REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4 8
11
Halaman 1 dari 6
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Organisasi SKPD : 1.05.01. -DINAS TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
1.05. PENATAAN RUANG
7.598.493.240,00
Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
1.05.1.05.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.275.792.440,00 100
02. DTRK
Penyediaan jasa surat menyurat 1.05.1.05.01.01.01.
Tersedianya materai dan buku cek untuk kelancaran administrasi
Lancarnya administrasi surat menyurat dan keuangan
DTRK 100
3.000.000,00 100
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05.1.05.01.01.02. Terpenuhinya kebutuhan
pembayaran jasa komunikasi, listrik dan air
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 46.800.000,00
100 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
PNS 1.05.1.05.01.01.04.
Tersedianya jaminan pemeliharaan kesehatan untuk THL
Terdapatnya kenyamanan THL dalam melaksanakan
tugas 100
437.941.440,00 100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
1.05.1.05.01.01.06. Tersedianya pembiayaan untuk
pembayaran pajak kendaraan dinasoperasional
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam
pelaksanaan tugas 100
33.150.000,00 100
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.05.1.05.01.01.07.
Terealisasinya honor PA, KPA dan Pengelola Keuangan
Lancarnya proses administrasi keuangan
100 111.648.000,00
100 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.05.1.05.01.01.08. Terlaksananya penyediaan jasa
kebersihan kantor Terciptanya kantor yang
nyaman, bersih dan segar 100
2.617.000,00 100
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.05.1.05.01.01.09.
Meningkatnya kualitas dan fungsi peralatan kerja
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 15.448.000,00
100 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.05.1.05.01.01.10. Tersedianya alat tulis untuk
administrasi kantor Meningkatnya kelancaran
administrasi perkantoran 100
31.763.500,00 100
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05.1.05.01.01.11.
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
Lancarnya administrasi perkantoran
100 19.716.500,00
100 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan
bangunan kantor 1.05.1.05.01.01.12.
Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik
Komponen Instalasi Listrik 100
2.242.000,00 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1.05.1.05.01.01.13.
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
100 51.750.000,00
100
4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.05.1.05.01.01.15. Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Terciptanya pegawai yang
mempunyai wawasan luas 100
4.071.000,00 100
Penyediaan makanan dan minuman 1.05.1.05.01.01.17.
Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum kantor
Lancarnya pelaksanaan rapat-rapat kantor
100 26.492.000,00
100 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.05.1.05.01.01.18. Terselenggaranya rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Meningkatnya koordinasi dan konsultasi antar pemerintahan
100 156.855.000,00
100 Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
Perkantoran 1.05.1.05.01.01.19.
Terlaksananya pembayaran gaji THL
Terpenuhinya kebutuhan personil dalam pelaksanaan
tugas 100
4.332.298.000,00 100
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.05.1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
