LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

  LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

  

KECAMATAN KARANGGEDE

KABUPATEN BOYOLALI

TAHUN

2016

KATA PENGANTAR

  Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Karanggede Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 sebagaimanaPeraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

  Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Karanggede serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Karanggede).

  Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.

  Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Karanggede dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

  Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Karanggede Tahun 2015 ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga Karanggede di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan Karanggede dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

  Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Karanggede Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

  Boyolali, Pebruari 2016 CAMAT KARANGGEDE

  BINASIH SETYONO,S.Sos Pembina

  NIP. 19660270 198803 1 011

  

II

DAFTAR ISI

  Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. i KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iv

  IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................

  1 1.1 Latar Belakang .............................................................................................

  1 1.2 Gambaran Organisasi .................................................................................

  2 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................

  4 2.1 Rencana Strategis ...........................................................................................

  4 2.2 Perjanjian Kinerja .........................................................................................

  6 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja .........................................................................................

  7 3.2 Realisasi Anggaran .....................................................................................

  18 BAB IV PENUTUP .............................................................................................................

  19 4.1 Simpulan ......................................................................................................

  20 4.2 Saran ...........................................................................................................

  21 DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................

  22 A Struktur Organisasi dan Tata Kerja B Rencana Strategis C Indikator Kinerja Utama D Rencana Kinerja Tahunan E Penetapan Kinerja F Pengukuran Kinerja

  

III

DAFTAR TABEL

  Halaman Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ........................................................................

  12 Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ....................................................................

  15 Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2 ....................................................................

  17 Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3 ....................................................................

  18 Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 4 ....................................................................

  19 Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 5 ....................................................................

  19 Tabel 3.6 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 6 ....................................................................

  20 Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran ...........................................................................

  21 Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Bagian .............................................................................

  21 Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran ......................................................................

  22

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

  Visi dan misi Kecamatan Karanggede sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut:

  a. Visi Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011

• –2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggede adalah

  “Terciptanya pelayanan yang murah

  , tepat dan transparan dalam mndukung tercapainya Karanggede yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi “. Kondisi tersebut ditandai dengan

  terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Sedangkan Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi merupakan visi Kabupaten Boyolali 2011- 2015 atau visi Bupati terpilih pada periode tersebut. Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan sekretariat daerah khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

  b. Misi

  Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, adalah :

  1. Penyelenggraan dan Pelayanan kepada masyarakat yang prima

  2. Pengembangan kemampuan administrasi pemerintahan dan pembangunan

  3. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat

  4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

  5. Meningkatkan Proinvestasi

  4 Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015 mempunyai sasaran strategis :

  1. Terselenggaranya pembinaan positif;

  2. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung;

  3. Meningkatnya partisipsi perempuan dalam membangun desa;

  4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

  5. Meningkatnya Presrasi Olah Raga;

  6. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih,berwibawa,konstitusional,efektif dan demokratis; Sasaran strategis

• – sasaran strategis tersebut memiliki 12 indikator kinerja dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Karanggede merupakan lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

  Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program.Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program.Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali 2011-2015 dengan mengambil target tahun 2015.

2.2 Perjanjian Kinerja

  Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2015 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Kecamatan Karanggede 2015 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2011- 2015 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2015. Perjanjian Kinerja meliputi 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut :

  1. Terselenggaranya pembinaan positif, mempunyai 2 (Dua) indikator;

  2. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung mempunyai 1 (satu) indikator;

  3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun desa, mempunyai 1 (satu) indikator;

  4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, mempunyai 2 (dua) indikator;

  5. Meningkatnya prestasi Olah Raga mempunyai 1 (satu) indikator;

  5

  6. Terwujudnya tata pemerintahan yang leebih bersih berwibawa ,konsttusional ,efektif dan demokratis 8 (delapan) indikator; Berikut Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Boyolali Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015 :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015

  Indikator kinerja Target

  No Sasaran Strategis

  1 Dok

  1 Meningkatnya penyelenggaraan Terlaksananya penyusunan laporan capaian pemerintahan yang efektif dan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan efisien dan akuntabel keuangan akhir tahu(Jumlah Dokumen yang laporan kinerja dan laporan keuangan akhir tahun)

  1 Dok

  Terlaksananya laporan keuangan akhir tahun

  79.58 Nilai IKM

  16 Desa

  Jumlah Desa yang dimonev kelompok UED-SP dan lumbung desa

  Jumlah Desa yang dimonev laporan

  16 Desa

  pembangunan baik swadaya maupun bantuan BHBK

  16 Desa

  Jumlah Desa yang terfasilitasi pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial

  12 Bulan

  Jumlah pelaksanaan rakor demi terjalin hubungan harmonis antar muspika dan Kades) Jumlah dokumen yang dihasilkan dalam

  1 Dokumen

  musrenbang

  2 Dokumen

  Jumlah dokumen RKP-Des yang dihasilkan

  16 Desa

  2 Meningkatnya partisipasi Terwujudnya PKK yang maju dan mandiri perempuan dalam membangun (Jumlah Desa yang Di bina) desa

3 Jumlah desa yang dibina administrasinya)

  16 Desa

  Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel Jumlah desa yang dievaluasi RAPB-Des nya

  16 Desa Meningkatnya Prestasi olah raga Jumlah cabang olah raga yang dikirim dalam

  4

  1 cabang penyelenggaraan kompetisi olah raga Terselenggarannya pembinaan Jumlah desa yang di patroli demi terkendalinya

  5

  16 Desa politik keamanan lingkungan) Jumlah peringatan Hari Besar Nasional

  2 Keg Meningkatnya kondisi dan kualitas Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan

  6

  9 Desa sarana dan prasarana yang sarana dan prasarana umum mendukung

  Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015

  6 Untuk mencapai/ mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.255.930.000,-(Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan

  

Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang selangkapnya sebagaimana dokumen Perjanjian

Kinerja Kecamatan Karanggede Boyolali Tahun 2015 Perubahan (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Kecamatan Karanggede merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Karanggede untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Karanggede Tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran

  yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

  Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya . Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Karanggede dapat berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Karanggede Tahun 2015.

  a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

  b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

  Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

  (APBD Kabupaten) 2015, Kecamatan Karanggede telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 6 sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

  8

  1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

  2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

  Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut : a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

  b. 76% sampai 100% = Baik (B)

  c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

  d. Kurang dari 55 % = Kurang (K) kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali sesuai dengan

  Capaian

  pengukuran kinerja Tahun 2015 disajikan dengan membandingkan antara target dan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah . Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas

  penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan

  kinerja meliputi analisis

  sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja .

  9 A. Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien

  dan akuntabel Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sasaran 1

  Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Penanggung Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori jawab 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015

  1 Terlaksananya penyusunan Dok

  1

  1

  1

  1

  1

  1 1 100 B Sub.Bag laporan capaian kinerja dan Renlap ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan akhir tahun SKPD (Jumlah dokumen yang dihasilkan)

  2 Terlaksanannya laporan Dok

  1

  1

  1

  1

  1

  1 1 100 B Sub.bag Keun keuangan akhir tahun

  5 Meningkatnya lembaga Desa -

  16

  16

  16

  16 16 100 B Seksi. ekonomi perdesaan

  Perekonomia (Jumlah Desa yang dimonev n klpk UED

• –SP dan lumbung

  Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Penanggung Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori jawab 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015

4 Meningkatnya partisipasi Desa

  16

  16

  16

  16

  16

  16 16 100 B Seksi dalam membangun desa Pembanguna (Jumlah Desa yang dimonev n dan Sie bantuan pembangunan dan

SPM BHBK).

  6 Terfasilitasinya bantuan Desa

  16

  16 16 101.39 A Ks.Pemb hibah dan bantuan sosial

  6 Terjalinya hubungan yang Bulan

  12

  12

  12

  12

  12

  12 12 102.70 B Sub.Bag.Umu harmonis antar m dan muspika,Kades dan

  Kepegawaian Perangkat Desa (Jumlah Rakor yang dilaksanakan)

  7 Tersusunnya buku skala Dok

  5 -

  1

  1

  1

  1 1 100 B Seksi prioritas Pembanguna n

  8 Terlaksananya monitoring Dok

  2

  2

  2

  2

  2

  2 2 100 B Sie RKP-Desa Pemerintahan

  Rata 100.51 A – rata

  Sumber : Analisis Subag.Renlap Kecamatan Karanggede, 2015 Capaian kinerja meliputi 8 (delapan) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100.51 % (kategori sangat baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 1 per indikator :

  1. Terlaksanya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan keuangan akhir tahun (Jumlah dokumem yang yang tersusun) a. Keberhasilan capaian target indikator ini dikarenakan tersedianya sarana yang memadai sehingga menunjamg keberhasilan

  10

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran dengan sebenar-benarnya sehingga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran.

  2. Terlaksananya peyusunan laporan keuangan akhir tahun.

  a. Keberhasilan capaian target indicator ini dikarenakan tersedianya sarana yang memadai sehingga menunjang keberhasilan. b.Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran dengan sebenar- benarnya sehingga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran.

  3. Jumlah Desa yang dimonev UED-SP dan lumnung desa

  a. Keberhasilan pengurus akan pentingnya evaluasi dan laporan

b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anngaran dengan sebenar –benarnya sehingga dapat berpengaruh pada penggunaan anggaran.

  4. Jumlah Desa yang dimonev bantuan Pembangunan dan BHBK

  a. Keberhasilan dikarenakan kesadaran para aparat desa betapa pentingnya pembangunan dan aspirasi yang dapat terjaring.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran dengan sebenar-benar nya sehingga dapat berpengaruh pada penggunaan anggaran.

  5. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan hibah dan bantuan sosial

  a. Keberhasilan dikarenakan antusiasnya penerima bantuan untu melaksanakan dan mengikuti kegiatan fasilitasi dari pemerintah kecamatan.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas Yang benar-benar dapat berpengaruh pada efisiensi anggaran.

  6. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Muspika,Kades dan Perangkat Desa (Jumlah Rakor yang dilaksanakan)

  a. Keberhasilan dikarenakan adanya kesadaran para pemimpin kecamatan karanggede pentingnya koordinasi demi kelancaran tugas.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar dapat berpengaruh pada efisiensi anggaran.

  7. Jumlah Dokumen yang dihasilkan dalam musrenbang

  a. Keberhasilan capaian target karena adanya juklak dan juknis dengan disertai antusias masyarakat dan pemerintah desa melaksanakan musrenbangdes dan semangat delegasi desa mengikuti musrenbangcam.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas 8. Jumlah Dokumen RKP-Des yang dihasilkan.

  a. Program ini merupakan program yan baru tahun ini dilaksanakan.

  b. Penggunaan sunber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar dapat berpengaruh pada penggunaan anggaran.

  11

  

Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada indikator berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Sasaran 2

  Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Penangung Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori jawab

  2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015

1. Desa

  16

  16

  

16

  16

  16

  16 16 100 B Seksi SPM Terwujudnya PKK yang maju dan mandiri (jumlah Desa yang di bina)

  Rata 100,00 B – rata

  Sumber : Analisis Sub.Bag Renlap Kecamatan Karanggede, 2015 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata) 100% (kategori baik)Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 3 dengan 1 (satu) indicator :

  1. Terwujud nya PKK yang maju dan mandiri ( jumlah Desa yang dibina administrasi PKK nya) a. Keberhasilan kegiatan ini dikarenakan kesadaran pengurus untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpenagaruh pada anggaran.

C. Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;

  Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran 3

  Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Penanggung Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun gori jawab

  2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015

1. Terciptanya tertib Desa

  16

  16

  16

  16

  16

  16 16 100 B Seksi administrasi Pemerintah pemerintahan(Jumlah an Desa yang dibina)

  Terevaluasinya Peraturan Desa

  16

  16 16 100 B Seksi DesaTentang Rancangan Pemerintah APB-Desa an Rata 100 B

• – rata

Capaian kinerja meliputi 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata) 100% (kategori baik)Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 per indikator :

  12

  1. Terciptanya tertib administrasi pemerintahan(Jumlah Desa yang dibina demi tertibnya administrasi Desa) a. Keberhasilan capaian target dikarenakan kesadaran aparat desa akan penting nya tertib administrasi.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh pada anggaran.

  2. Jumlah Desa yang terevaluasi Peraturan Desa Tentang RAPB-Des nya.

  a. Program ini sudah sesuai rencana target 100 % dapat tercapai dengan tingkat capaian kinerja 100% b. Penggunaan Sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar benar berpengaruh pada anggaran.

D. Sasaran 4 : Meningkatnya Presrasi Pemuda dan Olah Raga

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 4

  Indikator kinerja Satuan Target Renstra 2015 Target RPJMD 2015 Realisasi Tahun 2012 Realisasi Tahun 2013 Realisasi Tahun 2014 Target Tahun 2015 Realisasi tahun 2015 Capaian Tahun 2015 Kate gori Koordinator 1.

  Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

  1

  1

  

1

  1

  1

  1 1 100 B Seksi SPM Rata – rata 100 B

  Sumber : Analisis Sub.Bagian renlap Kecamatan Karanggede, 2015 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata) 100% (kategori Baik) , berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 4 :

  Terlaksananya kompetisi Olah raga(Jumlah cabang olah raga yang dikirim) cabang

  1. Terlaksananya kompetisi olah raga (Jumlah cabang olah raga yang dibina)

  a. Keberhasilan karena antusiasme dan peran serta masyarakat terhadap olah raga dan partisipasi koni.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benbar-benar berpengaruh pada efisiensi anggaran.

  c. Program/ kegiatan sudah sesuai target 100% sudah tercapai 100%.

  13 E. Sasaran 5 : Terselenggaranya pembinan positif

  Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 5

  Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Koordinator gori

  2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015

  1. Desa

  16

  16

  

16

  16

  16

  16 16 100 B Seksi Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan

  Trantib (Jumlah Desa yang di patroli)

  2. Kegiatan

  2

  2

  

2

  2

  2

  2 2 100 B Seksi Meningkatnya rasa nasionalisme

  Trantib (Jumlah peringatam hari-hari besar) Rata 100 B

• – rata

  Sumber : Analisis Sub.bagian Renlap Kecamatan Karanggede, 2015 Capaian kinerja meliputi 2 (Dua) indikator kinerja dengan capaian kinerja secara keseluruhan (rata-rata) 100% (kategori baik), terdiri dari 2 (dua ) indikator dan dua2 nya mendapatkan kategori baik (100%), Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 2 per indikator :

  1. Terkendalinya keamanan dan kenyamanan lingkungan(Jumlah Desa yang dipatroli demi keamanan dan kenyamanan lingkungan) a. Keberhasilan capaian target karena adanya peningkatan siskamling di masyarakat.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktifitas yang benar-benar dapat berpengaruh pada penggunan anggaran..

  2. Meningkatnya rasa nasionalisme(Jumlah Peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan)

  a. Keberhasilan capaian target dikarenakan masih kuatnya rasa nasionalisme dikalangan masyarakat Karanggede.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpengaruh pada efisiensi anggaran.

  14 F. Sasaran 6: Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana

  yangmendukung; Pencapaian target kinerja sasaran ini tergambarkan pada beberapa indikator berikut :

Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja Sasaran 6

  Target Target Realisasi Realisasi Realisasi Target Realisasi Capaian Kate Indikator kinerja Satuan Renstra RPJMD Tahun Tahun Tahun Tahun tahun Tahun Koordinator gori 2015 2015 2012 2013 2014 2015 2015 2015

1. Desa 5 5

  4

  4

  4

  5 9 103.4 A Seksi Terlaksananya pembangunan sarana

  3 Pembang dan prasarana umum unan diperdesaan

  Rata 103.4 A

• – rata

Sumber : Analisis Subagian Renlap Kecamatan Karanggede, 2015 Capaian kinerja meliputi 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian kinerja (rata-rata) 103.43% (kategori sangat baik). Berikut analisis capaian kinerja dari sasaran 6 : 1. Jumlah Desa yang dibangun sarana dan prasarana umumnya.

  a. Keberhasilan capaian target dikarenakan tingkat perhatian dan dukungan swadaya masyarakat sangat tinggi untuk kegiatan-kegiatan tersebut sehingga membantu pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

  b. Penggunaan sumber daya dilakukan dengan menggunakan anggaran untuk aktivitas yang benar-benar berpebgaruh pada evisiensi anggaran .Anggaran Rp.450.000.000 terealisasi Rp.434.554.950 dengan efesiensi anggaran 1.03%

  15 Tabel 3.7 Capaian Kinerja per Sasaran

  No. Sasaran Capaian Kinerja 2014 (%) Tingkat Keberhasilan

  1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif 100 Baik

  Capaian Kinerja Tingkat No. Sasaran 2014 Keberhasilan (%)

  2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun 100 Baik desa

  3. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel 100 Baik

  4. Meningkatnya Prestasi Olah Raga 100 Baik

  5. Terselenggaranya pembinaan politik 100 Baik

  6. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana 103.43 Sangat Baik yang mendukung Sumber : Analisis Sub bagian Renlap Kecamatan Karanggede, 2015. Sedangkan tingkat capaian kinerja per Bagian sebagai berikut :

Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Bagian

  Capaian Tingkat

  No. Sasaran Kinerja Keberhasilan

  (%)

  1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 102,33 Sangat Baik

  2. Sub.Bagian Keuangan 100 Baik

  3. Sub.Bagian Perencanaan dan Pelaporan 100 Baik

  4. Seksi SPM 100 Baik

  5. Seksi Pemerintahan 100 Baik

  6. Seksi Perekonomian 100 Baik

  7. Seki tramtib 100 Baik

  8. Seksi Pembangunan 100.96 Sangat Baik Sumber : Analisis Sub Bagian Renlap Kec.Karanggede, 2015.

  16

3.2 Realisasi Anggaran

  Alokasi dan realisasi anggaran Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolalai pada tahun 2015 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut, pembiayaaan dari APBD Tahun 2015 berjumlah Rp 1.255.930.000,- terealisasi Rp. 1.229.697.001,- dengan penyerapan sebesar 97,91 % atau efisiensi sebesar 02.09%.

Tabel 3.9 Alokasi dan Realisasi Anggaran

  No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator

1 Meningkatnya Program peningkatan

  1 penyelenggaraan pengembangan system pemerintahan yang pelaporan capaian kinerja efektif dan efisien dan dan Keuangan akuntabel Penyusunan laporan 1.397.500 1.397.500 100 Sub.Bag.Renlap kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

  Penyusunan laporan 1397.500 1.397.500 100 Sub.Bag.Keuangan keuanagan akhir tahun Program Peningkatan

  2 pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

  Rapat koordinasi 28.000.000 27.985.000 100 Sub.Bagian Umum pejabat pemerintah .05 dan Kepegawaian daerah

  Program peningkatan

  3 partisipasi masyarakat dalam membangun desa

  Monitoring,evaluasi dan 4.500.000 4.500.000 100 Seksi pelaporan Pembangunan dan SPM

  Program pengembangan

  4 lembaga ekonomi perdesaan Monitoring,evaluasi dan 2.880.000 2.880.000 100 Seksi pelaporan

  Perekonomian Program Perencanaan

  5 pembangunan daerah Penyelenggaraan 2.000.000 2.000.000 100 Seksi musrenbang RKPD Pembangunan

  No Sasaran Strategis Program / Kegiatan Anggaran Realisasi % Koordinator RKP-Des Program Peningkatan 101. Seksi Keberdayaan

  39 Pembangunan Masyarakat Desa

Terfasilitasinya dari 25.500.000 25.150.000

bantuan hibah dan bantuan sosial

  2 Meningkatnya Program peningkatan

  10 partisipasi perempuan peran serta dan dalam pembangunan kesetaraan gender dalam pembangunan

  Pembinaan organisasi 5.500.000 5.500.000 100 Seksi SPM perempuan

  3 Meningkatnya Program pembinaan dan

  12 pengelolaan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah keuangan desa yang akuntabel *Pembinaan 2.500.000 2.500.000 100 Seksi Pemerintahan administrasi Desa

• Evaluasi Perdes 725.000 tentang RAPB-Des 725.000 100

  4 Meningkatnya Program Pembinaan dan

  16 prestasi pemuda dan pemasyarakatan olah olah raga raga

  Penyelenggaraan 2.500.000 2.500.000 100 Seksi SPM kompetisi olah raga Program peningkatan 8.000.000 8.000.000 100 Seksi Tramtib keamanan dan kenyamanan lingkungan

  Terselenggaranya

  5 Pengendalian pembinaan positif keamanan dan kenyamanan lingkungan Jumlah Peringatan Hari 1.000.000 1.000.000 100 Besar Nasional

  6 Meningkatnya kondisi Program pembangunan

  19 dan kualitas sarana insfrastruktur perdesaan

dan prasarana yang Pembangunan sarana 450.000.000 434.554.950 103. Seksi

mendukung dan prasarana umum

  43 Pembangunan

  Sumber : Analisis Laporan Realisasi Anggaran dan Capain Fisik Belanja Langsung Bagian Keuangan Bulan Desember 2015.

BAB IV PENUTUP

  1.1. Simpulan

  Pada tahun 2015, Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Dari 6 (enam) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Tahun 2015, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut : a. Capaian lebih dari 100 % (sangat Baik) : 3(Tiga) indikator (101.62%)

  b. Capaian 100% (Baik) : 11 (sebelas) indikator(100%) Secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2015 = 100.35.% (kategori Sangat baik)

  Pembiayaaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Boyolali Tahun 2015Rp 1.255.930.000,- terealisasi Rp. 1.229.697.001,- dengan penyerapan sebesar 97.91% atau efisiensi sebesar 02.09% .

  1.2. Saran

  Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan karanggede Kabupaten Boyolali, fungsi Kecamatan Karanggede sebagai pengoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain : a. meningkatkan rapat koordinasi dalam semua urusan pemerintahan kecamatan secara berkala; b. meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua seksi dan subag secara berkala; c. meningkatkan intensitas pembinaan administrasi pelaksanaan tugas kepada

  Pemerintah Desa; Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali lebih baik dan akuntabel antara lain :

  a. melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran; b. meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;

  c. memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

  19

  d. memberdayakan sumber daya yang ada di Kecamatan Karanggede secara menyeluruh, efektif, dan efesien; e. menguatkan komitmen dari seluruh Unit Kerja/Bagian untuk meningkatkan kinerjanya.

  Karanggede, Pebruari 2016 CAMAT KARANGGEDE

  BINASIH SETYONO, S.Sos Pembina

  NIP. 19660720 198803 1 011