LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

  LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2015

KECAMATAN NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

  Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan

petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nogosari

Tahun 2015 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan

LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2015 .

  Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2015 serta evaluasi dan

analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi

keberhasilan/kegagalan Kecamatan Nogosari serta dapat diketahui apakah

program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta

mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Kecamatan Nogosari).

  Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanan dan kinerja lain

seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja,

sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi

penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan

prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Boyolali.

  Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan

LKjIP Kecamatan Nogosari dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak

dapat disebutkan satu persatu.

  Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Nogosari Tahun 2015

ini, benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga

hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan

Kecamatan Nogosari di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja

para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi - misi Kecamatan

Nogosari dan visi - misi Pemerintah Kabupaten Boyolali.

  Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Nogosari Tahun 2015 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

  Boyolali, Pebruari 2016 CAMAT NOGOSARI, WAGINO,S.Sos,MM Pembina Tk I

  NIP. 19600514 198101 1 006

  DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ................................................................................................................. i

  KATA PENGANTAR .............................................................................................................. ii DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iv

  IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................................... v

  1 BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................

  1.1 Latar Belakang ............................................................................................

  1 1.2 Gambaran Organisasi ................................................................................

  7

  10 BAB II RENCANA STRATEJIK .......................................................................................

  2.1 Rencana Strategis .......................................................................................

  10 2.2 Perjanjian Kinerja ........................................................................................

  24 BAB III PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ...............................................

  32 3.1 Capaian Kinerja .........................................................................................

  32

  3.2 Realisasi Anggaran .................................................................................... 105 118 BAB IV PENUTUP ............................................................................................................

  4.1 Simpulan ...................................................................................................... 118

  4.2 Saran .......................................................................................................... 119 120 DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................................

  A Struktur Organisasi dan Tata Kerja B Rencana Strategis 2010-2015 C Indikator Kinerja Utama D Rencana Kinerja Tahunan 2015 E Perjanjian (Penetapan) Kinerja 2015 F Pengukuran Kinerja

  

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja ............................................................................................

  24 Tabel 3.1 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 1 ....................................................................

  39 Tabel 3.2 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 2 ....................................................................

  64 Tabel 3.3 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 3 ....................................................................

  77 Tabel 3.4 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 4 ....................................................................

  80 Tabel 3.5 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 5 ....................................................................

  83 Tabel 3.6 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 6 ....................................................................

  86 Tabel 3.7 Tabel Capaian Kinerja Sasaran 7 ....................................................................

  89 Tabel 3.8 Capaian Kinerja per Sasaran ........................................................................... 104

Tabel 3.9 Capaian Kinerja per Bagian ............................................................................. 105Tabel 3.10 Alokasi dan Realisasi Anggaran ...................................................................... 105

IKHTISAR EKSEKUTIF

  Salah satu perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Nogosari adalah membuat

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP digunakan untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam

mencapai sasaran dan tujuan tahun ke-5 dari 5 tahun yang direncanakan sesuai Rencana

Stratejik (Renstra) Kecamatan Nogosari 2010

• – 2015. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

  Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun 2015 ini berisi informasi

  tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk

  hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

  Selama 2015, Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali telah melaksanakan 14

program 35 kegiatan yang direncanakan dengan anggaan belanja langsung Rp.

2.133.851.000,- untuk mencapai 8 sasaran strategis dengan 13 indikator kinerja sebagaimana

telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015.

  Pencapaian Sasaran Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Rencana

Kinerja Tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 8 sasaran yang

telah ditetapkan adalah 92%, sehingga dikategorikan Baik, Indikator kinerja yang capaian

kinerjanya mencapai 100% adalah : a. Jumlah gedung pertemuan yang dibangun

  b. Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

  c. Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat

  d. Prosentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

  e. Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Nogosari f. Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainnya

  g. Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat

  h. Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa i. Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara j. Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan k. Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan lembaga ekonomi pedesaan

  Sedangkan Indikator kinerja yang capaiannya di bawah 100% adalah :

  a. Nilai IKM (99%)

  b. Jumlah keikutsertaan dalam kompetisi olah raga (0%) Berdasarkan hasil pencapaian kinerja, kami belum berhasil mencapai tingkat kinerja

maksimal. Hal ini dikarenakan ada kegiatan yang biasanya diadakan di tingkat Kabupaten pada

tahun ini tidak dilaksanakan.

  Rencana dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali tahun 2015

sebesar Rp. 2.133.851.000,- Dana yang terealisasi sebesar Rp. 2.080.916.846,- atau 97,52 %.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

  Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih

dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented governement).

Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) adalah Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit

Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan

unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan

oleh pimpinan instansi masing-masing.

  Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2015,

pemerintah daerah menyusun LKjIP 2014 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang

berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran

strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan

dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan

dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja

Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (Tapkin),

dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

  Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja

instansi pemerintah (Kecamatan Nogosari) dalam mencapai sasaran strategis instansi

sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun

anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja

Sekeretariat Daerah dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja; 2. bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Nogosari;

  

3. bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Nogosari

pada tahun berikutnya.

  Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Kecamatan Nogosari antara lain :

  

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

  

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP);

  

3. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2015;

  1 LAKIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 I-

  1.2. Gambaran Organisasi Gambaran umum Kecamatan Nogosari dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

  1.2.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Nogosari (sesuai Peraturan Bupati

Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

  

Kabupaten Boyolali), adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan yang meliputi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial

dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di

wilayah kecamatan. Kecamatan mempunyai kedudukan yang sangat strategis di dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena Kecamatan mempunyai tugas dan

fungsi memimpin penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang meliputi

pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pelayanan sosial dan pemberdayaan

. masyarakat, pembangunan, dan pengembangan perekonomian di wilayah kecamatan

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian, pembinaan, dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan; b. penyelenggaraan pelayanan sosial dan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan/atau kelurahan; dan c. pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, dan pendorong kegiatan penyelenggaraan

pembangunan, pengembangan perekonomian, dan pemberdayaan masyarakat.

  1.2.2 Struktur Organisasi Organisasi Kecamatan Kabupaten Boyolali dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

  

Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Boyolali. Kecamatan

Kabupaten Boyolali terdiri dari : 1. Camat.

  2. Sekretariat terdiri dari: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; a. Sub Bagian Keuangan; dan b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

  c.

  Seksi Pemerintahan.

  3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

  4. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

  5.

  6. Seksi Pembangunan.

  7. Seksi Perekonomian.

  8. Kelompok Jabatan Fungsional.

  2 LAKIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 I-

1.2.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

  Aspek-aspek strategis Kecamatan diperoleh dengan mengakomodasi isu

organisasi (Kecamatan Nogosari), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program

RPJMD Kabupaten 2011-2015, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan

fungsi Kecamatan, yaitu :

1. pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati

kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah;

2. optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan;

  3. penyelenggaraan pelayana publik yang prima; 4. peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur;

5. mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

  Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan

secara optimal sesuai tugas dan fungsi;

2. keterbatasan kemampuan SDM aparatur dalam merumuskan kebijakan/ peraturan

dan menyikapi perubahan peraturan; 3. mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

  3 LAKIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 I-

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

  Visi dan misi Kecamatan Nogosari sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Boyolali 2011-2015 sebagai berikut: a. Visi Merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2011

• –2015) yang akan datang sebagaiamana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari adalah

  “Terwujudnya sistem pemerintahan yang efektif, lebih bersih dan berwibawa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat serta pro investasi”.

  Kondisi diharapkan ditandai dengan terpenuhinya prinsip-prinsip ketatakelolaan pemerintahan yang baik meliputi paritisipasi masyarakat, penegakan hukum, transparansi, peduli, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan lain-lain. Sedangkan Kecamatan Nogosari yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi Kabupaten Boyolali 2011-2015 atau visi Bupati terpilih pada periode tersebut. Kecamatan Nogosari selama lima tahun ke depan akan mendorong dan mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kecamatan Nogosari khususnya dan lingkungan pemerintah Kabupaten Boyolali umumnya serta mendukung upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan daya saing daerah, dan meningkatan iklim investasi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai koordinator dan perumus kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kecamatan Nogosari.

  b. Misi Upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, untuk mewujudkan visi organisasi, adalah :

  1. Menyelenggarakan pemerintahan yang efektif, efisien dan berwibawa;

  

2. Mengembangkan kemampuan administrasi, komunikasi dan informasi pemerintah

dan pembangunan;

  

3. Mengembangkan potensi wilayah di bidang budaya, pertanian, peternakan, industry

dan tata kota;

  4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat; 5. Membuka lapangan kerja masyarakat.

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali sebagaimana tertuang

dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali Tahun

2011-2015 mempunyai sasaran strategis :

  

1. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif

dan demokratis

  2. Terselenggaranya pembinaan politik

  

3. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan

pembangunan

  4. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

  

5. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim

usaha investasi

  6. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

  7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

  

8. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim

usaha investasi

  9. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita Sasaran strategis

• – sasaran strategis tersebut memiliki 12 indikator kinerja

  dengan target kinerja setiap tahun selama 5 tahun perencanaan 2011-2015 secara

  lengkap sebagaimana terlampir. Seluruh indikator kinerja dalam dalam dokumen

  Rencana Strategis Kecamatan Nogosari masuk dalam lndikator Kinerja Utama (Key

  

Performance Indicator, yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan

dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

  Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke

dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang

memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik

program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan

merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015

Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali, disusun mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali 2011-2015 dengan mengambil

target tahun 2015.

  Rencana strategis adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima)

tahun. Rencana Strategis Kecamatan Nogosari sebagaimana tertuang dalam dokumen

Rencana Strategis Kecamatan Nogosari Tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Rencana Strategis 2010-2015

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015 No Tujuan Sasaran Indikator TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

  4 Terwujudnya sistim politik dan pemerintahan yang demokratis dan konstitosional .

  8 Terbangunya suatu pemerintahan yang Terwujudnya tata pemerintahan yang

  70% 70% 70% 70% 70%

  Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian dan administrasi Desa

  Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

  7 Terbangunya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat .

  70% 70% 70% 70% 70%

  Meningkatnya partisipasi perempuan dalam Pembangunan

  Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

  6 Meningkatkan peran masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan perlindungan anak

  2kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

  Terselenggaranya monitoring Evaluasi dan Pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec.Nogosari (13 Desa)

  Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

  5 Terbangunya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat

  Terselenggaranya pembinaan politik Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg 2 keg

  Terlaksananya koordinasi pejabat Pemerintah daerah 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali 12 kali

  1

  Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

  3. Terbangunya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat .

  70% 70% 70% 70% 70%

  Terpeliharanya Gedung Kantor dan terawatnya kendaraan dinas

  Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

  2 Terbangunya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat .

  80% 80% 80% 80% 80%

  Tercukupinya Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

  1 Terbangunya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat .

  5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

  4

  3

  2

  Tercapainya sistem pelaporan capaian 12 bln 12 bln 12 bln 12 bln 12bln

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  80% 80% 80% 80% 80%

  lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan

dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU

berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan

  Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali

  Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita

  14 Meningkatnya perekonomian rakyat dengan mengoptimalkan pemberdayaan mikro, kecil, menengah (UMKM) dan koperasi

  Jumlah aparatur yang mengikuti bintek 1 org 1 org 1 org 1 org 1 org

  Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

  13 Terbangunya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat

  Keikutsertaan dalam kompetisi Olah raga 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

  Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga

  12 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui kemudahan akses pendidikan, pemanfaatan iptek dan peningkatan minat baca

  Terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan

  dipercaya oleh masyarakat . lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis kinerja dan keuangan

  Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan

  11 Terbangunya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat

  600m 600m 600m 600m 600m

  Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara

  Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

  10 Terciptanya infrastruktur yang memadai

  70% 70% 70% 70% 70%

  Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah

  Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

  9 Terbangunya suatu pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat .

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2010-2015

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

sebagai acuan SKPD dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Indikator

Kinerja Utama Kantor Kecamatan Nogosari sebagaimana tertuang dalam dokumen

Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Nogosari sebagai berikut :

  IKM Kasubbag Umpeg

  Kasi Pembangunan dan Kasi Sosial dan PMD

  d. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

  Tercapainya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

  Bulan Agenda laporan bulanan, semesteran dan tahunan

  Kasubbag Renlap

  e. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

  Nilai IKM Hasil Survey

  2. Terselenggaranya pembinaan politik Terlaksananya peringatan hari jadi HUT RI dan hari besar lainnya

  Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di desa

  Kegt Daftar Hadir Kasi Trantib

  3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

  Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

  % Agenda pelaksanaan pembinaan PKK Kecamatan

  Kasi Sosial dan PMD

  4. Meningkatnya pengelolaan keuangan Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian

  % Agenda Pembinaan administrasi

  Kali Agenda monev pembangunan desa

  c. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama 2010-2015

  7

  No Sasaran Renstra Indikator Kinerja

  Utama Satua n

  Alasan Sumber Data Penanggungjawab

  1

  2

  3

  4

  6

  Kali Daftar Hadir Kasubbag Umpeg

  5

  a. Terwujudnya tata pemerintah yang lebih bersih, bervvibawa. Konstitusional, efektif dan demokratis.

  Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah

  % Hasil monitoring keamanan dan kenyamanan wilayah

  Kasi Trantib

  b. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

  Terlaksananya Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

  Kasi Pemerintahan

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  Kali Agenda pengiriman Tim Olah raga

  Kasi Pembangunan

  % Daftar Skala prioritas hasil Musrenbang Kecamatan

  Terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan

  8. Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan

  Kasi Perekonomian

  Kali Agenda monev kegiatan lembaga usaha desa

  Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

  7. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita

  Kasi Sosial PMD

  6. Meningkatnya prestasi pemuda dan olah raga Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga

  Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakterisrik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Nogosari, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Nogosari 2011-2015 dengan mengambil target tahun 2015.

  Kasi Pembangunan

  Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara m Hasil monev pembangunan jalan poros desa

  5. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

2.4. Rencana Kinerja Tahun 2015

  12 kali desa yang akuntabel. administrasi desa desa

  12 bulan Terlaksananya survey kepuasan masyarakat (IKM) 70% Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah

  1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan yang baik Terlaksananya koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 12 bulan Tercapainya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

  INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4)

  NO SASARAN STRATEGIS

Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2015

  Rencana Kinerja Tahun 2015 Kecamatan Nogosari selengkapnya tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 sebagaimana berikut :

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  12 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan Olah Raga Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga 4 kali

  70%

  Jumlah gedung pertemuan yang dibangun 1 unit Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 12 kali Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat

  1 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

  N0 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4)

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2015

  Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan/ kesepakatan/ perjanjian kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja Kecamatan Nogosari tahun 2015 disusun berdasar Renstra Kecamatan Nogosari 2011-2015, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, dan Dakumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Berikut Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nogosari Tahun 2015 :

  13 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan per kapita Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 kali

  Panjang jalan dan jembatan yang terpelihara (m) 300m

  Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di wilayah Kec. Nogosari

  11 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

  10 Terbangunnya database dan informasi untuk keperluan perencanaan pembangunan  Terarah dan tersusunnya data skala prioritas pemabangunan  Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan PNPM 80 % 12 bulan

  9 Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel  Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa  Terlaksananya bintek aparatur pemerintah desa  Terlaksananya Pemilihan Perangkat Desa  Terlaksananya monitoring ADD 70 % 1 kali 2 kali 13 kali

  70 %

  8 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

  6 Terselenggaranya pembinaan politik Terlaksananya peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainnya 2 kali

  70%

2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2015

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  Prosentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 70%

  Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa) 2 kali Nilai IKM

  80

  2 Terselenggaranya pembinaan politik Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya

  2 Kegt

  3 Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat

  70 %

  4 Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

  Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa 70%

  5 Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

  Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara 600m

  6 Terbangunya data base dan informasi untuk keperluan Perencanaan Pembangunan Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan

  80%

  7 Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga 4 kali

  8 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita Jumlah monitoring,evaluasi dan pelaporan 2 kali

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja Kecamatan Nogosari merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Nogosari untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan

  

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Kinerja Kecamatan Nogosari tahun 2015 tergambar dalam tingkat

pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan

program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

  Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (output) dan

atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun

sebelumnya . Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasar

indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai

ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga

pengukuran kinerja Kecamatan Nogosari dapat berupa keluaran (output) dan hasil

(outcome) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Kecamatan Nogosari Tahun 2015.

  

a. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non

fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

  

b. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran

(output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

  Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara

realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun

anggaran (APBD Kabupaten) 2015, Kecamatan Nogosari telah melaksanakan berbagai

kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 8

sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

  

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tinginya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  9

  4. Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

  Prosentase partisipasi perempuan dalam pembangunan yang meningkat 70 % 70% 100% Baik

  3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

  2 Kegt 2 kegt 100% Baik

  2. Terselenggaranya pembinaan politik Jumlah kegiatan peringatan HUT RI dan Hari Besar Nasional lainya

  80 79 99% Baik

  70% 70% 100% Baik Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di Wilayah Kec. Nogosari (13 Desa) 2 kali 2 kali 100% Baik Nilai IKM

  70% 70% 100% Baik Prosentase tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

  Jumlah pelaksanaan Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 12 kali 12 kali 100% Baik Prosentase keamanan dan kenyamanan wilayah yang meningkat

  Jumlah gedung pertemuan yang dibangun 1 unit 1 unit 100% Baik

  1 Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis

  4

  

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau

semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus : Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

  3

  2

  1

  Kategori

  Capaian (%)

  Realisasi th 2015

  `N0 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Th 2015

Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2015

  d. Kurang dari 55 % = Kurang (K) Secara rinci pencapaian sasaran diuraikan sebagai berikut :

  c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)

  b. 76% sampai 100% = Baik (B)

  a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)

  Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa 70% 70% 100% Baik

3.2. Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

  70

  8

  9

  10

  11

  a. Terwujudnya tata pemerintah yang lebih bersih, bervvibawa. Konstitusional, efektif dan demokratis.

  Meningkatnya keamanan dan kenyamanan wilayah

  %

  70

  70

  70

  70

  70

  Terlaksananya Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah

  6

  Kali

  12

  12

  12

  12

  12 60 -

  c. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

  Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap semua kegiatan pembangunan di desa

  Kali

  2

  2

  2

  2 2 100 -

  7

  5

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  Indikator Kinerja Utama

  5. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

  Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara 600m 600m 100% Baik

  6. Terbangunya data base dan informasi untuk keperluan Perencanaan Pembangunan

  Prosentase terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan 80% 80% 100% Baik

  7. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga Jumlah Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga

  4 kali - 0% Kurang

  8. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan membaiknya pendapatan perkapita

  Jumlah monitoring,evaluasi dan pelaporan 2 kali 2 kali 100%

  Rata-rata capaian 92%

  

Rencian realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bermaksud

membandingkan antara capaian kinerja tahun bersangkutan dengan rencana pencapaian kinerja pada sasaran yang ada dalam IKU. Rincian ini memuat sasaran strategis dalam Renstra Kecamatan pada sasaran yang ada dalam IKU, realisasi kinerja tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun bersangkutan, rencana pencapaian kinerja dalam Renstra Kecamatan pada sasaran yang ada dalam IKU sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama

  No Sasaran Renstra

  Satua n Realisasi

  4

  Tahun 2011

  Realisasi Tahun

  2012 Realisasi

  Tahun 2013

  Realisa si Tahun

  2014 Realisa si

  Tahun 2015

  Target Renstra

  2015 Target

  RPJMD

  1

  2

  3

• b. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

  80

  20

  %

  70

  70

  70

  70

  70 70 -

  5. Meningkatnya kondisi dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung iklim usaha investasi

  Panjang jalan dan jembatan perdesaan yang terpelihara m 600 600 600 600 600 600

  Keikutsertaan dalam kompetisi olah raga

  Kali

  4

  4

  4

  4

  Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

  4. Meningkatnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.

  Kali

  2

  2

  2

  2

  2

  10

  Terarah dan tersusunnya data skala prioritas pembangunan

  %

  80

  80

  80

  80

  80

  Tingkat ketepatan waktu dalam penyelesaian administrasi desa

  70

  LKjIP Kec. Nogosari Kabupaten Boyolali 2015

  79

  d. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

  Tercapainya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

  Bulan

  12

  12

  12

  12

  12

  60

  e. Terwujudnya tata pemerintahan yang lebih bersih, berwibawa, konstitusional, efektif dan demokratis.

  Nilai IKM

  78

  78

  78

  79

  70

  3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan

  70

  70

  70

  70

  %