DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

  DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD

  16

  08

  5

  2

  04

  1.19

  02 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19 ORGANISASI : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP

  SUB UNIT : 1.19 . 1.19.02 . 04 BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT PROGRAM : Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.19 . 1.19.02 . 04.16

KEGIATAN : Kegiatan Pengendalian dan penanganan ketenterman dan ketertiban umum

  1.19 . 1.19.02 . 04.16.08 LOKASI KEGIATAN : 35 kabupaten/kota SUMBER DANA : JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :

  Drs. SUKAR, MM 19680517 198908 1 002 KEPALA BIDANG KETENTERAMAN MASYARAKAT

NOMOR DPA SKPD

  Tahun Anggaran 2016

  Formulir DPA SKPD

  2.2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

  5

  2

  16

  08 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

  04

  02

  1.19 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  1.19 Organisasi : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP

  Sub Unit : BIDANG KETENTRAMAN MASYARAKAT 1.19 . 1.19.02 . 04 Program : Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1.19 . 1.19.02 . 04.16 Kegiatan : Kegiatan Pengendalian dan penanganan ketenterman dan ketertiban umum 1.19 . 1.19.02 . 04.16.08 Lokasi Kegiatan : 35 kabupaten/kota Sumber Dana :

  

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

  INDIKATOR

TARGET KINERJA TOLAK UKUR KINERJA

  100 kejadian

  50 SKPD/UPTD/ 35 kab/kota Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat

  CAPAIAN PROGRAM Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang terkendali di bidang tibum tranmas

  Kelompok Sasaran Kegiatan : 35 kabupaten/kota

  20 kali

  48 kali Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat

  365 kali Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat

  24 kali Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat

  9 kali Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat

  576 kali Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat

  HASIL Terciptanya rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat

  MASUKAN Jumlah Dana

  20 kali

  48 kali Jumlah kegiatan pengamanan event Tingkat Provinsi

  365 kali Cakupan wilayah dalam kota yang berpotensi gangguan tramtibum

  24 kali Jumlah piket PAM Obvit

  9 kali Jumlah kegiatan pengamanan strategis

  576 kali Jumlah operasi bersama di daerah perbatasan (Jateng-Jabar, Jateng-Jatim, Jateng-DIY)

  50 SKPD/UPTD/35 Kab/kota Jumlah kegiatan pengawalan pejabat VVIP

  35 Kab/Kota Jumlah penurunan gangguan tibum tranmas di 35 kabupaten/kota

  Rp. 1.300.000.000

  KELUARAN cakupan SKPD dan daerah patroli pengendalian tramtibum

  

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

JUMLAH URAIAN

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 BELANJA 1.300.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.300.000.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai

  145.500.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 145.500.000,00 5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 145.500.000,00

  Uang harian peserta kegiatan 145.500.000,00

• Patroli wilayah 10 org x

  12 kl 120,00 OK 100.000,00 12.000.000,00

• operasi perbatasan 15 org x

  9 kl 135,00 OK 100.000,00 13.500.000,00

• operasi bersama lintas kab/kota 30 org x 1 kl x

  6 keg 180,00 OK 100.000,00 18.000.000,00

• operasi penyakit masyarakat 30 org x

  1 kl x 6 keg 180,00 OK 100.000,00 18.000.000,00

• pengamanan keg. Startegis (kunjungan RI 1 & 2, Soropadan, donohudan, festival tk prov) 30 360,00 OK 100.000,00 36.000.000,00 org x

  1 kl x 12 keg

• Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam 10 org x

  4 kl x 12 bl 480,00 OK 100.000,00 48.000.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.154.500.000,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis

  1.531.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.531.000,00

  Belanja alat tulis kantor 1.531.000,00

• Kertas HVS folio

  14,00 Rim 55.000,00 770.000,00

• Amplop panjang

  9,00 Doos 15.000,00 135.000,00

• Kertas karbon

  4,00 Doos 56.500,00 226.000,00

• Flasdisk

  4,00 Buah 100.000,00 400.000,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.888.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  750.000,00 Belanja cetak

  750.000,00

• Laporan 5 buah

  5,00 buah 150.000,00 750.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.138.000,00

  Belanja penggandaan 1.138.000,00

• Foto copy

  5.690,00 Lembar 200,00 1.138.000,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 39.000.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 39.000.000,00

  Belanja makan dan minum peserta kegiatan 39.000.000,00

• Belanja makan minum tim operasi bersama di perbatasan 15 org x

  1 kl x 9 135,00 HOK 25.000,00 3.375.000,00 keg Halaman 2

  

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

JUMLAH URAIAN

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

• Belanja makan minum kecil tim operasi bersama di perbatasan 15 org x

  1 kl x 135,00 HOK 15.000,00 2.025.000,00 9 keg

• Belanja minum makanan patroli dlm kota 10 org x

  4 kl x 12 keg 480,00 HOK 25.000,00 12.000.000,00

• Belanja minum makanan kecil patroli dlm kota 10 org x

  4 kl x 12 keg 480,00 HOK 15.000,00 7.200.000,00

• Belanja minum makanan operasi bersama lintas kab/kota 30 org x

  1 kl x 6 180,00 HOK 25.000,00 4.500.000,00 keg

• Belanja minum makanan kecil operasi bersama lintas kab/kota 30 org x

  1 kl x 180,00 HOK 15.000,00 2.700.000,00 6 keg

• Belanja minum makanan operasi pekat 30 org x

  1 kl x 6 keg 180,00 HOK 25.000,00 4.500.000,00

• Belanja minum makanan kecil operasi pekat 30 org x

  1 kl x 6 keg 180,00 HOK 15.000,00 2.700.000,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 1.112.081.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.112.081.000,00

  Patroli Wilayah 195.300.000,00

• OH 8 org x

  2 hr x 2 kl x 12 keg 384,00 OH 370.000,00 142.080.000,00

• Uang representatif 1 org x

  2 hr x 2 kl 4,00 OH 150.000,00 600.000,00

• Akomodasi

  1,00 Th 37.500.000,00 37.500.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 15.120.000,00 15.120.000,00 Operasi Perbatasan

  82.870.000,00

• OH 1 org x

  2 hr x 2 kl 4,00 OH 370.000,00 1.480.000,00

• OH 7 org x 2 hr x

  9 kl 126,00 OH 370.000,00 46.620.000,00

• Uang representatif 1 org x

  2 hr x 2 kl 4,00 OH 150.000,00 600.000,00

• Akomodasi

  1,00 Th 28.500.000,00 28.500.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 5.670.000,00 5.670.000,00 Operasi Bersama Lintas Kab/Kota

  53.150.000,00

• OH 7 org x

  2 hr x 6 keg 84,00 OH 370.000,00 31.080.000,00

• OH 1 org x

  2 hr x 1 keg 2,00 OH 370.000,00 740.000,00

• Uang representatif 1 org x

  2 hr x 1 kl 2,00 OH 150.000,00 300.000,00

• Akomodasi

  1,00 Th 18.825.000,00 18.825.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 2.205.000,00 2.205.000,00 Operasi Pekat

  54.190.000,00

• OH 7 org x

  2 hr x 6 keg 84,00 OH 370.000,00 31.080.000,00

• OH 1 org x

  2 hr x 2 keg 4,00 OH 370.000,00 1.480.000,00

• Uang representatif 1 org x

  2 hr x 2 kl 4,00 OH 150.000,00 600.000,00

• Akomodasi

  1,00 Th 18.825.000,00 18.825.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 2.205.000,00 2.205.000,00 Pengamanan keg. Startegis (kunjungan RI 1 & 2, Soropadan, donohudan, festival tk prov)

  105.172.000,00 Halaman 3

  

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

JUMLAH URAIAN

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

• OH 7 org x

  2 hr x 12 keg 168,00 OH 370.000,00 62.160.000,00

• OH 1 org x

  2 hr x 2 keg 4,00 OH 370.000,00 1.480.000,00

• Uang representatif 1 org x

  2 hr x 2 kl 4,00 OH 150.000,00 600.000,00

• Akomodasi

  1,00 Th 36.900.000,00 36.900.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 4.032.000,00 4.032.000,00 Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 jam

  69.840.000,00

• OH 9 org x

  4 hr x 12 bln 432,00 OH 150.000,00 64.800.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 5.040.000,00 5.040.000,00 Pengamanan keg. Tk. Provinsi (lebaran, natal, dukderan, HUT provinsi, RI)

  39.024.000,00

• OH 10 org x

  1 hr x 24 keg 240,00 OH 150.000,00 36.000.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 3.024.000,00 3.024.000,00 Pengawalan pejabat penting Gubernur

  286.215.000,00

• OH 3 org x

  3 hr x 4 kl x 12 bln 432,00 OH 370.000,00 159.840.000,00

• OH 4 org x

  1 hr x 24 keg 96,00 OH 150.000,00 14.400.000,00

• Akomodasi

  1,00 Th 60.000.000,00 60.000.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 51.975.000,00 51.975.000,00 Pengawalan pejabat penting Wakil Gubernur

  226.320.000,00

• OH 3 org x

  2 hr x 4 kl x 12 bln 288,00 OH 370.000,00 106.560.000,00

• OH 4 org x

  1 hr x 24 keg 96,00 OH 150.000,00 14.400.000,00

• Akomodasi

  1,00 Th 60.000.000,00 60.000.000,00

• Transportasi

  1,00 Th 45.360.000,00 45.360.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

  Semarang, 28 Desember 2015 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

  Triwulan I Rp 181.250.000,00 Triwulan II Rp 351.200.000,00 Triwulan III Rp 384.550.000,00 Triwulan IV Rp 383.000.000,00

  MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si Jumlah Rp 1.300.000.000,00

  NIP. 19640518 198903 1 010 Halaman 4