2014 REVISI PERDA APBD
Setelah
Perubahan
Nomor Urut
Uraian
Sebelum
Perubahan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014
1
2
3
4
5
6
4.
PENDAPATAN DAERAH
7.126.649.001.186,18
7.400.619.878.055,10
273.970.876.868,92
3.84
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.840.010.798.586,18
2.946.911.680.239,00
106.900.881.652,82
3.76
4.1.1.
Pajak Daerah
2.322.000.532.607,18
2.446.651.414.260,00
124.650.881.652,82
5.37
4.1.2.
Retribusi Daerah
25.000.000.000,00
18.750.000.000,00
(6.250.000.000,00)
(25.00)
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
166.746.206.448,00
166.746.206.448,00
0,00
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
326.264.059.531,00
314.764.059.531,00
(11.500.000.000,00)
(3.52)
4.2.
DANA PERIMBANGAN
3.638.491.672.600,00
3.805.272.167.816,10
166.780.495.216,10
4.58
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.773.769.578.600,00
2.940.550.073.816,10
166.780.495.216,10
6.01
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
820.984.584.000,00
820.984.584.000,00
0,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
43.737.510.000,00
43.737.510.000,00
0,00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
648.146.530.000,00
648.436.030.000,00
289.500.000,00
0.04
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
648.146.530.000,00
648.436.030.000,00
289.500.000,00
0.04
JUMLAH PENDAPATAN
7.126.649.001.186,18
7.400.619.878.055,10
273.970.876.868,92
3.84
5.
BELANJA DAERAH
8.276.751.343.278,13
8.848.296.291.336,97
571.544.948.058,84
6.91
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.740.619.202.740,13
4.133.453.941.236,97
392.834.738.496,84
10.50
5.1.1.
Belanja Pegawai
976.393.701.561,02
1.071.790.553.165,25
95.396.851.604,23
9.77
5.1.3.
Belanja Subsidi
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
5.1.4.
Belanja Hibah
1.038.882.030.000,00
1.061.183.497.000,00
22.301.467.000,00
2.15
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
17.427.500.000,00
22.178.500.000,00
4.751.000.000,00
27.26
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
1.023.499.607.779,11
1.850.673.847.946,72
827.174.240.167,61
80.82
5.1.7.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai
Politik
674.413.913.400,00
117.625.093.125,00
(556.788.820.275,00)
(82.56)
(2)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.536.132.140.538,00
4.714.842.350.100,00
178.710.209.562,00
3.94
5.2.1.
Belanja Pegawai
258.019.771.120,00
263.401.953.440,00
5.382.182.320,00
2.09
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
2.547.656.063.401,00
2.996.575.467.788,00
448.919.404.387,00
17.62
5.2.3.
Belanja Modal
1.730.456.306.017,00
1.454.864.928.872,00
(275.591.377.145,00)
(15.93)
JUMLAH BELANJA
8.276.751.343.278,13
8.848.296.291.336,97
571.544.948.058,84
6.91
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.150.102.342.091,95)
(1.447.676.413.281,87)
(297.574.071.189,92)
25.87
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
1.150.102.342.091,95
1.447.676.413.281,87
297.574.071.189,92
25.87
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.150.102.342.091,95
1.447.676.413.281,87
297.574.071.189,92
25.87
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
1.150.102.342.091,95
1.447.676.413.281,87
297.574.071.189,92
25.87
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.150.102.342.091,95
1.447.676.413.281,87
297.574.071.189,92
25.87
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETO
1.150.102.342.091,95
1.447.676.413.281,87
297.574.071.189,92
25.87
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0,00
0,00
0,00
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Pekanbaru,
14
Oktober 2014
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,
(3)
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Langsung Jumlah
Belanja
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung
Langsung Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Tidak
Langsung Pendapatan
% Rp
Rp Rp
% Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
Rp
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14
URUSAN WAJIB 7.125.035.293.586,18 7.399.006.170.455,10 273.970.876.868,92 3,85 3.579.001.955.409,76 8.077.704.169.892,00 11.656.706.125.301,80 3.963.651.664.542,60 8.490.836.124.548,00 12.454.487.789.090,60 797.781.663.788,84 6,84
1.
PENDIDIKAN 17.280.000,00 17.280.000,00 74.586.618.512,00 460.039.423.399,00 534.626.041.911,00 75.806.928.412,00 403.618.838.150,00 479.425.766.562,00 (55.200.275.349,00) (10,33)
1.01.
Dinas Pendidikan 7.680.000,00 7.680.000,00 57.859.868.312,00 430.424.657.800,00 488.284.526.112,00 59.080.178.212,00 377.449.205.650,00 436.529.383.862,00 (51.755.142.250,00) (10,60) 1.01.01.
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
9.600.000,00 9.600.000,00 16.726.750.200,00 29.614.765.599,00 46.341.515.799,00 16.726.750.200,00 26.169.632.500,00 42.896.382.700,00 (3.445.133.099,00) (7,43) 1.01.02.
KESEHATAN 137.185.000.000,00 137.435.000.000,00 250.000.000,00 0,18 141.915.524.268,71 416.449.397.210,00 558.364.921.478,71 148.368.235.362,04 439.820.267.414,00 588.188.502.776,04 29.823.581.297,33 5,34
1.02.
Dinas Kesehatan 5.685.000.000,00 5.935.000.000,00 250.000.000,00 4,40 41.957.501.368,71 161.567.742.450,00 203.525.243.818,71 43.560.440.529,04 191.664.708.154,00 235.225.148.683,04 31.699.904.864,33 15,58 1.02.01.
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 119.000.000.000,00 119.000.000.000,00 79.000.000.000,00 203.185.469.760,00 282.185.469.760,00 82.332.949.915,00 219.135.843.260,00 301.468.793.175,00 19.283.323.415,00 6,83 1.02.02.
Rumah Sakit Jiwa Tampan 12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 20.958.022.900,00 51.696.185.000,00 72.654.207.900,00 22.474.844.918,00 29.019.716.000,00 51.494.560.918,00 (21.159.646.982,00) (29,12) 1.02.03.
PEKERJAAN UMUM 525.000.000,00 525.000.000,00 68.000.000.000,00 1.782.068.005.000,00 1.850.068.005.000,00 68.000.000.000,00 1.493.896.704.200,00 1.561.896.704.200,00 (288.171.300.800,00) (15,58)
1.03.
Dinas Pekerjaan Umum 525.000.000,00 (525.000.000,00) (100,00) 68.000.000.000,00 1.782.068.005.000,00 1.850.068.005.000,00 45.000.000.000,00 50.465.225.600,00 95.465.225.600,00 (1.754.602.779.400,00) (94,84) 1.03.01.
Dinas Bina Marga 13.100.000.000,00 997.682.923.100,00 1.010.782.923.100,00 1.010.782.923.100,00
1.03.02.
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air
525.000.000,00 525.000.000,00 9.900.000.000,00 445.748.555.500,00 455.648.555.500,00 455.648.555.500,00
1.03.05.
PERUMAHAN 1.04.
PENATAAN RUANG 1.05.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.200.000,00 1.200.000,00 24.422.372.860,13 55.657.768.375,00 80.080.141.235,13 24.614.559.270,00 45.481.880.000,00 70.096.439.270,00 (9.983.701.965,13) (12,47)
1.06.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.200.000,00 1.200.000,00 24.422.372.860,13 55.657.768.375,00 80.080.141.235,13 24.614.559.270,00 45.481.880.000,00 70.096.439.270,00 (9.983.701.965,13) (12,47) 1.06.01.
PERHUBUNGAN 46.311.600,00 46.311.600,00 25.000.000.000,00 46.376.634.000,00 71.376.634.000,00 27.354.336.185,00 37.153.072.700,00 64.507.408.885,00 (6.869.225.115,00) (9,62)
1.07.
Dinas Perhubungan 46.311.600,00 46.311.600,00 25.000.000.000,00 46.376.634.000,00 71.376.634.000,00 27.354.336.185,00 37.153.072.700,00 64.507.408.885,00 (6.869.225.115,00) (9,62) 1.07.01.
LINGKUNGAN HIDUP 8.649.435.700,00 16.140.156.163,00 24.789.591.863,00 8.649.435.700,00 13.137.534.553,00 21.786.970.253,00 (3.002.621.610,00) (12,11)
1.08.
Badan Lingkungan Hidup 8.649.435.700,00 16.140.156.163,00 24.789.591.863,00 8.649.435.700,00 13.137.534.553,00 21.786.970.253,00 (3.002.621.610,00) (12,11) 1.08.02.
PERTANAHAN 1.09.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.
(4)
PERLINDUNGAN ANAK Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
6.833.075.840,00 9.933.253.600,00 16.766.329.440,00 7.638.187.931,00 7.936.966.900,00 15.575.154.831,00 (1.191.174.609,00) (7,10) 1.11.01.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.
SOSIAL 11.677.200,00 11.677.200,00 26.261.748.000,00 101.994.582.000,00 128.256.330.000,00 29.121.256.493,95 87.177.490.501,00 116.298.746.994,95 (11.957.583.005,05) (9,32)
1.13.
Dinas Sosial 11.677.200,00 11.677.200,00 20.363.200.000,00 81.052.400.000,00 101.415.600.000,00 22.202.896.000,00 30.308.110.500,00 52.511.006.500,00 (48.904.593.500,00) (48,22) 1.13.01.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.898.548.000,00 20.942.182.000,00 26.840.730.000,00 6.918.360.493,95 56.869.380.001,00 63.787.740.494,95 36.947.010.494,95 137,65 1.13.02.
TENAGA KERJA 30.000.000,00 30.000.000,00 30.363.474.360,00 28.708.600.000,00 59.072.074.360,00 31.169.624.120,00 24.327.945.000,00 55.497.569.120,00 (3.574.505.240,00) (6,05)
1.14.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
30.000.000,00 30.000.000,00 30.363.474.360,00 28.708.600.000,00 59.072.074.360,00 31.169.624.120,00 24.327.945.000,00 55.497.569.120,00 (3.574.505.240,00) (6,05) 1.14.01.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
14.400.000,00 14.400.000,00 10.774.842.118,00 37.311.576.600,00 48.086.418.718,00 10.935.708.472,00 15.914.516.850,00 26.850.225.322,00 (21.236.193.396,00) (44,16)
1.15.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 14.400.000,00 14.400.000,00 10.774.842.118,00 37.311.576.600,00 48.086.418.718,00 10.935.708.472,00 15.914.516.850,00 26.850.225.322,00 (21.236.193.396,00) (44,16) 1.15.01.
PENANAMAN MODAL 23.887.495.020,39 16.532.338.565,00 40.419.833.585,39 25.283.497.017,07 15.248.895.665,00 40.532.392.682,07 112.559.096,68 0,28
1.16.
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah
7.641.581.986,39 9.550.175.000,00 17.191.756.986,39 8.591.299.074,07 9.567.575.000,00 18.158.874.074,07 967.117.087,68 5,63 1.16.01.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 16.245.913.034,00 6.982.163.565,00 23.228.076.599,00 16.692.197.943,00 5.681.320.665,00 22.373.518.608,00 (854.557.991,00) (3,68) 1.16.02.
KEBUDAYAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 16.000.000.000,00 38.554.820.840,00 54.554.820.840,00 16.000.000.000,00 76.634.058.290,00 92.634.058.290,00 38.079.237.450,00 69,80
1.17.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 30.000.000,00 30.000.000,00 16.000.000.000,00 38.554.820.840,00 54.554.820.840,00 16.000.000.000,00 76.634.058.290,00 92.634.058.290,00 38.079.237.450,00 69,80 1.17.01.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.805.101.708,00 99.664.574.184,00 113.469.675.892,00 13.805.101.708,00 94.120.543.884,00 107.925.645.592,00 (5.544.030.300,00) (4,89)
1.18.
Dinas Pemuda dan Olah Raga 13.805.101.708,00 99.664.574.184,00 113.469.675.892,00 13.805.101.708,00 94.120.543.884,00 107.925.645.592,00 (5.544.030.300,00) (4,89) 1.18.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
38.516.515.663,07 38.617.329.496,00 77.133.845.159,07 39.844.364.677,38 39.527.654.396,00 79.372.019.073,38 2.238.173.914,31 2,90
1.19.
Satuan Polisi Pamong Praja 28.930.791.863,07 27.299.847.100,00 56.230.638.963,07 30.066.655.007,38 23.929.644.100,00 53.996.299.107,38 (2.234.339.855,69) (3,97) 1.19.01.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9.585.723.800,00 11.317.482.396,00 20.903.206.196,00 9.777.709.670,00 15.598.010.296,00 25.375.719.966,00 4.472.513.770,00 21,40 1.19.02.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
6.987.174.424.786,18 7.260.895.301.655,10 273.720.876.868,92 3,92 3.043.339.144.511,15 817.023.231.369,00 3.860.362.375.880,15 3.407.171.807.387,39 874.343.063.001,00 4.281.514.870.388,39 421.152.494.508,24 10,91
1.20.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 23.220.205.300,00 23.220.205.300,00 24.846.344.680,00 24.846.344.680,00 1.626.139.380,00 7,00
1.20.01.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.952.097.900,00 3.952.097.900,00 4.770.745.536,95 4.770.745.536,95 818.647.636,95 20,71
1.20.02.
Sekretariat Daerah 4.664.801.232.179,00 4.813.871.227.395,10 149.069.995.216,10 3,20 2.828.469.932.579,11 407.698.116.800,00 3.236.168.049.379,11 3.139.566.176.371,72 460.510.820.005,00 3.600.076.996.376,72 363.908.946.997,61 11,25 1.20.03.
Sekretariat DPRD 6.000.000,00 6.000.000,00 17.900.273.500,00 158.274.241.690,00 176.174.515.190,00 18.647.832.904,00 166.226.348.140,00 184.874.181.044,00 8.699.665.854,00 4,94 1.20.04.
Badan Penelitian dan Pengembangan 11.224.488.600,00 67.688.056.000,00 78.912.544.600,00 13.046.327.193,00 42.446.490.000,00 55.492.817.193,00 (23.419.727.407,00) (29,68) 1.20.06.
Inspektorat 3.600.000,00 3.600.000,00 24.111.303.825,00 14.705.863.944,00 38.817.167.769,00 24.111.303.825,00 27.827.728.944,00 51.939.032.769,00 13.121.865.000,00 33,80 1.20.07.
(5)
2.322.053.532.607,18 124.650.881.652,82 5,37 105.202.157.968,19 188.396.704.203,19 151.158.728.757,58 69.518.443.287,00 220.677.172.044,58 1.20.09.
Badan Kepegawaian Daerah 27.060.000,00 27.060.000,00 16.695.765.774,03 58.257.358.500,00 74.953.124.274,03 18.461.429.054,32 30.983.884.300,00 49.445.313.354,32 (25.507.810.919,71) (34,03) 1.20.10.
Sekretariat KORPRI 33.000.000,00 33.000.000,00 3.676.173.167,00 9.317.756.550,00 12.993.929.717,00 3.676.173.167,00 6.712.977.550,00 10.389.150.717,00 (2.604.779.000,00) (20,05) 1.20.11.
KETAHANAN PANGAN 9.809.511.071,31 11.015.550.000,00 20.825.061.071,31 9.600.331.049,77 8.462.632.000,00 18.062.963.049,77 (2.762.098.021,54) (13,26)
1.21.
Badan Ketahanan Pangan 9.809.511.071,31 11.015.550.000,00 20.825.061.071,31 9.600.331.049,77 8.462.632.000,00 18.062.963.049,77 (2.762.098.021,54) (13,26) 1.21.01.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.875.717.776,00 41.068.278.025,00 48.943.995.801,00 10.747.786.256,00 553.046.093.200,00 563.793.879.456,00 514.849.883.655,00 1.051,92
1.22.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
7.875.717.776,00 41.068.278.025,00 48.943.995.801,00 10.747.786.256,00 553.046.093.200,00 563.793.879.456,00 514.849.883.655,00 1.051,92 1.22.01.
STATISTIK 1.23.
KEARSIPAN 1.24.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.961.378.001,00 21.696.566.120,00 30.657.944.121,00 9.540.504.501,00 15.569.905.570,00 25.110.410.071,00 (5.547.534.050,00) (18,09)
1.25.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
8.174.375.801,00 11.982.818.970,00 20.157.194.771,00 8.174.375.801,00 10.659.961.220,00 18.834.337.021,00 (1.322.857.750,00) (6,56) 1.25.01.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau 787.002.200,00 9.713.747.150,00 10.500.749.350,00 1.366.128.700,00 4.909.944.350,00 6.276.073.050,00 (4.224.676.300,00) (40,23) 1.25.02.
URUSAN PILIHAN 1.613.707.600,00 1.613.707.600,00 161.617.247.330,37 994.560.111.184,00 1.156.177.358.514,37 169.802.276.694,37 938.848.575.652,00 1.108.650.852.346,37 (47.526.506.168,00) (4,11)
2.
PERTANIAN 132.447.600,00 132.447.600,00 71.472.643.339,00 281.957.605.750,00 353.430.249.089,00 77.298.765.902,00 289.641.103.284,00 366.939.869.186,00 13.509.620.097,00 3,82
2.01.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 107.447.600,00 (107.447.600,00) (100,00) 32.328.283.953,00 62.617.214.000,00 94.945.497.953,00 22.440.276.485,00 5.686.002.606,00 28.126.279.091,00 (66.819.218.862,00) (70,38) 2.01.01.
Dinas Perkebunan 18.278.473.086,00 97.953.440.000,00 116.231.913.086,00 20.010.788.974,00 108.680.090.000,00 128.690.878.974,00 12.458.965.888,00 10,72 2.01.02.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 25.000.000,00 (25.000.000,00) (100,00) 10.952.536.300,00 105.011.401.000,00 115.963.937.300,00 7.899.598.096,00 7.694.242.459,00 15.593.840.555,00 (100.370.096.745,00) (86,55) 2.01.03.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 9.913.350.000,00 16.375.550.750,00 26.288.900.750,00 11.798.322.000,00 15.235.250.750,00 27.033.572.750,00 744.672.000,00 2,83 2.01.04.
Dinas Pertanian dan Peternakan 132.447.600,00 132.447.600,00 15.149.780.347,00 152.345.517.469,00 167.495.297.816,00 167.495.297.816,00
2.01.05.
KEHUTANAN 9.000.000,00 9.000.000,00 32.252.942.246,37 30.691.064.510,00 62.944.006.756,37 32.252.942.246,37 26.995.796.510,00 59.248.738.756,37 (3.695.268.000,00) (5,87)
2.02.
Dinas Kehutanan 9.000.000,00 9.000.000,00 32.252.942.246,37 30.691.064.510,00 62.944.006.756,37 32.252.942.246,37 26.995.796.510,00 59.248.738.756,37 (3.695.268.000,00) (5,87) 2.02.01.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 673.760.000,00 673.760.000,00 12.888.643.591,00 58.902.000.700,00 71.790.644.291,00 15.247.550.392,00 53.202.193.450,00 68.449.743.842,00 (3.340.900.449,00) (4,65)
2.03.
Dinas Pertambangan dan Energi 673.760.000,00 673.760.000,00 12.888.643.591,00 58.902.000.700,00 71.790.644.291,00 15.247.550.392,00 53.202.193.450,00 68.449.743.842,00 (3.340.900.449,00) (4,65) 2.03.01.
PARIWISATA 2.04.
KELAUTAN DAN PERIKANAN 323.500.000,00 323.500.000,00 16.055.908.888,00 81.953.860.300,00 98.009.769.188,00 16.055.908.888,00 54.584.670.250,00 70.640.579.138,00 (27.369.190.050,00) (27,92)
2.05.
Dinas Perikanan dan Kelautan 323.500.000,00 323.500.000,00 16.055.908.888,00 81.953.860.300,00 98.009.769.188,00 16.055.908.888,00 54.584.670.250,00 70.640.579.138,00 (27.369.190.050,00) (27,92) 2.05.01.
PERDAGANGAN 475.000.000,00 475.000.000,00 28.947.109.266,00 43.775.524.332,00 72.722.633.598,00 28.947.109.266,00 45.000.524.332,00 73.947.633.598,00 1.225.000.000,00 1,68
2.06.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 475.000.000,00 475.000.000,00 28.947.109.266,00 43.775.524.332,00 72.722.633.598,00 28.947.109.266,00 45.000.524.332,00 73.947.633.598,00 1.225.000.000,00 1,68 2.06.01.
PERINDUSTRIAN 2.07.
TRANSMIGRASI 2.08.
(6)
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Netto 3
2
1 4 5 6
- 1.447.676.413.281,87 -
URUSAN WAJIB 1.447.676.413.281,87
- 1.447.676.413.281,87 -
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.447.676.413.281,87
- 1.447.676.413.281,87 -
Sekretariat Daerah 1.447.676.413.281,87
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Pekanbaru, 14 Oktober 2014
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,
(7)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2014
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING
URAIAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
0,00 0,00
7.680.000,00 7.680.000,00
PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4.
Perda No 8 Tahun 1990 Perda No. 8 Tahun 2002 Perda No. 11 Tahun 2002 Perda No. 5 Tahun 2002 Perda No. 14 Tahun 1992 Tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Di Pisahkan. Perda No. 8 Tahun 2000 SK Mendagri No. Ekon 9/10/35-192 Tahun 1992 Tentang Lain-lain PAD yang Sah. UU No. 33/2004 PP No. 55/2005 PMK No.160.2/PMK 07/2008. PMK No.50/PMK 07/2008. PERPRES 53/2009 Tentang Bagi Hasil Pajak, DAU, DBH non Pajak, dan DAK.
0,00 0,00
7.680.000,00 7.680.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4.1.
Perda No.13 tahun 2002 Tentang Pendapatan Kendaraan Bermotor. Perda No. 05 Tahun 2002 Tentang Pajak Kendaran Diatas Air. Perda No. 14 Tahun 2002 Tentang BBNKB. Perda No. 15 Tahun 2002 Tentang PBBKB. Perda No. 16 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT / AP
Perda No.3 Tahun 1996 dan Perda No. 8 Tahun 2000 Tentang Retribusi Daerah
Berdasarkan -, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
0,00 0,00
7.680.000,00 7.680.000,00
Retribusi Daerah 1.01.1.01.01.00.00.4.1.2.
0,00 0,00
7.680.000,00 7.680.000,00
Jumlah Pendapatan
(10,60) (51.755.142.250,00)
436.529.383.862,00 488.284.526.112,00
BELANJA DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.5.
2,11 1.220.309.900,00
59.080.178.212,00 57.859.868.312,00
Belanja Tidak Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.1.
2,11 1.220.309.900,00
59.080.178.212,00 57.859.868.312,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
(8)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
(12,31) (52.975.452.150,00)377.449.205.650,00 430.424.657.800,00
Belanja Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.2.
1,67 100.000.000,00
6.074.873.500,00 5.974.873.500,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.01.01.01.001.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.
0,00 0,00
28.000.000,00 28.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.01.01.002.
0,00 0,00
8.400.000,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.002.5.2.1.
0,00 0,00
991.600.000,00 991.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
530.000.000,00 530.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.01.01.008.
0,00 0,00
399.000.000,00 399.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
131.000.000,00 131.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.01.01.01.010.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.
0,00 0,00
448.600.000,00 448.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.01.01.011.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
59.873.500,00 59.873.500,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.01.01.012.
0,00 0,00
59.873.500,00 59.873.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.
0,00 0,00
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.013.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
8.701.000,00 8.701.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.
0,00 0,00
1.289.899.000,00 1.289.899.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.01.01.015.
(55,63) (26.700.000,00)
21.300.000,00 48.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.015.5.2.1.
(32,37) (49.200.000,00)
102.800.000,00 152.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.015.5.2.2.
0,00 75.900.000,00
75.900.000,00 0,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.015.5.2.3.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.01.01.017.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.
46,67 350.000.000,00
1.100.000.000,00 750.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.018.
46,67 350.000.000,00
1.100.000.000,00 750.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.
(100,00) (250.000.000,00)
0,00 250.000.000,00
VERIFIKASI, EVALUASI DAN MONITORING PENERIMA BANTUAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 1.01.01.01.083.
(100,00) (30.300.000,00)
0,00 30.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.083.5.2.1.
(100,00) (216.700.000,00)
0,00 216.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.083.5.2.2.
(100,00) (3.000.000,00)
0,00 3.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.083.5.2.3.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.01.01.084.
(9)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,0018.000.000,00 18.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.084.5.2.1.
0,00 0,00
282.000.000,00 282.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.084.5.2.2.
0,00 0,00
545.000.000,00 545.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR DAN TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01.085.
0,00 0,00
531.000.000,00 531.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.085.5.2.1.
0,00 0,00
14.000.000,00 14.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.085.5.2.2.
(2,78) (191.838.600,00)
6.706.500.000,00 6.898.338.600,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02.
0,00 0,00
431.500.000,00 431.500.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.022.
0,00 0,00
900.000,00 900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.
1,87 4.240.000,00
230.600.000,00 226.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
(2,08) (4.240.000,00)
200.000.000,00 204.240.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
475.000.000,00 475.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.01.02.024.
0,00 0,00
475.000.000,00 475.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.028.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.
0,00 0,00
198.500.000,00 198.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
13,33 200.000.000,00
1.700.000.000,00 1.500.000.000,00
REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.045.
0,00 0,00
24.650.000,00 24.650.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.045.5.2.1.
13,56 200.000.000,00
1.675.350.000,00 1.475.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.045.5.2.2.
(100,00) (2.844.838.600,00)
0,00 2.844.838.600,00
REHABILITASI PRASARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.02.093.
(100,00) (8.850.000,00)
0,00 8.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.093.5.2.1.
(100,00) (32.308.600,00)
0,00 32.308.600,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.093.5.2.2.
(100,00) (2.803.680.000,00)
0,00 2.803.680.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.093.5.2.3.
(100,00) (1.000.000.000,00)
0,00 1.000.000.000,00
PENGADAAN SARANA PERKANTORAN UPT. P3NFI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.02.095.
(100,00) (7.850.000,00)
0,00 7.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.095.5.2.1.
(100,00) (14.150.000,00)
0,00 14.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.095.5.2.2.
(100,00) (978.000.000,00)
0,00 978.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.095.5.2.3.
(100,00) (175.000.000,00)
0,00 175.000.000,00
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI MEDIA ONLINE
1.01.01.02.096.
(100,00) (4.200.000,00)
0,00 4.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.096.5.2.1.
(100,00) (170.800.000,00)
0,00 170.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.096.5.2.2.
(100,00) (200.000.000,00)
0,00 200.000.000,00
SOSIALISASI DAN PUBLIKASI SECARA VISUAL KEGIATAN BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN MELALUI MEDIA TV ONLINE
1.01.01.02.097.
(100,00) (1.950.000,00)
0,00 1.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.097.5.2.1.
(100,00) (198.050.000,00)
0,00 198.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.097.5.2.2.
(100,00) (72.000.000,00)
0,00 72.000.000,00
PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK TENTANG PENDIDIKAN 1.01.01.02.098.
(10)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
(100,00) (4.450.000,00)0,00 4.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.098.5.2.1.
(100,00) (67.550.000,00)
0,00 67.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.098.5.2.2.
0,00 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 0,00
PENGADAAN MOBIL OPERASIONAL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.02.188.
0,00 7.650.000,00
7.650.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.188.5.2.1.
0,00 1.950.000,00
1.950.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.188.5.2.2.
0,00 2.990.400.000,00
2.990.400.000,00 0,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.188.5.2.3.
0,00 300.000.000,00
300.000.000,00 0,00
DED PROTOTYPE BALAI PELATIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.02.189.
0,00 10.150.000,00
10.150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.189.5.2.1.
0,00 289.850.000,00
289.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.189.5.2.2.
0,00 250.000.000,00
250.000.000,00 0,00
DED PROTOTYPE GEDUNG RUANG SERBAGUNA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.02.190.
0,00 5.350.000,00
5.350.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.190.5.2.1.
0,00 244.650.000,00
244.650.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.190.5.2.2.
0,00 350.000.000,00
350.000.000,00 0,00
DED PROTOTYPE REHABILITASI UPT P3PNFI 1.01.01.02.191.
0,00 10.150.000,00
10.150.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.191.5.2.1.
0,00 339.850.000,00
339.850.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.191.5.2.2.
(49,47) (314.500.000,00)
321.300.000,00 635.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.01.03.
(49,47) (314.500.000,00)
321.300.000,00 635.800.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.01.01.03.05.
0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.05.5.2.1.
(49,86) (314.500.000,00)
316.300.000,00 630.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.03.05.5.2.2.
(9,92) (150.000.000,00)
1.362.500.000,00 1.512.500.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05.
(100,00) (100.000.000,00)
0,00 100.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.01.05.001.
(100,00) (1.200.000,00)
0,00 1.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.
(100,00) (98.800.000,00)
0,00 98.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
274.000.000,00 274.000.000,00
IN HOUSE TRAINING DIKLAT PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1.01.01.05.007.
(6,75) (2.600.000,00)
35.900.000,00 38.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.
1,10 2.600.000,00
238.100.000,00 235.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.
0,00 0,00
438.500.000,00 438.500.000,00
OPTIMALISASI SDM KANTOR DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU 1.01.01.05.008.
66,67 16.000.000,00
40.000.000,00 24.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.008.5.2.1.
(3,86) (16.000.000,00)
398.500.000,00 414.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.008.5.2.2.
60,00 150.000.000,00
400.000.000,00 250.000.000,00
PENYUSUNAN STANDAR OPERATING PROSEDUR (SOP) 1.01.01.05.009.
74,70 52.700.000,00
123.250.000,00 70.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.009.5.2.1.
54,22 97.300.000,00
276.750.000,00 179.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.009.5.2.2.
(100,00) (450.000.000,00)
0,00 450.000.000,00
PELATIHAN KEARSIPAN DAN KEHUMASAN APARATUR DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.05.100.
(100,00) (62.475.000,00)
0,00 62.475.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.100.5.2.1.
(100,00) (387.525.000,00)
0,00 387.525.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.100.5.2.2.
(11)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 250.000.000,00250.000.000,00 0,00
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PENGAWAS PENDIDIKAN 1.01.01.05.163.
0,00 29.950.000,00
29.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.163.5.2.1.
0,00 220.050.000,00
220.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.163.5.2.2.
0,00 0,00
1.125.000.000,00 1.125.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.01.06.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.01.01.06.01.
0,00 0,00
41.500.000,00 41.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.
0,00 0,00
108.500.000,00 108.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
75.000.000,00 75.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.01.06.02.
0,00 0,00
59.000.000,00 59.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.
0,00 0,00
16.000.000,00 16.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.01.06.04.
0,00 0,00
73.250.000,00 73.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.
0,00 0,00
26.750.000,00 26.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD 1.01.01.06.05.
0,00 0,00
65.600.000,00 65.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.05.5.2.1.
0,00 0,00
334.400.000,00 334.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.05.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD 1.01.01.06.06.
0,00 0,00
41.500.000,00 41.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.
0,00 0,00
108.500.000,00 108.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN ANALISA JABATAN 1.01.01.06.07.
6.993,33 52.450.000,00
53.200.000,00 750.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.07.5.2.1.
(35,14) (52.450.000,00)
96.800.000,00 149.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.07.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN ASET 1.01.01.06.47.
0,00 0,00
13.500.000,00 13.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.47.5.2.1.
0,00 0,00
86.500.000,00 86.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.47.5.2.2.
12,23 7.610.493.500,00
69.861.665.250,00 62.251.171.750,00
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.16.
0,00 0,00
8.500.000.000,00 8.500.000.000,00
PENELUSURAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.081.
0,00 0,00
566.970.000,00 566.970.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.
0,00 0,00
7.933.030.000,00 7.933.030.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
IMPLEMENTASI DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SERTA PELAPORAN BOS SD, SMP SE-PROVINSI RIAU
1.01.01.16.082.
0,00 0,00
530.600.000,00 530.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.082.5.2.1.
0,00 0,00
2.469.400.000,00 2.469.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.082.5.2.2.
0,00 0,00
1.750.000.000,00 1.750.000.000,00
PEMBINAAN OSN SMP SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.083.
(12)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,00121.280.000,00 121.280.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.
0,00 0,00
1.628.720.000,00 1.628.720.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.
(100,00) (600.000.000,00)
0,00 600.000.000,00
WORKSHOP PENULISAN KARYA ILMIAH REMAJA BAGI SISWA SMP SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.084.
(100,00) (60.900.000,00)
0,00 60.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.
(100,00) (539.100.000,00)
0,00 539.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.
0,00 0,00
6.166.000.000,00 6.166.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PK DAN PLK PROVINSI RIAU 1.01.01.16.085.
0,00 0,00
33.350.000,00 33.350.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.
2,86 43.000.000,00
1.547.070.000,00 1.504.070.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.
(0,93) (43.000.000,00)
4.585.580.000,00 4.628.580.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.085.5.2.3.
(100,00) (12.125.506.500,00)
0,00 12.125.506.500,00
PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BANTUAN SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS) 1.01.01.16.086.
(100,00) (11.711.670.000,00)
0,00 11.711.670.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.086.5.2.1.
(100,00) (413.836.500,00)
0,00 413.836.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.086.5.2.2.
0,00 0,00
4.945.790.000,00 4.945.790.000,00
PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP DI PROVINSI RIAU 1.01.01.16.087.
(4,37) (156.950.000,00)
3.430.890.000,00 3.587.840.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.
11,56 156.950.000,00
1.514.900.000,00 1.357.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS) TINGKAT SEKOLAH DASAR 1.01.01.16.088.
119,69 48.510.000,00
89.040.000,00 40.530.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.
(5,06) (48.510.000,00)
910.960.000,00 959.470.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.
(100,00) (500.000.000,00)
0,00 500.000.000,00
PENDATAAN SISWA MISKIN SD/MI SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.089.
(100,00) (140.180.000,00)
0,00 140.180.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.
(100,00) (359.820.000,00)
0,00 359.820.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.
(100,00) (1.000.000.000,00)
0,00 1.000.000.000,00
PENGGANDAAN BUKU PEGANGAN GURU KURIKULUM 2013 JENJANG SEKOLAH DASAR 1.01.01.16.090.
(100,00) (10.150.000,00)
0,00 10.150.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.
(100,00) (989.850.000,00)
0,00 989.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.
(100,00) (200.000.000,00)
0,00 200.000.000,00
PENGADAAN BUKU INSTRUMEN TEKNIS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI SEKOLAH DASAR 1.01.01.16.091.
(100,00) (4.300.000,00)
0,00 4.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.091.5.2.1.
(100,00) (195.700.000,00)
0,00 195.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.
(100,00) (200.000.000,00)
0,00 200.000.000,00
PENGADAAN BUKU INSTRUMEN SUPERVISI AKADEMIK SD 1.01.01.16.092.
(100,00) (4.300.000,00)
0,00 4.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.
(100,00) (195.700.000,00)
0,00 195.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.
(100,00) (200.000.000,00)
0,00 200.000.000,00
PENGADAAN BUKU INSTRUMEN SUPERVISI MANAJERIAL SD 1.01.01.16.093.
(100,00) (4.300.000,00)
0,00 4.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.
(100,00) (195.700.000,00)
0,00 195.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.
(100,00) (600.000.000,00)
0,00 600.000.000,00
WORKSHOP PENGEMBANGAN BIMBINGAN KONSELING TINGKAT SMP SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.094.
(100,00) (57.040.000,00)
0,00 57.040.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.
(13)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
(100,00) (542.960.000,00)0,00 542.960.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.
(100,00) (3.800.000.000,00)
0,00 3.800.000.000,00
UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMP ANNUR PEKANBARU 1.01.01.16.095.
(100,00) (22.750.000,00)
0,00 22.750.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.095.5.2.1.
(100,00) (3.777.250.000,00)
0,00 3.777.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.095.5.2.2.
0,00 0,00
1.883.875.250,00 1.883.875.250,00
FASILITASI PENINGKATAN GEDUNG PUSAT LAYANAN AUTIS PROVINSI RIAU 1.01.01.16.096.
0,00 0,00
488.750.000,00 488.750.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.096.5.2.1.
(9,18) (103.518.000,00)
1.023.607.250,00 1.127.125.250,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.096.5.2.2.
38,63 103.518.000,00
371.518.000,00 268.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.096.5.2.3.
(100,00) (2.250.000.000,00)
0,00 2.250.000.000,00
PENGGANDAAN BUKU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU DIKDAS 1.01.01.16.097.
(100,00) (2.250.000.000,00)
0,00 2.250.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.097.5.2.2.
(100,00) (300.000.000,00)
0,00 300.000.000,00
PENGADAAN BUKU MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR 1.01.01.16.098.
(100,00) (5.250.000,00)
0,00 5.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.098.5.2.1.
(100,00) (294.750.000,00)
0,00 294.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.098.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN MEUBELER UNTUK SMP/MTS SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.099.
0,00 0,00
10.850.000,00 10.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.099.5.2.1.
0,00 0,00
289.150.000,00 289.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.099.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU 3 LOKAL TINGKAT SD IT AZ ZIZIYAH YAYASAN ZAKARIAH 1.01.01.16.101.
0,00 0,00
10.550.000,00 10.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.
0,00 0,00
1.489.450.000,00 1.489.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENGADAAN MEUBELER UNTUK SD/MI SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.103.
0,00 0,00
5.250.000,00 5.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.103.5.2.1.
0,00 0,00
394.750.000,00 394.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.103.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB UNTUK SD/MI 1.01.01.16.104.
0,00 0,00
13.200.000,00 13.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.104.5.2.1.
0,00 0,00
986.800.000,00 986.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.104.5.2.2.
0,00 0,00
4.300.000.000,00 4.300.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB UNTUK SMP/MTS 1.01.01.16.105.
(32,97) (7.500.000,00)
15.250.000,00 22.750.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.105.5.2.1.
0,18 7.500.000,00
4.284.750.000,00 4.277.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.105.5.2.2.
0,00 0,00
480.000.000,00 480.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK SD/MI 1.01.01.16.106.
0,00 0,00
5.250.000,00 5.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.106.5.2.1.
0,00 0,00
474.750.000,00 474.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.106.5.2.2.
0,00 0,00
1.850.000.000,00 1.850.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER UNTUK SMP/MTS 1.01.01.16.107.
0,00 0,00
16.550.000,00 16.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.107.5.2.1.
0,00 0,00
1.833.450.000,00 1.833.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.107.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PENGADAAN INFOKUS DAN LAPTOP UNTUK SMP/MTS 1.01.01.16.108.
(14)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,0012.050.000,00 12.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.108.5.2.1.
0,00 0,00
737.950.000,00 737.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.108.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN LABORATORIUM SMP MUHAMMADIYAH 02 1.01.01.16.111.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.111.5.2.1.
0,00 0,00
137.100.000,00 137.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.111.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMBANGUNAN RUANG PERPUSTAKAAN MTS AL - HIDAYAH DESA TELUK TUASAN 1.01.01.16.113.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.113.5.2.1.
0,00 0,00
187.100.000,00 187.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.113.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMBANGUNAN KANTOR SMP RIAU AL - MUNAWWARAH 1.01.01.16.115.
0,00 0,00
14.000.000,00 14.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.115.5.2.1.
0,00 0,00
486.000.000,00 486.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.115.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN LAPANGAN MTS YPI KUALA ENOK 1.01.01.16.116.
0,00 0,00
12.900.000,00 12.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.116.5.2.1.
0,00 0,00
137.100.000,00 137.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.116.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMBANGUNAN MUSHALLA RIAU AL - MUNAWWARAH 1.01.01.16.117.
0,00 0,00
14.000.000,00 14.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.117.5.2.1.
0,00 0,00
336.000.000,00 336.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENGADAAN BUKU KAMUS MELAYU DAN SELAYANG PANDANG PANTUN DAN BIDAN MELAYU UNTUK SMP SE- PROVINSI RIAU
1.01.01.16.119.
0,00 0,00
10.850.000,00 10.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.119.5.2.1.
0,00 0,00
389.150.000,00 389.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.119.5.2.2.
0,00 0,00
600.000.000,00 600.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB NURUL JADID PEKANBARU 1.01.01.16.120.
0,00 0,00
6.050.000,00 6.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.
0,00 0,00
593.950.000,00 593.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.
(100,00) (300.000.000,00)
0,00 300.000.000,00
PENGADAAN BUKU PANDUAN GURU, BAHAN AJAR METODE DAN BUKU IQRA' TIPIBA SD 1.01.01.16.121.
(100,00) (5.250.000,00)
0,00 5.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.121.5.2.1.
(100,00) (294.750.000,00)
0,00 294.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.121.5.2.2.
0,00 2.400.000.000,00
2.400.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN SD DI DESA RUMBAI PESISIR KEC. RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU 1.01.01.16.122.
0,00 20.550.000,00
20.550.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.122.5.2.1.
0,00 241.550.000,00
241.550.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.122.5.2.2.
0,00 2.137.900.000,00
2.137.900.000,00 0,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.122.5.2.3.
0,00 72.000.000,00
72.000.000,00 0,00
PENGAWASAN PEMBANGUNAN SD DESA RUMBAI PESISIR KEC. RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU 1.01.01.16.123.
0,00 72.000.000,00
72.000.000,00 0,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.123.5.2.3.
0,00 2.400.000.000,00
2.400.000.000,00 0,00
PEMBANGUNAN SD DI DESA NELAYAN PULAU PENDAMARAN KEC. BANGKO KAB. ROKAN HILIR 1.01.01.16.124.
0,00 32.550.000,00
32.550.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.124.5.2.1.
(1)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN è éê ëì íèì îï
(BERKURANG)
% ðêñ ò
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM
DAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.06.2.06.01.17.21. Sosialisasi Kebijakan SNI dan Monitoring Penerapan SNI di 9.500.000,00 240.500.000,00 - 250.000.000,00 1.500.000,00 148.500.000,00 - 150.000.000,00 (100.000.000,00) (40,00) Kabupaten/Kota
2.06.2.06.01.18. óôõöô÷øóùú ûú ö ü÷ ý÷úéþ ûÿûùúÿûóù ôP÷ö ÷úö ÷ú ÷ ÷ø 94.480.000,00 5.570.964.000,00 356.556.000,00 6.022.000.000,00 123.730.000,00 10.742.057.000,00 1.777.213.000,00 12.643.000.000,00 6.621.000.000,00 109,95 Negeri
2.06.2.06.01.18.08. Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat ( 3.650.000,00 1.496.350.000,00 - 1.500.000.000,00 - - - - (1.500.000.000,00) (100,00) Pasar Murah )
2.06.2.06.01.18.09. Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri 28.350.000,00 721.650.000,00 - 750.000.000,00 28.350.000,00 721.650.000,00 - 750.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.18.10. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk (Misi 17.550.000,00 232.450.000,00 - 250.000.000,00 17.550.000,00 232.450.000,00 - 250.000.000,00 - -
Dagang)
2.06.2.06.01.18.11. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 27.980.000,00 272.020.000,00 - 300.000.000,00 27.980.000,00 272.020.000,00 - 300.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.18.12. Pameran Produk Dalam Negeri 1.500.000,00 298.500.000,00 - 300.000.000,00 1.500.000,00 298.500.000,00 - 300.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.18.13. Apresiasi Pengelolaan Pergudangan Provinsi Riau 5.150.000,00 244.850.000,00 - 250.000.000,00 5.150.000,00 244.850.000,00 - 250.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.18.14. Pemantauan Distribusi yang Diatur Tata Niaganya dan 1.150.000,00 198.850.000,00 - 200.000.000,00 1.150.000,00 198.850.000,00 - 200.000.000,00 - -
Bersubsidi
2.06.2.06.01.18.15. Sistem Aplikasi Informasi Bahan Pokok Masyarakat 1.800.000,00 41.644.000,00 356.556.000,00 400.000.000,00 - - - - (400.000.000,00) (100,00) Se-Riau
2.06.2.06.01.18.16. Promosi Potensi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi 1.400.000,00 180.600.000,00 - 182.000.000,00 1.400.000,00 180.600.000,00 - 182.000.000,00 - - Riau pada Media Online
2.06.2.06.01.18.18. Visualisasi Potensi dan Perkembangan Industri dan 1.550.000,00 188.450.000,00 - 190.000.000,00 1.550.000,00 188.450.000,00 - 190.000.000,00 - - Perdagangan Provinsi Riau pada Media TV ONLINE
2.06.2.06.01.18.20. Pengadaan Meja Jualan Untuk Pedagang Pasar di Kab. 750.000,00 199.250.000,00 - 200.000.000,00 750.000,00 199.250.000,00 - 200.000.000,00 - - Rokan Hulu
2.06.2.06.01.18.21. Penumbuhan dan Pengembangan Pasar Kayu 3.650.000,00 1.496.350.000,00 - 1.500.000.000,00 3.650.000,00 1.496.350.000,00 - 1.500.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.18.22. Revitalisasi Pasar Rabu Rimba Melintang Kel. Rimba - - - - 3.400.000,00 216.600.000,00 - 220.000.000,00 220.000.000,00 -
Melintang Kec. Rimba Melintang Kab. Rokan Hilir
2.06.2.06.01.18.23. Revitalisasi Pasar Rakyat Bangko Bakti Kep. Bangko - - - - 3.400.000,00 216.600.000,00 - 220.000.000,00 220.000.000,00 -
Pusako Kab. Rokan Hilir
2.06.2.06.01.18.24. DED Pasar Ikan Jl. Yos Sudarso Tembilahan di Kabupaten - - - - 7.000.000,00 44.883.500,00 1.105.316.500,00 1.157.200.000,00 1.157.200.000,00 - Indragiri Hilir
2.06.2.06.01.18.25. DED Pembangunan Pasar Kayu Jati - - - - 6.700.000,00 5.203.500,00 671.896.500,00 683.800.000,00 683.800.000,00 -
2.06.2.06.01.18.26. Pembangunan 14 Kios Untuk 12 Kab/Kota dan Provinsi - - - - 7.100.000,00 2.632.900.000,00 - 2.640.000.000,00 2.640.000.000,00 - Riau di Kawasan Terbuka Pinggir Sungai Siak
2.06.2.06.01.18.27. Pembangunan 20 Kios Untuk Pedagang Kurang Mampu di - - - - 7.100.000,00 3.592.900.000,00 - 3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 - Kawasan Terbuka Pinggir Sungai Siak
(2)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN B B
(BERKURANG)
% (
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM
DAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.07.2.06.01.15. 53.050.000,00 891.950.000,00 - 945.000.000,00 38.650.000,00 906.350.000,00 - 945.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.15.07. Gelar Teknologi Tepat Guna TTG Nasional 4.650.000,00 145.350.000,00 - 150.000.000,00 4.650.000,00 145.350.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.15.08. Sosialisai / Penilaian Peningkatan Penggunaan Produksi 4.650.000,00 145.350.000,00 - 150.000.000,00 4.650.000,00 145.350.000,00 - 150.000.000,00 - -
Dalam Negeri (P3DN) se Provinsi Riau
2.07.2.06.01.15.09. Bimbingan Teknis pemanfaatan batang kelapa untuk industry 9.450.000,00 140.550.000,00 - 150.000.000,00 9.450.000,00 140.550.000,00 - 150.000.000,00 - - kerajinan, meubel dan bahan bangunan di Pekanbaru
Provinsi Riau
2.07.2.06.01.15.10. Pengadaan Mesin dan Peralatan Pembuatan Bataco dan 2.100.000,00 92.900.000,00 - 95.000.000,00 2.100.000,00 92.900.000,00 - 95.000.000,00 - - Paving Blok
2.07.2.06.01.15.11. Pendampingan IKM Pande Besi Provinsi Riau 16.800.000,00 183.200.000,00 - 200.000.000,00 2.400.000,00 197.600.000,00 - 200.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.15.12. Bimbingan Teknis Diversifikasi produk berbahan baku 15.400.000,00 184.600.000,00 - 200.000.000,00 15.400.000,00 184.600.000,00 - 200.000.000,00 - -
pandan di Provinsi Riau
2.07.2.06.01.16. 159.400.000,00 5.629.000.000,00 - 5.788.400.000,00 153.460.000,00 5.384.940.000,00 - 5.538.400.000,00 (250.000.000,00) (4,32)
2.07.2.06.01.16.07. Pelatihan pengolahan limbah kemasan menjadi komoditi IKM 13.850.000,00 186.150.000,00 - 200.000.000,00 13.850.000,00 186.150.000,00 - 200.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.08. Pengembangan Sentra Industri Kecil Potensial berbasis one 15.700.000,00 184.300.000,00 - 200.000.000,00 15.700.000,00 184.300.000,00 - 200.000.000,00 - -
village one product
2.07.2.06.01.16.09. Pelatihan Bordir dan Bantuan Mesin Bordir 28.500.000,00 421.500.000,00 - 450.000.000,00 28.500.000,00 421.500.000,00 - 450.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.10. Bimtek pengolahan limbah kelapa sawit menjadi pupuk 13.000.000,00 187.000.000,00 - 200.000.000,00 13.000.000,00 187.000.000,00 - 200.000.000,00 - -
organik
2.07.2.06.01.16.11. Bantuan mesin dan peralatan pengolahan limbah sawit 5.150.000,00 269.850.000,00 - 275.000.000,00 5.150.000,00 269.850.000,00 - 275.000.000,00 - - menjadi pupuk organik
2.07.2.06.01.16.12. Bimtek pengolahan CPO menjadi sabun transparan 14.000.000,00 236.000.000,00 - 250.000.000,00 - - - - (250.000.000,00) (100,00)
2.07.2.06.01.16.13. Bantuan mesin dan peralatan pengolahan CPO menjadi 5.350.000,00 494.650.000,00 - 500.000.000,00 - - - - (500.000.000,00) (100,00)
sabun transparan
2.07.2.06.01.16.14. Bantuan mesin dan peralatan pengolahan gambir 3.000.000,00 755.400.000,00 - 758.400.000,00 3.000.000,00 755.400.000,00 - 758.400.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.15. Peningkatan mutu dan kemasan produk olahan 22.600.000,00 327.400.000,00 - 350.000.000,00 22.600.000,00 327.400.000,00 - 350.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.16. Pengadaan Mesin Kukur dan Mesin Peras Santan 2.850.000,00 597.150.000,00 - 600.000.000,00 2.850.000,00 597.150.000,00 - 600.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.16.17. Pengadaan Mesin Pembuatan Batu Bata 1.100.000,00 58.900.000,00 - 60.000.000,00 1.100.000,00 58.900.000,00 - 60.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.16.18. Pengadaan Gerobak Jualan Untuk UMKM 1.950.000,00 193.050.000,00 - 195.000.000,00 1.950.000,00 193.050.000,00 - 195.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.19. Pengadaan Peralatan Usaha Mikro Kecil Menengah 1.700.000,00 148.300.000,00 - 150.000.000,00 1.700.000,00 148.300.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.20. Pelatihan Pengolahan Kelapa menjadi Minyak Goreng 21.250.000,00 278.750.000,00 - 300.000.000,00 21.250.000,00 278.750.000,00 - 300.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.21. Pengadaan Mesin Bordir Kabupaten Pelalawan 1.900.000,00 198.100.000,00 - 200.000.000,00 1.900.000,00 198.100.000,00 - 200.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.22. Pengadaan Peralatan Olahan Kue Kabupaten Pelalawan 3.200.000,00 196.800.000,00 - 200.000.000,00 2.500.000,00 197.500.000,00 - 200.000.000,00 - -
(3)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN !" #$ % $ &'
(BERKURANG)
% )"* +
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM
DAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.07.2.06.01.16.23. Pengadaan Mesin Batu ES Kristal Ukuran 3 ton untuk 3.200.000,00 796.800.000,00 - 800.000.000,00 3.200.000,00 796.800.000,00 - 800.000.000,00 - - KUBE Dakta Bersatu Desa Pinggir Kec. Pinggir Kab
Bengkalis
2.07.2.06.01.16.24. Pengadaan Lima buah Mesin Pencabut bulu ayam dan 100 1.100.000,00 98.900.000,00 - 100.000.000,00 1.100.000,00 98.900.000,00 - 100.000.000,00 - - kerajang ayam untuk kelompok usaha pedagang ayam
karya sejahtera Pekanbaru
2.07.2.06.01.16.25. Pameran Promosi Produk IKM - - - - 13.010.000,00 386.990.000,00 - 400.000.000,00 400.000.000,00 -
2.07.2.06.01.16.26. Bantuan Mesin dan Peralatan Pembuatan Pakan Ikan - - - - 1.100.000,00 98.900.000,00 - 100.000.000,00 100.000.000,00 -
2.07.2.06.01.17. ,-./-01,23 43 / 50 603721 01 * 803#2 53.9./ 4:3 ;8<6 -4 226.470.000,00 6.483.530.000,00 - 6.710.000.000,00 206.020.000,00 4.453.980.000,00 - 4.660.000.000,00 (2.050.000.000,00) (30,55)
2.07.2.06.01.17.01. Pembinaan kemampuan teknologi industri 21.300.000,00 178.700.000,00 - 200.000.000,00 - - - - (200.000.000,00) (100,00)
2.07.2.06.01.17.05. Pelatihan Pembuatan Pelet/Pakan Ternak 10.500.000,00 139.500.000,00 - 150.000.000,00 10.500.000,00 139.500.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.17.06. Pelatihan Kemasan Bagi IKM Pangan Riau 11.900.000,00 238.100.000,00 - 250.000.000,00 11.900.000,00 238.100.000,00 - 250.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.17.07. Pelatihan Desain Bordir Komputer 11.950.000,00 188.050.000,00 - 200.000.000,00 11.950.000,00 188.050.000,00 - 200.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.17.08. Pelatihan Industri Kreatif (Telematika) 16.740.000,00 133.260.000,00 - 150.000.000,00 16.740.000,00 133.260.000,00 - 150.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.17.09. Pelatihan Fiberglass 15.060.000,00 184.940.000,00 - 200.000.000,00 15.060.000,00 184.940.000,00 - 200.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.17.10. Pelatihan dan Pengembangan Diversifikasi Produk Berbasis 10.700.000,00 389.300.000,00 - 400.000.000,00 14.500.000,00 385.500.000,00 - 400.000.000,00 - - Nenas
2.07.2.06.01.17.11. Pengadaan Mesin Pengolahan Abon 1.500.000,00 98.500.000,00 - 100.000.000,00 - - - - (100.000.000,00) (100,00)
2.07.2.06.01.17.12. Pengadaan Mesin dan Peralatan Pengolahan Sabut Kelapa 2.250.000,00 3.147.750.000,00 - 3.150.000.000,00 1.700.000,00 1.598.300.000,00 - 1.600.000.000,00 (1.550.000.000,00) (49,21) menjadi Tali
2.07.2.06.01.17.13. Pelatihan Pengembangan Cendramata 11.900.000,00 238.100.000,00 - 250.000.000,00 11.900.000,00 238.100.000,00 - 250.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.17.14. Pengadaan Mesin dan Peralatan Pengolahan Keripik 2.400.000,00 297.600.000,00 - 300.000.000,00 - - - - (300.000.000,00) (100,00)
2.07.2.06.01.17.20. Pelatihan dan Bengadaan Mesin Jahit 78.230.000,00 681.770.000,00 - 760.000.000,00 78.230.000,00 681.770.000,00 - 760.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.17.24. Pelatihan Kerajinan (Home Industri) 19.690.000,00 480.310.000,00 - 500.000.000,00 19.690.000,00 480.310.000,00 - 500.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.17.25. Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pembuatan Nugget Ikan 12.350.000,00 87.650.000,00 - 100.000.000,00 12.350.000,00 87.650.000,00 - 100.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.17.26. Bantuan Peralatan Pembuatan Kue bagi IKM di Kabupaten - - - - 1.500.000,00 98.500.000,00 - 100.000.000,00 100.000.000,00 -
Kampar
2.07.2.06.01.18. ,-./-01,230 6003= 6-8 56 8-:3 ;8<6 -4 267.660.000,00 9.293.654.332,00 - 9.561.314.332,00 269.160.000,00 5.652.807.832,00 193.346.500,00 6.115.314.332,00 (3.446.000.000,00) (36,04)
2.07.2.06.01.18.04. Forum Komunikasi Pengembangan Industri Kelapa di 8.850.000,00 141.150.000,00 - 150.000.000,00 8.850.000,00 141.150.000,00 - 150.000.000,00 - - Provinsi Riau
2.07.2.06.01.18.05. Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT Pelatihan 230.460.000,00 269.540.000,00 - 500.000.000,00 230.460.000,00 269.540.000,00 - 500.000.000,00 - - dan Pengembangan Industri
2.07.2.06.01.18.06. Pembangunan Workshop Sentra Rotan di Kota Pekanbaru 3.500.000,00 996.500.000,00 - 1.000.000.000,00 - - - - (1.000.000.000,00) (100,00) 2.07.2.06.01.18.07. Penyusunan Bisnis Plan Kawasan Industri Tg. Buton 7.050.000,00 492.950.000,00 - 500.000.000,00 7.050.000,00 492.950.000,00 - 500.000.000,00 - -
(4)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN > ?@ AC D>C EF
(BERKURANG)
% G@H I
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM
DAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.07.2.06.01.18.08. Penyediaan Data Industri dan Perdagangan Online berbasis 11.250.000,00 900.064.332,00 - 911.314.332,00 11.250.000,00 900.064.332,00 - 911.314.332,00 - - GIS Provinsi Riau
2.07.2.06.01.18.09. Penimbunan, Turap dan Peningkatan Sarana dan Prasarana 6.550.000,00 6.493.450.000,00 - 6.500.000.000,00 5.950.000,00 2.628.050.000,00 - 2.634.000.000,00 (3.866.000.000,00) (59,48) Sentra Rotan di Kota Pekanbaru
2.07.2.06.01.18.11. Penyusunan DED Kios untuk Industri Kecil di Sekitar - - - - 2.650.000,00 4.003.500,00 193.346.500,00 200.000.000,00 200.000.000,00 - Jembatan Siak IV Pekanbaru
2.07.2.06.01.18.12. Pembangunan Turap di Outlet Pemasaran Produk-produk - - - - 1.900.000,00 218.100.000,00 - 220.000.000,00 220.000.000,00 -
IKM di Kabupaten Pelalawan
2.07.2.06.01.18.13. Study Banding Pengembangan Industri dan Perdagangan ke - - - - 1.050.000,00 998.950.000,00 - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 - RRC
JUMLAH 258.019.771.120,00 2.547.646.063.401,00 1.730.456.306.017,00 4.536.132.140.538,00 263.401.953.440,00 2.996.575.467.788,00 1.454.864.928.872,00 4.714.842.350.100,00 178.710.209.562,00 3,94
H. ARSYADJULIANDI RACHMAN
Pekanbaru, 14Oktober 2014
Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR,
(5)
Jumlah Setelah
Perubahan
KODE
URAIAN
Jumlah Sebelum
Perubahan
%
Bertambah/
(Berkurang)
JUMLAH (Rp)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2014
:
LAMPIRAN V
:
1 2 3 4 5=4-3 6
01. Pelayanan Umum 890.329.895.264,00 929.812.988.371,00 39.483.093.107,00 4,43
01.1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 56.783.735.375,00 46.177.647.000,00 (10.606.088.375,00) (18,68)
01.1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 773.315.716.469,00 825.078.380.951,00 51.762.664.482,00 6,69
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01.1.24. KEARSIPAN 3.566.255.500,00 3.366.255.500,00 (200.000.000,00) (5,61)
01.1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 56.664.187.920,00 55.190.704.920,00 (1.473.483.000,00) (2,60)
02. JKLM NO NQ NQ - - - -
03. R KMKL MST NQU NQV KMKQML NW NQ 38.617.329.496,00 39.527.654.396,00 910.324.900,00 2,36
03.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 38.617.329.496,00 39.527.654.396,00 910.324.900,00 2,36
04. XVYQYWS 678.668.441.532,00 1.124.392.486.241,00 445.724.044.709,00 65,68
04.1.07. PERHUBUNGAN 46.376.634.000,00 37.153.072.700,00 (9.223.561.300,00) (19,89)
04.1.14. TENAGA KERJA 17.958.600.000,00 15.685.600.000,00 (2.273.000.000,00) (12,66)
04.1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 37.311.576.600,00 15.914.516.850,00 (21.397.059.750,00) (57,35)
04.1.16. PENANAMAN MODAL 18.337.947.315,00 17.063.938.665,00 (1.274.008.650,00) (6,95)
04.1.21. KETAHANAN PANGAN 39.635.550.000,00 29.002.918.740,00 (10.632.631.260,00) (26,83)
04.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 41.068.278.025,00 553.046.093.200,00 511.977.815.175,00 1.246,65
04.2.01. PERTANIAN 253.337.605.750,00 269.100.816.544,00 15.763.210.794,00 6,22
04.2.02. KEHUTANAN 30.010.864.510,00 26.745.796.510,00 (3.265.068.000,00) (10,88)
04.2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 58.902.000.700,00 53.202.193.450,00 (5.699.807.250,00) (9,68)
04.2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 81.953.860.300,00 54.584.670.250,00 (27.369.190.050,00) (33,40)
04.2.06. PERDAGANGAN 20.770.810.000,00 27.741.810.000,00 6.971.000.000,00 33,56
04.2.07. PERINDUSTRIAN 23.004.714.332,00 17.258.714.332,00 (5.746.000.000,00) (24,98)
04.2.08. TRANSMIGRASI 10.000.000.000,00 7.892.345.000,00 (2.107.655.000,00) (21,08)
PERATURAN DAERAH
NOMOR
11 Tahun 2014
TANGGAL
:
14 Oktober 2014
(6)
Jumlah Setelah
Perubahan
KODE
URAIAN
Jumlah Sebelum
Perubahan
%
Bertambah/
(Berkurang)
JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5=4-3 6
05.1.05. PENATAAN RUANG 17.200.000.000,00 10.600.000.000,00 (6.600.000.000,00) (38,37)
05.1.08. LINGKUNGAN HIDUP 16.140.156.163,00 13.137.534.553,00 (3.002.621.610,00) (18,60)
06. _`ab cded fgd fhdijkjldib cb c 1.765.668.005.000,00 1.485.172.884.200,00 (280.495.120.800,00) (15,89)
06.1.03. PEKERJAAN UMUM 1.622.178.005.000,00 1.481.146.854.200,00 (141.031.150.800,00) (8,69)
06.1.04. PERUMAHAN 142.690.000.000,00 2.149.850.000,00 (140.540.150.000,00) (98,49)
06.1.09. PERTANAHAN 800.000.000,00 1.876.180.000,00 1.076.180.000,00 134,52
07. m`i `edl d f 419.083.484.210,00 441.434.410.414,00 22.350.926.204,00 5,33
07.1.02. KESEHATAN 416.449.397.210,00 439.820.267.414,00 23.370.870.204,00 5,61
07.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 2.634.087.000,00 1.614.143.000,00 (1.019.944.000,00) (38,72)
08. _d ajnjidldgd fobg dpd 42.235.238.190,00 80.610.195.640,00 38.374.957.450,00 90,86
08.1.17. KEBUDAYAAN 29.914.720.840,00 26.496.852.090,00 (3.417.868.750,00) (11,43)
08.2.04. PARIWISATA 12.320.517.350,00 54.113.343.550,00 41.792.826.200,00 339,21
09. Agama - - - -
10. _`fgjg jqd f 556.137.742.083,00 494.373.126.534,00 (61.764.615.549,00) (11,11)
10.1.01. PENDIDIKAN 456.473.167.899,00 400.252.582.650,00 (56.220.585.249,00) (12,32)
10.1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 99.664.574.184,00 94.120.543.884,00 (5.544.030.300,00) (5,56)
11. _`akj fgbfrd fs tijdk 112.051.848.600,00 95.781.069.751,00 (16.270.778.849,00) (14,52)
11.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 950.000.000,00 890.100.000,00 (59.900.000,00) (6,31)
11.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 9.107.266.600,00 7.713.479.250,00 (1.393.787.350,00) (15,30)
11.1.13. SOSIAL 101.994.582.000,00 87.177.490.501,00 (14.817.091.499,00) (14,53)
JUMLAH 4.536.132.140.538,00 4.714.842.350.100,00 178.710.209.562,00 3,94