1. Home
  2. Lainnya

2011 REVISI PERDA APBD

(1)

Setelah

Perubahan

TANGGAL

:

Nomor Urut

Uraian

Sebelum

Perubahan

(Rp)

Jumlah

(Rp)

%

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Bertambah /

(Berkurang)

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2011

30 September 2011

1

2

3

4

5

6

4.

PENDAPATAN DAERAH

4.275.900.506.350,83

4.624.516.532.826,31

348.616.026.475,48

8.15

4.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.502.360.878.450,83

1.732.696.559.179,83

230.335.680.729,00

15.33

4.1.1.

Pajak Daerah

1.205.296.557.180,00

1.403.231.683.052,00

197.935.125.872,00

16.42

4.1.2.

Retribusi Daerah

7.296.102.101,00

6.563.060.800,00

(733.041.301,00)

(10.05)

4.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

131.478.459.720,00

154.156.815.378,00

22.678.355.658,00

17.25

4.1.4.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

158.289.759.449,83

168.744.999.949,83

10.455.240.500,00

6.61

4.2.

DANA PERIMBANGAN

2.683.189.627.900,00

2.888.346.651.646,48

205.157.023.746,48

7.65

4.2.1.

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.209.170.004.400,00

2.451.472.128.146,48

242.302.123.746,48

10.97

4.2.2.

Dana Alokasi Umum

380.051.123.500,00

380.051.123.500,00

4.2.3.

Dana Alokasi Khusus

93.968.500.000,00

56.823.400.000,00

(37.145.100.000,00)

(39.53)

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

90.350.000.000,00

3.473.322.000,00

(86.876.678.000,00)

(96.16)

4.3.4.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

90.350.000.000,00

3.473.322.000,00

(86.876.678.000,00)

(96.16)

JUMLAH PENDAPATAN

4.275.900.506.350,83

4.624.516.532.826,31

348.616.026.475,48

8.15

5.

BELANJA DAERAH

4.468.257.731.322,88

4.790.200.670.279,22

321.942.938.956,34

7.21

5.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.831.202.765.320,18

1.876.259.354.544,52

45.056.589.224,34

2.46

5.1.1.

Belanja Pegawai

740.736.593.124,18

785.800.263.178,52

45.063.670.054,34

6.08

5.1.3.

Belanja Subsidi

14.172.000.000,00

14.172.000.000,00

5.1.4.

Belanja Hibah

229.050.000.000,00

242.000.000.000,00

12.950.000.000,00

5.65

5.1.5.

Belanja Bantuan Sosial

181.981.000.000,00

197.891.000.000,00

15.910.000.000,00

8.74

5.1.6.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

573.585.672.196,00

531.718.299.366,00

(41.867.372.830,00)

(7.30)

5.1.7.

Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

81.677.500.000,00

103.177.792.000,00

21.500.292.000,00

26.32


(2)

5.2.1.

Belanja Pegawai

220.810.585.066,00

241.162.070.066,00

20.351.485.000,00

9.22

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

1.006.646.514.022,70

1.125.327.115.227,70

118.680.601.205,00

11.79

5.2.3.

Belanja Modal

1.409.597.866.914,00

1.547.452.130.441,00

137.854.263.527,00

9.78

JUMLAH BELANJA

4.468.257.731.322,88

4.790.200.670.279,22

321.942.938.956,34

7.21

SURPLUS/(DEFISIT)

(192.357.224.972,05)

(165.684.137.452,91)

26.673.087.519,14

(13.87)

6.

PEMBIAYAAN DAERAH

192.357.224.972,05

165.684.137.452,91

(26.673.087.519,14)

(13.87)

6.1.

Penerimaan Pembiayaan Daerah

262.357.224.972,05

390.606.398.773,00

128.249.173.800,95

48.88

6.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

262.357.224.972,05

390.606.398.773,00

128.249.173.800,95

48.88

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

262.357.224.972,05

390.606.398.773,00

128.249.173.800,95

48.88

6.2.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah

70.000.000.000,00

224.922.261.320,09

154.922.261.320,09

221.32

6.2.1.

Pembentukan Dana Cadangan

100.000.000.000,00

100.000.000.000,00

6.2.2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

70.000.000.000,00

100.000.000.000,00

30.000.000.000,00

42.86

6.2.3.

Pembayaran Pokok Utang

24.922.261.320,09

24.922.261.320,09

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

70.000.000.000,00

224.922.261.320,09

154.922.261.320,09

221.32

PEMBIAYAAN NETO

192.357.224.972,05

165.684.137.452,91

(26.673.087.519,14)

(13.87)

6.3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

0,00

0,00

0,00

H.M. RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 30 September 2011


(3)

Kode Urusan Pemerintahan Daerah

Langsung Jumlah Belanja

Halaman : 3

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung

Langsung Setelah

Perubahan Sebelum

Perubahan

Bertambah/

(Berkurang) Tidak

Langsung Pendapatan

% Rp

Rp Rp

% Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

Rp

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Belanja

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN ANGGARAN 2011

TANGGAL

:

30 September 2011

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

URUSAN WAJIB 4.274.604.109.763,83 4.623.560.585.226,31 348.956.475.462,48 8,16 1.706.406.301.247,08 2.507.952.386.225,70 4.214.358.687.472,78 1.742.584.779.399,93 2.750.392.741.649,70 4.492.977.521.049,63 278.618.833.576,85 6,61 1.

PENDIDIKAN 48.288.391.957,00 336.162.496.431,00 384.450.888.388,00 51.690.467.475,00 347.528.275.931,00 399.218.743.406,00 14.767.855.018,00 3,84 1.01.

Dinas Pendidikan 34.393.599.003,00 329.459.746.559,00 363.853.345.562,00 37.795.674.521,00 333.692.546.059,00 371.488.220.580,00 7.634.875.018,00 2,10

1.01.01.

Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

13.894.792.954,00 6.702.749.872,00 20.597.542.826,00 13.894.792.954,00 13.835.729.872,00 27.730.522.826,00 7.132.980.000,00 34,63

1.01.02.

KESEHATAN 79.960.860.314,00 78.985.768.000,00 (975.092.314,00) (1,22) 113.682.759.551,06 175.800.272.687,00 289.483.032.238,06 120.368.827.311,64 187.834.827.257,00 308.203.654.568,64 18.720.622.330,58 6,47 1.02.

Dinas Kesehatan 1.381.399.000,00 1.403.899.000,00 22.500.000,00 1,63 36.267.053.436,06 80.425.023.687,00 116.692.077.123,06 36.904.242.799,06 80.017.048.257,00 116.921.291.056,06 229.213.933,00 0,20

1.02.01.

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

74.000.000.000,00 74.000.000.000,00 61.926.222.679,00 86.400.000.000,00 148.326.222.679,00 66.853.584.512,58 98.200.000.000,00 165.053.584.512,58 16.727.361.833,58 11,28

1.02.02.

Rumah Sakit Jiwa Tampan 4.579.461.314,00 3.581.869.000,00 (997.592.314,00) (21,78) 15.489.483.436,00 8.975.249.000,00 24.464.732.436,00 16.611.000.000,00 9.617.779.000,00 26.228.779.000,00 1.764.046.564,00 7,21

1.02.03.

PEKERJAAN UMUM 450.000.000,00 450.000.000,00 61.307.930.625,00 775.180.869.375,00 836.488.800.000,00 61.307.930.625,00 890.217.199.877,00 951.525.130.502,00 115.036.330.502,00 13,75 1.03.

Dinas Pekerjaan Umum 450.000.000,00 450.000.000,00 61.307.930.625,00 775.180.869.375,00 836.488.800.000,00 61.307.930.625,00 890.217.199.877,00 951.525.130.502,00 115.036.330.502,00 13,75

1.03.01.

PERUMAHAN 1.04.

PENATAAN RUANG 1.05.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

20.889.173.557,58 27.982.243.000,00 48.871.416.557,58 18.724.116.907,86 37.506.446.275,00 56.230.563.182,86 7.359.146.625,28 15,06 1.06.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

20.889.173.557,58 27.982.243.000,00 48.871.416.557,58 18.724.116.907,86 37.506.446.275,00 56.230.563.182,86 7.359.146.625,28 15,06

1.06.01.

PERHUBUNGAN 4.436.481.600,00 7.536.481.600,00 3.100.000.000,00 69,88 23.475.554.183,00 31.336.326.150,00 54.811.880.333,00 23.509.954.183,00 33.399.764.150,00 56.909.718.333,00 2.097.838.000,00 3,83 1.07.

Dinas Perhubungan 4.436.481.600,00 7.536.481.600,00 3.100.000.000,00 69,88 23.475.554.183,00 31.336.326.150,00 54.811.880.333,00 23.509.954.183,00 33.399.764.150,00 56.909.718.333,00 2.097.838.000,00 3,83

1.07.01.

LINGKUNGAN HIDUP 7.237.260.000,00 6.248.806.900,00 13.486.066.900,00 7.893.762.560,00 6.390.265.500,00 14.284.028.060,00 797.961.160,00 5,92 1.08.


(4)

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14

Badan Lingkungan Hidup 7.237.260.000,00 6.248.806.900,00 13.486.066.900,00 7.893.762.560,00 6.390.265.500,00 14.284.028.060,00 797.961.160,00 5,92

1.08.02.

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

4.662.217.049,50 4.577.309.604,00 9.239.526.653,50 7.083.551.943,00 4.667.309.604,00 11.750.861.547,00 2.511.334.893,50 27,18 1.11.

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

4.662.217.049,50 4.577.309.604,00 9.239.526.653,50 7.083.551.943,00 4.667.309.604,00 11.750.861.547,00 2.511.334.893,50 27,18

1.11.01.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.

SOSIAL 4.863.600,00 4.863.600,00 17.303.558.500,00 12.855.951.500,00 30.159.510.000,00 19.424.224.579,00 14.404.591.300,00 33.828.815.879,00 3.669.305.879,00 12,17 1.13.

Dinas Sosial 4.863.600,00 4.863.600,00 17.303.558.500,00 12.855.951.500,00 30.159.510.000,00 17.303.558.500,00 13.177.891.500,00 30.481.450.000,00 321.940.000,00 1,07

1.13.01.

Badan Penanggulangan Bencana 2.120.666.079,00 1.226.699.800,00 3.347.365.879,00 3.347.365.879,00

1.13.02.

TENAGA KERJA 25.000.000,00 25.000.000,00 28.609.806.000,00 8.854.250.000,00 37.464.056.000,00 29.977.937.000,00 9.254.250.000,00 39.232.187.000,00 1.768.131.000,00 4,72 1.14.

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan

25.000.000,00 25.000.000,00 28.609.806.000,00 8.854.250.000,00 37.464.056.000,00 29.977.937.000,00 9.254.250.000,00 39.232.187.000,00 1.768.131.000,00 4,72

1.14.01.

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

8.204.451.558,80 5.240.233.489,70 13.444.685.048,50 8.588.699.134,00 5.283.033.139,70 13.871.732.273,70 427.047.225,20 3,18 1.15.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

8.204.451.558,80 5.240.233.489,70 13.444.685.048,50 8.588.699.134,00 5.283.033.139,70 13.871.732.273,70 427.047.225,20 3,18

1.15.01.

PENANAMAN MODAL 13.340.497.088,42 9.464.850.195,00 22.805.347.283,42 14.016.104.914,02 10.247.619.745,00 24.263.724.659,02 1.458.377.375,61 6,39 1.16.

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

5.778.834.296,99 7.050.500.000,00 12.829.334.296,99 6.138.928.915,02 7.474.620.000,00 13.613.548.915,02 784.214.618,03 6,11

1.16.01.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

7.561.662.791,43 2.414.350.195,00 9.976.012.986,43 7.877.175.999,00 2.772.999.745,00 10.650.175.744,00 674.162.757,58 6,76

1.16.02.

KEBUDAYAAN 14.136.446.848,98 25.608.900.915,00 39.745.347.763,98 14.136.446.848,98 13.214.896.415,00 27.351.343.263,98 (12.394.004.500,00) (31,18) 1.17.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 14.136.446.848,98 25.608.900.915,00 39.745.347.763,98 14.136.446.848,98 13.214.896.415,00 27.351.343.263,98 (12.394.004.500,00) (31,18)

1.17.01.

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

9.845.321.330,59 662.435.985.755,00 672.281.307.085,59 10.963.665.902,56 695.807.385.582,00 706.771.051.484,56 34.489.744.398,97 5,13 1.18.

Dinas Pemuda dan Olah Raga 9.845.321.330,59 662.435.985.755,00 672.281.307.085,59 10.963.665.902,56 695.807.385.582,00 706.771.051.484,56 34.489.744.398,97 5,13

1.18.01.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

28.516.005.940,85 16.465.763.942,00 44.981.769.882,85 30.311.713.482,08 19.211.913.942,00 49.523.627.424,08 4.541.857.541,23 10,10 1.19.

Satuan Polisi Pamong Praja 19.125.092.023,85 10.950.997.500,00 30.076.089.523,85 21.320.209.850,08 12.747.227.500,00 34.067.437.350,08 3.991.347.826,23 13,27

1.19.01.

Badan Kesatuan Bangsa, Politik 9.390.913.917,00 5.514.766.442,00 14.905.680.359,00 8.991.503.632,00 6.464.686.442,00 15.456.190.074,00 550.509.715,00 3,69


(5)

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

4.189.726.904.249,83 4.536.558.472.026,31 346.831.567.776,48 8,28 1.286.222.991.189,31 370.737.737.987,00 1.656.960.729.176,31 1.303.451.027.751,79 435.744.574.637,00 1.739.195.602.388,79 82.234.873.212,48 4,96 1.20.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 21.710.317.750,00 21.710.317.750,00 19.790.102.650,00 19.790.102.650,00 (1.920.215.100,00) (8,84)

1.20.01.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2.603.736.836,00 2.603.736.836,00 2.603.736.836,00 2.603.736.836,00

1.20.02.

Sekretariat Daerah 2.984.362.847.069,83 3.133.086.788.974,31 148.723.941.904,48 4,98 1.150.429.638.479,00 193.872.622.560,00 1.344.302.261.039,00 1.157.485.429.768,30 242.889.970.585,00 1.400.375.400.353,30 56.073.139.314,30 4,17

1.20.03.

Sekretariat DPRD 13.439.871.100,36 77.869.751.897,00 91.309.622.997,36 14.775.801.224,04 99.821.107.897,00 114.596.909.121,04 23.287.286.123,68 25,50

1.20.04.

Badan Penelitian dan Pengembangan

7.854.390.800,50 6.135.135.000,00 13.989.525.800,50 8.930.092.734,00 9.407.635.000,00 18.337.727.734,00 4.348.201.933,50 31,08

1.20.06.

Inspektorat 7.380.000.000,00 7.580.500.000,00 14.960.500.000,00 7.715.063.141,00 7.859.700.000,00 15.574.763.141,00 614.263.141,00 4,11

1.20.07.

Badan Penghubung 67.500.000,00 240.000.000,00 172.500.000,00 255,56 4.397.329.150,82 8.659.689.640,00 13.057.018.790,82 5.496.811.729,01 11.559.983.240,00 17.056.794.969,01 3.999.776.178,19 30,63

1.20.08.

Dinas Pendapatan 1.205.296.557.180,00 1.403.231.683.052,00 197.935.125.872,00 16,42 66.270.217.433,88 40.002.251.790,00 106.272.469.223,88 73.850.477.527,25 40.823.676.790,00 114.674.154.317,25 8.401.685.093,37 7,91

1.20.09.

Badan Kepegawaian Daerah 12.137.489.638,75 36.617.787.100,00 48.755.276.738,75 12.803.512.142,19 23.382.501.125,00 36.186.013.267,19 (12.569.263.471,56) (25,78)

1.20.10.

KETAHANAN PANGAN 8.019.025.694,00 4.940.601.350,00 12.959.627.044,00 8.031.343.704,00 5.020.601.350,00 13.051.945.054,00 92.318.010,00 0,71 1.21.

Badan Ketahanan Pangan 8.019.025.694,00 4.940.601.350,00 12.959.627.044,00 8.031.343.704,00 5.020.601.350,00 13.051.945.054,00 92.318.010,00 0,71

1.21.01.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

6.978.910.173,00 26.455.034.195,00 33.433.944.368,00 7.184.725.078,00 27.055.034.195,00 34.239.759.273,00 805.814.905,00 2,41 1.22.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa

6.978.910.173,00 26.455.034.195,00 33.433.944.368,00 7.184.725.078,00 27.055.034.195,00 34.239.759.273,00 805.814.905,00 2,41

1.22.01.

STATISTIK 1.23.

KEARSIPAN 1.24.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

5.686.000.000,00 7.604.752.750,00 13.290.752.750,00 5.920.280.000,00 7.604.752.750,00 13.525.032.750,00 234.280.000,00 1,76 1.25.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

5.686.000.000,00 7.604.752.750,00 13.290.752.750,00 5.920.280.000,00 7.604.752.750,00 13.525.032.750,00 234.280.000,00 1,76

1.25.01.

URUSAN PILIHAN 1.296.396.587,00 955.947.600,00 (340.448.987,00) (26,26) 124.796.464.073,10 129.102.579.777,00 253.899.043.850,10 133.674.575.144,59 163.548.574.085,00 297.223.149.229,59 43.324.105.379,49 17,06 2.

PERTANIAN 47.896.587,00 107.447.600,00 59.551.013,00 124,33 57.552.960.798,90 93.930.021.471,00 151.482.982.269,90 64.141.656.039,09 85.462.482.673,00 149.604.138.712,09 (1.878.843.557,81) (1,24) 2.01.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

47.896.587,00 107.447.600,00 59.551.013,00 124,33 25.265.114.827,00 37.033.337.694,00 62.298.452.521,00 29.624.134.700,19 37.323.337.694,00 66.947.472.394,19 4.649.019.873,19 7,46

2.01.01.

Dinas Perkebunan 16.240.147.674,90 40.548.804.340,00 56.788.952.014,90 16.622.706.767,90 30.900.247.038,00 47.522.953.805,90 (9.265.998.209,00) (16,32)


(6)

1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan

8.464.744.000,00 12.993.059.341,00 21.457.803.341,00 9.569.306.000,00 13.145.659.341,00 22.714.965.341,00 1.257.162.000,00 5,86

2.01.03.

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

7.582.954.297,00 3.354.820.096,00 10.937.774.393,00 8.325.508.571,00 4.093.238.600,00 12.418.747.171,00 1.480.972.778,00 13,54

2.01.04.

KEHUTANAN 24.913.205.575,20 5.747.602.400,00 30.660.807.975,20 25.090.150.987,20 7.424.136.400,00 32.514.287.387,20 1.853.479.412,00 6,05 2.02.

Dinas Kehutanan 24.913.205.575,20 5.747.602.400,00 30.660.807.975,20 25.090.150.987,20 7.424.136.400,00 32.514.287.387,20 1.853.479.412,00 6,05

2.02.01.

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

9.540.017.910,00 8.355.157.415,00 17.895.175.325,00 10.241.861.315,00 32.396.064.523,00 42.637.925.838,00 24.742.750.513,00 138,26 2.03.

Dinas Pertambangan dan Energi 9.540.017.910,00 8.355.157.415,00 17.895.175.325,00 10.241.861.315,00 32.396.064.523,00 42.637.925.838,00 24.742.750.513,00 138,26

2.03.01.

PARIWISATA 2.04.

KELAUTAN DAN PERIKANAN 698.500.000,00 298.500.000,00 (400.000.000,00) (57,27) 12.454.565.863,00 15.443.580.225,00 27.898.146.088,00 13.865.192.877,30 32.019.354.223,00 45.884.547.100,30 17.986.401.012,30 64,47 2.05.

Dinas Perikanan dan Kelautan 698.500.000,00 298.500.000,00 (400.000.000,00) (57,27) 12.454.565.863,00 15.443.580.225,00 27.898.146.088,00 13.865.192.877,30 32.019.354.223,00 45.884.547.100,30 17.986.401.012,30 64,47

2.05.01.

PERDAGANGAN 550.000.000,00 550.000.000,00 20.335.713.926,00 5.626.218.266,00 25.961.932.192,00 20.335.713.926,00 6.246.536.266,00 26.582.250.192,00 620.318.000,00 2,39 2.06.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

550.000.000,00 550.000.000,00 20.335.713.926,00 5.626.218.266,00 25.961.932.192,00 20.335.713.926,00 6.246.536.266,00 26.582.250.192,00 620.318.000,00 2,39

2.06.01.

PERINDUSTRIAN 2.07.

TRANSMIGRASI 2.08.

JUMLAH 4.275.900.506.350,83 4.624.516.532.826,31 8.900.417.039.177,14 8,15 1.831.202.765.320,18 2.637.054.966.002,70 4.468.257.731.322,88 1.876.259.354.544,52 2.913.941.315.734,70 4.790.200.670.279,22 321.942.938.956,34 7,21

Kode Uraian

Penerimaan

SILPA TAB Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Netto 3

2

1 4 5 6

224.922.261.320,09 165.684.137.452,91 (242.889.970.585,00)

URUSAN WAJIB 390.606.398.773,00

224.922.261.320,09 165.684.137.452,91 (242.889.970.585,00) OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

PERSANDIAN

390.606.398.773,00

224.922.261.320,09 165.684.137.452,91 (242.889.970.585,00)

Sekretariat Daerah 390.606.398.773,00

Gubernur Riau,

Pekanbaru, 30 September 2011


(7)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

ORGANISASI

URUSAN PEMERINTAHAN

:

: 1.01. - PENDIDIKAN

1.01.01. - Dinas Pendidikan

Tahun Anggaran 2011

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TANGGAL

:

KODE REKENING

URAIAN

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

Bertambah/(berkurang)

%

DASAR HUKUM

(Rp)

Jumlah (Rp)

30 September 2011

0,00 0,00

0,00 PENDAPATAN DAERAH

1.01.1.01.01.00.00.4.

0,00 0,00

0,00 Jumlah Pendapatan

2,10 7.634.875.018,00

371.488.220.580,00 363.853.345.562,00

BELANJA DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.5.

9,89 3.402.075.518,00

37.795.674.521,00 34.393.599.003,00

Belanja Tidak Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.1.

9,89 3.402.075.518,00

37.795.674.521,00 34.393.599.003,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.

1,28 4.232.799.500,00

333.692.546.059,00 329.459.746.559,00

Belanja Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.2.

4,64 211.900.000,00

4.781.392.500,00 4.569.492.500,00

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01.

(5,40) (2.700.000,00)

47.300.000,00 50.000.000,00

PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.01.01.01.01.

0,00 0,00

12.300.000,00 12.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.01.5.2.1.

(7,16) (2.700.000,00)

35.000.000,00 37.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.01.5.2.2.

0,00 0,00

800.000.000,00 800.000.000,00

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.01.01.02.

0,00 0,00

800.000.000,00 800.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.02.5.2.2.

0,00 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00

PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.01.01.08.

0,00 0,00

314.850.000,00 314.850.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.08.5.2.1.

0,00 0,00

206.950.000,00 206.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.08.5.2.2.

0,00 0,00

78.200.000,00 78.200.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.08.5.2.3.

(0,69) (2.400.000,00)

347.600.000,00 350.000.000,00

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.01.01.01.10.

(49,48) (2.400.000,00)

2.450.000,00 4.850.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.10.5.2.1.

0,00 0,00

345.150.000,00 345.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.10.5.2.2.

(1,00) (2.000.000,00)

198.000.000,00 200.000.000,00

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.01.01.11.

0,00 0,00

3.900.000,00 3.900.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.11.5.2.1.

(1,02) (2.000.000,00)

194.100.000,00 196.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.11.5.2.2.

0,00 0,00

70.000.000,00 70.000.000,00

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.01.01.12.


(8)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

70.000.000,00 70.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.12.5.2.2.

30,14 225.900.000,00

975.392.500,00 749.492.500,00

PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.13.

(11,24) (2.000.000,00)

15.800.000,00 17.800.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.13.5.2.1.

44,59 5.000.000,00

16.212.500,00 11.212.500,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.13.5.2.2.

30,94 222.900.000,00

943.380.000,00 720.480.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.13.5.2.3.

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.01.01.17.

0,00 0,00

1.600.000,00 1.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.17.5.2.1.

0,00 0,00

98.400.000,00 98.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.17.5.2.2.

0,00 0,00

750.000.000,00 750.000.000,00

RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.18.

0,00 0,00

12.000.000,00 12.000.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.18.5.2.1.

0,00 0,00

738.000.000,00 738.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.18.5.2.2.

(0,84) (4.200.000,00)

495.800.000,00 500.000.000,00

PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER DAN KEAMANAN KETERTIBAN KANTOR 1.01.01.01.19.

(0,90) (4.200.000,00)

464.640.000,00 468.840.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.19.5.2.1.

0,00 0,00

31.160.000,00 31.160.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.19.5.2.2.

(0,68) (2.700.000,00)

397.300.000,00 400.000.000,00

BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.01.01.20.

0,00 0,00

35.100.000,00 35.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.20.5.2.1.

(0,74) (2.700.000,00)

362.200.000,00 364.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.20.5.2.2.

27,42 363.256.500,00

1.688.256.500,00 1.325.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02.

(0,48) (1.200.000,00)

248.800.000,00 250.000.000,00

PENGADAAN MEBELEUR 1.01.01.02.010.

(30,77) (1.200.000,00)

2.700.000,00 3.900.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.

0,00 0,00

6.800.000,00 6.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.

0,00 0,00

239.300.000,00 239.300.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.

(0,70) (1.400.000,00)

198.600.000,00 200.000.000,00

PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 1.01.01.02.017.

(6,26) (1.400.000,00)

20.950.000,00 22.350.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.017.5.2.1.

0,00 0,00

177.650.000,00 177.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.017.5.2.2.

103,03 206.056.500,00

406.056.500,00 200.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.022.

(57,89) (3.300.000,00)

2.400.000,00 5.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.

52,24 101.506.500,00

295.806.500,00 194.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.

0,00 107.850.000,00

107.850.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.

24,90 24.900.000,00

124.900.000,00 100.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.01.02.024.

(31,82) (2.100.000,00)

4.500.000,00 6.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.

28,91 27.000.000,00

120.400.000,00 93.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.

89,93 134.900.000,00

284.900.000,00 150.000.000,00

PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.028.

(39,62) (2.100.000,00)

3.200.000,00 5.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.

94,68 137.000.000,00

281.700.000,00 144.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.


(9)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

425.000.000,00 425.000.000,00

REHABILITASI RUMAH JABATAN 1.01.01.02.144.

0,00 0,00

11.350.000,00 11.350.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.144.5.2.1.

0,00 0,00

1.350.000,00 1.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.144.5.2.2.

0,00 0,00

412.300.000,00 412.300.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.144.5.2.3.

(1,29) (2.700.000,00)

207.300.000,00 210.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.01.03.

(1,29) (2.700.000,00)

207.300.000,00 210.000.000,00

PENGADAAN PAKAIAN OLAHRAGA DAN KELENGKAPANNYA 1.01.01.03.06.

(64,29) (2.700.000,00)

1.500.000,00 4.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.06.5.2.1.

0,00 0,00

205.800.000,00 205.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.03.06.5.2.2.

(0,14) (2.100.000,00)

1.472.900.000,00 1.475.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05.

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.01.05.01.

0,00 0,00

70.600.000,00 70.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.01.5.2.1.

0,00 0,00

29.400.000,00 29.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.01.5.2.2.

(1,40) (2.100.000,00)

147.900.000,00 150.000.000,00

PEMBINAAN OLAHRAGA, BUDAYA DAN AGAMA 1.01.01.05.04.

(7,92) (2.100.000,00)

24.400.000,00 26.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.04.5.2.1.

0,00 0,00

123.500.000,00 123.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.04.5.2.2.

0,00 0,00

225.000.000,00 225.000.000,00

INHOUSE TRAINING TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 1.01.01.05.10.

0,00 0,00

25.450.000,00 25.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.10.5.2.1.

0,00 0,00

199.550.000,00 199.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.10.5.2.2.

0,00 0,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

DUKUNGAN OPERASIONAL JARDIK RIAU 1.01.01.05.11.

0,00 0,00

39.700.000,00 39.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.11.5.2.1.

0,00 0,00

960.300.000,00 960.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.11.5.2.2.

0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.01.06.

0,00 0,00

50.000.000,00 50.000.000,00

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.01.06.02.

0,00 0,00

16.750.000,00 16.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.

0,00 0,00

33.250.000,00 33.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.01.06.04.

0,00 0,00

82.500.000,00 82.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.

0,00 0,00

17.500.000,00 17.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.

9,51 6.982.322.000,00

80.416.367.159,00 73.434.045.159,00

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.16.

0,00 5.328.000.000,00

5.328.000.000,00 PENGADAAN MATERI PEMBELAJARAN SARANA EVALUASI BELAJAR BERBASIS E-LEARNING

1.01.01.16.100.

0,00 7.450.000,00

7.450.000,00 Belanja Pegawai

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1.

0,00 5.320.550.000,00

5.320.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2.

0,00 0,00

375.000.000,00 375.000.000,00

PENYEBARLUASAN DAN SOSIALISASI BERBAGAI INFORMASI PENDIDIKAN DASAR 1.01.01.16.73.

123,97 15.000.000,00

27.100.000,00 12.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.73.5.2.1.

(28,93) (105.000.000,00)

257.900.000,00 362.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.73.5.2.2.


(10)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 90.000.000,00

90.000.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.16.73.5.2.3.

0,00 0,00

11.859.670.000,00 11.859.670.000,00

PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BEASISWA SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS)

1.01.01.16.80.

0,00 0,00

11.689.450.000,00 11.689.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.80.5.2.1.

0,00 0,00

170.220.000,00 170.220.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.80.5.2.2.

(1,28) (47.835.000,00)

3.702.165.000,00 3.750.000.000,00

PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP 1.01.01.16.81.

0,00 0,00

2.521.650.000,00 2.521.650.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.81.5.2.1.

(3,89) (47.835.000,00)

1.180.515.000,00 1.228.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.81.5.2.2.

0,00 0,00

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL 1.01.01.16.83.

0,00 0,00

566.300.000,00 566.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.83.5.2.1.

0,00 0,00

3.433.700.000,00 3.433.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.83.5.2.2.

(3,50) (152.238.600,00)

4.197.761.400,00 4.350.000.000,00

PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP 1.01.01.16.85.

(3,89) (11.300.000,00)

279.400.000,00 290.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.85.5.2.1.

(3,47) (140.938.600,00)

3.918.361.400,00 4.059.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.85.5.2.2.

(8,89) (595.800.000,00)

6.104.200.000,00 6.700.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMP SSN MENUJU RSBI 1.01.01.16.86.

0,00 0,00

60.350.000,00 60.350.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.86.5.2.1.

5,58 319.200.000,00

6.043.850.000,00 5.724.650.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.86.5.2.2.

(100,00) (915.000.000,00)

0,00 915.000.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.86.5.2.3.

(3,35) (50.200.000,00)

1.449.800.000,00 1.500.000.000,00

IMPLEMENTASI, KOORDINASI, SOSIALISASI, MONEV BOS SMP DAN PEREMAJAAN DATA SMP/MTS

1.01.01.16.88.

(5,71) (12.000.000,00)

198.125.000,00 210.125.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.88.5.2.1.

(2,96) (38.200.000,00)

1.251.675.000,00 1.289.875.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.88.5.2.2.

1,26 155.000.000,00

12.487.000.000,00 12.332.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SD/MI/SMP/MTS 1.01.01.16.90.

0,00 0,00

35.550.000,00 35.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.90.5.2.1.

1,26 155.000.000,00

12.451.450.000,00 12.296.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.90.5.2.2.

(5,97) (179.027.000,00)

2.820.973.000,00 3.000.000.000,00

PENGEMBANGAN RSBI SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.91.

0,00 0,00

1.154.300.000,00 1.154.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.91.5.2.1.

(9,70) (179.027.000,00)

1.666.673.000,00 1.845.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.91.5.2.2.

(8,52) (340.810.000,00)

3.659.190.000,00 4.000.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMP

1.01.01.16.92.

0,00 0,00

82.250.000,00 82.250.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.92.5.2.1.

16,41 504.190.000,00

3.576.940.000,00 3.072.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.92.5.2.2.

(100,00) (845.000.000,00)

0,00 845.000.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.92.5.2.3.

46,70 3.370.378.000,00

10.587.753.159,00 7.217.375.159,00

PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) VIRTUAL SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.93.

0,00 0,00

16.450.000,00 16.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.93.5.2.1.

46,80 3.370.378.000,00

10.571.303.159,00 7.200.925.159,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.93.5.2.2.


(11)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

(4,02) (30.145.400,00)

719.854.600,00 750.000.000,00

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH CALON RSBI DAN RSBI SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.94.

(4,41) (4.300.000,00)

93.100.000,00 97.400.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.94.5.2.1.

(3,96) (25.845.400,00)

626.754.600,00 652.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.94.5.2.2.

(19,00) (475.000.000,00)

2.025.000.000,00 2.500.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SD

1.01.01.16.95.

0,00 0,00

20.200.000,00 20.200.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.95.5.2.1.

(19,15) (475.000.000,00)

2.004.800.000,00 2.479.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.95.5.2.2.

0,00 0,00

5.500.000.000,00 5.500.000.000,00

PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU DAN PEMBANGUNAN LABOR SD 1.01.01.16.96.

0,00 0,00

16.600.000,00 16.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.96.5.2.1.

0,00 0,00

5.483.400.000,00 5.483.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.96.5.2.2.

0,00 0,00

2.450.000.000,00 2.450.000.000,00

PENGADAAN ALAT LABOR FISIKA, SAINS DAN BIOLOGI SMP 1.01.01.16.98.

0,00 0,00

36.150.000,00 36.150.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.98.5.2.1.

0,00 0,00

2.413.850.000,00 2.413.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.98.5.2.2.

0,00 0,00

3.150.000.000,00 3.150.000.000,00

PENINGKATAN SARANA MEDIA PEMBELAJARAN SISWA SD/MI/SMP/MTS 1.01.01.16.99.

0,00 0,00

16.450.000,00 16.450.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.99.5.2.1.

0,00 0,00

3.133.550.000,00 3.133.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.99.5.2.2.

1,26 709.700.000,00

56.846.416.000,00 56.136.716.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.01.17.

0,00 0,00

500.000.000,00 500.000.000,00

PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.17.57.

0,00 0,00

57.250.000,00 57.250.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.57.5.2.1.

0,00 0,00

442.750.000,00 442.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.57.5.2.2.

2,35 200.000.000,00

8.700.000.000,00 8.500.000.000,00

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.70.

0,00 0,00

40.100.000,00 40.100.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.70.5.2.1.

241,63 85.000.000,00

120.177.600,00 35.177.600,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.70.5.2.2.

1,37 115.000.000,00

8.539.722.400,00 8.424.722.400,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.70.5.2.3.

0,00 0,00

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00

PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMA/MA/SMK 1.01.01.17.71.

0,00 0,00

209.700.000,00 209.700.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.71.5.2.1.

0,00 0,00

3.290.300.000,00 3.290.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.71.5.2.2.

0,00 0,00

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH RINTISAN BERTARAF INTERNASIONAL SMA/MA 1.01.01.17.74.

0,00 0,00

191.950.000,00 191.950.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.74.5.2.1.

0,00 0,00

1.308.050.000,00 1.308.050.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.74.5.2.2.

0,00 0,00

4.450.000.000,00 4.450.000.000,00

DUKUNGAN OPERASIONAL SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.76.

0,00 0,00

769.150.000,00 769.150.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.76.5.2.1.

0,00 0,00

2.730.850.000,00 2.730.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.76.5.2.2.

0,00 0,00

950.000.000,00 950.000.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.76.5.2.3.

0,00 0,00

5.968.800.000,00 5.968.800.000,00

DUKUNGAN OPERASIONAL SMK PERTANIAN TERPADU 1.01.01.17.77.

0,00 0,00

658.600.000,00 658.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.77.5.2.1.


(12)

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

0,00 0,00

4.906.300.000,00 4.906.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.77.5.2.2.

0,00 0,00

403.900.000,00 403.900.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.77.5.2.3.

5,88 235.000.000,00

4.235.000.000,00 4.000.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMA/MA

1.01.01.17.83.

0,00 0,00

24.600.000,00 24.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.83.5.2.1.

3,46 137.500.000,00

4.112.900.000,00 3.975.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.83.5.2.2.

0,00 97.500.000,00

97.500.000,00 Belanja Modal

1.01.1.01.01.17.83.5.2.3.

0,00 0,00

3.580.000.000,00 3.580.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMK

1.01.01.17.84.

0,00 0,00

18.750.000,00 18.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.84.5.2.1.

0,00 0,00

3.561.250.000,00 3.561.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.84.5.2.2.

1,10 75.000.000,00

6.867.916.000,00 6.792.916.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMA/MA 1.01.01.17.85.

0,00 0,00

22.650.000,00 22.650.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.85.5.2.1.

1,11 75.000.000,00

6.845.266.000,00 6.770.266.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.85.5.2.2.

2,42 199.700.000,00

8.444.700.000,00 8.245.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMK 1.01.01.17.86.

0,00 0,00

18.750.000,00 18.750.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.86.5.2.1.

2,43 199.700.000,00

8.425.950.000,00 8.226.250.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.86.5.2.2.

0,00 0,00

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMU PLUS, SMK PERTANIAN DAN SMA HANDAYANI

1.01.01.17.87.

0,00 0,00

24.600.000,00 24.600.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.87.5.2.1.

0,00 0,00

37.600.000,00 37.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.87.5.2.2.

0,00 0,00

4.937.800.000,00 4.937.800.000,00

Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.87.5.2.3.

0,00 0,00

600.000.000,00 600.000.000,00

PEMBINAAN/SOSIALISASI SKM, SBI DAN PBKL UNTUK SMA/MA/SMK 1.01.01.17.88.

0,00 0,00

70.550.000,00 70.550.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.88.5.2.1.

0,00 0,00

529.450.000,00 529.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.88.5.2.2.

0,00 0,00

100.000.000,00 100.000.000,00

PENYEDIAAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI SMK 1.01.01.17.89.

0,00 0,00

4.500.000,00 4.500.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.89.5.2.1.

0,00 0,00

95.500.000,00 95.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.89.5.2.2.

0,00 0,00

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

PELAKSANAAN LOMBA KREATIVITAS SISWA TINGKAT PROVINSI DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TINGKAT NASIONAL

1.01.01.17.90.

0,00 0,00

107.300.000,00 107.300.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.90.5.2.1.

0,00 0,00

1.142.700.000,00 1.142.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.90.5.2.2.

0,00 0,00

2.150.000.000,00 2.150.000.000,00

PENGADAAN ALAT LABOR FISIKA, BIOLOGI DAN KIMIA SMA 1.01.01.17.91.

0,00 0,00

19.800.000,00 19.800.000,00

Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.91.5.2.1.

0,00 0,00

2.130.200.000,00 2.130.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.91.5.2.2.

(4,89) (670.715.000,00)

13.039.285.000,00 13.710.000.000,00

PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1.01.01.18.

0,00 0,00

460.000.000,00 460.000.000,00

PENYELENGGARAAN JAMBORE PTK-PNF 1.01.01.18.15.


(1)

PEGAWAI

¤ ¥¦ §¨

MODAL

JUMLAH

JUMLAH

MODAL

JENIS BELANJA

BARANG DAN JASA

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

2.05.2.05.01.23.08.

©ª«¬­ ®¯°ª±²³´´

31.900.000,00

468.100.000,00

-

500.000.000,00

31.900.000,00

468.100.000,00

-

500.000.000,00

-

-

2.05.2.05.01.25.

µ¶·¸¶¹º

31.850.000,00

22.150.000,00

146.000.000,00

200.000.000,00

31.850.000,00

22.150.000,00

146.000.000,00

200.000.000,00

-

-

§»¼» ½¾¹ ¶¿¹À

Á¹À ·À½» ¶Ã¹ ½¿ ½ÄºÅ» ¶Á¹Æ¹§» ¶¿Â ¹À¹ÀÁ¹À»¼¹Ä¾¹À

2.05.2.05.01.25.01.

ËÌÍ­ÍÎϪ«ªÍЪѪͪËÌÍ°ÒÏÒÍÎÓ Ìέª«ªÍ

31.850.000,00

22.150.000,00

´ÇÈÉ ³³³É ³³³Ê ³³

200.000.000,00

31.850.000,00

22.150.000,00

´ÇÈÉ ³³³É ³³³Ê ³³

200.000.000,00

-

-

ÔÕÖÌ®«­ ¬­Ïª ®­×ϪÍتÍÎϪ°ªÍÙÏÕÍÕÖ­ ® ËÌÍ«­ÍÎËÌѪ­ÑªÍ˪ͫª­

2.05.2.05.01.26.

µ¶·¸¶¹º§»À ¸»ºÅ¹À ¸ ¹À½ÄºÅ» ¶Á¹Æ¹

587.549.200,00

2.867.050.000,00

602.500.800,00

4.057.100.000,00

606.549.200,00

3.148.150.000,00

1.210.968.800,00

4.965.668.000,00

908.568.000,00

22,39

º ¹ÀĽ¿¹§» ¶¿Â¹À¹ÀÁ¹À»¼¹Ä¾¹À

2.05.2.05.01.26.01.

ËÌÍ°­ °­ÏªÍ°ªÍËѪϫÌÏت ÚªÍÎЭ ®ÛªÐÜËÝ

270.150.000,00

1.979.850.000,00

-

2.250.000.000,00

270.150.000,00

1.979.850.000,00

-

2.250.000.000,00

-

-

×Í«ÌÑ Íª ®­ÕͪÞËÑÕß­Í®­à­ªÒ

2.05.2.05.01.26.02.

áÉâÇâÉ ²³³Ê ³³

-

96.050.800,00

100.000.000,00

áÉâÇâÉ ²³³Ê ³³

-

96.050.800,00

100.000.000,00

-

-

ËÌÍ­ÍÎϪ«ªÍЪѪͪ°ªÍËѪ ®ªÑªÍª ËÌÍ°­ °­ÏªÍ°­ÐÜËÝ×Í«ÌÑ Íª ®­ ÕͪÞËÑÕß­Í®­

Riau

2.05.2.05.01.26.03.

´Ç ²ÉÇã ³É ³³³Ê ³³

209.150.000,00

ÇäãÉ ³³³É ³³³Ê ³³

826.600.000,00

´Ç ²ÉÇã ³É ³³³Ê ³³

209.150.000,00

ÇäãÉ ³³³É ³³³Ê ³³

826.600.000,00

-

-

ËÌÍ­ÍÎϪ«ªÍЪѪͪ°ªÍËѪ ®ªÑªÍªÜËå

Pelatihan Perikanan dan Kelautan

²É ³ãÉ ²É ³ãÉ ³´É ²ÈÉ ³ÇÉ

101.100.000,00

äÇÉÇã ³É ³³³Ê ³³

²ÇÉÇã ³É ³³³Ê ³³

200.000.000,00

101.100.000,00

áäÇÉãã ³É ³³³Ê ³³

632.918.000,00

1.108.568.000,00

908.568.000,00

ÇãÇÊ ²æ ÔÒÏ ÒÍΪÍË ÌÍÎ ÌÖçªÍΪÍÜËåËÌÞª«­¯ªÍ

Perikanan dan Kelautan

2.05.2.05.01.26.05.

700.000,00

´ÇâÉá ³³É ³³³Ê ³³

-

150.000.000,00

700.000,00

´ÇâÉá ³³É ³³³Ê ³³

-

150.000.000,00

-

-

ËÌÞª«­¯ªÍËÌÍÎÕÞª¯ªÍèª ®­ÞËÌѭϪͪͰ ªÍ èªÖªËÌͱªÏ­«×ϪÍé­Ñåª ÛªÑ°ªÍé­Ñ˪± ªÒ êªÎ­×Í®«Ñ ÒÏ«ÒÑ

2.05.2.05.01.26.06.

ËÌÞª«­¯ªÍËÌÖçÒ°­ °ª±ª®Ìë ËÑÕß­Í®­à­ ªÒ

28.750.000,00

151.750.000,00

-

180.500.000,00

28.750.000,00

151.750.000,00

-

180.500.000,00

-

-

°­ ÜËåËÌÞª«­ ¯ªÍËÌѭϪͪÍË ÌÞª«­¯ªÍê Ò°­°ª± ª é­Ñ˪± ªÒçªÎ­ÚÌÖçÒ°­ °ª±ª

2.05.2.05.01.26.07.

ËÌÞª«­¯ªÍËÌÖçÒ°­ °ª±ª×ϪÍé­Ñåª ÛªÑ°­

11.750.000,00

138.250.000,00

-

150.000.000,00

29.750.000,00

120.250.000,00

-

150.000.000,00

-

-

ÜËåËÌÞª«­ ¯ªÍËÌѭϪͪÍ

2.05.2.05.01.26.08.

28.700.000,00

´ÈÇÉá ³³É ³³³Ê ³³

7.000.000,00

200.000.000,00

29.700.000,00

163.300.000,00

7.000.000,00

200.000.000,00

-

-

ìÚÌѪ ®­ ÕͪÞÜËåà­ ®Ì«°ªÍË ÌÍÌÞ­ «­ªÍ

Perikanan dan Kelautan

2.06.01.

í¿À¹ ½µ» ¶¿À ÁĽ¾¶¿¹ÀÁ¹Àµ» ¶ Á¹¸ ¹À¸ ¹À

1.042.650.000,00

4.460.023.266,00

123.545.000,00

5.626.218.266,00

1.183.900.000,00

4.939.091.266,00

123.545.000,00

6.246.536.266,00

620.318.000,00

11,03

2.06.

PERDAGANGAN

923.750.000,00

3.078.923.266,00

123.545.000,00

4.126.218.266,00

1.065.000.000,00

3.557.991.266,00

123.545.000,00

4.746.536.266,00

620.318.000,00

15,03

2.06.2.06.01.01.

µ¶·¸¶¹ºµ»¼¹Æ¹À¹ÀîÁº ¿À¿ ½¾ ¶¹ ½¿

206.100.000,00

807.500.000,00

12.500.000,00

1.026.100.000,00

206.100.000,00

807.500.000,00

12.500.000,00

1.026.100.000,00

-

-

µ» ¶Â¹À¾ ·¶¹À

2.06.2.06.01.01.02.

ËÌͱ̰­ªªÍïª ®ªÏÕÖÒͭϪ ®­Ê®ÒÖçÌÑ°ª±ªª­Ñ

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

90.000.000,00

-

-

dan listrik

2.06.2.06.01.01.10.

ËÌͱ̰­ªªÍéÞª«å ÒÞ­ ®ÓªÍ«ÕÑ

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

30.000.000,00

-

-

2.06.2.06.01.01.11.

ËÌͱ̰­ªªÍçªÑªÍÎð Ì«ªÏªÍ°ªÍ

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

-

ÚÌÍÎΪͰªªÍ

2.06.2.06.01.01.16.

ËÌͱ̰­ªªÍ窯ªÍÞÕέ ®«­ÏϪͫÕÑ

-

22.500.000,00

12.500.000,00

35.000.000,00

-

22.500.000,00

12.500.000,00

35.000.000,00

-

-


(2)

PEGAWAI

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

ò óô õö

SEBELUM PERUBAHAN

MODAL

JUMLAH

JUMLAH

MODAL

JENIS BELANJA

BARANG DAN JASA

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

2.06.2.06.01.01.17.

Penyediaan makanan dan minuman

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

-

2.06.2.06.01.01.18.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

-

550.000.000,00

-

550.000.000,00

-

550.000.000,00

-

550.000.000,00

-

-

daerah

2.06.2.06.01.01.20.

Belanja Surat Kabar, Majalah, Sosialisasi dan

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

15.000.000,00

-

-

Publikasi

2.06.2.06.01.01.29.

Penyediaan jasa administrasi kantor

206.100.000,00

-

-

206.100.000,00

206.100.000,00

-

-

206.100.000,00

-

-

2.06.2.06.01.02.

÷øùúøûü÷ýþ ÿþ ú Pûûþû øûþ ûûþ

1.050.000,00

88.950.000,00

35.000.000,00

125.000.000,00

1.050.000,00

88.950.000,00

35.000.000,00

125.000.000,00

-

-

÷øûû øûþû õû øûø

2.06.2.06.01.02.022.

1.050.000,00

48.950.000,00

-

50.000.000,00

-

-

-

-

(

(

2222

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

-

-

-

-

-

-

dinas/operasional

2.06.2.06.01.02.037.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

-

-

-

-

1.050.000,00

-

50.000.000,00

50.000.000,00

-

2.06.2.06.01.02.096.

-

-

35.000.000,00

35.000.000,00

-

-

-

-

(!

(

D "#

Konsumen

222!

-

-

-

-

-

-

35.000.000,00

35.000.000,00

35.000.000,00

-

$ %

2.06.2.06.01.05.

÷øùúøûü÷ýþ ÿþ ú Pûûþ&ûõûÿûü'ý ø

59.200.000,00

70.800.000,00

-

130.000.000,00

59.200.000,00

70.800.000,00

-

130.000.000,00

-

-

)û*û õû øûø

2.06.2.06.01.05.01.

+

30.000.000,00

-

-

30.000.000,00

30.000.000,00

-

-

30.000.000,00

-

-

2.06.2.06.01.05.07.

29.200.000,00

-

75.000.000,00

29.200.000,00

-

75.000.000,00

-

-

B ,#D ,#

f # - . %D

222

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-

-

-/ f #

2.06.2.06.01.06.

÷øùúøûü÷ýþ ÿþ ú Pûûþ÷ýþú ýü'ûþ úûþ

26.050.000,00

243.950.000,00

-

270.000.000,00

26.050.000,00

243.950.000,00

-

270.000.000,00

-

-

ÿýü÷ýSûõù øûþ0ûõû ÿûþ&ÿþ ý ø1û ûþ &ýûþ ú ûþ

2.06.2.06.01.06.16.

$ #3 4% /5

-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

-

-

SKPD

2.06.2.06.01.06.26.

3 - % / B R #

11.500.000,00

238.500.000,00

-

250.000.000,00

11.500.000,00

238.500.000,00

-

250.000.000,00

-

-

# d#3

2.06.2.06.01.15.

÷øùúøûü

114.400.000,00

610.600.000,00

-

725.000.000,00

114.400.000,00

610.600.000,00

-

725.000.000,00

-

-

÷ý øS ÿþþú ûþ&ùþüýþ ûþ ÷ýþ úûü ûþ ûþ÷ûþ ú ûþ

2.06.2.06.01.15.01.

+# #- $#

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

-

- # p - # -

konsumen

2.06.2.06.01.15.02.

- "#-

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

75.000.000,00

-

-

/#


(3)

PEGAWAI

7 89 :;

MODAL

JUMLAH

JUMLAH

MODAL

JENIS BELANJA

BARANG DAN JASA

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

2.06.2.06.01.15.03.

Dukungan dan pengembangan UPT

109.800.000,00

490.200.000,00

-

600.000.000,00

109.800.000,00

490.200.000,00

-

600.000.000,00

-

-

Kemetrologian Daerah

2.06.2.06.01.17.

<=>?=@A<CE FE ? G@ I@EJ@E<CE ?CA K@E ? @E

86.150.000,00

989.805.000,00

74.045.000,00

1.150.000.000,00

128.500.000,00

1.342.173.000,00

74.045.000,00

1.544.718.000,00

394.718.000,00

34,32

LGM: >=

2.06.2.06.01.17.01.

Kegiatan Kerjasama dengan Lembaga

18.950.000,00

231.050.000,00

-

250.000.000,00

18.950.000,00

231.050.000,00

-

250.000.000,00

-

-

NOQTU OVW XYOV Z[VZV \UV O]^V_ TO] T\`V O]V O

Produk

2.06.2.06.01.17.02.

66.550.000,00

abcegbhebbbibb jgebghebbbibb

ghbebbbebbbibb

66.550.000,00

abcegbhebbbibb

jgebghebbbibb

ghbebbbebbbibb

-

-

_TOX O]^V QV OkVlVWXQVWmV`_TO]noXq nQn rV UV O]s^WlYU[ V ON\lYUtun^nO]V Ov _we _xqry

2.06.2.06.01.17.03.

_TOX O]^V QV OkVlVWXQVWmV`_TO]noXq nQn

500.000,00

299.500.000,00

-

300.000.000,00

500.000,00

299.500.000,00

-

300.000.000,00

-

-

rV UV O]s^WlYU[ V ON\lYUt _T\` TZ XV OrV zV O

Kimia, Bahan Habis Pakai, dan Sarana

_TOnOoV O]mV`v _we_xqry

{eb|e{eb|eb}e}jebge

150.000,00

}gce~hbebbbibb

-

150.000.000,00

150.000,00

}gce~hbebbbibb

-

150.000.000,00

-

-

_TOX O]^V QV OkVlVWXQVWmV`_TO]noXq nQn rV UV O]s^WlYU[ V ON\lYU

t^ U T[ XQVWX€ T‚ ^ UT[ XQVW X€xnUƒ TXZTOi _U Y„X…XTO…†wTWQi_TO†nWnOV O€ _TU`V X^ V O xXW QT\q nQnikYOWnZ QVW X€ _TU QT\nV OV OQV UV mV` YUV QYUXn\y

2.06.2.06.01.17.05.

_TZ V QXzV ONOQTU OTQqV U^TQXO]t T‚‡Y\\TU…Ty

-

-

-

-

g{eahbebbbibb

352.368.000,00

-

acgej}~ebbbibb acgej}~ebbbibb

-

W T`V]VXqT[ XVs ^WlYUN\lYU`V] X\VW†V UV^ V Q [V Ovkq

2.06.2.06.01.18.

<=>?=@A<CE FE ? G@ I@ELˆFMFCEMF

310.500.000,00

139.500.000,00

-

450.000.000,00

409.400.000,00

175.600.000,00

-

585.000.000,00

135.000.000,00

30,00

<C =J @? @E? @E‰@ Š@A‹ C?C =F

2.06.2.06.01.18.01.

_TO] T\`V O]V O_VWV U[V Ou XW QU X`nWX

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

-

-

rV UV O]€ _U Y[n^t _T\V OQVnV Ou XWQUX`nW X rV UV O]†V O][ XV QnUQV QVOXV]V O†V[V O ` TUWn`W X[ Xy

2.06.2.06.01.18.02.

310.500.000,00

89.500.000,00

-

gbbebbbebbbibb gbcegbbebbbibb

125.600.000,00

-

535.000.000,00

135.000.000,00

33,75

_TZ V†V OV OkTQTUW T[ XVV OkT`nQnzV O_Y^Y^ qVW†V UV^ V QtŒlTUVWX_VW V Uq nUV zy

2.06.2.06.01.21.

<=>?=@A<CE@ I@@E I=Ž GI Ž=E JŽMI =F

105.750.000,00

92.368.266,00

2.000.000,00

200.118.266,00

105.750.000,00

182.968.266,00

2.000.000,00

290.718.266,00

90.600.000,00

45,27

2.06.2.06.01.21.01.

_TO†T[ XVV OxV UV OV[V O_UVWV UV OV

105.750.000,00

92.368.266,00

2.000.000,00

200.118.266,00

105.750.000,00

182.968.266,00

2.000.000,00

290.718.266,00

90.600.000,00

ghi{j _TO] T\`V O]V ONO[nWQUXtun^nO]V Ov_ we

_TZ V QXzV O[V O_TO] T\`V O]V ONO[nW QU Xy

2.06.2.06.01.22.

<=>?=@A<CE? CAK @E ?@ECEI=@  CEI=@

14.550.000,00

35.450.000,00

-

50.000.000,00

14.550.000,00

35.450.000,00

-

50.000.000,00

-

-

E J ŽMI= F‘E ??Ž Š@E


(4)

PEGAWAI

SETELAH PERUBAHAN

BERTAMBAH/

(BERKURANG)

” •– —˜

SEBELUM PERUBAHAN

MODAL

JUMLAH

JUMLAH

MODAL

JENIS BELANJA

BARANG DAN JASA

JENIS BELANJA

PEGAWAI

BARANG DAN JASA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

2

3

4

5

6=3+4+5

7

8

9

10=7+8+9

11=10-6

12

2.06.2.06.01.22.01.

™š›œ šž ŸŸ› Ÿ¡ Ÿ›Ÿ¢›£¤¡¥ Ÿ¦žœ Ÿ›§ Ÿ¨ Ÿ©

14.550.000,00

35.450.000,00

-

50.000.000,00

14.550.000,00

35.450.000,00

-

50.000.000,00

-

-

ž Ÿª¦ š¦¥ Ÿ¦ œŸ¡ ŸªŸ©«™š›§ š¬¤¬ŸŸ›­š®¦ ž© š

 Ÿ›¯Ÿ¡ž ›§ Ÿ ›°±²³ž›Ÿ¦™š¡ž › ´¦ © ¡žŸ› Ÿ› ™š¡ Ÿ§ Ÿ›§ Ÿ›µ

2.07.

PERINDUSTRIAN

118.900.000,00

1.381.100.000,00

-

1.500.000.000,00

118.900.000,00

1.381.100.000,00

-

1.500.000.000,00

-

-

2.07.2.06.01.16.

¶·¸¹·º»¶¼½¹ ¼» ¾º½ ¹º½¿½ ÀÁ Âà ·Äż ÆÄÇ

118.900.000,00

1.381.100.000,00

-

1.500.000.000,00

118.900.000,00

1.381.100.000,00

-

1.500.000.000,00

-

-

Àº½È¼½ ¼½¹ ºÉ

2.07.2.06.01.16.01.

Ê Ÿ¦ž¬ž© Ÿ¦ ž™š›§ š¥®Ÿ›§ Ÿ›

10.200.000,00

189.800.000,00

-

200.000.000,00

10.200.000,00

189.800.000,00

-

200.000.000,00

-

-

˦ ŸÌ Ÿ Í šÎž¬

 Ÿ› Ϛ›š›§ ŸÌ«™Ÿ¥ š¡Ÿ›™¡¤¥ ¤¦ ž™¡ ¤ ´ª¢Íϵ

2.07.2.06.01.16.02.

™š›§ š¥®Ÿ›§ Ÿ›Í¬Ÿ¦© š¡¢› ´¦©¡žÐž¬ž ¡Í š¬Ÿ¨ Ÿ

108.700.000,00

1.191.300.000,00

-

1.300.000.000,00

108.700.000,00

1.191.300.000,00

-

1.300.000.000,00

-

-

 ŸÑž© Ÿ›Í¤¨ ¡Ÿ™ ´©žÌ

JUMLAH

236.339.377.066,00

1.150.275.647.032,70

1.444.612.564.464,00

2.831.227.588.562,70

256.845.177.066,00

1.296.429.817.412,70

1.603.856.291.841,00 3.157.131.286.319,70

325.903.697.757,00

11,51

H.M. RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 30 September 2011

ÒÓÔÕ Ö× ÓÖØ ÙÚ ÓÛ


(5)

Jumlah Setelah

Perubahan

KODE

URAIAN

Jumlah Sebelum

Perubahan

%

Bertambah/

(Berkurang)

JUMLAH (Rp)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

:

TANGGAL

30 September 2011

TAHUN ANGGARAN 2011

1

2

3

4

5=4-3

6

01.

àáâãäãå ãåæ çè ç

353.046.704.649,00

421.245.774.170,00

68.199.069.521,00

19,32

01.1.06.

éêë êì íî ìîî ìéêïðî ìñ ò ìî ì

16.644.058.000,00

25.920.437.000,00

9.276.379.000,00

55,73

01.1.20.

þÿ þìþïO î ê ëîúé êï êëOìÿîî ì óôõö÷øøöùøùö÷øõúûû óüùöóýõöøôûö÷ýûúûû øùöõó÷öùøýöûùôúûû

16,57

òï òï úî

ïOìO ÿëîOêòî ìñ î ì î êëîúéêëî ìñîÿ îêëîúêéêñ îDîOîì î ìéêëîì Oî ì

01.1.23.

ÿîÿ OÿO

100.000.000,00

100.000.000,00

-

-

ûôöôöù÷ö ø÷øöûûûöûûûúûû ø÷øöûûûöûûûúûû

-

-

êîë Oéî ì

01.1.25.

ô öóûùöóõ÷öôõûúûû

22.290.826.690,00

øöõýýö÷óùöøûûúûû

36,73

þï òìOîO î ìOìKþëïîÿ Oî

02.

àáP ã ãåãå

-

-

-

-

03.

ááP ãå ãåááå P ãçãå

102.363.084.461,00

115.277.164.909,00

12.914.080.448,00

12,62

03.1.07.

éêëò ðò ìñ î ì óôöýûùöõø÷öóô úûû ÷ùöóó÷öýûõöü ÷úûû ôûöøóôöýøøö÷÷ýúûû

33,12

03.1.10.

êé êì ò òî ì î ìíîÿîÿî ìOéO

830.190.000,00

830.190.000,00

-

-

03.1.11.

éêï ð êë îîî ìéêë êï é òî ì î ìéêë Oì ò ìñ î ìî ìî ÷öøýùöôùõöùôûúûû ÷öøýùöôùõöùôûúûû

-

-

03.1.19.

15.619.331.575,00

18.262.356.575,00

ùö ÷óöûùøöûûûúûû

16,92

êîÿòî ìðîìñî î ìéþOÿO î î ïìêñ êëO

03.1.21.

ôõöûûûö÷õôöùøûúûû

18.699.691.250,00

( óûûöýûûöûûûúûû (ôúøý

êÿîî ìî ìéî ìñ î ì

03.1.22.

30.527.988.110,00

30.567.988.110,00

÷ûöûûûöûûûúûû

0,13

éêï ð êë îîî ìïîî ëîîÿ êî

04.

E å ç

207.189.847.642,00

159.334.440.286,22

(47.855.407.355,78)

(23,10)

û÷öôöô÷ö ÿêìîñîêëTî ô÷öüû÷öü÷óöüøûúûû ôøöô÷÷öùõôö÷øûúûû ÷óõöø÷üöüûûúûû

2,99

û÷öôöôøö þéêëîO î ìòîîê íOï ê ìê ìñ î üöüó öøô÷öýûûúûû üö õûöüô÷öýûûúûû ( ÷øöýûûöûûûúûû (ûúøõ

û÷öôöô ö éêìî ìîïîìïþ î ôõö÷õôöüûûöýüûúûû

20.000.398.770,00

508.697.900,00

2,61

û÷öùöûôö éêëÿî ìOî ì ôø öùô÷öûõ÷ö ùùúûû ôû öùóôöù÷ôö úùù ( ÷õöõýùöýøùöõøøúüý (óùúûû

û÷öùöû ö

6.767.051.000,00

6.792.051.000,00

25.000.000,00

0,37

éêë îñ î ìñî ì

û÷öùöûüö ùöùüøöü÷ùö ûûúûû

óö÷üøöü÷ùö ûûúûû

1.200.000.000,00

52,73

éêëOì ò ÿëOî ì

05.

L åè åãå è

63.291.703.415,00

66.540.403.565,00

3.248.700.150,00

5,13


(6)

Jumlah Setelah

Perubahan

KODE

URAIAN

Jumlah Sebelum

Perubahan

%

Bertambah/

(Berkurang)

JUMLAH (Rp)

1

2

3

4

5=4-3

6

05.2.02.

KEHUTANAN

12.372.202.400,00

13.041.152.400,00

668.950.000,00

5,41

05.2.03.

! " #

10.499.506.815,00

11.834.506.815,00

1.335.000.000,00

12,71

05.2.05.

.# / 0 . $%&')*&'%+&))),))

28.699.026.000,00

$%*&-'+&))),))

1,02

05.2.08.

/

3.332.269.500,00

3.935.563.250,00

603.293.750,00

18,10

06.

1234 5676 896 8:6;<=<>6;4 54 5

786.488.291.120,00

861.513.439.120,00

75.025.148.000,00

9,54

06.1.03.

?'+&@%%&$*@&@$),)) %@%&$@+&'+*&@$),)) ?-&)$-&@'%&))),))

10,10

0.A

)B &@&)'& '+&)-)&)))&))),)) '+&)-)&)))&))),))

-

-

0 C

06.1.05.

0 /

250.000.000,00

250.000.000,00

-

-

07.

F 2; 276> 6 8

162.515.378.958,69

192.528.417.367,69

30.013.038.409,00

18,47

07.1.02.

. C/ @B $&)'@&++-&$++,B * @*$&)-'&+?+&B '$,B * +)&)@+&)+%&')*,))

18,52

07.1.12.

.# ! G .# A C/ '?'&)'+&?$-,)) '?'&)'+&?$-,))

-

-

08.

16 3<I<;6>696 8J49 6M6

45.603.459.739,00

45.669.745.739,00

66.286.000,00

0,15

08.1.17.

$B &%)?&'')&%+*,)) $%&'+@&'$%&++*,))

1.623.987.500,00

6,06

.! "

)%&$&)'&

18.796.018.900,00

@?&$+%&+@?&')),)) N @&--?&?)@&-)),))Q N%,$*Q

0 R /

09.

SU6 56

-

-

-

-

10.

1289<9 <V6 8

767.606.191.141,60

758.781.096.035,24

(8.825.095.106,36)

(1,15)

10.1.01.

0 . '+*&$')&?')&+B *,)) '$+&)@?&*'+&?'@,)) N @B &$$$&?*B &B $%,))Q N+,B *Q

10.1.18.

.0 W# C +$%&+B -&'-)&??$,B ) ++-&?B +&@-$&$*',$' ?&+*?&?)@&-$@,B '

2,25

11.

123=< 8948U6 8X Y;<6=

12.682.970.000,00

12.917.620.000,00

234.650.000,00

1,85

11.1.13.

W #

12.682.970.000,00

12.917.620.000,00

$+'&B -)&))),))

1,85

JUMLAH

2.500.787.631.126,29

2.633.808.101.192,15

133.020.470.065,86

5,32

H.M. RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 30 September 2011


Dokumen yang terkait

2011 INDUK PERDA APBD

0 1 266

2007 REVISI PERDA APBD

0 0 484

2008 REVISI PERDA APBD

0 0 388

2010 REVISI PERDA APBD

0 1 454

2012 REVISI PERDA APBD

0 0 535

2013 REVISI PERDA APBD

0 0 575

2014 REVISI PERDA APBD

0 0 714

2015 REVISI PERDA APBD

0 0 640

2016 REVISI PERDA APBD

0 0 599

2017 REVISI PERDA APBD

0 0 481