2007 REVISI PERDA APBD
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Nomor Urut
Uraian
Sebelum Perubahan
1
2
3
Setelah Perubahan
4
%
6
Rp
5
Jumlah (Rp)
Bertambah / (Berkurang)
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
990.224.115.995,00
1.104.032.325.012,27
113.808.209.017,27
11,49
1.1.1
Pajak Daerah
822.150.500.000,00
849.150.500.000,00
27.000.000.000,00
3,28
1.1.2
Retribusi Daerah
32.096.713.600,00
34.459.379.600,00
2.362.666.000,00
7,36
1.1.3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
48.714.293.000,00
108.836.926.388,00
60.122.633.388,00
123,42
1.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
87.262.609.395,00
111.585.519.024,27
24.322.909.629,27
27,87
1.2
DANA PERIMBANGAN
2.635.973.002.250,00
2.442.768.146.009,78
( 193.204.856.240,22)
7,33
1.2.1
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.358.314.002.250,00
2.165.109.146.009,78
( 193.204.856.240,22)
8,19
1.2.2
Dana Alokasi Umum
277.659.000.000,00
277.659.000.000,00
0,00
0,00
1.2.3
Dana Alokasi Khusus
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
1.3.1
Pendapatan Hibah
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2
Dana Darurat
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.6
Bantuan Keuangan Dari Pemerintah
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
JUMLAH PENDAPATAN
3.646.197.118.245,00
3.566.800.471.022,05
( 79.396.647.222,95)
2,18
2
BELANJA DAERAH
2.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.184.484.995.214,44
1.371.140.077.104,70
186.655.081.890,26
15,76
2.1.1
BELANJA PEGAWAI
500.085.012.714,44
506.558.099.886,57
6.473.087.172,13
1,29
2.1.2
BELANJA BUNGA
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
BELANJA SUBSIDI
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4
BELANJA HIBAH
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5
BELANJA BANTUAN SOSIAL
312.270.292.500,00
447.830.792.500,00
135.560.500.000,00
43,41
2.1.6
BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA
325.479.690.000,00
370.101.184.718,13
44.621.494.718,13
13,71
2.1.7
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN
36.650.000.000,00
36.650.000.000,00
0,00
0,00
(2)
1
2
3
4
5
6
2.1.8
BELANJA TIDAK TERDUGA
10.000.000.000,00
10.000.000.000,00
0,00
0,00
2.2
BELANJA LANGSUNG
3.003.207.066.603,91
3.013.617.002.904,73
10.409.936.300,82
0,35
2.2.1
BELANJA PEGAWAI
495.971.326.932,00
474.757.913.085,30
( 21.213.413.846,70)
4,28
2.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
726.294.255.440,66
717.477.892.418,70
( 8.816.363.021,96)
1,21
2.2.3
BELANJA MODAL
1.780.941.484.231,25
1.821.381.197.400,73
40.439.713.169,48
2,27
JUMLAH BELANJA
4.187.692.061.818,35
4.384.757.080.009,43
197.065.018.191,08
4,71
SURPLUS / (DEFISIT)
( 541.494.943.573,35)
( 817.956.608.987,38)
( 276.461.665.414,03)
51,06
3
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1
Penerimaan Pembiayaan Daerah
799.489.371.268,00
1.113.569.407.487,38
314.080.036.219,38
39,29
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
799.489.371.268,00
1.113.569.407.487,38
314.080.036.219,38
39,29
3.1.2
Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.4
Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.6
Penerimaan piutang daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.7
Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
799.489.371.268,00
1.113.569.407.487,38
314.080.036.219,38
39,29
3.2
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
206.236.129.956,00
294.112.800.000,00
87.876.670.044,00
42,61
3.2.1
Pembentukan Dana Cadangan
100.000.000.000,00
100.000.000.000,00
0,00
0,00
3.2.2
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
67.090.000.000,00
194.112.800.000,00
127.022.800.000,00
189,33
3.2.3
Pembayaran Pokok Utang
39.146.129.956,00
0,00
( 39.146.129.956,00)
100,00
3.2.4
Pemberian Pinjaman Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.5
Pembayaran Kekurangan Belanja Bagi Hasil
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
206.236.129.956,00
294.112.800.000,00
87.876.670.044,00
42,61
PEMBIAYAAN NETTO
593.253.241.312,00
819.456.607.487,38
226.203.366.175,38
38,13
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
51.758.297.738,65
1.499.998.500,00
( 50.258.299.238,65)
97,10
1
PENDAPATAN DAERAH
1.1
PENERIMAAN POTONGAN PIHAK KETIGA
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
Penerimaan Potongan Pihak Ketiga (PFK)
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
PENERIMAAN NON ANGGARAN LAINNYA
0,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH PENDAPATAN
0,00
0,00
0,00
0,00
(3)
1
2
3
4
5
6
2
BELANJA DAERAH
2.1
PENYETORAN POTONGAN PIHAK KETIGA
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1
Penyetoran Potongan Pihak Ketiga (PFK)
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
PENGELUARAN NON ANGGARAN LAINNYA
0,00
0,00
0,00
0,00
JUMLAH BELANJA
0,00
0,00
0,00
0,00
SURPLUS / (DEFISIT)
0,00
0,00
0,00
0,00
GUBERNUR RIAU
H.M.RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 25 Oktober 2007
(4)
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Kode
Urusan Pemerintahan Daerah
Pendapatan
1
2
3
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Belanja
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Rp
Rp
Rp
%
Rp
Rp
Rp
Sebelum Perubahan
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Rp
Rp
Rp
Setelah Perubahan
Rp
%
Bertambah /
(Berkurang)
4
5 = 4 - 3
6
7
8
9 = 7 + 8
10
11
12 = 10 + 11
13 = 12 - 9
14
1 Urusan Wajib 3.645.486.818.245,00 3.565.539.424.422,05 ( 79.947.393.822,95) 2,19 1.076.268.563.568,39 2.657.948.945.949,51 3.734.217.509.517,90 1.263.489.440.107,03 2.744.637.043.193,19 4.008.126.483.300,22 273.908.973.782,32 7,34
1.01 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 37.468.321.216,00 507.710.815.125,00 545.179.136.341,00 33.889.329.800,00 499.265.611.525,00 533.154.941.325,00 ( 12.024.195.016,00) 2,21 1.01.01 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 29.565.223.550,00 482.469.981.730,00 512.035.205.280,00 25.576.287.999,00 477.748.201.130,00 503.324.489.129,00 ( 8.710.716.151,00) 1,70 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 7.903.097.666,00 25.240.833.395,00 33.143.931.061,00 8.313.041.801,00 21.517.410.395,00 29.830.452.196,00 ( 3.313.478.865,00) 10,00
1.02 Kesehatan 30.733.310.600,00 33.065.955.200,00 2.332.644.600,00 7,59 63.009.558.804,34 169.842.241.543,00 232.851.800.347,34 66.908.567.388,52 181.698.083.186,00 248.606.650.574,52 15.754.850.227,18 6,77 1.02.01 Dinas Kesehatan 517.500.000,00 527.500.000,00 10.000.000,00 1,93 16.929.515.006,34 77.445.100.402,00 94.374.615.408,34 17.066.044.266,29 79.138.703.417,00 96.204.747.683,29 1.830.132.274,95 1,94 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 28.026.126.000,00 30.036.126.000,00 2.010.000.000,00 7,17 36.971.417.180,00 82.283.663.665,00 119.255.080.845,00 39.392.681.590,83 91.589.419.218,00 130.982.100.808,83 11.727.019.963,83 9,83 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa 2.189.684.600,00 2.502.329.200,00 312.644.600,00 14,28 9.108.626.618,00 10.113.477.476,00 19.222.104.094,00 10.449.841.531,40 10.969.960.551,00 21.419.802.082,40 2.197.697.988,40 11,43
1.03 Pekerjaan Umum 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00 39.245.743.164,00 911.134.417.608,99 950.380.160.772,99 40.463.260.095,00 1.049.700.963.455,93 1.090.164.223.550,93 139.784.062.777,94 14,71 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00 39.245.743.164,00 911.134.417.608,99 950.380.160.772,99 40.463.260.095,00 1.049.700.963.455,93 1.090.164.223.550,93 139.784.062.777,94 14,71
1.06 Perencanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.338.969,00 27.373.006.620,00 35.478.345.589,00 8.081.732.008,66 27.793.086.670,00 35.874.818.678,66 396.473.089,66 1,12 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.338.969,00 27.373.006.620,00 35.478.345.589,00 8.081.732.008,66 27.793.086.670,00 35.874.818.678,66 396.473.089,66 1,12
1.07 Perhubungan 1.852.103.000,00 1.852.103.000,00 0,00 0,00 15.835.948.788,00 91.689.718.618,00 107.525.667.406,00 14.758.361.269,67 87.789.413.800,00 102.547.775.069,67 ( 4.977.892.336,33) 4,63 1.07.01 Dinas Perhubungan 1.852.103.000,00 1.852.103.000,00 0,00 0,00 15.835.948.788,00 91.689.718.618,00 107.525.667.406,00 14.758.361.269,67 87.789.413.800,00 102.547.775.069,67 ( 4.977.892.336,33) 4,63
1.08 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 5.004.129.732,00 11.224.475.928,00 16.228.605.660,00 5.172.554.848,00 11.684.403.153,00 16.856.958.001,00 628.352.341,00 3,87 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5.004.129.732,00 11.224.475.928,00 16.228.605.660,00 5.172.554.848,00 11.684.403.153,00 16.856.958.001,00 628.352.341,00 3,87
1.13 Sosial 0,00 20.064.800,00 20.064.800,00 100,00 11.356.007.783,08 19.518.604.177,11 30.874.611.960,19 11.374.951.321,89 20.446.406.677,11 31.821.357.999,00 946.746.038,81 3,07 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial 0,00 20.064.800,00 20.064.800,00 100,00 11.356.007.783,08 19.518.604.177,11 30.874.611.960,19 11.374.951.321,89 20.446.406.677,11 31.821.357.999,00 946.746.038,81 3,07
1.14 Tenaga Kerja 0,00 43.810.000,00 43.810.000,00 100,00 15.507.867.733,35 39.091.588.057,00 54.599.455.790,35 14.543.610.570,00 41.029.911.057,00 55.573.521.627,00 974.065.836,65 1,78
(5)
1
2
3
Perubahan
Perubahan
(Berkurang)
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Rp
Rp
Rp
%
Rp
Rp
Rp
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Rp
Rp
Rp
Rp
%
(Berkurang)
4
5 = 4 - 3
6
7
8
9 = 7 + 8
10
11
12 = 10 + 11
13 = 12 - 9
14
1.14.01 Dinas Tenaga Kerja 0,00 43.810.000,00 43.810.000,00 100,00 15.507.867.733,35 39.091.588.057,00 54.599.455.790,35 14.543.610.570,00 41.029.911.057,00 55.573.521.627,00 974.065.836,65 1,78
1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 6.767.149.724,95 12.018.429.200,00 18.785.578.924,95 6.834.958.724,95 11.762.229.200,00 18.597.187.924,95 ( 188.391.000,00) 1,00 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 6.767.149.724,95 12.018.429.200,00 18.785.578.924,95 6.834.958.724,95 11.762.229.200,00 18.597.187.924,95 ( 188.391.000,00) 1,00
1.16 Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 3.903.478.217,95 18.777.398.900,00 22.680.877.117,95 4.008.984.000,00 19.046.778.900,00 23.055.762.900,00 374.885.782,05 1,65 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi 0,00 0,00 0,00 0,00 3.903.478.217,95 18.777.398.900,00 22.680.877.117,95 4.008.984.000,00 19.046.778.900,00 23.055.762.900,00 374.885.782,05 1,65
1.17 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 8.293.583.684,20 109.475.933.075,00 117.769.516.759,20 9.007.460.993,00 98.463.506.875,00 107.470.967.868,00 ( 10.298.548.891,20) 8,74 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 8.293.583.684,20 109.475.933.075,00 117.769.516.759,20 9.007.460.993,00 98.463.506.875,00 107.470.967.868,00 ( 10.298.548.891,20) 8,74
1.18 Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 5.006.633.218,14 128.949.888.832,00 133.956.522.050,14 5.291.583.827,49 121.956.616.849,99 127.248.200.677,48 ( 6.708.321.372,66) 5,01 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 5.006.633.218,14 128.949.888.832,00 133.956.522.050,14 5.291.583.827,49 121.956.616.849,99 127.248.200.677,48 ( 6.708.321.372,66) 5,01
1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724.471.065,80 15.917.774.150,00 18.642.245.215,80 3.139.897.062,38 16.042.574.150,00 19.182.471.212,38 540.225.996,58 2,90 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724.471.065,80 15.917.774.150,00 18.642.245.215,80 3.139.897.062,38 16.042.574.150,00 19.182.471.212,38 540.225.996,58 2,90
1.20 Pemerintahan Umum 3.612.376.404.645,00 3.530.032.491.422,05 ( 82.343.913.222,95) 2,28 826.378.887.243,35 530.850.511.507,75 1.357.229.398.751,10 1.012.657.963.965,81 481.804.140.611,50 1.494.462.104.577,31 137.232.705.826,21 10,11 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 19.809.831.999,96 0,00 19.809.831.999,96 17.143.886.499,96 0,00 17.143.886.499,96 ( 2.665.945.500,00) 13,46 1.20.02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.343.581,00 0,00 1.575.343.581,00 1.894.117.865,00 0,00 1.894.117.865,00 318.774.284,00 20,24 1.20.03 Sekretariat Daerah 2.790.195.904.645,00 2.658.013.842.214,05 ( 132.182.062.430,95) 4,74 718.314.370.374,19 382.997.559.370,00 1.101.311.929.744,19 900.889.557.930,64 300.253.871.195,00 1.201.143.429.125,64 99.831.499.381,45 9,06 1.20.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 6.061.316.556,00 69.732.953.107,00 75.794.269.663,00 6.760.512.956,00 104.769.407.882,00 111.529.920.838,00 35.735.651.175,00 47,15 1.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.467.174.320,00 17.787.780.100,00 27.254.954.420,00 10.953.859.820,00 16.024.394.600,00 26.978.254.420,00 ( 276.700.000,00) 1,02 1.20.07 Badan Pengawasan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5.329.794.700,00 7.667.344.000,00 12.997.138.700,00 5.437.976.500,00 9.490.764.000,00 14.928.740.500,00 1.931.601.800,00 14,86 1.20.08 Kantor Penghubung 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 1.832.584.001,25 11.958.921.200,00 13.791.505.201,25 2.322.886.948,31 11.732.071.200,00 14.054.958.148,31 263.452.947,06 1,91 1.20.11 Dinas Pendapatan 822.150.500.000,00 871.988.649.208,00 49.838.149.208,00 6,06 63.988.471.710,95 40.705.953.730,75 104.694.425.441,70 67.255.165.445,90 39.533.631.734,50 106.788.797.180,40 2.094.371.738,70 2,00
1.21 Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 10.917.330.603,14 21.097.295.616,70 32.014.626.219,84 9.631.760.352,14 31.645.814.591,70 41.277.574.943,84 9.262.948.724,00 28,93 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 10.917.330.603,14 21.097.295.616,70 32.014.626.219,84 9.631.760.352,14 31.645.814.591,70 41.277.574.943,84 9.262.948.724,00 28,93
1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 5.249.320.317,00 25.915.303.278,96 31.164.623.595,96 6.015.069.638,00 26.122.703.278,96 32.137.772.916,96 973.149.321,00 3,12 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan 0,00
Masyarakat
0,00 0,00 0,00 5.249.320.317,00 25.915.303.278,96 31.164.623.595,96 6.015.069.638,00 26.122.703.278,96 32.137.772.916,96 973.149.321,00 3,12
1.25 Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 11.494.793.304,09 17.361.543.712,00 28.856.337.016,09 11.709.394.241,52 18.384.799.212,00 30.094.193.453,52 1.237.856.437,43 4,29 1.25.01 Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.921.125,00 9.226.834.250,00 16.877.755.375,00 7.811.202.385,00 10.050.089.750,00 17.861.292.135,00 983.536.760,00 5,83 1.25.02 Badan Pengolahan Data Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 3.843.872.179,09 8.134.709.462,00 11.978.581.641,09 3.898.191.856,52 8.334.709.462,00 12.232.901.318,52 254.319.677,43 2,12
(6)
1
2
3
Perubahan
Perubahan
(Berkurang)
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Rp
Rp
Rp
%
Rp
Rp
Rp
Tidak
Langsung
Langsung
Jumlah
Belanja
Rp
Rp
Rp
Rp
%
(Berkurang)
4
5 = 4 - 3
6
7
8
9 = 7 + 8
10
11
12 = 10 + 11
13 = 12 - 9
14
2 Urusan Pilihan 710.300.000,00 1.261.046.600,00 550.746.600,00 77,54 108.216.431.646,05 345.258.120.654,40 453.474.552.300,45 107.650.636.997,67 268.979.959.711,54 376.630.596.709,21 ( 76.843.955.591,24) 16,95
2.01 Pertanian 92.000.000,00 592.000.000,00 500.000.000,00 543,48 45.278.750.345,65 192.803.196.907,00 238.081.947.252,65 45.584.064.746,00 127.679.739.734,00 173.263.804.480,00 ( 64.818.142.772,65) 27,23 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 17.737.931.905,00 53.750.703.921,00 71.488.635.826,00 18.844.207.808,00 51.501.271.663,00 70.345.479.471,00 ( 1.143.156.355,00) 1,60 2.01.02 Dinas Perkebunan 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 100,00 14.193.037.103,65 93.819.378.086,00 108.012.415.189,65 13.522.468.212,00 30.230.604.571,00 43.753.072.783,00 ( 64.259.342.406,65) 59,49 2.01.03 Dinas Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00 5.853.536.000,00 33.748.815.000,00 39.602.351.000,00 6.379.168.265,00 35.996.496.600,00 42.375.664.865,00 2.773.313.865,00 7,00 2.01.04 Badan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.494.245.337,00 11.484.299.900,00 18.978.545.237,00 6.838.220.461,00 9.951.366.900,00 16.789.587.361,00 ( 2.188.957.876,00) 11,53
2.02 Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 20.042.546.060,00 25.298.560.000,00 45.341.106.060,00 19.139.633.078,00 25.918.283.830,00 45.057.916.908,00 ( 283.189.152,00) 0,62 2.02.01 Dinas Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 20.042.546.060,00 25.298.560.000,00 45.341.106.060,00 19.139.633.078,00 25.918.283.830,00 45.057.916.908,00 ( 283.189.152,00) 0,62
2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 7.346.233.477,86 31.121.923.440,00 38.468.156.917,86 7.439.018.403,86 21.886.725.840,04 29.325.744.243,90 ( 9.142.412.673,96) 23,77 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 0,00 0,00 0,00 0,00 7.346.233.477,86 31.121.923.440,00 38.468.156.917,86 7.439.018.403,86 21.886.725.840,04 29.325.744.243,90 ( 9.142.412.673,96) 23,77
2.05 Kelautan dan Perikanan 46.300.000,00 71.300.000,00 25.000.000,00 54,00 7.832.972.218,74 39.135.211.107,40 46.968.183.326,14 7.376.717.976,00 36.188.844.107,40 43.565.562.083,40 ( 3.402.621.242,74) 7,24 2.05.01 Dinas Perikanan dan Kelautan 46.300.000,00 71.300.000,00 25.000.000,00 54,00 7.832.972.218,74 39.135.211.107,40 46.968.183.326,14 7.376.717.976,00 36.188.844.107,40 43.565.562.083,40 ( 3.402.621.242,74) 7,24
2.06 Perdagangan 572.000.000,00 572.000.000,00 0,00 0,00 12.967.772.543,80 20.662.318.200,00 33.630.090.743,80 13.505.577.793,81 20.372.776.200,10 33.878.353.993,91 248.263.250,11 0,74 2.06.01 Dinas Perindustrian Perdagangan 572.000.000,00 572.000.000,00 0,00 0,00 12.967.772.543,80 20.662.318.200,00 33.630.090.743,80 13.505.577.793,81 20.372.776.200,10 33.878.353.993,91 248.263.250,11 0,74
2.08 Transmigrasi 0,00 25.746.600,00 25.746.600,00 100,00 14.748.157.000,00 36.236.911.000,00 50.985.068.000,00 14.605.625.000,00 36.933.590.000,00 51.539.215.000,00 554.147.000,00 1,09 2.08.01 Dinas Transmigrasi dan Kependudukan 0,00 25.746.600,00 25.746.600,00 100,00 14.748.157.000,00 36.236.911.000,00 50.985.068.000,00 14.605.625.000,00 36.933.590.000,00 51.539.215.000,00 554.147.000,00 1,09
3.646.197.118.245,00
Jumlah 3.566.800.471.022,05 ( 79.396.647.222,95) 2,18 1.184.484.995.214,44 3.003.207.066.603,91 4.187.692.061.818,35 1.371.140.077.104,70 3.013.617.002.904,73 4.384.757.080.009,43 ( 197.065.018.191,08) 4,71
(7)
H.M.RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 25 Oktober 2007
GUBERNUR RIAU
Kode
Pemerintahan
Daerah
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Rp
Rp
Rp
%
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Rp
Rp
Rp
%
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Rp
Rp
Rp
%
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
Bertambah /
(Berkurang)
Rp
Rp
Rp
%
1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 8 - 7 10 11 = 3 - 7 12 = 4 - 8 13 = 12 - 11 14 15 16 17 = 16 - 15 18
1.20 1.20.03
Pemerintahan Umum
(8)
PROVINSI RIAU
Tahun Anggaran 2007
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
:
:
1.01 Pendidikan
1.01.01 Dinas Pendidikan
Kode Rekening
Uraian
Dasar Hukum
Jumlah (Rp)
1
2
3
7
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
Bertambah / Berkurang
%
4
5
6
PENDAPATAN
0,00
JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00
BELANJA
29.565.223.550,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG 25.576.287.999,00 ( 3.988.935.551,00) 13,49
1.01.01.00.0000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 29.565.223.550,00 PP No. 9 Tahun 2007 tentang Perubahan
Kesembilan Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS.Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-08/PB/2006 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang.SEB Dirjen Anggaran dan Dirjen Otda No. SE-7/A/2004, No. 440/128/Otda tentang Pedoman dan Tata Cara Pembayaran Iuran Pemda dan Askes.PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
25.576.287.999,00 ( 3.988.935.551,00) 13,49
482.469.981.730,00
BELANJA LANGSUNG 477.748.201.130,00 ( 4.721.780.600,00) 0,98
1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.677.584.370,00 3.677.584.370,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 565.800.000,00 565.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 565.800.000,00 565.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 205.020.000,00 205.020.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.0800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 150.900.000,00 150.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.0800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 54.120.000,00 54.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 673.199.900,00 673.199.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.1000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 384.000.000,00 384.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 289.199.900,00 289.199.900,00 0,00 0,00
(9)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 460.880.000,00 460.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 460.880.000,00 460.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 970.064.470,00 970.064.470,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.1300.5.2.3 BELANJA MODAL 963.764.470,00 963.764.470,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 773.970.000,00 773.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 773.970.000,00 773.970.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 23.447.298.000,00 23.447.298.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.0300 Pembangunan gedung kantor 8.303.528.000,00 8.303.528.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.577.000,00 14.577.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.0300.5.2.3 BELANJA MODAL 8.256.451.000,00 8.256.451.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.0900 Pengadaan peralatan gedung kantor 1.205.880.000,00 1.205.880.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.0900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.0900.5.2.3 BELANJA MODAL 1.199.580.000,00 1.199.580.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.1100 Pengadaan Komputer; Printer dan kelengkapannya 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.1100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.650.000,00 45.650.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.1100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.788.000,00 2.788.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.1100.5.2.3 BELANJA MODAL 4.951.562.000,00 4.951.562.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.1500 Pengadaan Kalender 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.1500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.1500.5.2.3 BELANJA MODAL 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.2400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 109.500.000,00 109.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 59.450.000,00 59.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.2800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 59.450.000,00 59.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.4000 Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan 851.300.000,00 851.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.4000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.4000.5.2.3 BELANJA MODAL 838.200.000,00 838.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.4201 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 793.120.000,00 793.120.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.4201.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.4201.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.320.000,00 1.320.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.4201.5.2.3 BELANJA MODAL 780.000.000,00 780.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.4202 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 7.028.520.000,00 7.028.520.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.4202.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.02.4202.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.008.000,00 1.008.000,00 0,00 0,00
(10)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.02.4202.5.2.3 BELANJA MODAL 6.986.912.000,00 6.986.912.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.166.228.000,00 1.166.228.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 205.576.000,00 205.576.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 199.576.000,00 199.576.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.0300 Pengadaan pakaian kerja lapangan 360.540.000,00 360.540.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 345.600.000,00 345.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.940.000,00 14.940.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.0400 Pengadaan pakaian KORPRI 194.900.000,00 194.900.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.03.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 191.000.000,00 191.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.0501 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 221.796.000,00 221.796.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.0501.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 221.796.000,00 221.796.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.0502 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 183.416.000,00 183.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.0502.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 183.416.000,00 183.416.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 799.550.000,00 799.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 199.550.000,00 199.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 199.550.000,00 199.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.0700 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.0700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 126.800.000,00 89.600.000,00 ( 37.200.000,00) 29,34 1.01.1.01.01.05.0700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 473.200.000,00 510.400.000,00 37.200.000,00 7,86 1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 34.600.000,00 34.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.0200 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 20.911.000,00 20.911.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.06.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.06.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 17.161.000,00 17.161.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.0400 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13.689.000,00 13.689.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.06.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.950.000,00 2.950.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.06.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.739.000,00 10.739.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.0800 Pembangunan ruang serba guna/aula 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.15.0800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.400.000,00 22.000.000,00 ( 4.400.000,00) 16,67 1.01.1.01.01.15.0800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.651.250,00 4.750.000,00 ( 901.250,00) 15,95 1.01.1.01.01.15.0800.5.2.3 BELANJA MODAL 517.948.750,00 523.250.000,00 5.301.250,00 1,02 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 149.594.817.700,00 139.338.433.800,00 ( 10.256.383.900,00) 6,86 1.01.1.01.01.16.0101 Pembangunan gedung sekolah 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0101.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.950.000,00 14.050.000,00 ( 4.900.000,00) 25,86 1.01.1.01.01.16.0101.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.975.000,00 22.975.000,00 0,00 0,00
(11)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.16.0101.5.2.3 BELANJA MODAL 1.758.075.000,00 1.762.975.000,00 4.900.000,00 0,28 1.01.1.01.01.16.0102 Pembangunan gedung sekolah 3.202.365.000,00 3.202.365.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.0102.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.200.000,00 28.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.0102.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 37.142.400,00 37.142.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0102.5.2.3 BELANJA MODAL 3.137.022.600,00 3.137.022.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0200 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah; guru; penjaga sekolah 4.800.000.000,00 4.800.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 298.498.375,00 298.498.375,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 76.751.625,00 76.751.625,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0200.5.2.3 BELANJA MODAL 4.424.750.000,00 4.424.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0301 Penambahan ruang kelas sekolah 18.217.647.500,00 18.217.647.500,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.0301.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.600.000,00 43.600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.0301.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 74.767.900,00 74.767.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0301.5.2.3 BELANJA MODAL 18.099.279.600,00 18.099.279.600,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0302 Penambahan ruang kelas sekolah 14.994.800.000,00 14.994.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0302.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.900.000,00 19.450.000,00 ( 3.450.000,00) 15,07 1.01.1.01.01.16.0302.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 107.117.500,00 107.117.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.0302.5.2.3 BELANJA MODAL 14.864.782.500,00 14.868.232.500,00 3.450.000,00 0,02 1.01.1.01.01.16.1800 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 2.397.915.000,00 2.397.915.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.1800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.207.000,00 36.207.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.1800.5.2.3 BELANJA MODAL 2.340.558.000,00 2.340.558.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.2000 Pengadaan perlengkapan sekolah 8.511.375.000,00 8.511.375.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.2000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.2000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.495.000,00 85.495.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.2000.5.2.3 BELANJA MODAL 8.392.880.000,00 8.392.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.4100 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 14.152.595.000,00 752.595.000,00 ( 13.400.000.000,00) 94,68
1.01.1.01.01.16.4100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.4100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 102.335.000,00 102.335.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.4100.5.2.3 BELANJA MODAL 14.021.760.000,00 621.760.000,00 ( 13.400.000.000,00) 95,57 1.01.1.01.01.16.7001 Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.7001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 114.850.000,00 114.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.7001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 335.150.000,00 335.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.7002 Pembinaan minat; bakat; dan kreativitas siswa 1.500.000.000,00 1.441.960.000,00 ( 58.040.000,00) 3,87 1.01.1.01.01.16.7002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 136.715.000,00 106.715.000,00 ( 30.000.000,00) 21,94 1.01.1.01.01.16.7002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.363.285.000,00 1.323.758.200,00 ( 39.526.800,00) 2,90
1.01.1.01.01.16.7002.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 11.486.800,00 11.486.800,00 100,00
1.01.1.01.01.16.7200 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan 697.705.200,00 teknologi informasi dan komunikasi
697.705.200,00 0,00 0,00
(12)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.16.7200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 102.950.000,00 102.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.7200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 594.755.200,00 594.755.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.7400 Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah 3.552.350.000,00 3.552.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.7400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.486.500.000,00 3.486.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.7400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.850.000,00 65.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8000 Biaya Pendidikan Gratis SD/MI (Sharing Kab/Kota) 48.706.400.000,00 48.706.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 48.518.005.000,00 48.518.005.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 188.395.000,00 188.395.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8100 Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan kesiswaan SD/MI 745.600.000,00 745.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 221.000.000,00 160.087.000,00 ( 60.913.000,00) 27,56 1.01.1.01.01.16.8100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 524.600.000,00 585.513.000,00 60.913.000,00 11,61 1.01.1.01.01.16.8200 Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP 3.850.000.000,00 3.850.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.361.875.000,00 2.361.875.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 963.125.000,00 963.125.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8200.5.2.3 BELANJA MODAL 525.000.000,00 525.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8300 Dukungan Tunjangan Khusus guru SD/MI didaerah terpencil (Sharing Kab/Kota) 9.345.500.000,00 9.345.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.173.150.000,00 9.173.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 172.350.000,00 172.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8401 Pembinaan Pendidikan Berwawasan Keunggulan SD/MI 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8401.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 355.800.000,00 355.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8401.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 723.440.000,00 723.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8401.5.2.3 BELANJA MODAL 1.420.760.000,00 1.420.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8402 Pembinaan Pendidikan Berwawasan Keunggulan SD/MI 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8402.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.150.000,00 8.650.000,00 3.500.000,00 67,96 1.01.1.01.01.16.8402.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 894.850.000,00 891.350.000,00 ( 3.500.000,00) 0,39 1.01.1.01.01.16.8403 Pembinaan Pendidikan Berwawasan Keunggulan SD/MI 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8403.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 110.175.000,00 110.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8403.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 479.825.000,00 479.825.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8403.5.2.3 BELANJA MODAL 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8501 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah 5.973.800.000,00 5.973.800.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8501.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8501.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 65.271.000,00 65.271.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8501.5.2.3 BELANJA MODAL 5.870.529.000,00 5.870.529.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8502 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah 2.196.765.000,00 2.196.765.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8502.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8502.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 36.625.260,00 36.625.260,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8502.5.2.3 BELANJA MODAL 2.142.539.740,00 2.142.539.740,00 0,00 0,00
(13)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.16.8600 Pelatihan Guru bahasa Inggris Bagi Calon Guru SD/MI se Prov 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.16.8600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 419.550.000,00 419.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.8700 Pembelajaran Sains dan Matematika Dengan Pendekatan Tanpa Rumus Pada Program 0,00
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3.201.656.100,00 3.201.656.100,00 100,00 1.01.1.01.01.16.8700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 631.725.000,00 631.725.000,00 100,00 1.01.1.01.01.16.8700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 2.164.931.100,00 2.164.931.100,00 100,00 1.01.1.01.01.16.8700.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 405.000.000,00 405.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 54.872.808.000,00 57.859.882.500,00 2.987.074.500,00 5,44 1.01.1.01.01.17.0100 Pembangunan gedung sekolah 12.000.000.000,00 12.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 106.200.000,00 106.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 68.919.800,00 68.919.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.0100.5.2.3 BELANJA MODAL 11.824.880.200,00 11.824.880.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.5700 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 936.838.000,00 936.838.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.5700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 113.450.000,00 113.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.5700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 823.388.000,00 823.388.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.6400 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen 2.337.920.000,00
Berbasis Sekolah (MBS)
2.337.920.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.6400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 59.350.000,00 59.350.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.6400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 109.390.000,00 109.390.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.6400.5.2.3 BELANJA MODAL 2.169.180.000,00 2.169.180.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.6500 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi 689.000.000,00
dan komunikasi
689.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.6500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 121.600.000,00 121.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.6500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 567.400.000,00 567.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.6800 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 739.950.000,00 739.950.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.6800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 49.050.000,00 49.050.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.6800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 690.900.000,00 690.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7001 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA dan SMK Berstandar Internasional 5.466.800.000,00 5.466.800.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 55.800.000,00 55.800.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.100.000,00 52.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7001.5.2.3 BELANJA MODAL 5.358.900.000,00 5.358.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7002 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA dan SMK Berstandar Internasional 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 27.240.800,00 27.240.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7002.5.2.3 BELANJA MODAL 19.819.159.200,00 19.819.159.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7100 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMA/MA Berwawasan Keunggulan 5.182.700.000,00 5.182.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.200.000,00 19.600.000,00 ( 600.000,00) 2,97 1.01.1.01.01.17.7100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.830.000,00 39.650.000,00 4.820.000,00 13,84
(14)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.17.7100.5.2.3 BELANJA MODAL 5.127.670.000,00 5.123.450.000,00 ( 4.220.000,00) 0,08 1.01.1.01.01.17.7200 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan OSN siswa SMA Provinsi 624.900.000,00 624.900.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 65.500.000,00 65.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 559.400.000,00 559.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7300 Pekan Olahraga dan Seni Qasidah tingkat SLTA 694.700.000,00 694.700.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 93.950.000,00 93.950.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.750.000,00 600.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7500 Reposisi SMA ke SMK 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 577.900.000,00 577.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 82.100.000,00 82.100.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7500.5.2.3 BELANJA MODAL 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7700 Reposisi SMPN Menjadi Sekolah Standart Internasional 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.950.000,00 16.450.000,00 ( 2.500.000,00) 13,19 1.01.1.01.01.17.7700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7700.5.2.3 BELANJA MODAL 3.208.250.000,00 3.210.750.000,00 2.500.000,00 0,08 1.01.1.01.01.17.7800 Pengiriman Studi S1 bagi Lulusan SMU Plus 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 73.500.000,00 73.500.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.026.500.000,00 1.026.500.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.7900 Pelatihan Kepemimpinan OSIS SMA/MA 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 67.300.000,00 67.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.17.7900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 282.700.000,00 282.700.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.8000 Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMK PT/SPMA Negeri Propinsi Riau 0,00 2.987.074.500,00 2.987.074.500,00 100,00 1.01.1.01.01.17.8000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 598.870.000,00 598.870.000,00 100,00 1.01.1.01.01.17.8000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 2.266.254.500,00 2.266.254.500,00 100,00 1.01.1.01.01.17.8000.5.2.3 BELANJA MODAL 0,00 121.950.000,00 121.950.000,00 100,00 1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 11.239.315.500,00 11.240.514.300,00 1.198.800,00 0,01 1.01.1.01.01.18.0200 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 342.706.500,00 343.905.300,00 1.198.800,00 0,35 1.01.1.01.01.18.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.601.200,00 6.800.000,00 1.198.800,00 21,40 1.01.1.01.01.18.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.195.300,00 49.195.300,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0200.5.2.3 BELANJA MODAL 287.910.000,00 287.910.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0300 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 211.208.400,00 211.208.400,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 43.525.000,00 43.525.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 167.683.400,00 167.683.400,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0400 Pengembangan pendidikan keaksaraan 5.578.230.000,00 5.578.230.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 286.400.000,00 286.530.000,00 130.000,00 0,05 1.01.1.01.01.18.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 839.330.000,00 3.836.230.000,00 2.996.900.000,00 357,06 1.01.1.01.01.18.0400.5.2.3 BELANJA MODAL 4.452.500.000,00 1.455.470.000,00 ( 2.997.030.000,00) 67,31
(15)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.18.0501 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2.375.600.000,00 2.375.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0501.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.033.000.000,00 2.033.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0501.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 135.176.000,00 135.176.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0501.5.2.3 BELANJA MODAL 207.424.000,00 207.424.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0502 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 994.850.000,00 994.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0502.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 80.350.000,00 80.050.000,00 ( 300.000,00) 0,37 1.01.1.01.01.18.0502.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 914.500.000,00 914.800.000,00 300.000,00 0,03 1.01.1.01.01.18.0600 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.213.795.850,00 1.213.795.850,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.400.000,00 6.400.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 64.535.550,00 64.535.550,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0600.5.2.3 BELANJA MODAL 1.142.860.300,00 1.142.860.300,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0801 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 254.856.000,00 254.856.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0801.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.645.000,00 28.645.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.18.0801.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 226.211.000,00 226.211.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0802 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 268.068.750,00 268.068.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0802.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 73.950.000,00 78.950.000,00 5.000.000,00 6,76 1.01.1.01.01.18.0802.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 88.118.750,00 88.118.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.0802.5.2.3 BELANJA MODAL 106.000.000,00 101.000.000,00 ( 5.000.000,00) 4,72 1.01.1.01.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa 8.529.364.000,00 7.326.964.000,00 ( 1.202.400.000,00) 14,10 1.01.1.01.01.19.0100 Pembangunan gedung sekolah 1.194.800.000,00 0,00 ( 1.194.800.000,00) 100,00 1.01.1.01.01.19.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 27.700.000,00 0,00 ( 27.700.000,00) 100,00 1.01.1.01.01.19.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.500.000,00 0,00 ( 14.500.000,00) 100,00 1.01.1.01.01.19.0100.5.2.3 BELANJA MODAL 1.152.600.000,00 0,00 ( 1.152.600.000,00) 100,00 1.01.1.01.01.19.0300 Penambahan ruang kelas sekolah 190.200.000,00 190.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.0300.5.2.3 BELANJA MODAL 176.400.000,00 176.400.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.0700 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 594.825.000,00 594.825.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.0700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.0700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.225.000,00 24.225.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.0700.5.2.3 BELANJA MODAL 555.000.000,00 555.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.1700 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 585.900.000,00 581.900.000,00 ( 4.000.000,00) 0,68 1.01.1.01.01.19.1700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.600.000,00 15.800.000,00 ( 16.800.000,00) 51,53 1.01.1.01.01.19.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.300.000,00 34.100.000,00 12.800.000,00 60,09
1.01.1.01.01.19.1700.5.2.3 BELANJA MODAL 532.000.000,00 532.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.1900 Pengadaan perlengkapan sekolah 1.213.175.000,00 1.213.175.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.1900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00
(16)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.19.1900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 84.175.000,00 84.175.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.1900.5.2.3 BELANJA MODAL 1.117.400.000,00 1.117.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.2200 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 297.160.000,00 297.160.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.2200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.2200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 287.560.000,00 287.560.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.4100 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 346.400.000,00 346.400.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.4100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.4100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.4100.5.2.3 BELANJA MODAL 322.000.000,00 322.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.5600 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 2.746.465.000,00 2.746.465.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.5600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 859.640.000,00 859.640.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.5600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.886.825.000,00 1.886.825.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.5700 Pelatihan Penyusunan kurikulum 200.530.000,00 200.530.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.5700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.050.000,00 32.050.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.5700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 168.480.000,00 168.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.6001 Pengembangan Kreatifitas Guru TK/SLB 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.6001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 41.650.000,00 41.650.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.6001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 458.350.000,00 458.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.6002 Pengembangan Kreatifitas Guru TK/SLB 392.104.000,00 392.104.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.6002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 72.850.000,00 72.850.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.6002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 319.254.000,00 319.254.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.6100 Pemantapan Program Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI);Netra; Autis melalui magang 267.805.000,00
dan pembekalan guru berijazah Non PLB.
264.205.000,00 ( 3.600.000,00) 1,34
1.01.1.01.01.19.6100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.150.000,00 54.150.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.19.6100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 213.655.000,00 210.055.000,00 ( 3.600.000,00) 1,68 1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 34.482.631.150,00 36.520.431.150,00 2.037.800.000,00 5,91 1.01.1.01.01.20.0201 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 433.487.500,00 433.487.500,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0201.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0201.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 403.037.500,00 403.037.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0202 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 523.471.000,00 523.471.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0202.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 32.950.000,00 32.950.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0202.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 490.521.000,00 490.521.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0300 Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 3.739.576.550,00 3.739.576.550,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 165.450.000,00 165.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.574.126.550,00 3.574.126.550,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0701 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 25.400.500.000,00 27.438.300.000,00 2.037.800.000,00 8,02 1.01.1.01.01.20.0701.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.302.850.000,00 24.340.650.000,00 2.037.800.000,00 9,14 1.01.1.01.01.20.0701.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.097.650.000,00 3.097.650.000,00 0,00 0,00
(17)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.20.0702 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 233.043.750,00 233.043.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0702.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 151.400.000,00 151.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0702.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 81.643.750,00 81.643.750,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0801 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 1.476.687.350,00
tenaga kependidikan
1.476.687.350,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0801.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 229.750.000,00 229.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0801.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.246.937.350,00 1.246.937.350,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0802 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 1.485.865.000,00
tenaga kependidikan
1.485.865.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0802.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 50.900.000,00 50.900.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0802.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.319.765.000,00 1.319.765.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0802.5.2.3 BELANJA MODAL 115.200.000,00 115.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0803 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 640.000.000,00 tenaga kependidikan
640.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0803.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 263.100.000,00 263.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0803.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 131.200.000,00 131.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0803.5.2.3 BELANJA MODAL 245.700.000,00 245.700.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.20.0900 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 232.550.000,00 232.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.0900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 317.450.000,00 317.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 17.579.182.010,00 18.579.182.010,00 1.000.000.000,00 5,69 1.01.1.01.01.22.0200 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.199.999.735,00 1.199.999.735,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 585.300.000,00 585.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 614.699.735,00 614.699.735,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.0900 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 714.335.000,00 714.335.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.0900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 67.925.000,00 67.925.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.0900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 646.410.000,00 646.410.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1000 Dukungan Biaya Operasional Jaringan IT (internet dan VPN-IP) 1.799.920.000,00 1.799.920.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.782.320.000,00 1.782.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1200 Pengadaan sarana penunjang aplikatif Budaya Melayu TK/SLB; SD/MI; SLTP dan SLTA 3.048.200.000,00 3.048.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1200.5.2.3 BELANJA MODAL 3.008.750.000,00 3.008.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1300 Pembinaan siswa OSN SD/MI; SLTP dan SLTA 1.306.614.000,00 1.306.614.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 310.075.000,00 310.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 996.539.000,00 996.539.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1500 Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra (Kerjasama Balai Bahasa Pusat 521.687.000,00
Depdiknas)
521.687.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1500.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 61.550.000,00 60.900.000,00 ( 650.000,00) 1,06
(18)
1
2
3
4
5
6
7
1.01.1.01.01.22.1500.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 460.137.000,00 460.787.000,00 650.000,00 0,14 1.01.1.01.01.22.1600 Bimbingan Profesional guru dan siswa kelas III SLTP/SLTA khusus mata pelajaran UNAS 2.633.100.000,00 2.633.100.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 287.750.000,00 287.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.345.350.000,00 2.345.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1700 Supervisi pengawas satuan pendidikan dan operasional APSI 1.541.575.000,00 1.541.575.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1700.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1700.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.512.575.000,00 1.512.575.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1800 Penggandaan naskah; Pendistribusian; Pencetakan LJK UNAS SLB; SMP/MTs; 3.604.150.000,00
SMA/MA/SMK dan Pemantauan UAS/UN SLB; SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK
3.604.150.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 91.350.000,00 91.350.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.512.800.000,00 3.512.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.1900 Dukungan siswa berprestasi dan guru pendamping siswa berprestasi SD/MI; SMP/MTs; 661.925.000,00
SMA/MA/SMK
661.925.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1900.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.22.1900.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 653.075.000,00 653.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.2000 Pengembangan Modal Pembelajaran anak-anak terpencil dan terisolir 547.676.275,00 547.676.275,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.2000.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 75.950.000,00 53.800.000,00 ( 22.150.000,00) 29,16 1.01.1.01.01.22.2000.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 471.726.275,00 493.876.275,00 22.150.000,00 4,70 1.01.1.01.01.22.2300 HUT dan Rakornas PGRI Nasional di Riau 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.2300.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 0,00 121.450.000,00 121.450.000,00 100,00 1.01.1.01.01.22.2300.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 0,00 878.550.000,00 878.550.000,00 100,00 1.01.1.01.01.23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi 18.357.203.500,00 19.068.133.500,00 710.930.000,00 3,87 1.01.1.01.01.23.0100 Dukungan biaya tambahan untuk mahasiswa Jepang 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.194.250.000,00 3.194.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.0200 Dukungan fasilitasi perkuliahan mahasiswa baru pada FKIP UNRI; UIN; UIR dan Perguruan 3.825.257.000,00
Tinggi Ternama.
3.825.257.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0200.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 54.200.000,00 54.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0200.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.771.057.000,00 3.771.057.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.0400 MONEV Pelaksanaan Program beasiswa Jepang 716.440.000,00 716.440.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0400.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.200.000,00 45.200.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0400.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 671.240.000,00 671.240.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.0600 Peningkatan Prasarana Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta 2.815.506.500,00 2.815.506.500,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0600.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.550.000,00 20.550.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0600.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.019.500,00 20.019.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.0600.5.2.3 BELANJA MODAL 2.774.937.000,00 2.774.937.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.23.0800 Pembangunan asrama Mahasiswa di luar daerah 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0800.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00
1.01.1.01.01.23.0800.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.877.150,00 33.877.150,00 0,00 0,00
(1)
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
2.06.2.06.01.15.0302 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1.400.000,00 94.600.000,00 0,00 96.000.000,00 1.400.000,00 94.600.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.0303 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 38.000.000,00 102.000.000,00 0,00 140.000.000,00 38.000.000,00 102.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.0304 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 25.000.000,00 34.100.000,00 0,00 59.100.000,00 25.000.000,00 34.100.000,00 0,00 59.100.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.0305 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 7.300.000,00 116.500.000,00 0,00 123.800.000,00 7.300.000,00 116.500.000,00 0,00 123.800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.0306 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 28.875.000,00 38.525.000,00 0,00 67.400.000,00 28.875.000,00 38.525.000,00 0,00 67.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.0401 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian 70.800.000,00 893.200.000,00 0,00 964.000.000,00 70.800.000,00 893.200.000,00 0,00 964.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.0402 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian 123.900.000,00 351.100.000,00 0,00 475.000.000,00 123.900.000,00 351.100.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.0403 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian 4.600.000,00 0,00 807.950.000,00 812.550.000,00 4.600.000,00 0,00 807.950.000,00 812.550.000,00 0,00 0,002.07.2.06.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 165.450.000,00 1.328.550.000,00 400.000.000,00 1.894.000.000,00 165.450.000,00 1.328.550.000,00 400.000.000,00 1.894.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.15.0601 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 159.400.000,00 1.140.600.000,00 400.000.000,00 1.700.000.000,00 159.400.000,00 1.140.600.000,00 400.000.000,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.15.0602 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 6.050.000,00 187.950.000,00 0,00 194.000.000,00 6.050.000,00 187.950.000,00 0,00 194.000.000,00 0,00 0,00
2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 408.515.000,00 1.318.220.000,00 1.454.600.000,00 3.181.335.000,00 408.515.000,00 1.318.220.000,00 1.165.058.000,10 2.891.793.000,10 ( 289.541.999,90) 9,10 2.07.2.06.01.16.0101 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 6.100.000,00
pemanfaatan sumber daya
348.600.000,00
0,00 342.500.000,00 6.100.000,00 0,00 342.500.000,00 348.600.000,00 0,00 0,00
2.07.2.06.01.16.0102 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 6.100.000,00 pemanfaatan sumber daya
583.600.000,00
27.100.000,00 550.400.000,00 6.100.000,00 27.100.000,00 260.858.000,00 294.058.000,00 ( 289.542.000,00) 49,61 2.07.2.06.01.16.0103 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 6.100.000,00
pemanfaatan sumber daya
183.600.000,00
0,00 177.500.000,00 6.100.000,00 0,00 177.500.000,10 183.600.000,10 0,10 0,00
2.07.2.06.01.16.0104 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 5.300.000,00 pemanfaatan sumber daya
397.080.000,00
7.580.000,00 384.200.000,00 5.300.000,00 7.580.000,00 384.200.000,00 397.080.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.16.0105 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 10.750.000,00
pemanfaatan sumber daya
197.000.000,00
186.250.000,00 0,00 10.750.000,00 186.250.000,00 0,00 197.000.000,00 0,00 0,00
2.07.2.06.01.16.0301 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang 52.850.000,00 industri kecil dan menengah
245.200.000,00
192.350.000,00 0,00 52.850.000,00 192.350.000,00 0,00 245.200.000,00 0,00 0,00
2.07.2.06.01.16.0302 Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang 247.600.000,00 industri kecil dan menengah
442.150.000,00
194.550.000,00 0,00 247.600.000,00 194.550.000,00 0,00 442.150.000,00 0,00 0,00
2.07.2.06.01.16.0600 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro; kecil dan 15.080.000,00 menengah dengan swasta
197.200.000,00
182.120.000,00 0,00 15.080.000,00 182.120.000,00 0,00 197.200.000,00 0,00 0,00
2.07.2.06.01.16.0700 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah penerima Dana 11.050.000,00 75.250.000,00 0,00 86.300.000,00 11.050.000,00 75.250.000,00 0,00 86.300.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.16.0801 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah 12.300.000,00 182.200.000,00 0,00 194.500.000,00 12.300.000,00 182.200.000,00 0,00 194.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.16.0802 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah 15.050.000,00 14.250.000,00 0,00 29.300.000,00 15.050.000,00 14.250.000,00 0,00 29.300.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.16.0803 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah 20.235.000,00 256.570.000,00 0,00 276.805.000,00 20.235.000,00 256.570.000,00 0,00 276.805.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 146.750.000,00 2.513.305.000,00 487.695.000,00 3.147.750.000,00 146.750.000,00 2.513.305.000,00 487.695.000,00 3.147.750.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.0201 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar 19.200.000,00
negeri
600.000.000,00
580.800.000,00 0,00 19.200.000,00 580.800.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.17.0202 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar 18.050.000,00 negeri
147.900.000,00
129.850.000,00 0,00 18.050.000,00 129.850.000,00 0,00 147.900.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.17.0203 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar 6.900.000,00 negeri
553.250.000,00
546.350.000,00 0,00 6.900.000,00 546.350.000,00 0,00 553.250.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.17.0500 Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional; bilateral; 8.900.000,00 regional dan internasional
148.800.000,00
139.900.000,00 0,00 8.900.000,00 139.900.000,00 0,00 148.800.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.17.0900 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi 4.100.000,00 terkait /asosiasi /pengusaha
119.200.000,00
115.100.000,00 0,00 4.100.000,00 115.100.000,00 0,00 119.200.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.17.1101 Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan 11.750.000,00 impor
148.800.000,00
(2)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi,
Progam dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
1
2
3
4
Barang dan
Jasa
Modal
Sebelum Perubahan
5
6 = 3 + 4 + 5
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Setelah Perubahan
Jenis Belanja
(Rp)
%
Berkurang /
(Bertambah)
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
2.06.2.06.01.17.1102 Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan 50.750.000,00 impor
246.800.000,00
196.050.000,00 0,00 50.750.000,00 196.050.000,00 0,00 246.800.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.17.1103 Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan 6.000.000,00 impor
375.000.000,00
369.000.000,00 0,00 6.000.000,00 369.000.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.17.1104 Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor dan 6.000.000,00 impor
500.000.000,00
6.305.000,00 487.695.000,00 6.000.000,00 6.305.000,00 487.695.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.1301 Pengembangan Kegiatan ekspor daerah 6.200.000,00 201.800.000,00 0,00 208.000.000,00 6.200.000,00 201.800.000,00 0,00 208.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.1302 Pengembangan Kegiatan ekspor daerah 8.900.000,00 91.100.000,00 0,00 100.000.000,00 8.900.000,00 91.100.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00
2.07.2.06.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 205.935.000,00 1.124.838.000,00 265.050.000,00 1.595.823.000,00 205.935.000,00 1.124.838.000,00 265.050.000,00 1.595.823.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0101 Pembinaan kemampuan teknologi industri 4.180.000,00 59.270.000,00 0,00 63.450.000,00 4.180.000,00 59.270.000,00 0,00 63.450.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0102 Pembinaan kemampuan teknologi industri 7.800.000,00 81.600.000,00 0,00 89.400.000,00 7.800.000,00 81.600.000,00 0,00 89.400.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0103 Pembinaan kemampuan teknologi industri 32.490.000,00 94.851.000,00 47.000.000,00 174.341.000,00 32.490.000,00 94.851.000,00 47.000.000,00 174.341.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0104 Pembinaan kemampuan teknologi industri 9.050.000,00 30.769.000,00 0,00 39.819.000,00 9.050.000,00 30.769.000,00 0,00 39.819.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0105 Pembinaan kemampuan teknologi industri 29.700.000,00 161.495.000,00 0,00 191.195.000,00 29.700.000,00 161.495.000,00 0,00 191.195.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0201 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 11.650.000,00 135.100.000,00 0,00 146.750.000,00 11.650.000,00 135.100.000,00 0,00 146.750.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0202 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 11.250.000,00 74.700.000,00 0,00 85.950.000,00 11.250.000,00 74.700.000,00 0,00 85.950.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0203 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 10.150.000,00 85.850.000,00 0,00 96.000.000,00 10.150.000,00 85.850.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0204 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 7.200.000,00 67.000.000,00 0,00 74.200.000,00 7.200.000,00 67.000.000,00 0,00 74.200.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0205 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 63.615.000,00 182.503.000,00 0,00 246.118.000,00 63.615.000,00 182.503.000,00 0,00 246.118.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0206 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 6.800.000,00 14.150.000,00 218.050.000,00 239.000.000,00 6.800.000,00 14.150.000,00 218.050.000,00 239.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.0300 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri 12.050.000,00
manufaktur
149.600.000,00
137.550.000,00 0,00 12.050.000,00 137.550.000,00 0,00 149.600.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 121.750.000,00 1.212.830.000,00 0,00 1.334.580.000,00 121.750.000,00 1.212.830.000,00 0,00 1.334.580.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.0301 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 7.150.000,00 142.850.000,00 0,00 150.000.000,00 7.150.000,00 142.850.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.0302 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 15.000.000,00 44.800.000,00 0,00 59.800.000,00 15.000.000,00 44.800.000,00 0,00 59.800.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.0303 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 13.775.000,00 585.225.000,00 0,00 599.000.000,00 13.775.000,00 585.225.000,00 0,00 599.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.0500 Pengembangan pasar lelang daerah 32.720.000,00 180.680.000,00 0,00 213.400.000,00 32.720.000,00 180.680.000,00 0,00 213.400.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.0700 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 14.180.000,00 102.600.000,00 0,00 116.780.000,00 14.180.000,00 102.600.000,00 0,00 116.780.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.0800 Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat 38.925.000,00 156.675.000,00 0,00 195.600.000,00 38.925.000,00 156.675.000,00 0,00 195.600.000,00 0,00 0,00
2.07.2.06.01.18 Program Penataan Struktur Industri 290.750.000,00 642.985.000,00 2.048.515.000,00 2.982.250.000,00 290.750.000,00 642.985.000,00 2.048.515.000,00 2.982.250.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.0201 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 7.600.000,00 130.800.000,00 1.209.600.000,00 1.348.000.000,00 7.600.000,00 130.800.000,00 1.209.600.000,00 1.348.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.0202 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 225.850.000,00 61.850.000,00 0,00 287.700.000,00 225.850.000,00 61.850.000,00 0,00 287.700.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.0400 Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penataan Industri 10.600.000,00 249.050.000,00 0,00 259.650.000,00 10.600.000,00 249.050.000,00 0,00 259.650.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.0501 Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan industri 6.700.000,00 68.885.000,00 838.915.000,00 914.500.000,00 6.700.000,00 68.885.000,00 838.915.000,00 914.500.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.0502 Penyediaan sarana dan prasarana pengembangan industri 40.000.000,00 132.400.000,00 0,00 172.400.000,00 40.000.000,00 132.400.000,00 0,00 172.400.000,00 0,00 0,00
(3)
1
2
3
4
5
6 = 3 + 4 + 5
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
2.07.2.06.01.19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 756.600.000,00 366.000.000,00 0,00 1.122.600.000,00 756.600.000,00 366.000.000,00 0,00 1.122.600.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.19.0201 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 637.200.000,00 162.800.000,00 0,00 800.000.000,00 637.200.000,00 162.800.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.19.0202 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 119.400.000,00 203.200.000,00 0,00 322.600.000,00 119.400.000,00 203.200.000,00 0,00 322.600.000,00 0,00 0,002 08 Transmigrasi 18.497.370.000,00 12.600.516.000,00 5.139.025.000,00 36.236.911.000,00 15.394.849.500,00 14.249.811.500,00 7.288.929.000,00 36.933.590.000,00 696.679.000,00 0,00 2 08 01 Dinas Transmigrasi dan Kependudukan 18.497.370.000,00 12.600.516.000,00 5.139.025.000,00 36.236.911.000,00 15.394.849.500,00 14.249.811.500,00 7.288.929.000,00 36.933.590.000,00 696.679.000,00 1,92 2.08.2.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 354.720.000,00 1.146.434.000,00 76.000.000,00 1.577.154.000,00 354.720.000,00 1.146.434.000,00 772.679.000,00 2.273.833.000,00 696.679.000,00 44,17 2.08.2.08.01.01.0100 Penyediaan jasa surat menyurat 153.600.000,00 11.914.000,00 0,00 165.514.000,00 153.600.000,00 11.914.000,00 0,00 165.514.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.0200 Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik 38.400.000,00 212.400.000,00 0,00 250.800.000,00 38.400.000,00 212.400.000,00 0,00 250.800.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.0300 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.0800 Penyediaan jasa kebersihan kantor 162.720.000,00 77.280.000,00 0,00 240.000.000,00 162.720.000,00 77.280.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.1000 Penyediaan alat tulis kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.1100 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 68.090.000,00 0,00 68.090.000,00 0,00 68.090.000,00 0,00 68.090.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.1300 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 0,00 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 772.679.000,00 772.679.000,00 696.679.000,00 916,68 2.08.2.08.01.01.1700 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 51.750.000,00 0,00 51.750.000,00 0,00 51.750.000,00 0,00 51.750.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.1800 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 115.200.000,00 135.800.000,00 0,00 251.000.000,00 115.200.000,00 135.800.000,00 0,00 251.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.2400 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 57.600.000,00 40.000.000,00 0,00 97.600.000,00 57.600.000,00 40.000.000,00 0,00 97.600.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.02.2800 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 57.600.000,00 95.800.000,00 0,00 153.400.000,00 57.600.000,00 95.800.000,00 0,00 153.400.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 405.300.000,00 0,00 405.300.000,00 0,00 405.300.000,00 0,00 405.300.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.03.0200 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.03.0400 Pengadaan pakaian KORPRI 0,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.03.0501 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.03.0502 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0,00 112.800.000,00 0,00 112.800.000,00 0,00 112.800.000,00 0,00 112.800.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.0100 Pendidikan dan pelatihan formal 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 56.850.000,00 kinerja dan keuangan
68.350.000,00
11.500.000,00 0,00 56.850.000,00 11.500.000,00 0,00 68.350.000,00 0,00 0,00
(4)
Kode
Uraian Urusan, Organisasi,
Progam dan Kegiatan
Jumlah
Pegawai
1
2
3
4
Barang dan
Jasa
Modal
Sebelum Perubahan
5
6 = 3 + 4 + 5
Jenis Belanja
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Setelah Perubahan
Jenis Belanja
(Rp)
%
Berkurang /
(Bertambah)
7
8
9
10 = 7 + 8 + 9
11 = 10 - 6
12
2.08.2.08.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 63.900.000,00 575.005.000,00 2.813.305.000,00 3.452.210.000,00 63.900.000,00 575.005.000,00 2.813.305.000,00 3.452.210.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.0200 Peningkatan kerjasama antar wilayah; antar pelaku dan antar 15.100.000,00
sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
388.850.000,00
73.750.000,00 300.000.000,00 15.100.000,00 73.750.000,00 300.000.000,00 388.850.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.0300 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan 29.500.000,00
ekonomi di kawasan transmigrasi
2.665.100.000,00
122.295.000,00 2.513.305.000,00 29.500.000,00 122.295.000,00 2.513.305.000,00 2.665.100.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.0500 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan 19.300.000,00
Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM
398.260.000,00
378.960.000,00 0,00 19.300.000,00 378.960.000,00 0,00 398.260.000,00 0,00 0,00
1.10.2.08.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 17.692.650.000,00 9.687.627.000,00 2.249.720.000,00 29.629.997.000,00 14.590.129.500,00 11.336.922.500,00 3.702.945.000,00 29.629.997.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.0100 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 0,00 36.000.000,00 242.000.000,00 278.000.000,00 0,00 36.000.000,00 242.000.000,00 278.000.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.0500 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 15.500.000,00 125.250.000,00 0,00 140.750.000,00 15.500.000,00 125.250.000,00 0,00 140.750.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.0600 P e n g o l a h a n d a l a m p e n y u s u n a n l a p o r a n i n f o r m a s i 6.700.000,00 43.300.000,00 0,00 50.000.000,00 6.700.000,00 43.300.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.0901 Pengembangan data base kependudukan 0,00 0,00 2.007.720.000,00 2.007.720.000,00 187.937.500,00 188.837.500,00 1.630.945.000,00 2.007.720.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.0902 Pengembangan data base kependudukan 17.639.550.000,00 9.149.477.000,00 0,00 26.789.027.000,00 14.349.092.000,00 10.609.935.000,00 1.830.000.000,00 26.789.027.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.1000 Penyusunan kebijakan kependudukan 30.900.000,00 126.600.000,00 0,00 157.500.000,00 30.900.000,00 126.600.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.1200 Sosialisasi kebijakan kependudukan 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.1400 Monitoring; evaluasi dan pelaporan 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00
2.08.2.08.01.16 Program Transmigrasi lokal 64.050.000,00 638.850.000,00 0,00 702.900.000,00 64.050.000,00 638.850.000,00 0,00 702.900.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.0100 Penyuluhan transmigrasi lokal 18.300.000,00 568.200.000,00 0,00 586.500.000,00 18.300.000,00 568.200.000,00 0,00 586.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.0200 Pelatihan transmigrasi lokal 45.750.000,00 70.650.000,00 0,00 116.400.000,00 45.750.000,00 70.650.000,00 0,00 116.400.000,00 0,00 0,00
495.971.326.932,00
Jumlah 726.294.255.440,66 1.780.941.484.231,25 3.003.207.066.603,91 474.757.913.085,30 717.477.892.418,70 1.821.381.197.400,73 3.013.617.002.904,73 10.409.936.300,82 0,35
H.M.RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 25 Oktober 2007
GUBERNUR RIAU
(5)
Tahun Anggaran 2007
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Kode
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
5 = 4 - 3
6
Jumlah Setelah
Perubahan
3
4
Jumlah Sebelum
Perubahan
Bertambah / (Berkurang)
%
01
Pelayanan Umum
1.453.578.707.576,03
1.601.708.691.653,33
148.129.984.077,30
10,19
01.1.06
Perencanaan Pembangunan
35.478.345.589,00
35.874.818.678,66
396.473.089,66
1,12
01.1.20
Pemerintahan Umum
1.357.229.398.751,10
1.494.462.104.577,31
137.232.705.826,21
10,11
01.1.21
Kepegawaian
32.014.626.219,84
41.277.574.943,84
9.262.948.724,00
28,93
01.1.23
Statistik
0,00
0,00
0,00
0,00
01.1.25
Komunikasi dan Informatika
28.856.337.016,09
30.094.193.453,52
1.237.856.437,43
4,29
02
Pertahanan
0,00
0,00
0,00
0,00
03
Ketertiban dan Ketentraman
18.642.245.215,80
19.182.471.212,38
540.225.996,58
2,90
03.1.19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
18.642.245.215,80
19.182.471.212,38
540.225.996,58
2,90
04
Ekonomi
688.230.755.135,66
608.542.617.147,79
( 79.688.137.987,87)
11,58
04.1.07
Perhubungan
107.525.667.406,00
102.547.775.069,67
( 4.977.892.336,33)
4,63
04.1.14
Tenaga Kerja
54.599.455.790,35
55.573.521.627,00
974.065.836,65
1,78
04.1.15
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
18.785.578.924,95
18.597.187.924,95
( 188.391.000,00)
1,00
04.1.16
Penanaman Modal
22.680.877.117,95
23.055.762.900,00
374.885.782,05
1,65
04.1.22
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
31.164.623.595,96
32.137.772.916,96
973.149.321,00
3,12
04.2.01
Pertanian
238.081.947.252,65
173.263.804.480,00
( 64.818.142.772,65)
27,23
04.2.02
Kehutanan
45.341.106.060,00
45.057.916.908,00
( 283.189.152,00)
0,62
04.2.03
Energi dan Sumberdaya Mineral
38.468.156.917,86
29.325.744.243,90
( 9.142.412.673,96)
23,77
04.2.05
Kelautan dan Perikanan
46.968.183.326,14
43.565.562.083,40
( 3.402.621.242,74)
7,24
04.2.06
Perdagangan
33.630.090.743,80
33.878.353.993,91
248.263.250,11
0,74
04.2.07
Perindustrian
0,00
0,00
0,00
0,00
(6)