2012 REVISI PERDA APBD
Setelah
Perubahan
TANGGAL
:
Nomor Urut
Uraian
Sebelum
Perubahan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2012
14 Agustus 2012
1
2
3
4
5
6
4.
PENDAPATAN DAERAH
5.487.776.082.429,31
6.639.430.133.500,64
1.151.654.051.071,33
20.99
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1.824.503.720.782,83
2.181.221.661.379,00
356.717.940.596,17
19.55
4.1.1.
Pajak Daerah
1.502.894.085.155,00
1.839.779.659.309,00
336.885.574.154,00
22.42
4.1.2.
Retribusi Daerah
6.563.060.800,00
10.651.305.400,00
4.088.244.600,00
62.29
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
157.156.815.378,00
139.301.339.383,00
(17.855.475.995,00)
(11.36)
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
157.889.759.449,83
191.489.357.287,00
33.599.597.837,17
21.28
4.2.
DANA PERIMBANGAN
2.998.998.652.646,48
3.793.934.763.121,64
794.936.110.475,16
26.51
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.447.327.368.646,48
3.242.263.479.121,64
794.936.110.475,16
32.48
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
489.179.914.000,00
489.179.914.000,00
0,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
62.491.370.000,00
62.491.370.000,00
0,00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
664.273.709.000,00
664.273.709.000,00
0,00
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
664.273.709.000,00
664.273.709.000,00
0,00
JUMLAH PENDAPATAN
5.487.776.082.429,31
6.639.430.133.500,64
1.151.654.051.071,33
20.99
5.
BELANJA DAERAH
6.366.656.082.429,31
8.373.811.701.788,19
2.007.155.619.358,88
31.53
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.221.363.309.453,04
4.070.939.977.921,69
849.576.668.468,65
26.37
5.1.1.
Belanja Pegawai
818.720.959.439,27
869.520.376.818,23
50.799.417.378,96
6.20
5.1.3.
Belanja Subsidi
14.172.000.000,00
14.172.000.000,00
0,00
5.1.4.
Belanja Hibah
1.594.014.180.000,00
1.830.501.885.750,00
236.487.705.750,00
14.84
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
25.300.000.000,00
26.650.000.000,00
1.350.000.000,00
5.34
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
593.344.670.013,77
1.024.150.715.353,46
430.806.045.339,69
72.61
5.1.7.
Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
165.034.500.000,00
295.168.000.000,00
130.133.500.000,00
78.85
(2)
5.2.1.
Belanja Pegawai
253.419.144.640,00
267.278.342.308,00
13.859.197.668,00
5.47
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.342.392.562.738,27
1.578.463.452.603,50
236.070.889.865,23
17.59
5.2.3.
Belanja Modal
1.549.481.065.598,00
2.457.129.928.955,00
907.648.863.357,00
58.58
JUMLAH BELANJA
6.366.656.082.429,31
8.373.811.701.788,19
2.007.155.619.358,88
31.53
SURPLUS/(DEFISIT)
(878.880.000.000,00)
(1.734.381.568.287,55)
(855.501.568.287,55)
97.34
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
878.880.000.000,00
1.734.381.568.287,55
855.501.568.287,55
97.34
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
953.880.000.000,00
1.839.381.568.287,55
885.501.568.287,55
92.83
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
453.880.000.000,00
1.339.381.568.287,55
885.501.568.287,55
195.10
6.1.2.
Pencairan Dana Cadangan
500.000.000.000,00
500.000.000.000,00
0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
953.880.000.000,00
1.839.381.568.287,55
885.501.568.287,55
92.83
6.2.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
75.000.000.000,00
105.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.00
6.2.2.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
75.000.000.000,00
105.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
75.000.000.000,00
105.000.000.000,00
30.000.000.000,00
40.00
PEMBIAYAAN NETO
878.880.000.000,00
1.734.381.568.287,55
855.501.568.287,55
97.34
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0,00
0,00
0,00
H.M. RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 14 Agustus 2012
Gubernur Riau,
(3)
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Langsung Jumlah Belanja
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung
Langsung Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Tidak
Langsung Pendapatan
% Rp
Rp Rp
% Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
Rp
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2012
TANGGAL
:
14 Agustus 2012
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14
URUSAN WAJIB 5.486.820.134.829,31 6.638.556.185.900,64 1.151.736.051.071,33 20,99 3.086.890.816.865,60 2.924.377.072.388,27 6.011.267.889.253,87 3.931.236.290.158,69 4.023.690.605.103,50 7.954.926.895.262,19 1.943.659.006.008,32 32,33 1.
PENDIDIKAN 56.283.486.153,00 56.283.486.153,00 60.899.775.900,00 60.899.775.900,00 4.616.289.747,00 8,20
1.01.
Dinas Pendidikan 42.382.689.949,00 387.013.183.793,00 429.395.873.742,00 46.998.979.700,00 379.981.631.713,00 426.980.611.413,00 (2.415.262.329,00) (0,56)
1.01.01.
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 13.900.796.204,00 21.187.116.592,00 35.087.912.796,00 13.900.796.200,00 28.336.997.092,00 42.237.793.292,00 7.149.880.496,00 20,38 1.01.02.
KESEHATAN 78.977.569.000,00 106.623.557.287,00 27.645.988.287,00 35,00 123.708.356.710,66 123.708.356.710,66 131.328.512.851,97 131.328.512.851,97 7.620.156.141,31 6,16 1.02.
Dinas Kesehatan 1.403.899.000,00 2.980.000.000,00 1.576.101.000,00 112,27 36.822.837.657,30 101.702.437.769,00 138.525.275.426,30 39.096.567.351,97 120.139.246.718,28 159.235.814.070,25 20.710.538.643,95 14,95 1.02.01.
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 74.000.000.000,00 97.643.557.287,00 23.643.557.287,00 31,95 70.196.263.738,21 172.596.386.526,00 242.792.650.264,21 74.064.817.200,00 196.239.943.813,00 270.304.761.013,00 27.512.110.748,79 11,33 1.02.02.
Rumah Sakit Jiwa Tampan 3.573.670.000,00 6.000.000.000,00 2.426.330.000,00 67,89 16.689.255.315,15 19.418.759.000,00 36.108.014.315,15 18.167.128.300,00 21.983.336.964,00 40.150.465.264,00 4.042.450.948,85 11,20 1.02.03.
PEKERJAAN UMUM 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11 64.373.327.156,25 64.373.327.156,25 64.373.327.100,00 64.373.327.100,00 (56,25) 0,00 1.03.
Dinas Pekerjaan Umum 450.000.000,00 500.000.000,00 50.000.000,00 11,11 64.373.327.156,25 1.119.447.940.000,00 1.183.821.267.156,25 64.373.327.100,00 1.834.308.016.306,00 1.898.681.343.406,00 714.860.076.249,75 60,39 1.03.01.
PERUMAHAN 1.04.
PENATAAN RUANG 1.05.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 20.889.173.557,58 20.889.173.557,58 21.546.021.983,25 21.546.021.983,25 656.848.425,67 3,14
1.06.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20.889.173.557,58 38.571.701.437,00 59.460.874.994,58 21.546.021.983,25 53.824.847.220,00 75.370.869.203,25 15.909.994.208,67 26,76 1.06.01.
PERHUBUNGAN 2.934.511.600,00 2.940.511.600,00 6.000.000,00 0,20 24.685.500.000,00 24.685.500.000,00 28.913.109.669,00 28.913.109.669,00 4.227.609.669,00 17,13 1.07.
Dinas Perhubungan 2.934.511.600,00 2.940.511.600,00 6.000.000,00 0,20 24.685.500.000,00 35.703.763.250,00 60.389.263.250,00 28.913.109.669,00 38.528.184.099,95 67.441.293.768,95 7.052.030.518,95 11,68 1.07.01.
LINGKUNGAN HIDUP 8.288.450.688,00 8.288.450.688,00 8.188.880.630,00 8.188.880.630,00 (99.570.058,00) (1,20)
1.08.
Badan Lingkungan Hidup 8.288.450.688,00 12.267.532.800,00 20.555.983.488,00 8.188.880.630,00 12.446.882.800,00 20.635.763.430,00 79.779.942,00 0,39
1.08.02.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.358.192.028,00 5.358.192.028,00 6.490.450.200,00 6.490.450.200,00 1.132.258.172,00 21,13 1.11.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5.358.192.028,00 7.279.783.600,00 12.637.975.628,00 6.490.450.200,00 7.279.783.600,00 13.770.233.800,00 1.132.258.172,00 8,96 1.11.01.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.12.
SOSIAL 4.863.600,00 11.677.200,00 6.813.600,00 140,09 20.071.349.882,95 20.071.349.882,95 20.930.127.300,00 20.930.127.300,00 858.777.417,05 4,28 1.13.
(4)
Dinas Sosial 4.863.600,00 6.813.600,00 140,09 17.844.650.500,00 39.425.070.500,00 17.844.650.500,00 23.852.499.000,00 41.697.149.500,00 2.272.079.000,00 5,76 1.13.01.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.226.699.382,95 10.437.739.150,00 12.664.438.532,95 3.085.476.800,00 11.137.239.150,00 14.222.715.950,00 1.558.277.417,05 12,30 1.13.02.
TENAGA KERJA 30.000.000,00 30.000.000,00 28.314.451.000,00 28.314.451.000,00 29.268.938.000,00 29.268.938.000,00 954.487.000,00 3,37
1.14.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
30.000.000,00 30.000.000,00 28.314.451.000,00 21.388.677.100,00 49.703.128.100,00 29.268.938.000,00 21.388.677.100,00 50.657.615.100,00 954.487.000,00 1,92 1.14.01.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 9.018.133.061,00 9.018.133.061,00 9.279.870.863,00 9.279.870.863,00 261.737.802,00 2,90
1.15.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9.018.133.061,00 10.445.839.720,00 19.463.972.781,00 9.279.870.863,00 13.365.839.720,00 22.645.710.583,00 3.181.737.802,00 16,35 1.15.01.
PENANAMAN MODAL 17.936.782.570,86 17.936.782.570,86 19.018.972.960,76 19.018.972.960,76 1.082.190.389,90 6,03
1.16.
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 6.445.875.360,76 9.690.383.781,92 16.136.259.142,68 6.497.025.260,76 10.600.363.781,92 17.097.389.042,68 961.129.900,00 5,96 1.16.01.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 11.490.907.210,10 6.155.372.355,00 17.646.279.565,10 12.521.947.700,00 5.692.363.855,00 18.214.311.555,00 568.031.989,90 3,22 1.16.02.
KEBUDAYAAN 14.369.000,00 14.369.000,00 14.554.652.056,07 14.554.652.056,07 14.195.834.700,00 14.195.834.700,00 (358.817.356,07) (2,47)
1.17.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 14.369.000,00 14.369.000,00 14.554.652.056,07 29.020.620.625,00 43.575.272.681,07 14.195.834.700,00 35.620.620.625,00 49.816.455.325,00 6.241.182.643,93 14,32 1.17.01.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 12.181.312.442,66 12.181.312.442,66 13.279.545.500,00 13.279.545.500,00 1.098.233.057,34 9,02
1.18.
Dinas Pemuda dan Olah Raga 12.181.312.442,66 329.378.237.980,00 341.559.550.422,66 13.279.545.500,00 505.258.071.172,00 518.537.616.672,00 176.978.066.249,34 51,81 1.18.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
31.032.141.304,58 31.032.141.304,58 31.346.258.912,90 31.346.258.912,90 314.117.608,32 1,01 1.19.
Satuan Polisi Pamong Praja 22.386.220.342,58 15.941.715.950,00 38.327.936.292,58 22.453.088.912,90 17.825.746.950,00 40.278.835.862,90 1.950.899.570,32 5,09
1.19.01.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
8.645.920.962,00 9.717.802.150,00 18.363.723.112,00 8.893.170.000,00 9.717.802.150,00 18.610.972.150,00 247.249.038,00 1,35 1.19.02.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
5.404.408.821.629,31 6.528.436.070.813,64 1.124.027.249.184,33 20,80 2.627.965.929.321,99 2.627.965.929.321,99 3.449.486.463.030,81 3.449.486.463.030,81 821.520.533.708,82 31,26 1.20.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 22.534.855.360,00 22.534.855.360,00 22.534.855.300,00 22.534.855.300,00 (60,00) 0,00
1.20.01.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.087.133.677,80 3.087.133.677,80 3.087.133.600,00 3.087.133.600,00 (77,80) 0,00
1.20.02.
Sekretariat Daerah 3.901.274.736.474,31 4.688.311.411.504,64 787.036.675.030,33 20,17 2.462.627.123.850,24 271.754.363.180,00 2.734.381.487.030,24 3.267.815.498.677,87 335.859.927.279,00 3.603.675.425.956,87 869.293.938.926,63 31,79 1.20.03.
Sekretariat DPRD 15.514.591.285,24 98.935.427.888,00 114.450.019.173,24 15.778.902.529,73 140.057.385.403,00 155.836.287.932,73 41.386.268.759,49 36,16
1.20.04.
Badan Penelitian dan Pengembangan 8.247.110.340,53 15.802.235.000,00 24.049.345.340,53 10.495.514.800,00 37.310.985.000,00 47.806.499.800,00 23.757.154.459,47 98,79 1.20.06.
Inspektorat 12.205.458.589,00 10.526.489.300,00 22.731.947.889,00 12.205.458.500,00 12.108.728.300,00 24.314.186.800,00 1.582.238.911,00 6,96
1.20.07.
Badan Penghubung 240.000.000,00 345.000.000,00 105.000.000,00 43,75 5.769.170.781,14 12.001.107.944,00 17.770.278.725,14 5.779.297.400,00 15.913.022.844,00 21.692.320.244,00 3.922.041.518,86 22,07 1.20.08.
Dinas Pendapatan 1.502.894.085.155,00 1.839.779.659.309,00 336.885.574.154,00 22,42 80.553.635.737,07 54.331.375.540,00 134.885.011.277,07 94.822.489.763,24 58.227.387.540,00 153.049.877.303,24 18.164.866.026,17 13,47 1.20.09.
Badan Kepegawaian Daerah 14.589.040.514,97 34.363.187.070,00 48.952.227.584,97 14.765.993.859,97 28.552.826.970,00 43.318.820.829,97 (5.633.406.755,00) (11,51)
1.20.10.
Sekretariat KORPRI 2.837.809.186,00 2.925.825.635,16 5.763.634.821,16 2.201.318.600,00 2.988.225.635,16 5.189.544.235,16 (574.090.586,00) (9,96)
1.20.11.
KETAHANAN PANGAN 8.312.990.275,00 8.312.990.275,00 8.773.611.900,00 8.773.611.900,00 460.621.625,00 5,54
1.21.
Badan Ketahanan Pangan 8.312.990.275,00 10.695.414.702,19 19.008.404.977,19 8.773.611.900,00 9.105.414.702,19 17.879.026.602,19 (1.129.378.375,00) (5,94)
1.21.01.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.431.701.657,00 7.431.701.657,00 7.431.701.657,00 7.431.701.657,00
1.22.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
7.431.701.657,00 26.411.131.700,00 33.842.833.357,00 7.431.701.657,00 28.004.531.700,00 35.436.233.357,00 1.593.400.000,00 4,71 1.22.01.
STATISTIK 1.23.
KEARSIPAN 1.24.
(5)
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6.484.887.000,00 6.484.887.000,00 6.484.887.000,00 6.484.887.000,00 1.25.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
6.484.887.000,00 7.685.100.850,00 14.169.987.850,00 6.484.887.000,00 8.034.075.900,00 14.518.962.900,00 348.975.050,00 2,46 1.25.01.
URUSAN PILIHAN 955.947.600,00 873.947.600,00 (82.000.000,00) (8,58) 134.472.492.587,44 220.915.700.588,00 355.388.193.175,44 139.703.687.763,00 279.181.118.763,00 418.884.806.526,00 63.496.613.350,56 17,87 2.
PERTANIAN 107.447.600,00 125.447.600,00 18.000.000,00 16,75 63.575.392.156,55 63.575.392.156,55 67.597.310.300,00 67.597.310.300,00 4.021.918.143,45 6,33 2.01.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 107.447.600,00 107.447.600,00 30.102.364.797,00 38.405.554.080,00 68.507.918.877,00 31.479.108.300,00 38.402.054.080,00 69.881.162.380,00 1.373.243.503,00 2,00 2.01.01.
Dinas Perkebunan 16.014.060.360,00 38.964.272.540,00 54.978.332.900,00 17.320.135.000,00 43.703.480.540,00 61.023.615.540,00 6.045.282.640,00 11,00
2.01.02.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 18.000.000,00 18.000.000,00 8.716.868.000,00 35.755.241.110,00 44.472.109.110,00 9.517.869.000,00 37.997.491.110,00 47.515.360.110,00 3.043.251.000,00 6,84 2.01.03.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 8.742.098.999,55 6.183.165.000,00 14.925.263.999,55 9.280.198.000,00 7.617.598.700,00 16.897.796.700,00 1.972.532.700,45 13,22 2.01.04.
KEHUTANAN 26.336.080.564,84 26.336.080.564,84 27.741.200.000,00 27.741.200.000,00 1.405.119.435,16 5,34
2.02.
Dinas Kehutanan 26.336.080.564,84 19.332.872.010,00 45.668.952.574,84 27.741.200.000,00 23.386.036.485,00 51.127.236.485,00 5.458.283.910,16 11,95
2.02.01.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 10.753.954.380,75 10.753.954.380,75 10.279.662.063,00 10.279.662.063,00 (474.292.317,75) (4,41)
2.03.
Dinas Pertambangan dan Energi 10.753.954.380,75 35.831.483.870,00 46.585.438.250,75 10.279.662.063,00 55.603.348.870,00 65.883.010.933,00 19.297.572.682,25 41,42 2.03.01.
PARIWISATA 2.04.
KELAUTAN DAN PERIKANAN 298.500.000,00 298.500.000,00 12.454.565.863,00 12.454.565.863,00 12.454.565.800,00 12.454.565.800,00 (63,00) 0,00
2.05.
Dinas Perikanan dan Kelautan 298.500.000,00 298.500.000,00 12.454.565.863,00 25.569.669.022,00 38.024.234.885,00 12.454.565.800,00 49.152.666.022,00 61.607.231.822,00 23.582.996.937,00 62,02 2.05.01.
PERDAGANGAN 550.000.000,00 450.000.000,00 (100.000.000,00) (18,18) 21.352.499.622,30 21.352.499.622,30 21.630.949.600,00 21.630.949.600,00 278.449.977,70 1,30 2.06.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 550.000.000,00 450.000.000,00 (100.000.000,00) (18,18) 21.352.499.622,30 20.873.442.956,00 42.225.942.578,30 21.630.949.600,00 23.318.442.956,00 44.949.392.556,00 2.723.449.977,70 6,45 2.06.01.
PERINDUSTRIAN 2.07.
TRANSMIGRASI 2.08.
JUMLAH 5.487.776.082.429,31 6.639.430.133.500,64 12.127.206.215.930,00 20,99 3.221.363.309.453,04 3.145.292.772.976,27 6.366.656.082.429,31 4.070.939.977.921,69 4.302.871.723.866,50 8.373.811.701.788,19 2.007.155.619.358,88 31,53
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Netto 3
2
1 4 5 6
105.000.000.000,00 1.734.381.568.287,55 -
URUSAN WAJIB 1.839.381.568.287,55
105.000.000.000,00 1.734.381.568.287,55 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.839.381.568.287,55
105.000.000.000,00 1.734.381.568.287,55 -
Sekretariat Daerah 1.839.381.568.287,55
H.M. RUSLI ZAINAL
Gubernur Riau,
Pekanbaru, 14 Agustus 2012
(6)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2012
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TANGGAL
:
KODE REKENING
URAIAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
14 Agustus 2012
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan
(0,56) (2.415.262.329,00)
426.980.611.413,00 429.395.873.742,00
BELANJA DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.5.
10,89 4.616.289.751,00
46.998.979.700,00 42.382.689.949,00
Belanja Tidak Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.1.
10,89 4.616.289.751,00
46.998.979.700,00 42.382.689.949,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
(1,82) (7.031.552.080,00)
379.981.631.713,00 387.013.183.793,00
Belanja Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.2.
6,01 290.000.000,00
5.113.978.400,00 4.823.978.400,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.01.01.01.001.
0,00 0,00
15.600.000,00 15.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.
0,00 0,00
24.400.000,00 24.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.
19,23 150.000.000,00
930.000.000,00 780.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.01.01.002.
19,23 150.000.000,00
930.000.000,00 780.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.01.01.01.010.
0,00 0,00
1.800.000,00 1.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.010.5.2.1.
0,00 0,00
348.200.000,00 348.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.010.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.01.01.011.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.011.5.2.1.
0,00 0,00
198.600.000,00 198.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.011.5.2.2.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.01.01.012.
0,00 0,00
70.000.000,00 70.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.
0,00 0,00
749.492.500,00 749.492.500,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.013.
0,00 0,00
7.800.000,00 7.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
9.527.500,00 9.527.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.
(7)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,00732.165.000,00 732.165.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.
113,10 140.000.000,00
263.783.900,00 123.783.900,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.01.01.017.
0,00 0,00
1.600.000,00 1.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.
114,58 140.000.000,00
262.183.900,00 122.183.900,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
770.942.000,00 770.942.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.018.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.018.5.2.1.
0,00 0,00
758.942.000,00 758.942.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2.
0,00 0,00
649.760.000,00 649.760.000,00
PENYEDIAAN JASA TENAGA OPERATOR KOMPUTER 1.01.01.01.020.
0,00 0,00
422.400.000,00 422.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.
0,00 0,00
227.360.000,00 227.360.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.01.01.021.
0,00 0,00
62.600.000,00 62.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.021.5.2.1.
0,00 0,00
437.400.000,00 437.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.021.5.2.2.
0,00 0,00
590.000.000,00 590.000.000,00
BELANJA JASA KEBERSIHAN KANTOR DAN KEAMANAN KETERTIBAN KANTOR 1.01.01.01.048.
0,00 0,00
379.200.000,00 379.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.048.5.2.1.
0,00 0,00
210.800.000,00 210.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.048.5.2.2.
0,00 0,00
1.889.549.913,00 1.889.549.913,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENGADAAN MEBELEUR 1.01.01.02.010.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.010.5.2.1.
0,00 0,00
7.600.000,00 7.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.010.5.2.2.
0,00 0,00
241.000.000,00 241.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.010.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.022.
0,00 0,00
165.000.000,00 165.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
35.000.000,00 35.000.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.01.02.024.
0,00 0,00
13.500.000,00 13.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.
0,00 0,00
186.500.000,00 186.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
137.549.913,00 137.549.913,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.028.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.
0,00 0,00
130.349.913,00 130.349.913,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 1.01.01.02.056.
0,00 0,00
15.000.000,00 15.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.056.5.2.1.
0,00 0,00
185.000.000,00 185.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.056.5.2.2.
0,00 0,00
902.000.000,00 902.000.000,00
PEMASANGAN PAVING BLOK, TERALI, PINTU PAGAR, HALAMAN PARKIR DAN DRAINASE 1.01.01.02.057.
0,00 0,00
13.950.000,00 13.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.057.5.2.1.
(8)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,0011.018.000,00 11.018.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.057.5.2.2.
0,00 0,00
877.032.000,00 877.032.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.057.5.2.3.
(14,89) (141.107.080,00)
806.279.500,00 947.386.580,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.01.05.001.
0,00 0,00
56.100.000,00 56.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.
0,00 0,00
43.900.000,00 43.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PELATIHAN PENINGKATAN APARATUR TENAGA KEPENDIDIKAN 1.01.01.05.007.
0,00 0,00
42.100.000,00 42.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.007.5.2.1.
0,00 0,00
307.900.000,00 307.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.007.5.2.2.
(100,00) (141.107.080,00)
0,00 141.107.080,00
PEMBINAAN HONOR GURU BANTU PROVINSI 1.01.01.05.023.
(100,00) (10.450.000,00)
0,00 10.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.023.5.2.1.
(100,00) (130.657.080,00)
0,00 130.657.080,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.023.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLA DAN PENGGUNAAN ALAT STUDIO DAN LABOR KOMPUTER
1.01.01.05.024.
0,00 0,00
27.100.000,00 27.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.024.5.2.1.
0,00 0,00
222.900.000,00 222.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.024.5.2.2.
0,00 0,00
106.279.500,00 106.279.500,00
WORKSHOP PENGELOLAAN KEUANGAN 1.01.01.05.025.
0,00 0,00
10.450.000,00 10.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.025.5.2.1.
0,00 0,00
95.829.500,00 95.829.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.025.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.01.06.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.01.06.02.
0,00 0,00
16.750.000,00 16.750.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.
0,00 0,00
33.250.000,00 33.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.01.06.04.
0,00 0,00
67.450.000,00 67.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.
0,00 0,00
32.550.000,00 32.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD 1.01.01.06.40.
(91,04) (79.250.000,00)
7.800.000,00 87.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.
48,63 79.250.000,00
242.200.000,00 162.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.
0,45 458.880.000,00
103.416.444.500,00 102.957.564.500,00
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.16.
0,00 0,00
12.242.450.500,00 12.242.450.500,00
PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BEASISWA SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS)
1.01.01.16.01.
0,00 0,00
12.033.900.000,00 12.033.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.01.5.2.1.
0,00 0,00
208.550.500,00 208.550.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.01.5.2.2.
0,00 0,00
3.555.855.000,00 3.555.855.000,00
PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP 1.01.01.16.02.
(9)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,002.395.650.000,00 2.395.650.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.02.5.2.1.
0,00 0,00
1.160.205.000,00 1.160.205.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.02.5.2.2.
0,00 0,00
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBINAAN KESISWAAN SDSN, SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI DAN RSBI
1.01.01.16.03.
0,00 0,00
1.071.060.000,00 1.071.060.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.03.5.2.1.
0,00 0,00
4.928.940.000,00 4.928.940.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.03.5.2.2.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PEMBINAAN MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP 1.01.01.16.04.
7,13 21.800.000,00
327.500.000,00 305.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.04.5.2.1.
(0,46) (21.800.000,00)
4.672.500.000,00 4.694.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.04.5.2.2.
0,00 0,00
7.100.000.000,00 7.100.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMP SSN MENUJU RSBI 1.01.01.16.05.
0,00 0,00
32.600.000,00 32.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.05.5.2.1.
0,00 0,00
203.275.000,00 203.275.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.05.5.2.2.
0,00 0,00
6.864.125.000,00 6.864.125.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.05.5.2.3.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
KOORDINASI, RAKOR, MONEV BOS SMP DAN PEREMAJAAN DATA SMP PROVINSI RIAU 1.01.01.16.06.
(11,56) (52.600.000,00)
402.600.000,00 455.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.06.5.2.1.
2,07 52.600.000,00
2.597.400.000,00 2.544.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.06.5.2.2.
0,00 0,00
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMP
1.01.01.16.07.
0,00 0,00
27.500.000,00 27.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.07.5.2.1.
0,00 0,00
158.661.100,00 158.661.100,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.07.5.2.2.
0,00 0,00
4.313.838.900,00 4.313.838.900,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.07.5.2.3.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH CALON RSBI DAN RSBI SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.08.
0,00 0,00
60.900.000,00 60.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.08.5.2.1.
0,00 0,00
939.100.000,00 939.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.08.5.2.2.
0,00 0,00
11.150.000.000,00 11.150.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SDSN, SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI DAN RSBI
1.01.01.16.09.
0,00 0,00
33.100.000,00 33.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.09.5.2.1.
0,00 0,00
11.116.900.000,00 11.116.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.09.5.2.2.
(0,04) (2.220.000,00)
5.195.697.000,00 5.197.917.000,00
PENGEMBANGAN SDSN, SEKOLAH BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI DAN RSBI 1.01.01.16.11.
1,77 24.800.000,00
1.424.600.000,00 1.399.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.11.5.2.1.
(0,71) (27.020.000,00)
3.771.097.000,00 3.798.117.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.11.5.2.2.
0,00 0,00
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00
PENGADAAN PUSAT SUMBER BELAJAR (PSB) VIRTUAL SMP/MTS SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.13.
0,00 0,00
9.550.000,00 9.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.13.5.2.1.
0,00 0,00
4.490.450.000,00 4.490.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.13.5.2.2.
0,00 0,00
6.500.000.000,00 6.500.000.000,00
PENGADAAN MATERI PEMBELAJARAN SARANA EVALUASI BELAJAR BERBASIS E-LEARNING SD/MI, SMP/MTS
1.01.01.16.16.
0,00 0,00
5.500.000,00 5.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.16.5.2.1.
(10)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,006.494.500.000,00 6.494.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.16.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN PAVING BLOCK MIN 3 SIMPANG 3 PEKANBARU 1.01.01.16.17.
0,00 0,00
1.500.000,00 1.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.17.5.2.1.
0,00 0,00
148.500.000,00 148.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.17.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB SMP IT AL-FITIYAH PEKANBARU 1.01.01.16.18.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.18.5.2.1.
0,00 0,00
292.800.000,00 292.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.18.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB SMP MUHAMADIYAH SIMPANG 3 PEKANBARU 1.01.01.16.19.
0,00 0,00
6.900.000,00 6.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.19.5.2.1.
0,00 0,00
193.100.000,00 193.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.19.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB SD IT AL-FIKRI TANGKERANG PEKANBARU 1.01.01.16.20.
0,00 0,00
8.400.000,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.20.5.2.1.
0,00 0,00
191.600.000,00 191.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.20.5.2.2.
(100,00) (400.000.000,00)
0,00 400.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB DAN MEUBELAIR MADRASAH DINIYAH AWALIYAH SINGKAKAK CERENTI KUANSING
1.01.01.16.21.
(100,00) (10.200.000,00)
0,00 10.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.21.5.2.1.
(100,00) (389.800.000,00)
0,00 389.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.21.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER SD IP SIMPANG 3 1.01.01.16.22.
0,00 0,00
7.650.000,00 7.650.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.22.5.2.1.
0,00 0,00
92.350.000,00 92.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.22.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA SMP MUHAMADIYAH LUBUK JAMBI 1.01.01.16.23.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.23.5.2.1.
0,00 0,00
342.800.000,00 342.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.23.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB DAN MEUBELAIR PONDOK PESANTREN KH.AHMAD DAHLAN 1.01.01.16.24.
0,00 0,00
8.850.000,00 8.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.24.5.2.1.
0,00 0,00
391.150.000,00 391.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.24.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB SD 003 KELAS JAUH PULAU PANJANG INUMAN-KUANSING 1.01.01.16.25.
0,00 0,00
8.550.000,00 8.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.25.5.2.1.
0,00 0,00
341.450.000,00 341.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.25.5.2.2.
0,00 0,00
250.000.000,00 250.000.000,00
PENGADAAN LABOR KOMPUTER SMP NEGERI 1 HULU KUANTAN-KUANSING 1.01.01.16.26.
0,00 0,00
7.500.000,00 7.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.26.5.2.1.
0,00 0,00
242.500.000,00 242.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.26.5.2.2.
(100,00) (150.000.000,00)
0,00 150.000.000,00
PEMBANGUNAN PAGAR SEKOLAH SDN 44 DESA PENEBAR KEC. BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS
1.01.01.16.27.
(100,00) (8.400.000,00)
0,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.27.5.2.1.
(100,00) (141.600.000,00)
0,00 141.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.27.5.2.2.
(11)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,00100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN KOMPUTER SD IT HUNAYYAH SIMPANG 3 PEKANBARU 1.01.01.16.28.
0,00 0,00
7.650.000,00 7.650.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.28.5.2.1.
0,00 0,00
92.350.000,00 92.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.28.5.2.2.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
REHABILITASI AULA/TEMPAT OLAHRAGA SMPN 13 PEKANBARU 1.01.01.16.30.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.30.5.2.1.
0,00 0,00
392.800.000,00 392.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.30.5.2.2.
0,00 0,00
365.000.000,00 365.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SMPN 11 PEKANBARU 1.01.01.16.31.
0,00 0,00
8.700.000,00 8.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.31.5.2.1.
0,00 0,00
356.300.000,00 356.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.31.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SDN 015 RUMBAI PEKANBARU 1.01.01.16.32.
0,00 0,00
8.550.000,00 8.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.32.5.2.1.
0,00 0,00
291.450.000,00 291.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.32.5.2.2.
0,00 0,00
450.000.000,00 450.000.000,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS SD ISLAM TERPADU ALMANAR PEKANBARU 1.01.01.16.33.
0,00 0,00
8.550.000,00 8.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.33.5.2.1.
0,00 0,00
441.450.000,00 441.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.33.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB SD MUHAMADIYAH 5 KELAS JAUH JALAN TODAK PEKANBARU 1.01.01.16.34.
0,00 0,00
8.400.000,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.34.5.2.1.
0,00 0,00
191.600.000,00 191.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.34.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN MEUBELER MTS ALFAJAR KEL. LABUH BARU BARAT PEKANBARU 1.01.01.16.35.
0,00 0,00
5.200.000,00 5.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.35.5.2.1.
0,00 0,00
94.800.000,00 94.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.35.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB DAN MEUBELER SMPN 2 CERENTI KUANSING 1.01.01.16.36.
0,00 0,00
8.850.000,00 8.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.36.5.2.1.
0,00 0,00
191.150.000,00 191.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.36.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN PAVING BLOCK DAN MUSHOLA SMPN 21 PEKANBARU 1.01.01.16.37.
0,00 0,00
7.350.000,00 7.350.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.37.5.2.1.
0,00 0,00
192.650.000,00 192.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.37.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
PENGADAAN ALAT-ALAT DRUM BAND SMPN 2 CERENTI KAB.KUANSING 1.01.01.16.38.
0,00 0,00
4.200.000,00 4.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.38.5.2.1.
0,00 0,00
95.800.000,00 95.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.38.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB MTS DARUL ULUM KAB. KUANSING 1.01.01.16.39.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.39.5.2.1.
0,00 0,00
292.800.000,00 292.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.39.5.2.2.
(100,00) (346.000.000,00)
0,00 346.000.000,00
RENOVASI RUANG BELAJAR MADRASAH IBT PERGURUAN SA'ADAH ALIYAH MIFTAHUL KHARID PENGHULU JANTAN SEI. LUAR BATANG TUAKA KAB. INHIL
1.01.01.16.40.
(100,00) (8.550.000,00)
0,00 8.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.40.5.2.1.
(12)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
(100,00) (337.450.000,00)0,00 337.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.40.5.2.2.
0,00 0,00
869.142.000,00 869.142.000,00
REHAB 3 RUANG BELAJAR DAN MAJELIS GURU SMP NEGERI BELARAS-MANDAH KAB. INHIL 1.01.01.16.41.
0,00 0,00
8.350.000,00 8.350.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.41.5.2.1.
0,00 0,00
860.792.000,00 860.792.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.41.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB DAN MEUBELER SMP KECIL SIKAKAK KECIL CERENTI 1.01.01.16.43.
0,00 0,00
9.300.000,00 9.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.43.5.2.1.
0,00 0,00
340.700.000,00 340.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.43.5.2.2.
(100,00) (640.000.000,00)
0,00 640.000.000,00
PEMBANGUNAN SARANA SANTRI 2 LANTAI PONDOK PESANTREAN HAFIZUL QURAN -OKURA PEKANBARU
1.01.01.16.44.
(100,00) (22.950.000,00)
0,00 22.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.44.5.2.1.
(100,00) (617.050.000,00)
0,00 617.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.44.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK UNTUK SD/MI)
1.01.01.16.45.
0,00 0,00
11.000.000,00 11.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.45.5.2.1.
0,00 0,00
2.989.000.000,00 2.989.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.45.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PEMBANGUNAN PAVING BLOCK MTS MUHAMADIYAH 2 PEKANBARU 1.01.01.16.46.
0,00 0,00
6.700.000,00 6.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.46.5.2.1.
0,00 0,00
193.300.000,00 193.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.46.5.2.2.
(100,00) (300.000.000,00)
0,00 300.000.000,00
PEMBANGUNAN RKB MADRASAH RAHMAD JLN. NENAS PEKANBARU 1.01.01.16.47.
(100,00) (8.550.000,00)
0,00 8.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.47.5.2.1.
(100,00) (291.450.000,00)
0,00 291.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.47.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU DAN MEUBELER SMP ISLAM TERPADU AL-MUWAHIDIN KEL. SELAT PANJANG TIMUR KEC. TEBING TINGGI KEP. MERANTI
1.01.01.16.49.
0,00 0,00
11.950.000,00 11.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.49.5.2.1.
0,00 0,00
1.488.050.000,00 1.488.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.49.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENGADAAN SARANA BELAJAR SMP BERBASIS IT SE RIAU 1.01.01.16.50.
0,00 0,00
10.850.000,00 10.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.50.5.2.1.
0,00 0,00
2.989.150.000,00 2.989.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.50.5.2.2.
(38,06) (1.952.900.000,00)
3.177.700.000,00 5.130.600.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA SD/MI 1.01.01.16.51.
0,00 0,00
29.750.000,00 29.750.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.51.5.2.1.
(38,29) (1.952.900.000,00)
3.147.950.000,00 5.100.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.51.5.2.2.
(12,62) (1.150.000.000,00)
7.960.600.000,00 9.110.600.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA SMP/MTS 1.01.01.16.52.
0,00 0,00
23.600.000,00 23.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.52.5.2.1.
(12,66) (1.150.000.000,00)
7.937.000.000,00 9.087.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.52.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
PENGADAAN ALAT-ALAT PERAGA SD DAN SMP KAB. KAMPAR 1.01.01.16.54.
0,00 0,00
6.700.000,00 6.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.54.5.2.1.
(13)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,002.993.300.000,00 2.993.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.54.5.2.2.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENGADAAN PERALATAN UKS UNTUK SD/MI, SMP/MTS, DI KABUPATEN KUANSING DAN INHU 1.01.01.16.55.
0,00 0,00
5.850.000,00 5.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.55.5.2.1.
0,00 0,00
194.150.000,00 194.150.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.55.5.2.2.
0,00 2.400.000.000,00
2.400.000.000,00 0,00
SOSIALISASI DAN PERANGKAT PUSAT SUMBER BELAJAR NILAI 1.01.01.16.61.
0,00 21.200.000,00
21.200.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.61.5.2.1.
0,00 2.378.800.000,00
2.378.800.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.61.5.2.2.
0,00 3.000.000.000,00
3.000.000.000,00 0,00
SOSIALISASI DAN PERANGKAT SISTEM PEMBELAJARAN INTERAKTIF DAN TERINTEGRASI BERBASIS TEKHNOLOGI INFORMASI
1.01.01.16.62.
0,00 18.550.000,00
18.550.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.62.5.2.1.
0,00 2.952.603.600,00
2.952.603.600,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.62.5.2.2.
0,00 28.846.400,00
28.846.400,00 0,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.62.5.2.3.
(3,74) (2.588.325.000,00)
66.542.530.000,00 69.130.855.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.01.17.
0,00 0,00
575.000.000,00 575.000.000,00
PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.17.01.
0,00 0,00
56.550.000,00 56.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.01.5.2.1.
0,00 0,00
518.450.000,00 518.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.01.5.2.2.
0,00 0,00
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.02.
0,00 0,00
19.200.000,00 19.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.02.5.2.1.
0,00 0,00
2.480.800.000,00 2.480.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.02.5.2.2.
0,00 0,00
2.246.455.000,00 2.246.455.000,00
PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMA DAN MA 1.01.01.17.03.
0,00 0,00
104.600.000,00 104.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.03.5.2.1.
0,00 0,00
2.141.855.000,00 2.141.855.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.03.5.2.2.
0,00 0,00
1.760.000.000,00 1.760.000.000,00
PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMK 1.01.01.17.04.
0,00 0,00
44.950.000,00 44.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.04.5.2.1.
0,00 0,00
1.715.050.000,00 1.715.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.04.5.2.2.
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH RINTISAN BERTARAF INTERNASIONAL SMA, MA DAN SEKOLAH STANDAR NASIONAL (SSN)
1.01.01.17.05.
(24,18) (38.550.000,00)
120.850.000,00 159.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.05.5.2.1.
2,09 38.550.000,00
1.879.150.000,00 1.840.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.05.5.2.2.
50,00 1.500.000.000,00
4.500.000.000,00 3.000.000.000,00
OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.06.
0,00 0,00
706.500.000,00 706.500.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.06.5.2.1.
65,40 1.500.000.000,00
3.793.500.000,00 2.293.500.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.06.5.2.2.
50,15 2.256.675.000,00
6.756.675.000,00 4.500.000.000,00
OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMK PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU 1.01.01.17.07.
36,79 244.000.000,00
907.300.000,00 663.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.07.5.2.1.
49,01 1.840.600.000,00
5.596.050.000,00 3.755.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.07.5.2.2.
211,78 172.075.000,00
253.325.000,00 81.250.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.07.5.2.3.
(1)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN B B
(BERKURANG)
% (
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.06.2.06.01.02.074. Pengadaan Peralatan dan Sarana Teknis 3.150.000,00 - 246.850.000,00 250.000.000,00 3.150.000,00 - 246.850.000,00 250.000.000,00 - - Laboratorium Penguji dan Kalibrasi UPT
PSMB
2.06.2.06.01.02.075. Pengadaan Sarana dan Prasarana 1.000.000,00 - 69.000.000,00 70.000.000,00 1.000.000,00 - 69.000.000,00 70.000.000,00 - - Pengawasan dan Perlindungan Konsumen
2.06.2.06.01.02.076. Pengadaan Peralatan IT dan Jaringan 2.300.000,00 94.200.000,00 153.500.000,00 250.000.000,00 2.300.000,00 94.200.000,00 153.500.000,00 250.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.02.077. Pengadaan Sarana dan Prasarana UPT. 900.000,00 - 54.100.000,00 55.000.000,00 900.000,00 - 121.100.000,00 122.000.000,00 67.000.000,00 121,82
Pelatihan dan Pengembangan Industri
2.06.2.06.01.02.079. Pengadaan Sarana dan Prasarana 4.950.000,00 - 395.050.000,00 400.000.000,00 4.950.000,00 - 395.050.000,00 400.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.05. 220.300.000,00 759.700.000,00 - 980.000.000,00 220.300.000,00 759.700.000,00 - 980.000.000,00 - -
D
2.06.2.06.01.05.001. Pendidikan dan Pelatihan Formal 125.000.000,00 75.000.000,00 - 200.000.000,00 125.000.000,00 75.000.000,00 - 200.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.05.030. Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional 58.800.000,00 41.200.000,00 - 100.000.000,00 58.800.000,00 41.200.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.05.060. Bimbingan Teknis dan Diklat Fungsional - 280.000.000,00 - 280.000.000,00 - 280.000.000,00 - 280.000.000,00 - -
Aparatur Kemetrologian
2.06.2.06.01.05.061. Peningkatan SDM Aparatur Bidang Teknis 250.000,00 149.750.000,00 - 150.000.000,00 250.000,00 149.750.000,00 - 150.000.000,00 - - Laboratorium UPT. PSMB
2.06.2.06.01.05.078. Bimbingan Teknis Peningkatan Motivasi 36.250.000,00 213.750.000,00 - 250.000.000,00 36.250.000,00 213.750.000,00 - 250.000.000,00 - - Aparatur Disperindag Propinsi Riau
2.06.2.06.01.06. 146.500.000,00 628.500.000,00 - 775.000.000,00 146.500.000,00 628.500.000,00 - 775.000.000,00 - -
S
Keuangan
2.06.2.06.01.06.03. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi 18.000.000,00 57.000.000,00 - 75.000.000,00 18.000.000,00 57.000.000,00 - 75.000.000,00 - - anggaran
2.06.2.06.01.06.07. Penyusunan laporan LAKIP 17.100.000,00 57.900.000,00 - 75.000.000,00 17.100.000,00 57.900.000,00 - 75.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.06.17. Rapat Kerja Pembangunan Bidang Industri 17.450.000,00 157.550.000,00 - 175.000.000,00 17.450.000,00 157.550.000,00 - 175.000.000,00 - -
dan Perdagangan Se-Proviinsi Riau
2.06.2.06.01.06.18. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 7.500.000,00 192.500.000,00 - 200.000.000,00 7.500.000,00 192.500.000,00 - 200.000.000,00 - - Pembangunan Bidang Industri dan
Perdagangan
2.06.2.06.01.06.40. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD 86.450.000,00 163.550.000,00 - 250.000.000,00 86.450.000,00 163.550.000,00 - 250.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.15. S 135.100.000,00 1.534.900.000,00 - 1.670.000.000,00 121.100.000,00 1.548.900.000,00 - 1.670.000.000,00 - -
Pengamanan Pangan
2.06.2.06.01.15.03. Peningkatan Pengawasan peredaran barang 3.000.000,00 497.000.000,00 - 500.000.000,00 3.000.000,00 697.000.000,00 - 700.000.000,00 200.000.000,00 40,00 dan jasa (Barang SNI Wajib, Elektronika, dan
Teknologi Informasi beserta Pengawasan UTTP dan BDKT)
(2)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN ! " # "$ &
(BERKURANG)
' ) *+
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.06.2.06.01.15.05. Bimbingan dan penyuluhan terhada 4.400.000,00 215.600.000,00 - 220.000.000,00 4.400.000,00 215.600.000,00 - 220.000.000,00 - - Konsumen, Pelaku usaha dan Aparatur
2.06.2.06.01.15.06. Pelatihan PPNS - PK bagi Aparatur SKPD 14.000.000,00 186.000.000,00 - 200.000.000,00 - - - - (200.000.000,00) (100,00) Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
2.06.2.06.01.15.07. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT 113.700.000,00 636.300.000,00 - 750.000.000,00 113.700.000,00 636.300.000,00 - 750.000.000,00 - - Kemetrologian Daerah
2.06.2.06.01.17. ,-./-01,23 43 / 50 603703,23 /21 803 / 03 177.000.000,00 2.003.000.000,00 - 2.180.000.000,00 177.000.000,00 2.003.000.000,00 - 2.180.000.000,00 - - 5E*
.-2.06.2.06.01.17.05. Pengembangan perdagangan Lintas Batas/KK 24.300.000,00 325.700.000,00 - 350.000.000,00 24.300.000,00 325.700.000,00 - 350.000.000,00 - - Sosek Malindo Tingkat Daerah Riau-Peringkat
Negeri Johor/Melaka
2.06.2.06.01.17.06. Dukungan dalam rangka Penerobosan 2.100.000,00 497.900.000,00 - 500.000.000,00 2.100.000,00 497.900.000,00 - 500.000.000,00 - - Peningkatan Pemasaran Produk Daerah Riau,
IMT-GT, Dunia Melayu Dunia Islam
2.06.2.06.01.17.07. Operasional UPT. PSMB 79.600.000,00 220.400.000,00 - 300.000.000,00 79.600.000,00 220.400.000,00 - 300.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.17.08. Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai 2.250.000,00 547.750.000,00 - 550.000.000,00 2.250.000,00 547.750.000,00 - 550.000.000,00 - -
dan Sarana Penunjang Laboratorium UPT. PSMB
2.06.2.06.01.17.09. Pemeliharaan Jaminan Mutu dalam rangka 400.000,00 179.600.000,00 - 180.000.000,00 400.000,00 179.600.000,00 - 180.000.000,00 - - Akreditasi UPT. PSMB
2.06.2.06.01.17.12. Pembinaan Pelaku Usaha Daerah di Bidang 68.350.000,00 231.650.000,00 - 300.000.000,00 68.350.000,00 231.650.000,00 - 300.000.000,00 - - Ekspor
2.06.2.06.01.18. ,-./-01,23 43 / 50 60394E423E4 35.200.000,00 1.770.078.075,00 4.123.577.825,00 5.928.855.900,00 35.200.000,00 1.770.078.075,00 4.123.577.825,00 5.928.855.900,00 - - Perdagangan Dalam Negeri
2.06.2.06.01.18.02. Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok 22.200.000,00 781.680.000,00 - 803.880.000,00 22.200.000,00 781.680.000,00 - 803.880.000,00 - - Masyarakat (Operasi Pasar Murah)
2.06.2.06.01.18.03. Misi Dagang Dalam Rangka Pengembangan 2.200.000,00 147.795.200,00 - 149.995.200,00 2.200.000,00 147.795.200,00 - 149.995.200,00 - - Pemasaran Dalam Negeri Produk Daerah
Riau
2.06.2.06.01.18.04. Pameran promosi dalam negeri 200.000,00 149.800.000,00 - 150.000.000,00 200.000,00 149.800.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.18.05. Pemantauan Distribusi yang Diatur Tata 2.600.000,00 97.400.000,00 - 100.000.000,00 2.600.000,00 97.400.000,00 - 100.000.000,00 - -
Niaganya dan Bersubsidi
2.06.2.06.01.18.06. Pengembangan Pasar Lelang Daerah 400.000,00 124.580.700,00 - 124.980.700,00 400.000,00 124.580.700,00 - 124.980.700,00 - - 2.06.2.06.01.18.07. Sosialisasi peningkatan Penggunaan Produk - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 - -
Dalam Negeri
2.06.2.06.01.18.08. Pembangunan Pasar Tradisioanal Rakyat 7.600.000,00 368.822.175,00 4.123.577.825,00 4.500.000.000,00 7.600.000,00 368.822.175,00 4.123.577.825,00 4.500.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.22. Program Pengembangan Sentra-Sentra 46.150.000,00 111.451.056,00 - 157.601.056,00 46.150.000,00 111.451.056,00 - 157.601.056,00 - -
(3)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN =>? @ A C= AF G
(BERKURANG)
H J?KL
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.06.2.06.01.22.01. Penyediaan Sarana Informasi yang dapat 46.150.000,00 111.451.056,00 - 157.601.056,00 46.150.000,00 111.451.056,00 - 157.601.056,00 - - diakses masyarakat (Pengelolaan Website
dan Jaringan LAN Dinas Perindustrian dan Perdagangan)
2.07. PERINDUSTRIAN 867.680.000,00 3.989.608.000,00 544.198.000,00 5.401.486.000,00 990.030.000,00 5.410.608.000,00 1.378.848.000,00 7.779.486.000,00 2.378.000.000,00 44,02
2.07.2.06.01.15. MNOQNRTKUV WVQ XRYRVZ R KR [WY R [\M@ >Z 45.950.000,00 720.550.000,00 - 766.500.000,00 45.950.000,00 720.550.000,00 - 766.500.000,00 - -
]W [Y UTM NO^ _X [W
2.07.2.06.01.15.01. Rancang Bangun Pembuatan Alat 21.950.000,00 158.050.000,00 - 180.000.000,00 21.950.000,00 158.050.000,00 - 180.000.000,00 - - Pengolahan Kompos dari Limbah pelepah
kelapa sawit
2.07.2.06.01.15.02. Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke-XII 1.850.000,00 148.150.000,00 - 150.000.000,00 1.850.000,00 148.150.000,00 - 150.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.15.03. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan 8.200.000,00 178.300.000,00 - 186.500.000,00 8.200.000,00 178.300.000,00 - 186.500.000,00 - -
Produksi dalam Negeri (P3DN) se Provinsi Riau
2.07.2.06.01.15.04. Peningkatan SDM IKM Pande Besi 13.950.000,00 236.050.000,00 - 250.000.000,00 13.950.000,00 236.050.000,00 - 250.000.000,00 - - se-Provinsi Riau
2.07.2.06.01.16. MNOQNRTMUVQ UT `RV QRV\V^ _[Y NWZ U aW b 66.900.000,00 566.600.000,00 - 633.500.000,00 149.150.000,00 984.350.000,00 - 1.133.500.000,00 500.000.000,00 78,93 dan Menengah
2.07.2.06.01.16.01. Pendampingan Langsung pada Sentra Ikan 3.400.000,00 180.100.000,00 - 183.500.000,00 3.400.000,00 180.100.000,00 - 183.500.000,00 - - Salai di Kab. Rohil
2.07.2.06.01.16.02. Pameran Promosi Produk IKM 4.150.000,00 295.850.000,00 - 300.000.000,00 4.150.000,00 295.850.000,00 - 300.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.03. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama 59.350.000,00 90.650.000,00 - 150.000.000,00 59.350.000,00 90.650.000,00 - 150.000.000,00 - -
(KUB) serta Perlatihan Motivasi bagi IKM di 12 Kab/Kota
2.07.2.06.01.16.05. Pelatihan Kerajinan Rumah Tangga (Home - - - - 82.250.000,00 417.750.000,00 - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Industry)
2.07.2.06.01.17. MNOQNRTMUVWV QXRY RVZUT RTK_RV 118.950.000,00 1.042.536.000,00 - 1.161.486.000,00 118.950.000,00 1.042.536.000,00 - 1.161.486.000,00 - -
@UXV O bOQ W\V^_[Y NW
2.07.2.06.01.17.01. Peningkatan dan Pengembangan 17.150.000,00 280.096.000,00 - 297.246.000,00 17.150.000,00 280.096.000,00 - 297.246.000,00 - - Kemampuan Teknologi Kemasan bagi IKM
2.07.2.06.01.17.02. Pelatihan Makanan dan Minuman bagi IKM di 15.150.000,00 122.440.000,00 - 137.590.000,00 15.150.000,00 122.440.000,00 - 137.590.000,00 - - UPT Pelatihan dan Pengembangan Industri
2.07.2.06.01.17.03. Pelatihan Meuble bagi IKM di UPT Pelatihan 16.150.000,00 163.820.000,00 - 179.970.000,00 16.150.000,00 163.820.000,00 - 179.970.000,00 - - dan Pengembangan Industri
2.07.2.06.01.17.04. Pelatihan Crome bagi IKM di UPT Pelatihan 28.150.000,00 193.530.000,00 - 221.680.000,00 28.150.000,00 193.530.000,00 - 221.680.000,00 - - dan Pengembangan Industri
2.07.2.06.01.17.05. Pemberian Penghargaan Adikriya dan 12.500.000,00 187.500.000,00 - 200.000.000,00 12.500.000,00 187.500.000,00 - 200.000.000,00 - - Primaniyarta bagi Pelaku Usaha Industri dan
(4)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN cde f g hc gi j
(BERKURANG)
k lemn
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.07.2.06.01.17.06. Pengembangan dan Pengolahan IKM 29.850.000,00 95.150.000,00 - 125.000.000,00 29.850.000,00 95.150.000,00 - 125.000.000,00 - - Komoditi Ikan Air Tawar di Kabupaten Kampar
2.07.2.06.01.18. opqrpstouvs wssvx wpyz w yp{v |y}w p~ 635.880.000,00 1.659.922.000,00 544.198.000,00 2.840.000.000,00 675.980.000,00 2.663.172.000,00 1.378.848.000,00 4.718.000.000,00 1.878.000.000,00 66,13
2.07.2.06.01.18.01. Penyusunan dan Pemetaan Kawasan Kluster 53.650.000,00 446.350.000,00 - 500.000.000,00 53.650.000,00 446.350.000,00 - 500.000.000,00 - - Industri Hilir Kelapa Sawit Kuala Enok dan
Kota Dumai
2.07.2.06.01.18.02. Pengembangan Kompetensi Inti Industri 43.800.000,00 206.200.000,00 - 250.000.000,00 43.800.000,00 206.200.000,00 - 250.000.000,00 - - Kelapa dan turunannya
2.07.2.06.01.18.03. Operasional UPT. Pelatihan dan 163.700.000,00 281.300.000,00 - 445.000.000,00 163.700.000,00 281.300.000,00 - 445.000.000,00 - - Pengembangan Industri
2.07.2.06.01.18.04. Rehabilitasi Gedung Elektroplating UPT 1.150.000,00 83.850.000,00 - 85.000.000,00 1.150.000,00 109.850.000,00 - 111.000.000,00 26.000.000,00 30,59 Pelatihan dan Pengembangan Industri
2.07.2.06.01.18.05. Penyusunan AMDAL Kawasan Industri Hilir 2.950.000,00 397.050.000,00 - 400.000.000,00 2.950.000,00 397.050.000,00 - 400.000.000,00 - - Kelapa Sawit (IHKN)
2.07.2.06.01.18.06. Penyusunan Dokumen Bisnis Plan Kawasan 362.380.000,00 237.620.000,00 - 600.000.000,00 362.380.000,00 237.620.000,00 - 600.000.000,00 - - Industri Hilir Kelapa Sawit
2.07.2.06.01.18.07. Penimbunan Lokasi Sentra industri Rotan 6.600.000,00 7.552.000,00 285.848.000,00 300.000.000,00 6.600.000,00 7.552.000,00 285.848.000,00 300.000.000,00 - - Kecamatan Rumbai
2.07.2.06.01.18.08. Pengadaan Peralatan Usaha Mikro 1.650.000,00 - 258.350.000,00 260.000.000,00 1.650.000,00 - 445.350.000,00 447.000.000,00 187.000.000,00 71,92
2.07.2.06.01.18.09. Pengadaan Peralatan Usaha Kecil - - - - 1.550.000,00 - 374.450.000,00 376.000.000,00 376.000.000,00 -
2.07.2.06.01.18.10. Kajian Akademis Ranperda Kawasan dan - - - - 31.950.000,00 468.050.000,00 - 500.000.000,00 500.000.000,00 - Ranperda Badan Pengelola Kawasan Klaster
Industri Hilir Kelapa Sawit
2.07.2.06.01.18.11. Master Plan Pengembangan Industri Kreatif - - - - 4.800.000,00 509.200.000,00 - 514.000.000,00 514.000.000,00 -
2.07.2.06.01.18.12. Pengadaan peralatan/mesin pengolahan - - - - 1.800.000,00 - 273.200.000,00 275.000.000,00 275.000.000,00 -
kerupuk udang dan ikan salai untuk 11 kelompok KUB di Rohil
JUMLAH 253.419.144.640,00 1.342.392.562.738,27 1.549.481.065.598,00 3.145.292.772.976,27 267.278.342.308,00 1.578.463.452.603,50 2.457.129.928.955,00 4.302.871.723.866,50 1.157.578.950.890,23 36,80
H.M. RUSLI ZAINAL
Pekanbaru, 14 Agustus 2012
(5)
Jumlah Setelah
Perubahan
KODE
URAIAN
Jumlah Sebelum
Perubahan
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TANGGAL
NOMOR
PERATURAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012
14 Agustus 2012
4 Tahun 2012
1 2 3 4 5=4-3 6
01. Pelayanan Umum 545.654.522.544,16 688.415.960.791,16 142.761.438.247,00 26,16
01.1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 38.571.701.437,00 53.824.847.220,00 15.253.145.783,00 39,54
01.1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 477.071.342.352,16 601.265.659.766,16 124.194.317.414,00 26,03
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01.1.24. KEARSIPAN 2.793.690.000,00 2.793.690.000,00 - -
01.1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 27.217.788.755,00 30.531.763.805,00 3.313.975.050,00 12,18
02. Pertahanan - - - -
03. ¡¢£¤¢£¥£ ¢¦¢£ 25.659.518.100,00 27.543.549.100,00 1.884.031.000,00 7,34
03.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 25.659.518.100,00 27.543.549.100,00 1.884.031.000,00 7,34
04. §¥ ¨£ ¨¦ 340.256.546.847,11 407.225.097.372,06 66.968.550.524,95 19,68
04.1.07. PERHUBUNGAN 35.703.763.250,00 38.528.184.099,95 2.824.420.849,95 7,91
04.1.14. TENAGA KERJA 17.266.338.600,00 17.266.338.600,00 - -
04.1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 10.445.839.720,00 13.365.839.720,00 2.920.000.000,00 27,95
04.1.16. PENANAMAN MODAL 16.115.756.136,92 19.071.067.636,92 2.955.311.500,00 18,34
04.1.21. KETAHANAN PANGAN 12.684.183.392,19 11.747.733.392,19 (936.450.000,00) (7,38)
04.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 26.411.131.700,00 28.004.531.700,00 1.593.400.000,00 6,03
04.2.01. PERTANIAN 117.045.480.190,00 124.804.321.890,00 7.758.841.700,00 6,63
04.2.02. KEHUTANAN 19.332.872.010,00 23.386.036.485,00 4.053.164.475,00 20,97
04.2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 35.831.483.870,00 55.603.348.870,00 19.771.865.000,00 55,18
04.2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 25.569.669.022,00 49.152.666.022,00 23.582.997.000,00 92,23
04.2.06. PERDAGANGAN 15.471.956.956,00 15.538.956.956,00 67.000.000,00 0,43
04.2.07. PERINDUSTRIAN 5.401.486.000,00 7.779.486.000,00 2.378.000.000,00 44,02
04.2.08. TRANSMIGRASI 2.976.586.000,00 2.976.586.000,00 - -
(6)
Jumlah Setelah
Perubahan
KODE
URAIAN
Jumlah Sebelum
Perubahan
® ¸¯° ±¹º±³» ¼½
¾¿ ÀÁ ÂøÄŽ
1 2 3 4 5=4-3 6
05.1.08. LINGKUNGAN HIDUP 12.267.532.800,00 12.446.882.800,00 179.350.000,00 1,46
06. ÆÇÈÉ ÊËÌË ÍÎË ÍÏËÐÑÒÑÓËÐÉ ÊÉ Ê 1.119.447.940.000,00 1.834.308.016.306,00 714.860.076.306,00 63,86
06.1.03. PEKERJAAN UMUM 1.119.447.940.000,00 1.834.308.016.306,00 714.860.076.306,00 63,86
07. Kesehatan 294.667.583.295,00 339.312.527.495,28 44.644.944.200,28 15,15
07.1.02. KESEHATAN 293.717.583.295,00 338.362.527.495,28 44.644.944.200,28 15,20
07.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 950.000.000,00 950.000.000,00 - -
08. ÆË ÈÑÔÑÐËÓËÎË ÍÕÉÎ ËÖË 31.344.750.775,00 38.655.570.775,00 7.310.820.000,00 23,32
08.1.17. KEBUDAYAAN 20.656.743.025,00 26.567.563.025,00 5.910.820.000,00 28,61
08.2.04. PARIWISATA 10.688.007.750,00 12.088.007.750,00 1.400.000.000,00 13,10
09. Agama - - - -
10. ÆÇÍÎÑÎ Ñ×Ë Í 734.784.848.365,00 910.783.009.977,00 175.998.161.612,00 23,95
10.1.01. PENDIDIKAN 405.406.610.385,00 405.524.938.805,00 118.328.420,00 0,03
10.1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 329.378.237.980,00 505.258.071.172,00 175.879.833.192,00 53,40
11. Perlindungan Sosial 41.209.530.250,00 44.181.109.250,00 2.971.579.000,00 7,21
11.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.393.007.500,00 1.393.007.500,00 - -
11.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.798.363.600,00 7.798.363.600,00 - -
11.1.13. SOSIAL 32.018.159.150,00 34.989.738.150,00 2.971.579.000,00 9,28
JUMLAH 3.145.292.772.976,27 4.302.871.723.866,50 1.157.578.950.890,23 36,80