2013 REVISI PERDA APBD
Setelah
Perubahan
TANGGAL
:
Nomor Urut
Uraian
Sebelum
Perubahan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
%
RINGKASAN PERUBAHAN APBD
Bertambah /
(Berkurang)
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
22 November 2013
1
2
3
4
5
6
4.
PENDAPATAN DAERAH
6.597.231.929.841,46
6.937.720.762.637,46
340.488.832.796,00
5.16
4.1.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
2.401.146.588.941,46
2.481.635.421.737,46
80.488.832.796,00
3.35
4.1.1.
Pajak Daerah
2.025.217.116.337,46
2.025.217.116.337,46
0,00
4.1.2.
Retribusi Daerah
12.318.305.400,00
16.818.305.400,00
4.500.000.000,00
36.53
4.1.3.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
119.465.000.000,00
139.600.000.000,00
20.135.000.000,00
16.85
4.1.4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
244.146.167.204,00
300.000.000.000,00
55.853.832.796,00
22.88
4.2.
DANA PERIMBANGAN
3.537.458.032.900,00
3.797.458.032.900,00
260.000.000.000,00
7.35
4.2.1.
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
2.772.088.796.900,00
3.032.088.796.900,00
260.000.000.000,00
9.38
4.2.2.
Dana Alokasi Umum
726.630.916.000,00
726.630.916.000,00
0,00
4.2.3.
Dana Alokasi Khusus
38.738.320.000,00
38.738.320.000,00
0,00
4.3.
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
658.627.308.000,00
658.627.308.000,00
0,00
4.3.4.
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
658.627.308.000,00
658.627.308.000,00
0,00
JUMLAH PENDAPATAN
6.597.231.929.841,46
6.937.720.762.637,46
340.488.832.796,00
5.16
5.
BELANJA DAERAH
8.432.096.315.490,76
8.915.522.031.720,57
483.425.716.229,82
5.73
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.556.603.354.381,00
3.981.934.433.389,35
425.331.079.008,36
11.96
5.1.1.
Belanja Pegawai
965.770.458.604,00
989.121.991.192,41
23.351.532.588,42
2.42
5.1.3.
Belanja Subsidi
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
0,00
5.1.4.
Belanja Hibah
1.492.519.613.000,00
1.541.919.613.000,00
49.400.000.000,00
3.31
5.1.5.
Belanja Bantuan Sosial
51.840.000.000,00
30.840.000.000,00
(21.000.000.000,00)
(40.51)
5.1.6.
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
553.585.768.777,00
989.320.315.196,89
435.734.546.419,89
78.71
5.1.7.
Belanja Bantuan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik
477.387.514.000,00
420.232.514.000,05
(57.154.999.999,95)
(11.97)
5.1.8.
Belanja Tidak Terduga
10.500.000.000,00
5.500.000.000,00
(5.000.000.000,00)
(47.62)
(2)
1
2
3
4
5
6
5.2.
BELANJA LANGSUNG
4.875.492.961.109,76
4.933.587.598.331,22
58.094.637.221,46
1.19
5.2.1.
Belanja Pegawai
324.437.113.655,00
348.198.925.996,00
23.761.812.341,00
7.32
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
1.863.186.964.975,55
1.987.574.978.357,22
124.388.013.381,67
6.68
5.2.3.
Belanja Modal
2.687.868.882.479,21
2.597.813.693.978,00
(90.055.188.501,21)
(3.35)
JUMLAH BELANJA
8.432.096.315.490,76
8.915.522.031.720,57
483.425.716.229,82
5.73
SURPLUS/(DEFISIT)
(1.834.864.385.649,30)
(1.977.801.269.083,11)
(142.936.883.433,82)
7.79
6.
PEMBIAYAAN DAERAH
1.834.864.385.649,30
1.977.801.269.083,11
142.936.883.433,82
7.79
6.1.
Penerimaan Pembiayaan Daerah
1.834.864.385.649,30
1.977.801.269.083,11
142.936.883.433,82
7.79
6.1.1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
1.834.864.385.649,30
1.977.801.269.083,11
142.936.883.433,82
7.79
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.834.864.385.649,30
1.977.801.269.083,11
142.936.883.433,82
7.79
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
0,00
0,00
0,00
PEMBIAYAAN NETO
1.834.864.385.649,30
1.977.801.269.083,11
142.936.883.433,82
7.79
6.3
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
0,00
0,00
0,00
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013
(3)
Kode Urusan Pemerintahan Daerah
Langsung Jumlah Belanja
RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
Bertambah / (Berkurang) Jumlah Belanja Tidak Langsung
Langsung Setelah
Perubahan Sebelum
Perubahan
Bertambah/
(Berkurang) Tidak
Langsung Pendapatan
% Rp
Rp Rp
% Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
Rp
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Belanja
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
TANGGAL
: 22 November 2013
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14
URUSAN WAJIB 6.596.305.982.241,46 6.936.794.815.037,46 340.488.832.796,00 5,16 3.398.459.023.877,00 8.939.364.475.901,52 12.337.823.499.778,50 3.819.089.545.386,95 9.011.992.764.584,44 12.831.082.309.971,40 493.258.810.192,88 4,00
1.
PENDIDIKAN 66.518.597.200,00 400.728.376.000,00 467.246.973.200,00 66.518.597.200,00 375.060.699.950,00 441.579.297.150,00 (25.667.676.050,00) (5,49)
1.01.
Dinas Pendidikan 49.791.847.000,00 373.254.586.000,00 423.046.433.000,00 49.791.847.000,00 347.958.218.500,00 397.750.065.500,00 (25.296.367.500,00) (5,98) 1.01.01.
Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 16.726.750.200,00 27.473.790.000,00 44.200.540.200,00 16.726.750.200,00 27.102.481.450,00 43.829.231.650,00 (371.308.550,00) (0,84) 1.01.02.
KESEHATAN 102.708.707.204,00 139.048.651.469,00 36.339.944.265,00 35,38 141.610.348.000,00 397.210.310.071,00 538.820.658.071,00 144.805.634.422,00 440.862.699.686,00 585.668.334.108,00 46.847.676.037,00 8,69
1.02.
Dinas Kesehatan 3.580.000.000,00 4.080.000.000,00 500.000.000,00 13,97 39.756.591.300,00 126.686.291.617,00 166.442.882.917,00 42.363.010.145,00 163.362.241.617,00 205.725.251.762,00 39.282.368.845,00 23,60 1.02.01.
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad 92.128.707.204,00 123.968.651.469,00 31.839.944.265,00 34,56 81.075.733.800,00 222.837.564.454,00 303.913.298.254,00 81.075.733.800,00 253.651.115.819,00 334.726.849.619,00 30.813.551.365,00 10,14 1.02.02.
Rumah Sakit Jiwa Tampan 7.000.000.000,00 11.000.000.000,00 4.000.000.000,00 57,14 20.778.022.900,00 47.686.454.000,00 68.464.476.900,00 21.366.890.477,00 23.849.342.250,00 45.216.232.727,00 (23.248.244.173,00) (33,96) 1.02.03.
PEKERJAAN UMUM 500.000.000,00 500.000.000,00 70.510.739.500,00 2.298.432.401.007,21 2.368.943.140.507,21 70.510.739.500,00 2.408.076.110.642,00 2.478.586.850.142,00 109.643.709.634,79 4,63
1.03.
Dinas Pekerjaan Umum 500.000.000,00 500.000.000,00 70.510.739.500,00 2.298.432.401.007,21 2.368.943.140.507,21 70.510.739.500,00 2.408.076.110.642,00 2.478.586.850.142,00 109.643.709.634,79 4,63 1.03.01.
PERUMAHAN 1.04.
PENATAAN RUANG 1.05.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 23.353.266.700,00 77.100.944.824,33 100.454.211.524,33 23.353.266.700,00 72.254.072.100,00 95.607.338.800,00 (4.846.872.724,33) (4,82)
1.06.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 23.353.266.700,00 77.100.944.824,33 100.454.211.524,33 23.353.266.700,00 72.254.072.100,00 95.607.338.800,00 (4.846.872.724,33) (4,82) 1.06.01.
PERHUBUNGAN 46.311.600,00 46.311.600,00 30.000.000.000,00 39.522.283.000,00 69.522.283.000,00 22.078.199.828,00 38.621.047.177,00 60.699.247.005,00 (8.823.035.995,00) (12,69)
1.07.
Dinas Perhubungan 46.311.600,00 46.311.600,00 30.000.000.000,00 39.522.283.000,00 69.522.283.000,00 22.078.199.828,00 38.621.047.177,00 60.699.247.005,00 (8.823.035.995,00) (12,69) 1.07.01.
LINGKUNGAN HIDUP 8.649.435.700,00 18.069.249.712,00 26.718.685.412,00 8.649.435.700,00 18.282.249.712,00 26.931.685.412,00 213.000.000,00 0,80
1.08.
Badan Lingkungan Hidup 8.649.435.700,00 18.069.249.712,00 26.718.685.412,00 8.649.435.700,00 18.282.249.712,00 26.931.685.412,00 213.000.000,00 0,80
1.08.02.
PERTANAHAN 1.09.
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.10.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.358.192.000,00 7.470.450.000,00 12.828.642.000,00 6.838.003.500,00 10.165.302.000,00 17.003.305.500,00 4.174.663.500,00 32,54
1.11.
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
5.358.192.000,00 7.470.450.000,00 12.828.642.000,00 6.838.003.500,00 10.165.302.000,00 17.003.305.500,00 4.174.663.500,00 32,54 1.11.01.
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.12.
(4)
1 2 3 4 5=4-3 6 7 8 9=7+8 10 11 12=10+11 13=12-9 14 SOSIAL 11.677.200,00 11.677.200,00 24.871.312.000,00 77.833.675.801,00 102.704.987.801,00 25.346.700.627,60 46.098.513.051,00 71.445.213.678,60 (31.259.774.122,40) (30,44)
1.13.
Dinas Sosial 11.677.200,00 11.677.200,00 21.012.917.000,00 68.350.500.000,00 89.363.417.000,00 21.012.917.000,00 33.608.095.000,00 54.621.012.000,00 (34.742.405.000,00) (38,88) 1.13.01.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.858.395.000,00 9.483.175.801,00 13.341.570.801,00 4.333.783.627,60 12.490.418.051,00 16.824.201.678,60 3.482.630.877,60 26,10 1.13.02.
TENAGA KERJA 30.000.000,00 30.000.000,00 30.839.015.700,00 18.605.834.000,00 49.444.849.700,00 30.270.123.000,00 17.435.834.000,00 47.705.957.000,00 (1.738.892.700,00) (3,52)
1.14.
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan
30.000.000,00 30.000.000,00 30.839.015.700,00 18.605.834.000,00 49.444.849.700,00 30.270.123.000,00 17.435.834.000,00 47.705.957.000,00 (1.738.892.700,00) (3,52) 1.14.01.
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 9.469.040.400,00 12.298.420.850,00 21.767.461.250,00 10.827.284.782,00 14.120.920.850,00 24.948.205.632,00 3.180.744.382,00 14,61
1.15.
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 9.469.040.400,00 12.298.420.850,00 21.767.461.250,00 10.827.284.782,00 14.120.920.850,00 24.948.205.632,00 3.180.744.382,00 14,61 1.15.01.
PENANAMAN MODAL 25.768.649.000,00 14.160.637.815,00 39.929.286.815,00 27.262.096.127,95 12.887.237.815,00 40.149.333.942,95 220.047.127,96 0,55
1.16.
Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah 7.307.066.400,00 9.053.942.750,00 16.361.009.150,00 8.800.513.527,95 7.780.542.750,00 16.581.056.277,95 220.047.127,95 1,34 1.16.01.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 18.461.582.600,00 5.106.695.065,00 23.568.277.665,00 18.461.582.600,00 5.106.695.065,00 23.568.277.665,00 0,01 0,00
1.16.02.
KEBUDAYAAN 30.000.000,00 30.000.000,00 15.426.742.600,00 34.185.970.840,00 49.612.713.440,00 15.426.742.600,00 34.682.853.940,00 50.109.596.540,00 496.883.100,00 1,00
1.17.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 30.000.000,00 30.000.000,00 15.426.742.600,00 34.185.970.840,00 49.612.713.440,00 15.426.742.600,00 34.682.853.940,00 50.109.596.540,00 496.883.100,00 1,00 1.17.01.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 13.466.135.700,00 263.458.046.120,00 276.924.181.820,00 14.053.962.295,00 120.151.209.640,00 134.205.171.935,00 (142.719.009.885,00) (51,54)
1.18.
Dinas Pemuda dan Olah Raga 13.466.135.700,00 263.458.046.120,00 276.924.181.820,00 14.053.962.295,00 120.151.209.640,00 134.205.171.935,00 (142.719.009.885,00) (51,54) 1.18.01.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
33.981.589.200,00 40.648.130.600,00 74.629.719.800,00 35.201.379.886,36 31.644.952.600,00 66.846.332.486,36 (7.783.387.313,64) (10,43)
1.19.
Satuan Polisi Pamong Praja 24.395.865.400,00 18.313.874.525,00 42.709.739.925,00 24.662.577.590,36 19.687.515.525,00 44.350.093.115,36 1.640.353.190,36 3,84 1.19.01.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9.585.723.800,00 22.334.256.075,00 31.919.979.875,00 10.538.802.296,00 11.957.437.075,00 22.496.239.371,00 (9.423.740.504,00) (29,52) 1.19.02.
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
6.492.979.286.237,46 6.797.128.174.768,46 304.148.888.531,00 4,68 2.873.563.421.577,00 717.302.184.720,22 3.590.865.606.297,22 3.293.035.097.510,04 809.193.076.864,22 4.102.228.174.374,26 511.362.568.077,04 14,24
1.20.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 22.556.305.300,00 22.556.305.300,00 22.834.330.300,00 22.834.330.300,00 278.025.000,00 1,23
1.20.01.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.952.097.900,00 3.952.097.900,00 3.952.097.900,00 3.952.097.900,00
1.20.02.
Sekretariat Daerah 4.467.417.169.900,00 4.771.566.058.431,00 304.148.888.531,00 6,81 2.677.589.807.177,00 396.529.351.350,00 3.074.119.158.527,00 3.079.569.353.596,94 445.237.399.850,00 3.524.806.753.446,94 450.687.594.919,94 14,66 1.20.03.
Sekretariat DPRD 16.729.743.400,00 133.700.965.238,00 150.430.708.638,00 17.990.947.981,00 156.858.857.767,00 174.849.805.748,00 24.419.097.110,00 16,23 1.20.04.
Badan Penelitian dan Pengembangan 11.224.488.600,00 55.644.290.000,00 66.868.778.600,00 13.046.327.193,00 61.611.399.400,00 74.657.726.593,00 7.788.947.993,00 11,65 1.20.06.
Inspektorat 14.937.378.000,00 9.885.762.230,22 24.823.140.230,22 15.476.839.115,00 15.420.192.230,22 30.897.031.345,22 6.073.891.115,00 24,47
1.20.07.
Badan Penghubung 345.000.000,00 345.000.000,00 7.017.637.500,00 13.996.505.750,00 21.014.143.250,00 6.836.431.391,35 14.086.200.350,00 20.922.631.741,35 (91.511.508,65) (0,44) 1.20.08.
Dinas Pendapatan 2.025.217.116.337,46 2.025.217.116.337,46 100.176.207.100,00 69.265.175.192,00 169.441.382.292,00 113.904.370.298,75 72.656.956.442,00 186.561.326.740,75 17.119.944.448,75 10,10 1.20.09.
Badan Kepegawaian Daerah 16.695.910.200,00 32.169.571.260,00 48.865.481.460,00 16.695.910.200,00 35.604.203.025,00 52.300.113.225,00 3.434.631.765,00 7,03 1.20.10.
Sekretariat KORPRI 2.683.846.400,00 6.110.563.700,00 8.794.410.100,00 2.728.489.534,00 7.717.867.800,00 10.446.357.334,00 1.651.947.234,00 18,78
1.20.11.
KETAHANAN PANGAN 9.380.093.000,00 7.337.000.000,00 16.717.093.000,00 7.945.748.344,00 8.444.340.000,00 16.390.088.344,00 (327.004.656,00) (1,96)
1.21.
Badan Ketahanan Pangan 9.380.093.000,00 7.337.000.000,00 16.717.093.000,00 7.945.748.344,00 8.444.340.000,00 16.390.088.344,00 (327.004.656,00) (1,96)
1.21.01.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7.875.717.700,00 34.091.824.490,00 41.967.542.190,00 8.619.561.314,00 35.614.348.940,00 44.233.910.254,00 2.266.368.064,00 5,40
1.22.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
7.875.717.700,00 34.091.824.490,00 41.967.542.190,00 8.619.561.314,00 35.614.348.940,00 44.233.910.254,00 2.266.368.064,00 5,40 1.22.01.
STATISTIK 1.23.
(5)
KEARSIPAN 1.24.
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.816.727.900,00 11.226.498.100,00 19.043.226.000,00 8.346.972.050,00 12.400.913.325,00 20.747.885.375,00 1.704.659.375,00 8,95
1.25.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
7.816.727.900,00 11.226.498.100,00 19.043.226.000,00 7.816.727.900,00 12.313.978.325,00 20.130.706.225,00 1.087.480.225,00 5,71 1.25.01.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau 530.244.150,00 86.935.000,00 617.179.150,00 617.179.150,00
1.25.02.
URUSAN PILIHAN 925.947.600,00 925.947.600,00 158.144.330.504,00 811.621.446.318,00 969.765.776.822,00 162.844.888.002,40 855.182.432.078,00 1.018.027.320.080,40 48.261.543.258,40 4,98
2.
PERTANIAN 127.447.600,00 127.447.600,00 73.181.883.600,00 243.964.822.756,00 317.146.706.356,00 74.262.333.160,00 255.165.882.636,00 329.428.215.796,00 12.281.509.440,00 3,87
2.01.
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 107.447.600,00 107.447.600,00 34.341.639.200,00 95.318.100.000,00 129.659.739.200,00 32.825.664.744,00 95.939.600.000,00 128.765.264.744,00 (894.474.456,00) (0,69) 2.01.01.
Dinas Perkebunan 17.478.320.400,00 86.741.975.000,00 104.220.295.400,00 19.084.565.696,00 94.055.375.000,00 113.139.940.696,00 8.919.645.296,00 8,56
2.01.02.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 20.000.000,00 20.000.000,00 10.460.609.000,00 53.521.978.306,00 63.982.587.306,00 11.297.457.720,00 56.820.179.186,00 68.117.636.906,00 4.135.049.600,00 6,46 2.01.03.
Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 10.901.315.000,00 8.382.769.450,00 19.284.084.450,00 11.054.645.000,00 8.350.728.450,00 19.405.373.450,00 121.289.000,00 0,63 2.01.04.
KEHUTANAN 30.841.047.604,00 27.206.735.610,00 58.047.783.214,00 32.265.434.032,50 25.226.735.610,00 57.492.169.642,50 (555.613.571,50) (0,96)
2.02.
Dinas Kehutanan 30.841.047.604,00 27.206.735.610,00 58.047.783.214,00 32.265.434.032,50 25.226.735.610,00 57.492.169.642,50 (555.613.571,50) (0,96)
2.02.01.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 12.324.434.300,00 43.027.848.563,00 55.352.282.863,00 13.722.090.897,90 44.557.348.563,00 58.279.439.460,90 2.927.156.597,90 5,29
2.03.
Dinas Pertambangan dan Energi 12.324.434.300,00 43.027.848.563,00 55.352.282.863,00 13.722.090.897,90 44.557.348.563,00 58.279.439.460,90 2.927.156.597,90 5,29 2.03.01.
PARIWISATA 2.04.
KELAUTAN DAN PERIKANAN 323.500.000,00 323.500.000,00 15.353.050.400,00 45.745.065.000,00 61.098.115.400,00 16.151.115.312,00 58.251.208.000,00 74.402.323.312,00 13.304.207.912,00 21,78
2.05.
Dinas Perikanan dan Kelautan 323.500.000,00 323.500.000,00 15.353.050.400,00 45.745.065.000,00 61.098.115.400,00 16.151.115.312,00 58.251.208.000,00 74.402.323.312,00 13.304.207.912,00 21,78 2.05.01.
PERDAGANGAN 475.000.000,00 475.000.000,00 26.443.914.600,00 45.866.251.230,00 72.310.165.830,00 26.443.914.600,00 44.390.041.230,00 70.833.955.830,00 (1.476.210.000,00) (2,04)
2.06.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 475.000.000,00 475.000.000,00 26.443.914.600,00 45.866.251.230,00 72.310.165.830,00 26.443.914.600,00 44.390.041.230,00 70.833.955.830,00 (1.476.210.000,00) (2,04) 2.06.01.
PERINDUSTRIAN 2.07.
TRANSMIGRASI 2.08.
JUMLAH 6.597.231.929.841,46 6.937.720.762.637,46 13.534.952.692.478,90 5,16 3.556.603.354.381,00 4.875.492.961.109,76 8.432.096.315.490,76 3.981.934.433.389,35 4.933.587.598.331,22 8.915.522.031.720,57 483.425.716.229,82 5,73
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Netto 3
2
1 4 5 6
- 1.977.801.269.083,11 -
URUSAN WAJIB 1.977.801.269.083,11
- 1.977.801.269.083,11 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
1.977.801.269.083,11
- 1.977.801.269.083,11 -
Sekretariat Daerah 1.977.801.269.083,11
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pj. GUBERNUR RIAU,
Pekanbaru, 22 November 2013
(6)
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2013
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
KODE REKENING
URAIAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN III
:
22 November 2013
14 Tahun 2013
0,00 0,00
0,00 0,00
PENDAPATAN DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.4.
0,00 0,00
0,00 0,00
Jumlah Pendapatan
(5,98) (25.296.367.500,00)
397.750.065.500,00 423.046.433.000,00
BELANJA DAERAH 1.01.1.01.01.00.00.5.
0,00 0,00
49.791.847.000,00 49.791.847.000,00
Belanja Tidak Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.1.
0,00 0,00
49.791.847.000,00 49.791.847.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.
(6,78) (25.296.367.500,00)
347.958.218.500,00 373.254.586.000,00
Belanja Langsung 1.01.1.01.01.00.00.5.2.
0,00 0,00
6.226.307.500,00 6.226.307.500,00
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.01.01.
0,00 0,00
40.000.000,00 40.000.000,00
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 1.01.01.01.001.
0,00 0,00
12.000.000,00 12.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.001.5.2.1.
0,00 0,00
28.000.000,00 28.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2.
0,00 0,00
900.000.000,00 900.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.01.01.01.002.
0,00 0,00
885.900.000,00 885.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2.
0,00 0,00
14.100.000,00 14.100.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.002.5.2.3.
0,00 0,00
1.139.615.500,00 1.139.615.500,00
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.01.01.01.008.
0,00 0,00
960.960.000,00 960.960.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.008.5.2.1.
0,00 0,00
144.855.000,00 144.855.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2.
0,00 0,00
33.800.500,00 33.800.500,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.008.5.2.3.
0,00 0,00
40.272.000,00 40.272.000,00
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.01.01.01.012.
0,00 0,00
40.272.000,00 40.272.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.012.5.2.2.
0,00 0,00
956.420.000,00 956.420.000,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.01.01.01.013.
0,00 0,00
5.900.000,00 5.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.013.5.2.1.
0,00 0,00
12.965.000,00 12.965.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.013.5.2.2.
0,00 0,00
937.555.000,00 937.555.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.01.013.5.2.3.
0,00 0,00
400.000.000,00 400.000.000,00
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.01.01.017.
0,00 0,00
26.100.000,00 26.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.017.5.2.1.
(7)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,00373.900.000,00 373.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2.
0,00 0,00
700.000.000,00 700.000.000,00
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR, BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 1.01.01.01.019.
0,00 0,00
23.000.000,00 23.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.019.5.2.1.
0,00 0,00
677.000.000,00 677.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.019.5.2.2.
0,00 0,00
880.000.000,00 880.000.000,00
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN KE LUAR DAERAH 1.01.01.01.020.
0,00 0,00
30.600.000,00 30.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.020.5.2.1.
0,00 0,00
849.400.000,00 849.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.020.5.2.2.
0,00 0,00
1.170.000.000,00 1.170.000.000,00
BELANJA SURAT KABAR, MAJALAH, SOSIALISASI DAN PUBLIKASI 1.01.01.01.022.
0,00 0,00
74.550.000,00 74.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.01.022.5.2.1.
0,00 0,00
1.095.450.000,00 1.095.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.01.022.5.2.2.
0,00 0,00
4.375.144.000,00 4.375.144.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.01.02.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENGADAAN KALENDER PENDIDIKAN 1.01.01.02.011.
0,00 0,00
15.800.000,00 15.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.011.5.2.1.
0,00 0,00
284.200.000,00 284.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.011.5.2.2.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.022.
0,00 0,00
44.450.000,00 44.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.022.5.2.1.
0,00 0,00
386.305.800,00 386.305.800,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.022.5.2.2.
0,00 0,00
69.244.200,00 69.244.200,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.022.5.2.3.
0,00 0,00
338.400.000,00 338.400.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL 1.01.01.02.024.
0,00 0,00
26.100.000,00 26.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.024.5.2.1.
0,00 0,00
312.300.000,00 312.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.024.5.2.2.
0,00 0,00
350.000.000,00 350.000.000,00
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.028.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.028.5.2.1.
0,00 0,00
342.800.000,00 342.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.028.5.2.2.
0,00 0,00
336.744.000,00 336.744.000,00
PENGADAAN SARANA ASRAMA UPT. P3NFI 1.01.01.02.073.
0,00 0,00
6.900.000,00 6.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.073.5.2.1.
0,00 0,00
25.505.000,00 25.505.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.073.5.2.2.
0,00 0,00
304.339.000,00 304.339.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.073.5.2.3.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
REHABILITASI PRASARANA AULA DAN MUSHOLLA UPT P3NFI 1.01.01.02.074.
0,00 0,00
8.400.000,00 8.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.074.5.2.1.
0,00 0,00
26.883.000,00 26.883.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.074.5.2.2.
0,00 0,00
464.717.000,00 464.717.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.074.5.2.3.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
REHABILITASI RUANGAN GEDUNG KANTOR 1.01.01.02.111.
0,00 0,00
17.650.000,00 17.650.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.111.5.2.1.
0,00 0,00
1.482.350.000,00 1.482.350.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.111.5.2.2.
0,00 0,00
550.000.000,00 550.000.000,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA 1.01.01.02.113.
0,00 0,00
11.050.000,00 11.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.02.113.5.2.1.
(8)
KODE REKENING
URAIAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
0,00 0,00
15.237.000,00 15.237.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.02.113.5.2.2.
0,00 0,00
523.713.000,00 523.713.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.02.113.5.2.3.
0,00 0,00
425.608.000,00 425.608.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.01.01.03.
0,00 0,00
212.804.000,00 212.804.000,00
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA 1.01.01.03.02.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.02.5.2.1.
0,00 0,00
211.404.000,00 211.404.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.03.02.5.2.2.
0,00 0,00
212.804.000,00 212.804.000,00
PENGADAAN PAKAIAN KORPRI 1.01.01.03.04.
0,00 0,00
1.400.000,00 1.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.03.04.5.2.1.
0,00 0,00
211.404.000,00 211.404.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.03.04.5.2.2.
0,00 0,00
870.000.000,00 870.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.01.05.
0,00 0,00
200.000.000,00 200.000.000,00
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.01.01.05.001.
0,00 0,00
157.200.000,00 157.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.001.5.2.1.
0,00 0,00
42.800.000,00 42.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.001.5.2.2.
0,00 0,00
300.000.000,00 300.000.000,00
PENYEDIAAN JASA KESEHATAN JASMANI/ROHANI PEGAWAI 1.01.01.05.043.
0,00 0,00
59.950.000,00 59.950.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.043.5.2.1.
0,00 0,00
240.050.000,00 240.050.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.043.5.2.2.
0,00 0,00
270.000.000,00 270.000.000,00
WORKSHOP PENINGKATAN PENGELOLA DAN PENGGUNAAN ALAT STUDIO DAN LABOR KOMPUTER 1.01.01.05.046.
0,00 0,00
25.100.000,00 25.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.046.5.2.1.
0,00 0,00
244.900.000,00 244.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.046.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
DIKLAT TENAGA KEAMANAN 1.01.01.05.071.
0,00 0,00
38.700.000,00 38.700.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.05.071.5.2.1.
0,00 0,00
61.300.000,00 61.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.05.071.5.2.2.
0,00 0,00
660.000.000,00 660.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.01.01.06.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.01.01.06.01.
0,00 0,00
15.900.000,00 15.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.01.5.2.1.
0,00 0,00
134.100.000,00 134.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.01.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.01.01.06.02.
0,00 0,00
10.750.000,00 10.750.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.02.5.2.1.
0,00 0,00
39.250.000,00 39.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.02.5.2.2.
0,00 0,00
50.000.000,00 50.000.000,00
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 1.01.01.06.04.
0,00 0,00
30.400.000,00 30.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.04.5.2.1.
0,00 0,00
19.600.000,00 19.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.04.5.2.2.
0,00 0,00
150.000.000,00 150.000.000,00
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD 1.01.01.06.06.
(75,00) (7.200.000,00)
2.400.000,00 9.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.06.5.2.1.
5,13 7.200.000,00
147.600.000,00 140.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.06.5.2.2.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
PEMBUATAN DATABASE PEGAWAI DAN GURU 1.01.01.06.15.
(9)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
0,00 0,007.600.000,00 7.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.15.5.2.1.
0,00 0,00
3.265.500,00 3.265.500,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.15.5.2.2.
0,00 0,00
69.134.500,00 69.134.500,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.06.15.5.2.3.
0,00 0,00
80.000.000,00 80.000.000,00
WORKSHOP PENGELOLA KEUANGAN 1.01.01.06.39.
0,00 0,00
4.800.000,00 4.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.39.5.2.1.
0,00 0,00
75.200.000,00 75.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.39.5.2.2.
0,00 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00
WORKSHOP PENGELOLA BARANG/ASET DAERAH 1.01.01.06.40.
0,00 0,00
7.200.000,00 7.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.06.40.5.2.1.
0,00 0,00
92.800.000,00 92.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.06.40.5.2.2.
(35,28) (19.834.751.000,00)
36.392.949.000,00 56.227.700.000,00
PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN 1.01.01.16.
0,00 0,00
12.027.700.000,00 12.027.700.000,00
PENDIDIKAN BERSUBSIDI SD/MI, SMP/MTS (BEASISWA SISWA MISKIN PENUNJANG DANA BOS) 1.01.01.16.079.
0,00 0,00
11.683.400.000,00 11.683.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.079.5.2.1.
0,00 0,00
344.300.000,00 344.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.079.5.2.2.
0,00 0,00
3.750.000.000,00 3.750.000.000,00
PENDIDIKAN ANAK MARGINAL SD DAN SMP 1.01.01.16.080.
0,00 0,00
2.530.450.000,00 2.530.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.080.5.2.1.
0,00 0,00
1.219.550.000,00 1.219.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.080.5.2.2.
(100,00) (1.500.000.000,00)
0,00 1.500.000.000,00
PENGEMBANGAN KURIKULUM SDSN DAN RSBI 1.01.01.16.081.
(100,00) (141.050.000,00)
0,00 141.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.081.5.2.1.
(100,00) (1.358.950.000,00)
0,00 1.358.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.081.5.2.2.
0,00 0,00
3.868.000.000,00 3.868.000.000,00
PENGEMBANGAN MINAT, BAKAT DAN KREATIFITAS SEKOLAH DASAR 1.01.01.16.083.
0,00 0,00
544.433.000,00 544.433.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.083.5.2.1.
0,00 0,00
3.323.567.000,00 3.323.567.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.083.5.2.2.
(100,00) (5.382.000.000,00)
0,00 5.382.000.000,00
PENGEMBANGAN MUTU SEKOLAH DASAR BERWAWASAN KEUNGGULAN MENUJU RSBI DAN RSBI 1.01.01.16.084.
(100,00) (1.885.450.000,00)
0,00 1.885.450.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1.
(100,00) (3.496.550.000,00)
0,00 3.496.550.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2.
(0,41) (32.751.000,00)
7.967.249.000,00 8.000.000.000,00
PEMBINAAN OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN), MINAT BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA SMP 1.01.01.16.085.
6,24 47.700.000,00
811.950.000,00 764.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.085.5.2.1.
(1,11) (80.451.000,00)
7.155.299.000,00 7.235.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.085.5.2.2.
0,00 0,00
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
KOORDINASI, RAKOR, MONEV BOS SMP DAN PEREMAJAAN DATA SMP SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.087.
0,00 0,00
587.800.000,00 587.800.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.087.5.2.1.
0,00 0,00
2.412.200.000,00 2.412.200.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.087.5.2.2.
(100,00) (4.200.000.000,00)
0,00 4.200.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMP
1.01.01.16.088.
(100,00) (47.000.000,00)
0,00 47.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1.
(100,00) (4.153.000.000,00)
0,00 4.153.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2.
(100,00) (1.100.000.000,00)
0,00 1.100.000.000,00
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH CALON RSBI DAN RSBI SE-PROVINSI RIAU 1.01.01.16.089.
(100,00) (72.200.000,00)
0,00 72.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.089.5.2.1.
(10)
KODE REKENING
URAIAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
(100,00) (1.027.800.000,00)
0,00 1.027.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.089.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
WORKSHOP PENDIDIKAN BELA NEGARA DAN PEMBINAAN OSIS BAGI SISWA SMP SE PROVINSI RIAU 1.01.01.16.090.
0,00 0,00
68.300.000,00 68.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.090.5.2.1.
0,00 0,00
1.131.700.000,00 1.131.700.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.090.5.2.2.
(100,00) (1.200.000.000,00)
0,00 1.200.000.000,00
PENERBITAN BUKU REFERENSI MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU UNTUK SD/MI 1.01.01.16.091.
(100,00) (178.850.000,00)
0,00 178.850.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.091.5.2.1.
(100,00) (164.319.400,00)
0,00 164.319.400,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.091.5.2.2.
(100,00) (856.830.600,00)
0,00 856.830.600,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.16.091.5.2.3.
(100,00) (1.200.000.000,00)
0,00 1.200.000.000,00
PENERBITAN BUKU REFERENSI MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU RIAU UNTUK SMP/MTS 1.01.01.16.092.
(100,00) (29.350.000,00)
0,00 29.350.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.092.5.2.1.
(100,00) (1.170.650.000,00)
0,00 1.170.650.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.092.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
PEMBANGUNAN ASRAMA PUTRA YAYASAN PESANTREN NURUL WATHAN DI KECAMATAN KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR
1.01.01.16.093.
0,00 0,00
15.550.000,00 15.550.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.093.5.2.1.
0,00 0,00
1.484.450.000,00 1.484.450.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.093.5.2.2.
(100,00) (3.800.000.000,00)
0,00 3.800.000.000,00
PEMBANGUNAN SMP AN - NUR PEKANBARU 1.01.01.16.094.
(100,00) (34.750.000,00)
0,00 34.750.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.094.5.2.1.
(100,00) (3.765.250.000,00)
0,00 3.765.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.094.5.2.2.
(100,00) (4.500.000.000,00)
0,00 4.500.000.000,00
PENYEDIAAN BIAYA MANAJEMAN, MONEV DAN BIMTEK (RINTISAN JARINGAN PENDIDIKAN BERBASIS IT) SD DAN SMP DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, INDRAGIRI HULU DAN ROKAN HULU 1.01.01.16.101.
(100,00) (277.100.000,00)
0,00 277.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.101.5.2.1.
(100,00) (4.222.900.000,00)
0,00 4.222.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.101.5.2.2.
0,00 1.200.000.000,00
1.200.000.000,00 0,00
PENINGKATAN MUTU TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SD/SMP 1.01.01.16.117.
0,00 666.100.000,00
666.100.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.117.5.2.1.
0,00 533.900.000,00
533.900.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.117.5.2.2.
0,00 1.100.000.000,00
1.100.000.000,00 0,00
WORKSHOP PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERSTANDAR NASIONAL BAGI GURU SMP SE-PROVINSI RIAU
1.01.01.16.118.
0,00 113.800.000,00
113.800.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.118.5.2.1.
0,00 986.200.000,00
986.200.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.118.5.2.2.
0,00 150.000.000,00
150.000.000,00 0,00
PENGADAAN ALAT LABOR IPA SMP MUHAMMADIYAH TEMBILAHAN 1.01.01.16.119.
0,00 2.900.000,00
2.900.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.119.5.2.1.
0,00 147.100.000,00
147.100.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.119.5.2.2.
0,00 550.000.000,00
550.000.000,00 0,00
PENAMBAHAN RUANG KELAS BARU 1.01.01.16.120.
0,00 3.950.000,00
3.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.120.5.2.1.
0,00 546.050.000,00
546.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.120.5.2.2.
0,00 80.000.000,00
80.000.000,00 0,00
PENGADAAN LAPTOP 1.01.01.16.121.
0,00 3.950.000,00
3.950.000,00 0,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.16.121.5.2.1.
0,00 76.050.000,00
76.050.000,00 0,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.16.121.5.2.2.
(11)
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
(Rp)
%
(15,86) (10.050.000.000,00)53.298.000.000,00 63.348.000.000,00
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 1.01.01.17.
0,00 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00
PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK SMK SE PROVINSI RIAU 1.01.01.17.070.
0,00 0,00
41.250.000,00 41.250.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.070.5.2.1.
0,00 0,00
458.750.000,00 458.750.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.070.5.2.2.
0,00 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.071.
0,00 0,00
22.200.000,00 22.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.071.5.2.1.
0,00 0,00
4.977.800.000,00 4.977.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.071.5.2.2.
0,00 0,00
3.250.000.000,00 3.250.000.000,00
PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMA DAN MA 1.01.01.17.072.
0,00 0,00
233.400.000,00 233.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.072.5.2.1.
0,00 0,00
3.016.600.000,00 3.016.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.072.5.2.2.
0,00 0,00
3.200.000.000,00 3.200.000.000,00
PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIVITAS SISWA SMK 1.01.01.17.073.
0,00 0,00
101.200.000,00 101.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.073.5.2.1.
0,00 0,00
3.098.800.000,00 3.098.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.073.5.2.2.
0,00 0,00
5.800.000.000,00 5.800.000.000,00
OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMA OLAHRAGA PROVINSI RIAU 1.01.01.17.074.
0,00 0,00
712.200.000,00 712.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.074.5.2.1.
0,00 0,00
4.998.300.000,00 4.998.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.074.5.2.2.
0,00 0,00
89.500.000,00 89.500.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.074.5.2.3.
0,00 0,00
7.500.000.000,00 7.500.000.000,00
OPTIMALISASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SMK PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU 1.01.01.17.075.
0,00 0,00
985.200.000,00 985.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.075.5.2.1.
0,00 0,00
6.261.540.000,00 6.261.540.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.075.5.2.2.
0,00 0,00
253.260.000,00 253.260.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.075.5.2.3.
(100,00) (5.300.000.000,00)
0,00 5.300.000.000,00
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMA DAN MA
1.01.01.17.076.
(100,00) (21.600.000,00)
0,00 21.600.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.076.5.2.1.
(100,00) (5.278.400.000,00)
0,00 5.278.400.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.076.5.2.2.
(100,00) (3.800.000.000,00)
0,00 3.800.000.000,00
PENINGKATAN SARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMK 1.01.01.17.077.
(100,00) (16.050.000,00)
0,00 16.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.077.5.2.1.
(100,00) (45.900.000,00)
0,00 45.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.077.5.2.2.
(100,00) (3.738.050.000,00)
0,00 3.738.050.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3.
(100,00) (4.000.000.000,00)
0,00 4.000.000.000,00
PENINGKATAN PRASARANA RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (RSBI) SMK 1.01.01.17.078.
(100,00) (13.300.000,00)
0,00 13.300.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.078.5.2.1.
(100,00) (80.800.000,00)
0,00 80.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.078.5.2.2.
(100,00) (3.905.900.000,00)
0,00 3.905.900.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.078.5.2.3.
0,00 0,00
225.000.000,00 225.000.000,00
PENYEDIAAN BIAYA PENYELENGGARAAN UJIAN KOMPETENSI SMK 1.01.01.17.079.
0,00 0,00
24.900.000,00 24.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.079.5.2.1.
0,00 0,00
200.100.000,00 200.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.079.5.2.2.
(12)
KODE REKENING
URAIAN
Sebelum Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah/(berkurang)
%
DASAR HUKUM
(Rp)
Jumlah (Rp)
0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
PELAKSANAAN LOMBA KREATIVITAS SISWA TINGKAT PROVINSI RIAU DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN TINGKAT NASIONAL
1.01.01.17.080.
0,00 0,00
158.200.000,00 158.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.080.5.2.1.
0,00 0,00
1.841.800.000,00 1.841.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.080.5.2.2.
0,00 0,00
750.000.000,00 750.000.000,00
PENGEMBANGAN KARAKTER BANGSA (GURU, BP, LALU LINTAS) 1.01.01.17.081.
0,00 0,00
68.050.000,00 68.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.081.5.2.1.
0,00 0,00
681.950.000,00 681.950.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.081.5.2.2.
0,00 0,00
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
PENDALAMAN DAN PENGEMBANGAN MATERI MATA PELAJARAN UJIAN NASIONAL SMA/SMK/MA 1.01.01.17.082.
0,00 0,00
85.150.000,00 85.150.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.082.5.2.1.
0,00 0,00
914.850.000,00 914.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.082.5.2.2.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
PENGEMBANGAN KURIKULUM SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 1.01.01.17.083.
(5,80) (6.450.000,00)
104.700.000,00 111.150.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.083.5.2.1.
0,87 6.450.000,00
745.300.000,00 738.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.083.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
PEMBINAAN JARINGAN OLIMPIADE SAINS SISWA-SISWA UNTUK JENJANG SMA 1.01.01.17.086.
0,92 2.750.000,00
301.150.000,00 298.400.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.086.5.2.1.
(0,31) (2.750.000,00)
898.850.000,00 901.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.086.5.2.2.
0,00 0,00
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00
REHABILITASI RUANG BELAJAR DAN LABOR SMK PERTANIAN TERPADU PROVINSI RIAU (LANJUTAN) 1.01.01.17.087.
0,00 0,00
13.050.000,00 13.050.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.087.5.2.1.
0,00 0,00
11.622.000,00 11.622.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.087.5.2.2.
0,00 0,00
1.475.328.000,00 1.475.328.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.087.5.2.3.
(100,00) (1.000.000.000,00)
0,00 1.000.000.000,00
PENGADAAN BUKU PELAJARAN MUATAN LOKAL BUDAYA MELAYU 1.01.01.17.088.
(100,00) (13.150.000,00)
0,00 13.150.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.088.5.2.1.
(100,00) (986.850.000,00)
0,00 986.850.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.088.5.2.2.
(100,00) (600.000.000,00)
0,00 600.000.000,00
PEMBINAAN SEKOLAH RSBI SMA DAN SMK 1.01.01.17.089.
(100,00) (67.200.000,00)
0,00 67.200.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.089.5.2.1.
(100,00) (532.800.000,00)
0,00 532.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.089.5.2.2.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
PENGADAAN ALAT PRAKTEK LOMBA KOMPETENSI SISWA (LKS) DAN OLIMPIADE SAINS TEKNOLOGI NASIONAL (OSTN)
1.01.01.17.090.
0,00 0,00
16.000.000,00 16.000.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.090.5.2.1.
0,00 0,00
40.800.000,00 40.800.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.090.5.2.2.
0,00 0,00
793.200.000,00 793.200.000,00
Belanja Modal 1.01.1.01.01.17.090.5.2.3.
0,00 0,00
850.000.000,00 850.000.000,00
BIMBINGAN TEKNIS DAN PROFESIONALISME KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH SMK 1.01.01.17.091.
0,00 0,00
82.100.000,00 82.100.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.091.5.2.1.
0,00 0,00
767.900.000,00 767.900.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.091.5.2.2.
0,00 0,00
1.200.000.000,00 1.200.000.000,00
WORKSHOP KEPALA SMA DAN PENGAWAS SMA 1.01.01.17.092.
29,80 33.350.000,00
145.250.000,00 111.900.000,00
Belanja Pegawai 1.01.1.01.01.17.092.5.2.1.
(3,06) (33.350.000,00)
1.054.750.000,00 1.088.100.000,00
Belanja Barang dan Jasa 1.01.1.01.01.17.092.5.2.2.
(1)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN
(BERKURANG)
%
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.06.2.06.01.15. ¡¢£ ¤ ¥£ £¦ £ §¥ £¤£ £ £ £ 235.320.000,00 2.314.680.000,00 - 2.550.000.000,00 232.820.000,00 2.717.180.000,00 - 2.950.000.000,00 400.000.000,00 15,69 Perdagangan
2.06.2.06.01.15.02. Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan 3.400.000,00 196.600.000,00 - 200.000.000,00 3.400.000,00 196.600.000,00 - 200.000.000,00 - - pengaduan konsumen
2.06.2.06.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1.500.000,00 398.500.000,00 - 400.000.000,00 1.500.000,00 398.500.000,00 - 400.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.15.04. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian 209.520.000,00 1.040.480.000,00 - 1.250.000.000,00 202.020.000,00 1.047.980.000,00 - 1.250.000.000,00 - -
daerah
2.06.2.06.01.15.05. Bimbingan dan penyuluhan terhadap konsumen, pelaku 19.100.000,00 280.900.000,00 - 300.000.000,00 19.100.000,00 280.900.000,00 - 300.000.000,00 - - usaha dan aparatur
2.06.2.06.01.15.06. Peningkatan pengawasan kemetrologian 1.800.000,00 398.200.000,00 - 400.000.000,00 1.800.000,00 398.200.000,00 - 400.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.15.07. Pembuatan Los dan MCK pasar desa Koto Mesjid - - - - 2.500.000,00 197.500.000,00 - 200.000.000,00 200.000.000,00 -
kecamatan 13 Koto Kampar Kabupaten Kampar
2.06.2.06.01.15.08. Pembuatan Los dan MCK pasar desa Ranah Sungkai - - - - 2.500.000,00 197.500.000,00 - 200.000.000,00 200.000.000,00 -
kecamatan 13 Koto Kampar Kabupaten Kampar
2.06.2.06.01.17. £¢£ ¨ ©£¤£ £ ª£ £¨§ 391.080.000,00 4.288.920.000,00 - 4.680.000.000,00 391.080.000,00 4.288.920.000,00 - 4.680.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.17.02. Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan 27.600.000,00 947.400.000,00 - 975.000.000,00 27.600.000,00 947.400.000,00 - 975.000.000,00 - - Luar Negeri (Dukungan dalam rangka Penerobosan
Peningkatan Pemasaran Produk)
2.06.2.06.01.17.03. Sosialisasi Kebijakan penyederhanaan prosedur dan 70.700.000,00 204.300.000,00 - 275.000.000,00 70.700.000,00 204.300.000,00 - 275.000.000,00 - - Dokumen Ekspor dan Impor (Sosialisasi Perdagangan
Lintas Batas di Kabupaten Bengkalis dan Tembilahan)
2.06.2.06.01.17.04. Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan 750.000,00 149.250.000,00 - 150.000.000,00 750.000,00 149.250.000,00 - 150.000.000,00 - - (Identifikasi Data Inportir ke Kab / Kota)
2.06.2.06.01.17.06. Kegiatan Kerjasama dengan lembaga Internasional dalam 24.450.000,00 675.550.000,00 - 700.000.000,00 24.450.000,00 675.550.000,00 - 700.000.000,00 - - rangka Pengembangan Produk (Pengambangan
Perdagangan Lintas Batas/KK Sosek Malindo Tingkat Daerah Riau-Peringkat Negeri Johor/Malaka)
2.06.2.06.01.17.11. Peningkatan kapasitas lab penguji mutu barang ekspor 1.600.000,00 548.400.000,00 - 550.000.000,00 1.600.000,00 548.400.000,00 - 550.000.000,00 - - dan impor (Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai
dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB)
2.06.2.06.01.17.13. Monitoring pos lintas 2.650.000,00 47.350.000,00 - 50.000.000,00 2.650.000,00 47.350.000,00 - 50.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.17.14. Peninjauan pos lintas batas ke Johor/Malaka 2.700.000,00 97.300.000,00 - 100.000.000,00 2.700.000,00 97.300.000,00 - 100.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.17.15. Dukungan dan pengembangan UPT-PSMB 111.630.000,00 188.370.000,00 - 300.000.000,00 111.630.000,00 188.370.000,00 - 300.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.17.16. Pemeliharaan jaminan mutu dalam rangka akreditasi 1.500.000,00 178.500.000,00 - 180.000.000,00 1.500.000,00 178.500.000,00 - 180.000.000,00 - -
UPT. PSMB
2.06.2.06.01.17.17. Sosialisasi kebijakan SNI dan monitoring penerapan SNI 9.100.000,00 290.900.000,00 - 300.000.000,00 9.100.000,00 290.900.000,00 - 300.000.000,00 - - di Kabupaten/Kota
2.06.2.06.01.17.18. Pengembangan Kegiatan Ekspor Daerah (Pembinaan 136.600.000,00 463.400.000,00 - 600.000.000,00 136.600.000,00 463.400.000,00 - 600.000.000,00 - - pelaku Usaha daerah dibidang ekspor)
(2)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN « ¬ ®¯ °«¯ ±²
(BERKURANG)
% ³´ µ
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.06.2.06.01.17.19. Pengembangan Kegiatan Ekspor Daerah (Pembentukan 1.800.000,00 498.200.000,00 - 500.000.000,00 1.800.000,00 498.200.000,00 - 500.000.000,00 - - pusat pelayanan pemasaran komoditi/produk ekspor
(coustumer service center) daerah Riau)
2.06.2.06.01.18. ¶·¸¹·º»¶¼½ ¾½ ¹ ¿º Àº½¬Á ¾Â¾¼½Â¾¶¼ ·Ãº¹ º½¹ º½Äº ź» 71.700.000,00 3.888.300.000,00 - 3.960.000.000,00 71.700.000,00 4.148.300.000,00 - 4.220.000.000,00 260.000.000,00 6,57 Negeri
2.06.2.06.01.18.03. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 7.800.000,00 492.200.000,00 - 500.000.000,00 7.800.000,00 492.200.000,00 - 500.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.18.05. Pengembangan pasar lelang daerah 26.450.000,00 773.550.000,00 - 800.000.000,00 26.450.000,00 773.550.000,00 - 800.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.18.07. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.18.08. Pameran produk dalam negeri 1.500.000,00 298.500.000,00 - 300.000.000,00 1.500.000,00 298.500.000,00 - 300.000.000,00 - -
2.06.2.06.01.18.09. Pemantauan distribusi barang yang diatur tata niaganya 11.000.000,00 189.000.000,00 - 200.000.000,00 11.000.000,00 189.000.000,00 - 200.000.000,00 - - dan bersubsidi
2.06.2.06.01.18.10. Pengembangan UKM melalui bantuan gerobak makanan 4.800.000,00 705.200.000,00 - 710.000.000,00 4.800.000,00 705.200.000,00 - 710.000.000,00 - - dan buah-buahan
2.06.2.06.01.18.11. Apresiasi pengelolaan pergudangan Provinsi Riau 18.350.000,00 331.650.000,00 - 350.000.000,00 18.350.000,00 331.650.000,00 - 350.000.000,00 - - 2.06.2.06.01.18.12. Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat 1.800.000,00 898.200.000,00 - 900.000.000,00 1.800.000,00 1.158.200.000,00 - 1.160.000.000,00 260.000.000,00 28,89
(Pasar Murah)
2.07. PERINDUSTRIAN 1.332.010.000,00 17.222.810.000,00 696.680.000,00 19.251.500.000,00 1.399.660.000,00 17.910.160.000,00 91.680.000,00 19.401.500.000,00 150.000.000,00 0,78
2.07.2.06.01.15. ¶·¸¹·º»¶¼½ ¾½ ¹ ¿º Àº½Æº´º ¾Àº ÂÇ ¶®¬ÆÈ ¾ÂÀ¼» 173.850.000,00 2.276.150.000,00 - 2.450.000.000,00 185.400.000,00 2.414.600.000,00 - 2.600.000.000,00 150.000.000,00 6,12 ¶·¸Ãɿ¾
2.07.2.06.01.15.05. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 4.350.000,00 245.650.000,00 - 250.000.000,00 4.350.000,00 245.650.000,00 - 250.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.15.07. Sosialisasi peningkatan penggunaan produksi dalam 39.550.000,00 310.450.000,00 - 350.000.000,00 39.550.000,00 310.450.000,00 - 350.000.000,00 - -
negeri (P3DN)
2.07.2.06.01.15.08. Pelatihan Industri Komponen Pabrik (Las dan Bubut) 28.450.000,00 321.550.000,00 - 350.000.000,00 28.450.000,00 321.550.000,00 - 350.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.15.09. Pelatihan teknologi pelapisan logam bagi IKM perajin 24.950.000,00 425.050.000,00 - 450.000.000,00 24.950.000,00 425.050.000,00 - 450.000.000,00 - -
logam yang ramah lingkungan di Pekanbaru
2.07.2.06.01.15.10. Sosialisasi pemanfaatan limbah sisa pembakaran abu 8.350.000,00 291.650.000,00 - 300.000.000,00 8.350.000,00 291.650.000,00 - 300.000.000,00 - - cangkang kelapa sawit untuk industri bata ringan
2.07.2.06.01.15.11. Sosialisasi peningkatan kemampuan perajin VCO dalam 7.450.000,00 242.550.000,00 - 250.000.000,00 7.450.000,00 242.550.000,00 - 250.000.000,00 - - Riau peningkatan kualitas produk VCO yang dihasilkan
2.07.2.06.01.15.12. Pelatihan Kerajinan Tekstil (Home Industri) 60.750.000,00 439.250.000,00 - 500.000.000,00 60.750.000,00 439.250.000,00 - 500.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.15.13. Pelatihan dan seminar kewirausahaan untuk pedagang - - - - 11.550.000,00 138.450.000,00 - 150.000.000,00 150.000.000,00 -
tradisional dan home industri
2.07.2.06.01.16. ¶·¸¹·º»¶¼½¹ ¼» ʺ½ ¹º½Ç½ÃÉÂÀ·¾Æ ¼ ˾Åà º½ 256.650.000,00 5.118.350.000,00 - 5.375.000.000,00 278.000.000,00 5.597.000.000,00 - 5.875.000.000,00 500.000.000,00 9,30 °¼½ ¼½¹ ºÌ
2.07.2.06.01.16.01. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 12.600.000,00 1.387.400.000,00 - 1.400.000.000,00 12.600.000,00 1.387.400.000,00 - 1.400.000.000,00 - - pemanfaatan sumber daya
2.07.2.06.01.16.06. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan 32.000.000,00 418.000.000,00 - 450.000.000,00 32.000.000,00 418.000.000,00 - 450.000.000,00 - - menengah dengan swasta
(3)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN Í ÎÏ ÐÑ ÒÍÑ ÓÔ
(BERKURANG)
% ÕÏÖ ×
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.07.2.06.01.16.07. Magang/Study banding Industri Pengolahan Kopra Putih 11.600.000,00 188.400.000,00 - 200.000.000,00 11.600.000,00 188.400.000,00 - 200.000.000,00 - - di Jawa Barat
2.07.2.06.01.16.08. Magang/Study banding Industri Pengolahan Nata De coco 10.600.000,00 164.400.000,00 - 175.000.000,00 10.600.000,00 164.400.000,00 - 175.000.000,00 - - di Jawa Barat
2.07.2.06.01.16.09. Pelatihan Disain Bordir dan Bantuan Mesin Peralatan di 20.800.000,00 379.200.000,00 - 400.000.000,00 39.350.000,00 560.650.000,00 - 600.000.000,00 200.000.000,00 50,00 Pekanbaru
2.07.2.06.01.16.10. Sosialisasi Depot Air Minum bagi Aparat Pembina dan 13.750.000,00 386.250.000,00 - 400.000.000,00 16.550.000,00 383.450.000,00 - 400.000.000,00 - - IKM di Pekanbaru
2.07.2.06.01.16.11. Pemberian Penghargaan Adikriya dan Primaniyarta bagi 150.550.000,00 349.450.000,00 - 500.000.000,00 150.550.000,00 349.450.000,00 - 500.000.000,00 - - Pelaku Usaha Industri dan Perdagangan
2.07.2.06.01.16.12. Pembangunan Pasar Igal Kecamatan Mandah 1.400.000,00 1.498.600.000,00 - 1.500.000.000,00 1.400.000,00 1.498.600.000,00 - 1.500.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.13. Pengadaan Meja Jualan Untuk Pedagang Keliling 2.700.000,00 197.300.000,00 - 200.000.000,00 2.700.000,00 197.300.000,00 - 200.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.16.14. Pengadaan Mesin Santan 650.000,00 149.350.000,00 - 150.000.000,00 650.000,00 449.350.000,00 - 450.000.000,00 300.000.000,00 200,00
2.07.2.06.01.17. ØÙÚÛÙÜÝØÞß àß Û áÜ âÜßãÞÝ ÜÝ Ö äÜßÐÞ áßÚåÚÛ àæß çäèâ Ùà 507.400.000,00 3.797.420.000,00 696.680.000,00 5.001.500.000,00 561.000.000,00 4.348.820.000,00 91.680.000,00 5.001.500.000,00 - -
2.07.2.06.01.17.05. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri pengelasan 102.800.000,00 287.200.000,00 - 390.000.000,00 102.800.000,00 287.200.000,00 - 390.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.17.06. Pelatihan Industri Kreatif (Telematika) 2.600.000,00 251.400.000,00 - 254.000.000,00 56.200.000,00 197.800.000,00 - 254.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.17.07. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri Pembuatan 74.000.000,00 246.000.000,00 - 320.000.000,00 74.000.000,00 246.000.000,00 - 320.000.000,00 - -
Meubel
2.07.2.06.01.17.08. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri kemasan bagi 15.500.000,00 284.500.000,00 - 300.000.000,00 15.500.000,00 284.500.000,00 - 300.000.000,00 - - IKM/UKM
2.07.2.06.01.17.09. Pelatihan Konveksi (Bordir Komputer) 33.300.000,00 156.700.000,00 560.000.000,00 750.000.000,00 33.300.000,00 716.700.000,00 - 750.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.17.10. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri paving blok 30.650.000,00 375.170.000,00 91.680.000,00 497.500.000,00 30.650.000,00 375.170.000,00 91.680.000,00 497.500.000,00 - - 2.07.2.06.01.17.11. Pengembangan dan kerjasama IKM dan pengusaha 11.500.000,00 153.500.000,00 - 165.000.000,00 11.500.000,00 153.500.000,00 - 165.000.000,00 - -
besar se Provinsi Riau
2.07.2.06.01.17.12. Pelatihan Pengolahan Sampah menjadi Pupuk Organik 33.650.000,00 671.350.000,00 45.000.000,00 750.000.000,00 33.650.000,00 716.350.000,00 - 750.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.17.13. Pelatihan Pembuatan Pelet Ikan/Pakan Ternak 33.300.000,00 266.700.000,00 - 300.000.000,00 33.300.000,00 266.700.000,00 - 300.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.17.14. Pelatihan Pembuatan Transportasi Tandan Buah Segar 63.350.000,00 361.650.000,00 - 425.000.000,00 63.350.000,00 361.650.000,00 - 425.000.000,00 - -
(TBS)
2.07.2.06.01.17.15. Pelatihan Pembuatan Pompa Air 43.650.000,00 306.350.000,00 - 350.000.000,00 43.650.000,00 306.350.000,00 - 350.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.17.16. Pelatihan Cor Logam 63.100.000,00 436.900.000,00 - 500.000.000,00 63.100.000,00 436.900.000,00 - 500.000.000,00 - -
2.07.2.06.01.18. ØÙÚÛÙÜÝØÞßÜ âÜÜßé âÙä áâ äÙæß çäèâ Ùà 365.960.000,00 5.809.040.000,00 - 6.175.000.000,00 347.110.000,00 5.327.890.000,00 - 5.675.000.000,00 (500.000.000,00) (8,10)
2.07.2.06.01.18.04. Bimbingan Teknis pengolahan Sabun Transparan 18.350.000,00 281.650.000,00 - 300.000.000,00 18.350.000,00 281.650.000,00 - 300.000.000,00 - - berbasis minyak sawit mentah
2.07.2.06.01.18.05. Bimbingan Teknis Pengolahan Pupuk organik berbasis 24.350.000,00 275.650.000,00 - 300.000.000,00 24.350.000,00 275.650.000,00 - 300.000.000,00 - - limbah sawit
2.07.2.06.01.18.06. Forum koordinasi pengembangan kawasan klaster IHKS 13.700.000,00 286.300.000,00 - 300.000.000,00 13.700.000,00 286.300.000,00 - 300.000.000,00 - - Pelintung Dumai dan Kuala Enok Provinsi Riau
(4)
PEGAWAI
SETELAH PERUBAHAN ê ëì íî ïêî ðñ
(BERKURANG)
% òìó ô
SEBELUM PERUBAHAN
MODAL
JUMLAH JUMLAH
MODAL JENIS BELANJA
BARANG DAN JASA JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN
KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10=7+8+9 11=10-6 12
2.07.2.06.01.18.07. Sosialisasi pengembangan klaster industri kelapa di 31.750.000,00 468.250.000,00 - 500.000.000,00 31.750.000,00 468.250.000,00 - 500.000.000,00 - - Provinsi Riau
2.07.2.06.01.18.08. Sosialisasi pemanfaatan cangkang kelapa sawit untuk 10.800.000,00 289.200.000,00 - 300.000.000,00 10.800.000,00 289.200.000,00 - 300.000.000,00 - - industri biomas
2.07.2.06.01.18.09. Dukungan dan Pengembangan UPT Pelatihan dan 228.260.000,00 496.740.000,00 - 725.000.000,00 228.260.000,00 496.740.000,00 - 725.000.000,00 - - Pengembangan Industri (UPT. PPI)
2.07.2.06.01.18.10. Pemasangan Turap dan Penimbunan Lokasi sentara 6.500.000,00 1.493.500.000,00 - 1.500.000.000,00 6.500.000,00 1.493.500.000,00 - 1.500.000.000,00 - - industri Rotan di Kecamatan Rumbai
2.07.2.06.01.18.11. Pembangunan Sentra Penampungan Hasil-Hasil Produk 7.200.000,00 992.800.000,00 - 1.000.000.000,00 7.200.000,00 992.800.000,00 - 1.000.000.000,00 - - Industri
2.07.2.06.01.18.12. Pengadaan Modifikasi dan kelengkapan peralatan 550.000,00 74.450.000,00 - 75.000.000,00 550.000,00 74.450.000,00 - 75.000.000,00 - - kerupuk ubi
2.07.2.06.01.18.13. Pengadaan Peralatan Mixer bagi IKM Pangan di Dumai 350.000,00 74.650.000,00 - 75.000.000,00 350.000,00 74.650.000,00 - 75.000.000,00 - - 2.07.2.06.01.18.14. Kajian Pengembangan Potensi Sagu di Kabupaten 18.850.000,00 481.150.000,00 - 500.000.000,00 - - - - (500.000.000,00) (100,00)
Meranti
2.07.2.06.01.18.15. Penyusunan AMDAL Kawasan Klaster Industri Hilir 5.300.000,00 594.700.000,00 - 600.000.000,00 5.300.000,00 594.700.000,00 - 600.000.000,00 - - Kepala Sawit
2.07.2.06.01.19. õö÷øöùúõûüø ûú ýùü øùüþûü ÿ öù P ûü ÿ öùü ÿö 28.150.000,00 221.850.000,00 - 250.000.000,00 28.150.000,00 221.850.000,00 - 250.000.000,00 - -
õ÷ÿûüù
2.07.2.06.01.19.02. penyediaan sarana informasi yang dapat diakses 28.150.000,00 221.850.000,00 - 250.000.000,00 28.150.000,00 221.850.000,00 - 250.000.000,00 - - masyarakat
JUMLAH 324.437.113.655,00 1.863.186.964.975,55 2.687.868.882.479,21 4.875.492.961.109,76 348.198.925.996,00 1.987.574.978.357,22 2.597.813.693.978,00 4.933.587.598.331,22 58.094.637.221,46 1,19
H. DJOHERMANSYAH DJOHAN
Pekanbaru, 22 November 2013
(5)
Jumlah Setelah
Perubahan
KODE
URAIAN
Jumlah Sebelum
Perubahan
%
Bertambah/
(Berkurang)
JUMLAH (Rp)
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN V
:
22 November 2013
14 Tahun 2013
1 2 3 4 5=4-3 6
01. Pelayanan Umum 737.487.453.294,55 825.779.029.539,22 88.291.576.244,67 11,97
01.1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 77.100.944.824,33 72.254.072.100,00 (4.846.872.724,33) (6,29)
01.1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 610.124.954.720,22 704.282.865.864,22 94.157.911.144,00 15,43
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
01.1.23. STATISTIK 767.791.000,00 1.845.371.225,00 1.077.580.225,00 140,35
01.1.24. KEARSIPAN 840.000.000,00 913.141.600,00 73.141.600,00 8,71
01.1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 48.653.762.750,00 46.483.578.750,00 (2.170.184.000,00) (4,46)
02. - - - -
03. K 40.648.130.600,00 31.644.952.600,00 (9.003.178.000,00) (22,15)
03.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 40.648.130.600,00 31.644.952.600,00 (9.003.178.000,00) (22,15)
04. E 532.510.239.314,00 555.398.460.821,00 22.888.221.507,00 4,30
04.1.07. PERHUBUNGAN 39.522.283.000,00 38.621.047.177,00 (901.235.823,00) (2,28)
04.1.14. TENAGA KERJA 13.479.350.000,00 12.309.350.000,00 (1.170.000.000,00) (8,68)
04.1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 13.423.420.850,00 15.245.920.850,00 1.822.500.000,00 13,58
04.1.16. PENANAMAN MODAL 14.870.637.815,00 13.597.237.815,00 (1.273.400.000,00) (8,56)
04.1.21. KETAHANAN PANGAN 23.979.736.400,00 24.997.076.400,00 1.017.340.000,00 4,24
04.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 34.091.824.490,00 35.614.348.940,00 1.522.524.450,00 4,47
04.2.01. PERTANIAN 227.322.086.356,00 238.613.146.236,00 11.291.059.880,00 4,97
04.2.02. KEHUTANAN 27.206.735.610,00 25.226.735.610,00 (1.980.000.000,00) (7,28)
04.2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 43.027.848.563,00 44.557.348.563,00 1.529.500.000,00 3,55
04.2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 45.745.065.000,00 58.251.208.000,00 12.506.143.000,00 27,34
04.2.06. PERDAGANGAN 26.614.751.230,00 24.988.541.230,00 (1.626.210.000,00) (6,11)
04.2.07. PERINDUSTRIAN 19.251.500.000,00 19.401.500.000,00 150.000.000,00 0,78
(6)
Jumlah Setelah
Perubahan
KODE
URAIAN
Jumlah Sebelum
Perubahan
%
Bertambah/
(Berkurang)
JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5=4-3 6
05. L 18.319.249.712,00 18.532.249.712,00 213.000.000,00 1,16
05.1.05. PENATAAN RUANG 250.000.000,00 250.000.000,00 - -
05.1.08. LINGKUNGAN HIDUP 18.069.249.712,00 18.282.249.712,00 213.000.000,00 1,18
06. !"#$" 2.361.531.739.107,21 2.471.175.448.742,00 109.643.709.634,79 4,64
06.1.03. PEKERJAAN UMUM 2.155.478.936.789,21 2.260.317.076.424,00 104.838.139.634,79 4,86
06.1.04. PERUMAHAN 142.703.464.218,00 147.509.034.218,00 4.805.570.000,00 3,37
06.1.09. PERTANAHAN 63.349.338.100,00 63.349.338.100,00 - -
07. % " $ 398.413.410.071,00 442.215.799.686,00 43.802.389.615,00 10,99
07.1.02. KESEHATAN 397.210.310.071,00 440.862.699.686,00 43.652.389.615,00 10,99
07.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.203.100.000,00 1.353.100.000,00 150.000.000,00 12,47
08. &"$' ( 36.122.707.090,00 36.619.590.190,00 496.883.100,00 1,38
08.1.17. KEBUDAYAAN 26.287.707.090,00 26.678.774.290,00 391.067.200,00 1,49
08.2.04. PARIWISATA 9.835.000.000,00 9.940.815.900,00 105.815.900,00 1,08
09. Agama - - - -
10. 663.346.422.120,00 494.298.767.990,00 (169.047.654.130,00) (25,48)
10.1.01. PENDIDIKAN 399.888.376.000,00 374.147.558.350,00 (25.740.817.650,00) (6,44)
10.1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 263.458.046.120,00 120.151.209.640,00 (143.306.836.480,00) (54,39)
11. # ) *"# 87.113.609.801,00 57.923.299.051,00 (29.190.310.750,00) (33,51)
11.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.401.484.000,00 1.401.484.000,00 - -
11.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.878.450.000,00 10.423.302.000,00 2.544.852.000,00 32,30
11.1.13. SOSIAL 77.833.675.801,00 46.098.513.051,00 (31.735.162.750,00) (40,77)
JUMLAH 4.875.492.961.109,76 4.933.587.598.331,22 58.094.637.221,46 1,19