2008 REVISI PERDA APBD

(1)

PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran 2008

RINGKASAN PERUBAHAN APBD

Lampiran I

:

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGA

:

6 Tahun 2008

13 Oktober 2008

Nomor Urut

Uraian

Sebelum Perubahan

1

2

3 Setelah Perubahan

4 %

6 Rp

5 Jumlah (Rp)

Bertambah / (Berkurang)

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.089.591.355.606,00

1.298.831.173.445,00

209.239.817.839,00

19,20

1.1.1 Pajak Daerah

849.150.500.000,00

1.058.390.317.839,00

209.239.817.839,00

24,64

1.1.2 Retribusi Daerah

36.710.461.276,00

0,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

109.176.179.122,00

0,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

94.554.215.208,00

0,00

1.2 DANA PERIMBANGAN

2.373.503.776.000,00

2.914.133.551.675,82

540.629.775.675,82

22,78

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

2.175.128.576.000,00

2.715.758.351.675,82

540.629.775.675,82

24,86

1.2.2 Dana Alokasi Umum

198.375.200.000,00

0,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus

0,00

1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

0,00

1.3.1 Pendapatan Hibah

0,00

1.3.2 Dana Darurat

0,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

0,00

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

0,00

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

1.3.6 Bantuan Keuangan Dari Pemerintah

0,00

JUMLAH PENDAPATAN

3.463.095.131.606,00

4.212.964.725.120,82

749.869.593.514,82

21,65

2 BELANJA DAERAH

2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.544.222.116.795,66

1.683.566.689.557,75

139.344.572.762,09

9,02

2.1.1 BELANJA PEGAWAI

547.926.100.399,77

605.079.277.150,57

57.153.176.750,80

10,43

2.1.2 BELANJA BUNGA

0,00

2.1.3 BELANJA SUBSIDI

10.000.000.000,00

0,00

2.1.4 BELANJA HIBAH

259.000.000.000,00

274.321.452.000,00

15.321.452.000,00

5,92

2.1.5 BELANJA BANTUAN SOSIAL

274.452.500.000,00

294.442.361.274,00

19.989.861.274,00

7,28

2.1.6 BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA

361.167.096.395,89

390.547.179.133,18

29.380.082.737,29

8,13

2.1.7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN

81.676.420.000,00

0,00

(2)

1

2

3

4

5

6

2.1.8 BELANJA TIDAK TERDUGA

10.000.000.000,00

27.500.000.000,00

17.500.000.000,00

175,00

2.2 BELANJA LANGSUNG

2.814.285.568.182,31

2.852.182.708.183,31

37.897.140.001,00

1,35

2.2.1 BELANJA PEGAWAI

415.054.003.191,00

407.096.295.551,00

( 7.957.707.640,00)

( 1,92)

2.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA

814.037.003.582,00

818.925.810.019,00

4.888.806.437,00

0,60

2.2.3 BELANJA MODAL

1.585.194.561.409,31

1.626.160.602.613,31

40.966.041.204,00

2,58

JUMLAH BELANJA

4.358.507.684.977,97

4.535.749.397.741,06

177.241.712.763,09

4,07

SURPLUS / (DEFISIT)

( 895.412.553.371,97)

( 322.784.672.620,24)

572.627.880.751,73

( 63,95)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

1.034.212.553.371,97

461.584.672.620,24

( 572.627.880.751,73)

( 55,37)

3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1.034.212.553.371,97

461.584.672.620,24

( 572.627.880.751,73)

( 55,37)

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan

0,00

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

0,00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah

0,00

3.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

0,00

3.1.6 Penerimaan piutang daerah

0,00

3.1.7 Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran

0,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

1.034.212.553.371,97

461.584.672.620,24

( 572.627.880.751,73)

( 55,37)

3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

138.800.000.000,00

0,00

( 55,37)

3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

100.000.000.000,00

0,00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

38.800.000.000,00

0,00

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang

0,00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah

0,00

3.2.5 Pembayaran Kekurangan Belanja Bagi Hasil

0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

138.800.000.000,00

0,00

PEMBIAYAAN NETTO

895.412.553.371,97

322.784.672.620,24

( 572.627.880.751,73)

( 63,95)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

( 0,00)

0,00

( 0,00)

GUBERNUR RIAU

H.M RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 13 Oktober 2008

(3)

PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran 2008

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

Lampiran II

:

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGA

:

6 Tahun 2008

13 Oktober 2008

Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan

1

2

3 Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Belanja

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

%

Rp

Sebelum Perubahan

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

Setelah Perubahan

Rp

%

Bertambah /

(Berkurang)

4 5 = 4 - 3

6

7

8 9 = 7 + 8

10

11 12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

1 Urusan Wajib 3.461.748.331.606,00 4.211.617.925.120,82 749.869.593.514,82 21,66 1.424.273.255.910,74 2.525.070.464.511,31 3.949.343.720.422,05 1.550.701.815.136,34 2.561.079.604.512,31 4.111.781.419.648,65 162.437.699.226,60 4,11

1.01 Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 34.967.078.938,00 452.654.615.665,00 487.621.694.603,00 35.763.805.017,58 457.032.665.665,00 492.796.470.682,58 5.174.776.079,58 1,06 1.01.01 Dinas Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00 26.349.921.950,00 437.079.369.720,00 463.429.291.670,00 26.699.817.236,58 441.079.369.720,00 467.779.186.956,58 4.349.895.286,58 0,94 1.01.02 Badan Perpustakaan dan Arsip 0,00 0,00 0,00 0,00 8.617.156.988,00 15.575.245.945,00 24.192.402.933,00 9.063.987.781,00 15.953.295.945,00 25.017.283.726,00 824.880.793,00 3,41

1.02 Kesehatan 35.370.853.876,00 35.370.853.876,00 0,00 0,00 72.994.175.895,22 191.848.300.272,00 264.842.476.167,22 85.043.809.240,40 190.307.517.524,00 275.351.326.764,40 10.508.850.597,18 3,97 1.02.01 Dinas Kesehatan 578.500.000,00 578.500.000,00 0,00 0,00 18.184.615.417,87 84.172.747.517,00 102.357.362.934,87 20.542.647.251,38 85.193.984.517,00 105.736.631.768,38 3.379.268.833,51 3,30 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 31.216.605.780,00 31.216.605.780,00 0,00 0,00 42.483.490.577,35 94.609.522.855,00 137.093.013.432,35 52.421.188.601,02 92.047.503.107,00 144.468.691.708,02 7.375.678.275,67 5,38 1.02.03 Rumah Sakit Jiwa 3.575.748.096,00 3.575.748.096,00 0,00 0,00 12.326.069.900,00 13.066.029.900,00 25.392.099.800,00 12.079.973.388,00 13.066.029.900,00 25.146.003.288,00 ( 246.096.512,00) ( 0,97)

1.03 Pekerjaan Umum 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 45.808.987.492,00 985.339.190.816,31 1.031.148.178.308,31 45.760.729.492,00 990.047.595.845,31 1.035.808.325.337,31 4.660.147.029,00 0,45 1.03.01 Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 45.808.987.492,00 985.339.190.816,31 1.031.148.178.308,31 45.760.729.492,00 990.047.595.845,31 1.035.808.325.337,31 4.660.147.029,00 0,45

1.06 Perencanaan Pembangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.223.400.949,00 22.473.540.440,00 31.696.941.389,00 11.104.759.669,00 22.873.540.440,00 33.978.300.109,00 2.281.358.720,00 7,20 1.06.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 9.223.400.949,00 22.473.540.440,00 31.696.941.389,00 11.104.759.669,00 22.873.540.440,00 33.978.300.109,00 2.281.358.720,00 7,20

1.07 Perhubungan 1.852.103.000,00 1.852.103.000,00 0,00 0,00 15.932.669.242,00 62.422.053.675,00 78.354.722.917,00 16.623.509.406,00 62.591.553.675,00 79.215.063.081,00 860.340.164,00 1,10 1.07.01 Dinas Perhubungan 1.852.103.000,00 1.852.103.000,00 0,00 0,00 15.932.669.242,00 62.422.053.675,00 78.354.722.917,00 16.623.509.406,00 62.591.553.675,00 79.215.063.081,00 860.340.164,00 1,10

1.08 Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797.277.715,00 9.124.416.065,00 14.921.693.780,00 6.078.989.015,00 9.124.416.065,00 15.203.405.080,00 281.711.300,00 1,89 1.08.02 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 5.797.277.715,00 9.124.416.065,00 14.921.693.780,00 6.078.989.015,00 9.124.416.065,00 15.203.405.080,00 281.711.300,00 1,89

1.13 Sosial 5.204.400,00 5.204.400,00 0,00 0,00 12.842.896.311,00 19.484.330.300,00 32.327.226.611,00 13.133.769.091,00 19.484.330.300,00 32.618.099.391,00 290.872.780,00 0,90 1.13.01 Badan Kesejahteraan Sosial 5.204.400,00 5.204.400,00 0,00 0,00 12.842.896.311,00 19.484.330.300,00 32.327.226.611,00 13.133.769.091,00 19.484.330.300,00 32.618.099.391,00 290.872.780,00 0,90

1.14 Tenaga Kerja 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 15.506.496.763,00 36.440.190.000,00 51.946.686.763,00 16.390.810.198,00 36.740.190.000,00 53.131.000.198,00 1.184.313.435,00 2,28

(4)

1

2

3 Perubahan

(Berkurang)

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

%

Rp

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

%

(Berkurang)

4 5 = 4 - 3

6

7

8 9 = 7 + 8

10

11 12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

1.14.01 Dinas Tenaga Kerja 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 15.506.496.763,00 36.440.190.000,00 51.946.686.763,00 16.390.810.198,00 36.740.190.000,00 53.131.000.198,00 1.184.313.435,00 2,28

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 7.525.322.952,00 10.490.422.825,00 18.015.745.777,00 8.112.501.817,00 10.490.422.825,00 18.602.924.642,00 587.178.865,00 3,26 1.15.01 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 7.525.322.952,00 10.490.422.825,00 18.015.745.777,00 8.112.501.817,00 10.490.422.825,00 18.602.924.642,00 587.178.865,00 3,26

1.16 Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482.996.325,00 21.249.383.140,00 25.732.379.465,00 5.177.128.143,00 21.249.383.140,00 26.426.511.283,00 694.131.818,00 2,70 1.16.01 Badan Promosi dan Investasi 0,00 0,00 0,00 0,00 4.482.996.325,00 21.249.383.140,00 25.732.379.465,00 5.177.128.143,00 21.249.383.140,00 26.426.511.283,00 694.131.818,00 2,70

1.17 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 10.531.782.234,00 94.093.403.675,00 104.625.185.909,00 10.508.588.253,50 94.093.403.675,00 104.601.991.928,50 ( 23.193.980,50) ( 0,02) 1.17.01 Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00 10.531.782.234,00 94.093.403.675,00 104.625.185.909,00 10.508.588.253,50 94.093.403.675,00 104.601.991.928,50 ( 23.193.980,50) ( 0,02)

1.18 Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 5.875.808.593,04 161.252.207.245,00 167.128.015.838,04 6.412.313.029,78 161.252.207.245,00 167.664.520.274,78 536.504.436,74 0,32 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00 5.875.808.593,04 161.252.207.245,00 167.128.015.838,04 6.412.313.029,78 161.252.207.245,00 167.664.520.274,78 536.504.436,74 0,32

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604.790.609,00 14.521.725.000,00 18.126.515.609,00 7.785.636.430,93 15.024.875.000,00 22.810.511.430,93 4.683.995.821,93 25,84 1.19.03 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 0,00 0,00 0,00 0,00 3.604.790.609,00 14.521.725.000,00 18.126.515.609,00 7.785.636.430,93 15.024.875.000,00 22.810.511.430,93 4.683.995.821,93 25,84

1.20 Pemerintahan Umum 3.424.145.170.330,00 4.174.014.763.844,82 749.869.593.514,82 21,90 1.147.698.078.937,56 371.505.429.708,00 1.519.203.508.645,56 1.249.831.833.033,18 394.192.037.708,00 1.644.023.870.741,18 124.820.362.095,62 8,22 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 16.912.716.600,00 0,00 16.912.716.600,00 16.912.716.600,00 0,00 16.912.716.600,00 0,00 0,00 1.20.02 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 1.803.617.456,00 0,00 1.803.617.456,00 2.117.477.182,00 0,00 2.117.477.182,00 313.859.726,00 17,40 1.20.03 Sekretariat Daerah 2.552.119.021.122,00 3.092.748.796.797,82 540.629.775.675,82 21,18 1.034.613.454.454,49 209.576.865.976,00 1.244.190.320.430,49 1.120.788.920.812,44 227.027.159.976,00 1.347.816.080.788,44 103.625.760.357,95 8,33 1.20.04 Sekretariat DPRD 0,00 0,00 0,00 0,00 7.761.217.279,00 86.077.196.525,00 93.838.413.804,00 11.315.710.932,10 91.313.510.525,00 102.629.221.457,10 8.790.807.653,10 9,37 1.20.06 Badan Penelitian dan Pengembangan 0,00 0,00 0,00 0,00 10.528.439.298,00 15.586.611.000,00 26.115.050.298,00 11.711.614.419,00 15.586.611.000,00 27.298.225.419,00 1.183.175.121,00 4,53 1.20.07 Badan Pengawas Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 6.712.970.897,00 11.402.567.500,00 18.115.538.397,00 6.951.697.527,00 11.402.567.500,00 18.354.265.027,00 238.726.630,00 1,32 1.20.08 Kantor Penghubung 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 2.409.333.336,30 10.526.115.500,00 12.935.448.836,30 2.973.380.723,10 10.526.115.500,00 13.499.496.223,10 564.047.386,80 4,36 1.20.11 Dinas Pendapatan 871.988.649.208,00 1.081.228.467.047,00 209.239.817.839,00 24,00 66.956.329.616,77 38.336.073.207,00 105.292.402.823,77 77.060.314.837,54 38.336.073.207,00 115.396.388.044,54 10.103.985.220,77 9,60

1.21 Kepegawaian 0,00 0,00 0,00 0,00 11.262.796.435,00 20.522.193.255,00 31.784.989.690,00 11.458.867.883,03 22.192.892.975,00 33.651.760.858,03 1.866.771.168,03 5,87 1.21.01 Badan Administrasi dan Diklat Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00 11.262.796.435,00 20.522.193.255,00 31.784.989.690,00 11.458.867.883,03 22.192.892.975,00 33.651.760.858,03 1.866.771.168,03 5,87

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700.342.519,00 32.581.126.725,00 39.281.469.244,00 7.115.347.476,00 35.311.636.725,00 42.426.984.201,00 3.145.514.957,00 8,01 1.22.01 Badan Pemberdayaan dan Perlindungan 0,00

Masyarakat

0,00 0,00 0,00 6.700.342.519,00 32.581.126.725,00 39.281.469.244,00 7.115.347.476,00 35.311.636.725,00 42.426.984.201,00 3.145.514.957,00 8,01

1.25 Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00 13.518.354.000,92 19.067.935.705,00 32.586.289.705,92 14.399.417.940,94 19.070.935.705,00 33.470.353.645,94 884.063.940,02 2,71 1.25.01 Badan Informasi, Komunikasi dan Kesatuan 0,00 0,00 0,00 0,00 8.698.616.137,00 11.415.981.075,00 20.114.597.212,00 9.349.790.781,00 11.415.981.075,00 20.765.771.856,00 651.174.644,00 3,24 1.25.02 Badan Pengolahan Data Elektronik 0,00 0,00 0,00 0,00 4.819.737.863,92 7.651.954.630,00 12.471.692.493,92 5.049.627.159,94 7.654.954.630,00 12.704.581.789,94 232.889.296,02 1,87

(5)

Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Pendapatan

1

2

3 Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Belanja

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

%

Rp

Sebelum Perubahan

Tidak

Langsung

Jumlah

Belanja

Rp

Setelah Perubahan

Rp

%

Bertambah /

(Berkurang)

4 5 = 4 - 3

6

7

8 9 = 7 + 8

10

11 12 = 10 + 11

13 = 12 - 9

14

2 Urusan Pilihan 1.346.800.000,00 1.346.800.000,00 0,00 0,00 119.948.860.884,92 289.215.103.671,00 409.163.964.555,92 132.864.874.421,41 291.103.103.671,00 423.967.978.092,41 14.804.013.536,49 3,62

2.01 Pertanian 602.500.000,00 602.500.000,00 0,00 0,00 49.732.588.645,00 166.758.087.870,00 216.490.676.515,00 57.395.185.781,00 166.758.087.870,00 224.153.273.651,00 7.662.597.136,00 3,54 2.01.01 Dinas Tanaman Pangan 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 0,00 20.315.319.692,00 68.400.450.470,00 88.715.770.162,00 25.004.836.113,00 68.400.450.470,00 93.405.286.583,00 4.689.516.421,00 5,29 2.01.02 Dinas Perkebunan 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 14.572.676.691,00 56.124.058.800,00 70.696.735.491,00 16.190.582.379,00 56.124.058.800,00 72.314.641.179,00 1.617.905.688,00 2,29 2.01.03 Dinas Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.418.801.360,00 34.089.878.700,00 41.508.680.060,00 7.850.501.929,00 34.089.878.700,00 41.940.380.629,00 431.700.569,00 1,04 2.01.04 Badan Ketahanan Pangan 0,00 0,00 0,00 0,00 7.425.790.902,00 8.143.699.900,00 15.569.490.802,00 8.349.265.360,00 8.143.699.900,00 16.492.965.260,00 923.474.458,00 5,93

2.02 Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 22.366.525.078,00 18.530.417.500,00 40.896.942.578,00 24.453.816.404,98 18.530.417.500,00 42.984.233.904,98 2.087.291.326,98 5,10 2.02.01 Dinas Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 22.366.525.078,00 18.530.417.500,00 40.896.942.578,00 24.453.816.404,98 18.530.417.500,00 42.984.233.904,98 2.087.291.326,98 5,10

2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00 8.087.470.793,30 23.178.099.000,00 31.265.569.793,30 8.996.823.063,81 25.066.099.000,00 34.062.922.063,81 2.797.352.270,51 8,95 2.03.01 Dinas Pertambangan dan Energi 0,00 0,00 0,00 0,00 8.087.470.793,30 23.178.099.000,00 31.265.569.793,30 8.996.823.063,81 25.066.099.000,00 34.062.922.063,81 2.797.352.270,51 8,95

2.05 Kelautan dan Perikanan 189.300.000,00 189.300.000,00 0,00 0,00 9.303.569.184,62 38.642.538.401,00 47.946.107.585,62 9.471.028.840,62 38.642.538.401,00 48.113.567.241,62 167.459.656,00 0,35 2.05.01 Dinas Perikanan dan Kelautan 189.300.000,00 189.300.000,00 0,00 0,00 9.303.569.184,62 38.642.538.401,00 47.946.107.585,62 9.471.028.840,62 38.642.538.401,00 48.113.567.241,62 167.459.656,00 0,35

2.06 Perdagangan 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00 14.724.971.331,00 20.010.610.000,00 34.735.581.331,00 16.393.500.426,00 20.010.610.000,00 36.404.110.426,00 1.668.529.095,00 4,80 2.06.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00 14.724.971.331,00 20.010.610.000,00 34.735.581.331,00 16.393.500.426,00 20.010.610.000,00 36.404.110.426,00 1.668.529.095,00 4,80

2.08 Transmigrasi 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 15.733.735.853,00 22.095.350.900,00 37.829.086.753,00 16.154.519.905,00 22.095.350.900,00 38.249.870.805,00 420.784.052,00 1,11 2.08.01 Dinas Transmigrasi dan Kependudukan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 15.733.735.853,00 22.095.350.900,00 37.829.086.753,00 16.154.519.905,00 22.095.350.900,00 38.249.870.805,00 420.784.052,00 1,11

3.463.095.131.606,00

Jumlah 4.212.964.725.120,82 749.869.593.514,82 21,65 1.544.222.116.795,66 2.814.285.568.182,31 4.358.507.684.977,97 1.683.566.689.557,75 2.852.182.708.183,31 4.535.749.397.741,06 177.241.712.763,09 4,07

(6)

H.M RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 13 Oktober 2008

GUBERNUR RIAU

Kode

Pemerintahan

Daerah

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Rp

%

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Rp

%

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Rp

%

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Bertambah /

(Berkurang)

Rp

%

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 8 - 7 10 11 = 3 - 7 12 = 4 - 8 13 = 12 - 11 14 15 16 17 = 16 - 15 18

1.20

1.20.03

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah 1.034.212.553.371,97 461.584.672.620,24 (

572.627.880.751,73)

55,37 138.800.000.000,00 138.800.000.000,00 0,00 0,00 895.412.553.371,97 322.784.672.620,24 (

572.627.880.751,73)

63,95 895.412.553.371,97 322.784.672.620,24 (

572.627.880.751,73) 63,95

(7)

PROVINSI RIAU

Tahun Anggaran 2008

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

:

1.01 Pendidikan

1.01.01 Dinas Pendidikan

Lampiran III

:

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGA

:

6 Tahun 2008

13 Oktober 2008

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

PENDAPATAN

0,00

JUMLAH PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00

BELANJA

26.349.921.950,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.699.817.236,58 349.895.286,58 1,33

1.01.01.00.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 26.349.921.950,00 PP No. 10 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kesepuluh Atas PP No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri SipilPeraturan Presiden No. 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor PER-50/PB/2006PP No. 24 Tahun 2004PP No. 37 Tahun 2006SEB Menteri Keuangan dan Mendagri No. SE-7/A/2006 dan No. 440/128/OTDAPP No. 58 Tahun 2005 tentang 26.699.817.236,58 349.895.286,58 1,33

437.079.369.720,00

BELANJA LANGSUNG 441.079.369.720,00 4.000.000.000,00 0,92

1.01.1.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.637.912.000,00 4.637.912.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 216.250.000,00 216.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 483.750.000,00 483.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 460.000.000,00 460.000.000,00 0,00 0,00

(8)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.01.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 307.200.000,00 307.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 152.800.000,00 152.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 946.666.000,00 946.666.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 105.310.000,00 105.310.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.376.000,00 4.376.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.013.5.2.3 BELANJA MODAL 836.980.000,00 836.980.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 114.996.000,00 114.996.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 114.996.000,00 114.996.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042 Belanja Surat Kabar, Majalah dan Publikasi 557.600.000,00 557.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.01.042.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 557.600.000,00 557.600.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.984.932.000,00 11.984.932.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor 375.000.000,00 375.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.009.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.784.000,00 5.784.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.009.5.2.3 BELANJA MODAL 364.416.000,00 364.416.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.010 Pengadaan mebeleur kantor Dinas Pendidikan Prov. Riau 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.010.5.2.3 BELANJA MODAL 241.000.000,00 241.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 848.670.000,00 848.670.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.850.000,00 4.850.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.820.000,00 3.820.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.022.5.2.3 BELANJA MODAL 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 178.509.000,00 178.509.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.485.000,00 1.485.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 177.024.000,00 177.024.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.077.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 85.800.000,00 85.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.103 Pengadaan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2008/2009 118.000.000,00 118.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.103.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 104.650.000,00 104.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.104 Pembangunan Gedung Kantor (Penyelesaian Pembangunan Gedung BPG) 6.676.700.000,00 6.676.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.104.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.750.000,00 13.750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.104.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00

(9)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.02.104.5.2.3 BELANJA MODAL 6.652.650.000,00 6.652.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105 Pembangunan Asrama Mahasiswa Diluar Daerah (Penyelesaian) 3.101.653.000,00 3.101.653.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.105.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.072.000,00 8.072.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.105.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.506.000,00 30.506.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.105.5.2.3 BELANJA MODAL 3.063.075.000,00 3.063.075.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.02.107 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas 350.600.000,00 350.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.02.107.5.2.3 BELANJA MODAL 350.600.000,00 350.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 634.301.000,00 634.301.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 270.200.000,00 270.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 86.650.000,00 86.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 183.550.000,00 183.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.012 Pengadaan Pakaian Melayu dan Kelengkapannya 200.101.000,00 200.101.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.012.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.03.012.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 196.851.000,00 196.851.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.013 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.03.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 164.000.000,00 164.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 242.760.000,00 242.760.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.004 Pembinaan olah raga, seni budaya dan rohani 69.160.000,00 69.160.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.800.000,00 20.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.360.000,00 48.360.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.05.024 Bimbingan Teknis Penyusunan Program Perencanaan 173.600.000,00 173.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 14.150.000,00 14.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.05.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 159.450.000,00 159.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.06.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.06.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 14.800.000,00 14.800.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 98.961.723.500,00 98.961.723.500,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020 Pengadaan Sarana dan Prasarana SD/ MI Berwawasan Keunggulan Menuju Sekolah 10.000.000.000,00

Bertaraf Internasional

10.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 66.104.000,00 66.104.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 127.930.000,00 127.930.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.020.5.2.3 BELANJA MODAL 9.805.966.000,00 9.805.966.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 48.640.000,00 48.640.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.041.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 126.548.000,00 126.548.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.041.5.2.3 BELANJA MODAL 7.324.812.000,00 7.324.812.000,00 0,00 0,00

(10)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.16.069 Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen 1.500.000.000,00 Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.069.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 77.800.000,00 77.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.069.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.422.200.000,00 1.422.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.070 Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 2.425.000.000,00 2.425.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.070.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 246.600.000,00 246.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.070.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.178.400.000,00 2.178.400.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.072 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan 525.000.000,00

teknologi informasi dan komunikasi

525.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.072.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.072.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 444.000.000,00 444.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.073 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.073.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 19.650.000,00 19.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.073.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 180.350.000,00 180.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084 Pendidikan Bersubsidi SD/ MI, SMP/ MTs (Sharing Kab/Kota) 55.457.512.000,00 55.457.512.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 55.316.227.924,00 55.316.227.924,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.084.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 141.284.076,00 141.284.076,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.085 Pengembangan Kurikulum dan Pembinaan Kesiswaan SD/ MI 2.254.642.800,00 2.254.642.800,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.085.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 655.150.000,00 655.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.085.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.599.492.800,00 1.599.492.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.086 Pembinaan SD Berwawasan Keunggulan Menuju Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.086.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 610.123.000,00 610.123.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.086.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 889.877.000,00 889.877.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088 Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.991.683.000,00 1.991.683.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.088.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 508.317.000,00 508.317.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.089 Dukungan Operasional Tim Koordinasi Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.089.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 297.800.000,00 297.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.089.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 802.200.000,00 802.200.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.090 Pengembangan dan Pemutakhiran Web Site Dinas Pendidikan dan Balai Teknologi 225.000.000,00

Pendidikan

225.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.090.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 120.947.100,00 120.947.100,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.090.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 104.052.900,00 104.052.900,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.095 Pembangunan Laboratorium IPA dan Perpustakaan SMP 1 Ujung Batu 860.000.000,00 860.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.095.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.095.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 22.076.000,00 22.076.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.095.5.2.3 BELANJA MODAL 832.549.000,00 832.549.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.096 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Tahun 2008 5.563.041.800,00 5.563.041.800,00 0,00 0,00

(11)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.16.096.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.096.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.241.800,00 45.241.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.096.5.2.3 BELANJA MODAL 5.506.650.000,00 5.506.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097 Penyelesaian Pembangunan SMP Kecil dan Terluar Tahun 2007 3.124.165.900,00 3.124.165.900,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.097.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.938.000,00 6.938.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.097.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.529.800,00 50.529.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.097.5.2.3 BELANJA MODAL 3.066.698.100,00 3.066.698.100,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.098 Penyelesaian Pembangunan SMP Bukit Timah Dumai Tahun 2007 654.776.000,00 654.776.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.098.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 7.100.000,00 7.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.098.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.953.000,00 18.953.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.098.5.2.3 BELANJA MODAL 628.723.000,00 628.723.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.099 Pengadaan Alat IPA Fisika dan Biologi untuk SMP/MB 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.099.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.228.000,00 10.228.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.099.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 95.772.000,00 95.772.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.099.5.2.3 BELANJA MODAL 2.094.000.000,00 2.094.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.16.100 Penyelesaian Reposisi SMP menjadi Sekolah Bertaraf Internasional 667.585.000,00 667.585.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.375.000,00 5.375.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.870.000,00 19.870.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.100.5.2.3 BELANJA MODAL 642.340.000,00 642.340.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.101 Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Studio 705.000.000,00 705.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.101.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.700.000,00 42.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.101.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.642.500,00 16.642.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.16.101.5.2.3 BELANJA MODAL 645.657.500,00 645.657.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17 Program Pendidikan Menengah 64.458.337.000,00 64.458.337.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008 Penyelesaian Lanjutan USB SMK 11 Lokasi dan Pembangunan Ruang Serbaguna Aula 13 4.500.000.000,00

Sekolah

4.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.320.000,00 22.320.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 28.566.000,00 28.566.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.008.5.2.3 BELANJA MODAL 4.449.114.000,00 4.449.114.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Penyelesaian Pengadaan Peralatan Praktek 20.000.000.000,00

SMK Tahun 2006)

20.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 135.876.000,00 135.876.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 61.628.000,00 61.628.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.018.5.2.3 BELANJA MODAL 19.802.496.000,00 19.802.496.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.041 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (Rehabilitasi Berat Gedung SMA dan SMK) 8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.041.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.450.000,00 42.450.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.041.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 78.670.000,00 78.670.000,00 0,00 0,00

(12)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.17.041.5.2.3 BELANJA MODAL 7.878.880.000,00 7.878.880.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.069 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.069.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.069.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.070 Jasa Konsultasi Edukasi Pengembangan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.070.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 92.005.000,00 92.005.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.070.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 357.995.000,00 357.995.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072 Peningkatan Sarana Prasarana dan Pembinaan SMA/MA Berwawasan Keunggulan Tahun 6.500.000.000,00

2007

6.500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.072.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 45.890.000,00 45.890.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.072.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.478.000,00 50.478.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.072.5.2.3 BELANJA MODAL 6.403.632.000,00 6.403.632.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.073 Pelatihan Audio Visual Pembelajaran untuk Guru Mata Pelajaran SMA/MA,SMK,SLB 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.073.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.073.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.074 Pelatihan Komputer Dasar dan Internet untuk Guru SMA/MA,SMK,SLB 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.074.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.074.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.075 Dukungan Operasional dan Kegiatan SMK Pertanian Terpadu 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.075.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 385.113.000,00 385.113.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.075.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.282.994.000,00 2.282.994.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.075.5.2.3 BELANJA MODAL 331.893.000,00 331.893.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.076 Pengembangan Sarana dan Prasarana SMA Negeri Plus Provinsi Riau 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.076.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.076.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.313.200,00 13.313.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.076.5.2.3 BELANJA MODAL 2.292.686.800,00 2.292.686.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga (Lanjutan Pembangunan Asrama dan 7.950.000.000,00

Ruang Belajar Serta Penataan Lingkungan Pada Sekolah Menengah Olahraga Provinsi

7.950.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.077.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 48.045.000,00 48.045.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.077.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.922.000,00 48.922.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.077.5.2.3 BELANJA MODAL 7.853.033.000,00 7.853.033.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Pembangunan Ruang Kelas Baru pada Satuan 4.100.000.000,00

Pendidikan SMA/MA dan SMK 11 Kab/Kota)

4.100.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.078.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.420.000,00 33.420.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.078.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.184.200,00 32.184.200,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.078.5.2.3 BELANJA MODAL 4.034.395.800,00 4.034.395.800,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.082 Lanjutan Penyelesaian dan Pengadaan Peralatan Hotel Training SMK Negeri 3 Pekanbaru 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.082.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 35.720.000,00 35.720.000,00 0,00 0,00

(13)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.17.082.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 25.005.000,00 25.005.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.082.5.2.3 BELANJA MODAL 739.275.000,00 739.275.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.083 Peningkatan Manajemen Mutu SMK Pertania Terpadu Provinsi Riau dan USB SMK 11 434.293.000,00 Kab/Kota Serta Penyelenggaraan Rapat MPKP

434.293.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.083.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 94.720.000,00 94.720.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.083.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 339.573.000,00 339.573.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.086 Dukungan Operasional Sekolah Menengah Olah Raga 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.086.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 343.650.000,00 343.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.086.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 758.260.000,00 758.260.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.086.5.2.3 BELANJA MODAL 98.090.000,00 98.090.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.089 Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMA Provinsi 774.254.000,00 Riau

774.254.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.089.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 94.390.000,00 94.390.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.089.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 679.864.000,00 679.864.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.092 Pelatihan Kepemimpinan dan Bela Negara SMA/MA/SMK se Provinsi Riau 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.092.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 103.860.000,00 103.860.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.092.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 746.140.000,00 746.140.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.093 Cerdas Cermat Undang-Undang Negara RI Tahun 1945 179.790.000,00 179.790.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.093.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.480.000,00 10.480.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.093.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 169.310.000,00 169.310.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.094 Penyusunan DED SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.094.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.890.000,00 47.890.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.094.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.110.000,00 52.110.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.094.5.2.3 BELANJA MODAL 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.095 Pendalaman dan Implementasi KTSP dan Pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu Kepala 1.000.000.000,00 Sekolah dan Komite Sekolah SMA/MA/SMK

1.000.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.095.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 196.560.000,00 196.560.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.095.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 803.440.000,00 803.440.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.17.096 Rintisan Sekolah Kategori Mandiri (SKM) 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.096.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 39.210.000,00 39.210.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.096.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 39.477.000,00 39.477.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.17.096.5.2.3 BELANJA MODAL 671.313.000,00 671.313.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18 Program Pendidikan Non Formal 7.920.820.000,00 7.920.820.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.002 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.002.5.2.3 BELANJA MODAL 395.400.000,00 395.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.004 Pengembangan Kecakapan pendidikan keaksaraan Fungsional 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00

(14)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.18.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.480.000,00 15.480.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.680.000,00 6.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.004.5.2.3 BELANJA MODAL 1.077.840.000,00 1.077.840.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.005 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00 8.100.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.005.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.792.000,00 70.792.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.005.5.2.3 BELANJA MODAL 471.108.000,00 471.108.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.008 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.432.000,00 57.432.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 92.568.000,00 92.568.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.014 Workshop Pembuatan Materi Ajar Paket A, B dan C se-Provinsi Riau 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.275.000,00 3.275.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 154.225.000,00 154.225.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015 Pendidikan Keaksaraan Fungsional (Sharing Program) 4.590.000.000,00 4.590.000.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.796.680.000,00 3.796.680.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.015.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 793.320.000,00 793.320.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.018 Penyelenggaraan Jambore PTK-PNF Provinsi Riau 299.160.000,00 299.160.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000,00 3.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 295.260.000,00 295.260.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.019 Bimbingan Teknis Tenaga Tutor Kesetaraan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.890.000,00 10.890.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 239.110.000,00 239.110.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.18.020 Pengembangan Kecakapan Hidup Kesetaraan 374.160.000,00 374.160.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 303.300.000,00 303.300.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.18.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 70.860.000,00 70.860.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19 Program Pendidikan Luar Biasa 3.354.900.000,00 3.354.900.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.001 Pembangunan gedung sekolah 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.400.000,00 21.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.001.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.001.5.2.3 BELANJA MODAL 765.000.000,00 765.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.007 Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 74.900.000,00 74.900.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.705.000,00 6.705.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.007.5.2.3 BELANJA MODAL 56.395.000,00 56.395.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.011 Pembangunan ruang ibadah 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.011.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

(15)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.19.011.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.011.5.2.3 BELANJA MODAL 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.017 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.017.5.2.3 BELANJA MODAL 370.500.000,00 370.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.056 Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.056.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.340.000,00 28.340.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.056.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 221.660.000,00 221.660.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.057 Pelatihan Penyusunan kurikulum 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.057.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.057.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 221.350.000,00 221.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.060 Pemantapan Program Sistim Isyarat Bahasa Indonesia(SIBI);Netra Autis Melalaui Magang 350.000.000,00

dan Pembekalan Guru Berijazah Non PLB

350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.060.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.350.000,00 57.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.060.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 292.650.000,00 292.650.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.061 Pemeriksaan Rutin Jenis Kelainan Anak SLB Kerjasama Dokter Umum 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.061.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 229.250.000,00 229.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.061.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.750.000,00 120.750.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.062 Lomba Kreativitas Anak TK/SLB 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.062.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.062.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 129.850.000,00 129.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.063 Sosialisasi Pendidikan Inklusi Pendidikan Khusus Bagi Kepala/Guru 180.000.000,00

SD/MI,SMP/MTs,SMA/MA

180.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.063.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.550.000,00 12.550.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.063.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 167.450.000,00 167.450.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.19.064 Sosialisasi Program Penguatan Gender 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.064.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 16.090.000,00 16.090.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.19.064.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 233.910.000,00 233.910.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 31.937.863.160,00 31.937.863.160,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.002 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 42.650.000,00 42.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.002.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 307.350.000,00 307.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.007 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.007.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.525.000,00 2.525.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.007.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 147.475.000,00 147.475.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.008 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan 1.904.000.000,00

tenaga kependidikan

1.904.000.000,00 0,00 0,00

(16)

1

2

3

4

5

6

7

1.01.1.01.01.20.008.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 147.450.000,00 147.450.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.008.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.756.550.000,00 1.756.550.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.010 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 465.000.000,00 465.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 31.050.000,00 31.050.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.010.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 433.950.000,00 433.950.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.013 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal (Pengadaan meubeleur Aula 382.600.000,00

BPKB)

382.600.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 16.762.500,00 16.762.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.013.5.2.3 BELANJA MODAL 362.687.500,00 362.687.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.014 Rapat koordinasi pengawas satuan pendidikan 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.014.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 18.650.000,00 18.650.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.014.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 231.350.000,00 231.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.016 Pendidikan Lanjutan bagi Pendidikan untuk Memenuhi Standar Kualitas oleh BPG 23.720.238.000,00 23.720.238.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 310.018.300,00 310.018.300,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.016.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.071.219.700,00 23.071.219.700,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.016.5.2.3 BELANJA MODAL 339.000.000,00 339.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.017 Workshop Pengawas Satuan Pendidikan dan Telaah Penyempurnaan KTSP (Kurikulum 325.000.000,00 Tingkat Satuan Pendidikan) Bagi SMA/SMK/SLB Se Propinsi Riau

325.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.880.000,00 37.880.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 287.120.000,00 287.120.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.018 Pemberian Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi dan Guru Pembimbing Se Propinsi 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 12.750.000,00 12.750.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 487.250.000,00 487.250.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.019 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Subdin Pengawasan) 560.000.000,00 560.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 497.300.000,00 497.300.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.020 Pembangunan Aula BPKB Riau (Sharing Budget Pusat) dengan Dirjen PLS melalui 350.000.000,00

BPPLSP Medan

350.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 2.550.000,00 2.550.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.112.125,00 2.112.125,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.020.5.2.3 BELANJA MODAL 345.337.875,00 345.337.875,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.021 Sosialisasi dan Pemantapan Sertifikat Guru TK,SD,SMP/MTs, SMA/MA,SMK Sebanyak 1.221.025.160,00 5.000 orang

1.221.025.160,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 87.500.000,00 87.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.133.525.160,00 1.133.525.160,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.022 Pembinaan dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (SBI) di 10 Kab/Kota 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.022.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 22.250.000,00 22.250.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.022.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 277.750.000,00 277.750.000,00 0,00 0,00

(17)

Kode Rekening

Uraian

Dasar Hukum

Jumlah (Rp)

1

2

3

7 Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

Bertambah / Berkurang

%

4

5

6

1.01.1.01.01.20.023 Inventarisasi Persekolahan Se-Provinsi Riau sebagai Penguatan Database berbasis 400.000.000,00 Geographic Information System (GIS)

400.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 375.139.000,00 375.139.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.023.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 24.861.000,00 24.861.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.20.024 Peningkatan Kemampuan Kepala Sekolah dan Guru 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.024.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 123.150.000,00 123.150.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.20.024.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 936.850.000,00 936.850.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 19.678.776.060,00 19.678.776.060,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.006 Pembinaan Komite Sekolah 137.592.780,00 137.592.780,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 26.935.000,00 26.935.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.006.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 110.657.780,00 110.657.780,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.013 Pengembangan, Penyusunan dan Pengadaan Kurikulum Budaya Melayu SD/MI, 400.000.000,00

SMP/MTs, SMA/MA dan SMK se Provinsi Riau

400.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.013.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 37.520.000,00 37.520.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 362.480.000,00 362.480.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.016 Pembinaan Jaringan Olimpiade dan Pembinaan OSN Provinsi Riau 1.567.436.000,00 1.567.436.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.016.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 142.098.000,00 142.098.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.016.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.425.338.000,00 1.425.338.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.017 Review Masterplan dan Actionplan Pendidikan Provinsi Riau 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.017.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 33.320.000,00 33.320.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.017.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.498.500,00 10.498.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.017.5.2.3 BELANJA MODAL 506.181.500,00 506.181.500,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.018 Pemantapan dan Sinkronisasi Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota 403.500.000,00 403.500.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.018.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 57.350.000,00 57.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.018.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 346.150.000,00 346.150.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.019 Pembinaan Ekspresi dan Kreativitas Siswa SMA/MA/SMK Melalui Ekstra Kulikuler dan 425.210.000,00

Pencetakan Buku Jurnalistik Pelajar

425.210.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.019.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.019.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 395.810.000,00 395.810.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.020 Pengadaan Naskah, Pendistribusian, Pemantauan, Pencetakan LJK UN, SLB, SD, 5.650.000.000,00

SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Pengadaan Alat Optical Mark Reader (OMR)

5.650.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 135.175.000,00 135.175.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.014.825.000,00 5.014.825.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.020.5.2.3 BELANJA MODAL 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.021 Pelatihan Seni bagi Guru Kesenian SD, SMP, SMA Se Provinsi Riau 608.700.000,00 608.700.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.021.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 105.350.000,00 105.350.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.021.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 503.350.000,00 503.350.000,00 0,00 0,00 1.01.1.01.01.22.023 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Subdin Pengawasan) 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00

1.01.1.01.01.22.023.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 86.400.000,00 86.400.000,00 0,00 0,00

(1)

1

2

3

4

5 6 = 3 + 4 + 5

7

8

9 10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2.06.2.06.01.15.003 niaganya dan barang bersubsidi) 76.800.000,00 323.200.000,00 0,00 400.000.000,00 76.800.000,00 323.200.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.15.004 Dukungan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT 10.050.000,00

Kemetrologian Daerah

964.000.000,00

953.950.000,00 0,00 10.050.000,00 953.950.000,00 0,00 964.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.15.008 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 60.600.000,00 (Koordinasi kelancaran distribusi barang dan jasa)

150.000.000,00

89.400.000,00 0,00 60.600.000,00 89.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 174.800.000,00 1.325.200.000,00 400.000.000,00 1.900.000.000,00 174.800.000,00 1.325.200.000,00 400.000.000,00 1.900.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.15.007 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri (Pelatihan 11.850.000,00

Permesinan Produksi (Pelkotes) di MIDC)

100.000.000,00

88.150.000,00 0,00 11.850.000,00 88.150.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.15.008 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri (Magang 8.800.000,00 Pelatihan Industri Rekayasa Peralatan UPT Bengkel)

100.000.000,00

91.200.000,00 0,00 8.800.000,00 91.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.15.009 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi (Gelar 2.250.000,00 Teknologi Tepat Guna Nasional ke X)

100.000.000,00

97.750.000,00 0,00 2.250.000,00 97.750.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.15.010 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi (Rancang 151.900.000,00 Bangun Alsintan Nasional 200 Unit)

1.600.000.000,00

1.048.100.000,00 400.000.000,00 151.900.000,00 1.048.100.000,00 400.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 703.980.000,00 2.328.020.000,00 0,00 3.032.000.000,00 703.980.000,00 2.328.020.000,00 0,00 3.032.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.16.001 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 41.520.000,00

pemanfaatan sumber daya

300.000.000,00

258.480.000,00 0,00 41.520.000,00 258.480.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.16.008 Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 4.050.000,00 (Monitoring dan Evaluasi)

142.000.000,00

137.950.000,00 0,00 4.050.000,00 137.950.000,00 0,00 142.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.16.009 Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Penerima Dana 5.900.000,00 94.100.000,00 0,00 100.000.000,00 5.900.000,00 94.100.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.16.010 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah 20.750.000,00

(Dukungan dalam rangka penerobosan pasar dalam negeri)

425.000.000,00

404.250.000,00 0,00 20.750.000,00 404.250.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.16.013 Fasilitasi Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah 20.950.000,00 (Fasilitas HKI dan Pembinaan Mutu Produk IKMI)

250.000.000,00

229.050.000,00 0,00 20.950.000,00 229.050.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.16.018 Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang 437.700.000,00 Industri Kecil dan Menengah (Penyusunan Grand Disain

Skenario Pengembangan Industri Kecil dan Menengah)

640.000.000,00

202.300.000,00 0,00 437.700.000,00 202.300.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.16.020 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat 173.110.000,00 jaringan klaster industri (Terlatihnya Tenaga AMT Bagi UKM)

1.175.000.000,00

1.001.890.000,00 0,00 173.110.000,00 1.001.890.000,00 0,00 1.175.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.17 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 167.075.000,00 1.282.925.000,00 0,00 1.450.000.000,00 167.075.000,00 1.282.925.000,00 0,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.17.013 Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar 45.600.000,00

Negeri (Penyebaran Informasi Perdagangan Luar Negeri)

100.000.000,00

54.400.000,00 0,00 45.600.000,00 54.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.17.014 Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar 18.050.000,00 Negeri (Kelompok Kerjasama Sosek Malindo tingkat Daerah

Riau - Peringkat Negeri Johor dan Malaka)

500.000.000,00

481.950.000,00 0,00 18.050.000,00 481.950.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.17.015 Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar 6.250.000,00 Negeri (Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Ekspor)

100.000.000,00

93.750.000,00 0,00 6.250.000,00 93.750.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.17.016 Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan 65.825.000,00 Impor (Akreditasi/ Re-akreditasi/ Surveilen, Proficiency Test,

Penyusunan/ Perbaikan Sistem Mutu, Konsultasi/ Pertemuan antara Laboratorium)

300.000.000,00

234.175.000,00 0,00 65.825.000,00 234.175.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.17.017 Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar 10.950.000,00 Negeri (Dukungan dalam rangka Penerobosan Pasar Luar

Negeri)

250.000.000,00

239.050.000,00 0,00 10.950.000,00 239.050.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.17.018 Peningkatan Kapasitas Lab Penguji Mutu Barang Ekspor dan 20.400.000,00 Impor (Promosi, Sinkronisasi dan Pembinaan Mutu (SNI Wajib)

di Propinsi Riau)

200.000.000,00

179.600.000,00 0,00 20.400.000,00 179.600.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 144.510.000,00 990.802.800,00 4.687.200,00 1.140.000.000,00 144.510.000,00 990.802.800,00 4.687.200,00 1.140.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.005 Pembinaan kemampuan teknologi industri (Pembinaan 41.910.000,00

Kemampuan Teknologi Industri Kecil Menengah)

400.000.000,00

358.090.000,00 0,00 41.910.000,00 358.090.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.17.006 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (Pemberian 10.850.000,00 Penghargaan Adikriya dan Primaniyarta bagi pelaku Usaha

320.000.000,00

(2)

Kode

Uraian Urusan, Organisasi,

Progam dan Kegiatan

Jumlah

Pegawai

1

2

3

4 Barang dan

Jasa

Modal

Sebelum Perubahan

5 6 = 3 + 4 + 5

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan

Jasa

Modal

Setelah Perubahan

Jenis Belanja

(Rp)

%

Berkurang /

(Bertambah)

7

8

9 10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2.07.2.06.01.17.006 Industri dan Perdagangan) 10.850.000,00 304.462.800,00 4.687.200,00 320.000.000,00 10.850.000,00 304.462.800,00 4.687.200,00 320.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.17.007 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri (Pembuatan 85.350.000,00

Buletin/Media Indag Provinsi Riau)

320.000.000,00

234.650.000,00 0,00 85.350.000,00 234.650.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.17.008 Pembinaan kemampuan teknologi industri (Pelatihan 6.400.000,00 Pengolahan Madu)

100.000.000,00

93.600.000,00 0,00 6.400.000,00 93.600.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 136.500.000,00 1.563.500.000,00 0,00 1.700.000.000,00 136.500.000,00 1.563.500.000,00 0,00 1.700.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.005 Pengembangan pasar lelang daerah 24.700.000,00 175.300.000,00 0,00 200.000.000,00 24.700.000,00 175.300.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.008 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri 0,00

(Pembuatan Billboard)

100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.18.009 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk (Misi 16.350.000,00 Dagang dalam rangka pengembangan pemasaran dalam negeri

produk Daerah Riau)

200.000.000,00

183.650.000,00 0,00 16.350.000,00 183.650.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.06.2.06.01.18.010 Pengembangan Pasar Pedesaan 8.200.000,00 691.800.000,00 0,00 700.000.000,00 8.200.000,00 691.800.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00 2.06.2.06.01.18.011 Pelayanan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat (Operasi 87.250.000,00

Pasar Murah)

500.000.000,00

412.750.000,00 0,00 87.250.000,00 412.750.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

2.07.2.06.01.18 Program Penataan Struktur Industri 23.850.000,00 340.800.000,00 645.350.000,00 1.010.000.000,00 23.850.000,00 340.800.000,00 645.350.000,00 1.010.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.004 Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir 6.100.000,00

(Bantuan peralatan Liquid Smoke (Asap cair Arang Tempurung)

170.000.000,00

27.100.000,00 136.800.000,00 6.100.000,00 27.100.000,00 136.800.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.005 Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penataan Industri 11.650.000,00

(Rapat Kerja Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan se Provinsi Riau TA 2009)

300.000.000,00

287.800.000,00 550.000,00 11.650.000,00 287.800.000,00 550.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 2.07.2.06.01.18.008 Pembinaan keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir 6.100.000,00

(Pengadaan Mesin Packaging dan Vakum Sialir (Alumunium))

540.000.000,00

25.900.000,00 508.000.000,00 6.100.000,00 25.900.000,00 508.000.000,00 540.000.000,00 0,00 0,00

2 08 Transmigrasi 4.029.200.000,00 10.014.851.900,00 8.051.299.000,00 22.095.350.900,00 4.029.200.000,00 10.014.851.900,00 8.051.299.000,00 22.095.350.900,00 0,00 0,00 2 08 01 Dinas Transmigrasi dan Kependudukan 4.029.200.000,00 10.014.851.900,00 8.051.299.000,00 22.095.350.900,00 4.029.200.000,00 10.014.851.900,00 8.051.299.000,00 22.095.350.900,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 200.900.000,00 1.673.114.000,00 577.500.000,00 2.451.514.000,00 200.900.000,00 1.673.114.000,00 577.500.000,00 2.451.514.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 153.600.000,00 11.914.000,00 0,00 165.514.000,00 153.600.000,00 11.914.000,00 0,00 165.514.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 38.400.000,00 212.400.000,00 0,00 250.800.000,00 38.400.000,00 212.400.000,00 0,00 250.800.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.003 Penyediaan jasa jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.400.000,00 238.600.000,00 0,00 240.000.000,00 1.400.000,00 238.600.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.013 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.500.000,00 15.000.000,00 577.500.000,00 600.000.000,00 7.500.000,00 15.000.000,00 577.500.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 0,00 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 46.200.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0,00 499.800.000,00 0,00 499.800.000,00 0,00 499.800.000,00 0,00 499.800.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.01.038 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 0,00 349.200.000,00 0,00 349.200.000,00 0,00 349.200.000,00 0,00 349.200.000,00 0,00 0,00

(3)

1

2

3

4

5 6 = 3 + 4 + 5

7

8

9 10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

2.08.2.08.01.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas 57.600.000,00 40.000.000,00 0,00 97.600.000,00 57.600.000,00 40.000.000,00 0,00 97.600.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 2.800.000,00 284.950.000,00 0,00 287.750.000,00 2.800.000,00 284.950.000,00 0,00 287.750.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.03.007 Pengadaan Pakaian LINMAS 1.400.000,00 95.000.000,00 0,00 96.400.000,00 1.400.000,00 95.000.000,00 0,00 96.400.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.03.012 Pengadaan Pakai Melayu dan Kelengkapannya 1.400.000,00 106.250.000,00 0,00 107.650.000,00 1.400.000,00 106.250.000,00 0,00 107.650.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.03.013 Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya 0,00 83.700.000,00 0,00 83.700.000,00 0,00 83.700.000,00 0,00 83.700.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 57.600.000,00 92.400.000,00 0,00 150.000.000,00 57.600.000,00 92.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.05.001 Pendidikan dan pelatihan formal 57.600.000,00 92.400.000,00 0,00 150.000.000,00 57.600.000,00 92.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 78.600.000,00 kinerja dan keuangan

104.850.000,00

26.250.000,00 0,00 78.600.000,00 26.250.000,00 0,00 104.850.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.06.001 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi 60.450.000,00 kinerja SKPD

68.350.000,00

7.900.000,00 0,00 60.450.000,00 7.900.000,00 0,00 68.350.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.06.004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.250.000,00 10.250.000,00 0,00 12.500.000,00 2.250.000,00 10.250.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.06.014 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 15.900.000,00 8.100.000,00 0,00 24.000.000,00 15.900.000,00 8.100.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00

1.10.2.08.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 3.508.150.000,00 5.302.322.000,00 278.370.000,00 9.088.842.000,00 3.508.150.000,00 5.302.322.000,00 278.370.000,00 9.088.842.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.001 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 0,00 0,00 277.970.000,00 277.970.000,00 0,00 0,00 277.970.000,00 277.970.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.002 Pelatihan tenaga pengelola SIAK 0,00 220.500.000,00 0,00 220.500.000,00 0,00 220.500.000,00 0,00 220.500.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.005 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan 31.150.000,00 218.850.000,00 0,00 250.000.000,00 31.150.000,00 218.850.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.008 Pengembangan data base kependudukan 3.429.000.000,00 4.510.972.000,00 400.000,00 7.940.372.000,00 3.429.000.000,00 4.510.972.000,00 400.000,00 7.940.372.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.009 Penyusunan kebijakan kependudukan 40.200.000,00 159.800.000,00 0,00 200.000.000,00 40.200.000,00 159.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.011 Sosialisasi kebijakan kependudukan 7.800.000,00 92.200.000,00 0,00 100.000.000,00 7.800.000,00 92.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 1.10.2.08.01.15.013 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.15 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 59.100.000,00 1.508.771.900,00 7.195.429.000,00 8.763.300.900,00 59.100.000,00 1.508.771.900,00 7.195.429.000,00 8.763.300.900,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.002 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar 9.100.000,00

sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

200.000.000,00

40.900.000,00 150.000.000,00 9.100.000,00 40.900.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.003 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan 32.500.000,00

ekonomi di kawasan transmigrasi

8.080.844.000,00

1.002.915.000,00 7.045.429.000,00 32.500.000,00 1.002.915.000,00 7.045.429.000,00 8.080.844.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.15.005 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan 17.500.000,00

Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

482.456.900,00

464.956.900,00 0,00 17.500.000,00 464.956.900,00 0,00 482.456.900,00 0,00 0,00

2.08.2.08.01.16 Program Transmigrasi lokal 59.450.000,00 938.644.000,00 0,00 998.094.000,00 59.450.000,00 938.644.000,00 0,00 998.094.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.001 Penyuluhan transmigrasi lokal 9.200.000,00 822.544.000,00 0,00 831.744.000,00 9.200.000,00 822.544.000,00 0,00 831.744.000,00 0,00 0,00 2.08.2.08.01.16.002 Pelatihan transmigrasi lokal 50.250.000,00 116.100.000,00 0,00 166.350.000,00 50.250.000,00 116.100.000,00 0,00 166.350.000,00 0,00 0,00

(4)

Kode

Uraian Urusan, Organisasi,

Progam dan Kegiatan

Jumlah

Pegawai

1

2

3

4 Barang dan

Jasa

Modal

Sebelum Perubahan

5 6 = 3 + 4 + 5

Jenis Belanja

Jumlah

Pegawai

Barang dan

Jasa

Modal

Setelah Perubahan

Jenis Belanja

(Rp)

%

Berkurang /

(Bertambah)

7

8

9 10 = 7 + 8 + 9

11 = 10 - 6

12

415.054.003.191,00

Jumlah 814.037.003.582,00 1.585.194.561.409,31 2.814.285.568.182,31 407.096.295.551,00 818.925.810.019,00 1.626.160.602.613,31 2.852.182.708.183,31 37.897.140.001,00 1,35

H.M RUSLI ZAINAL

Pekanbaru, 13 Oktober 2008

GUBERNUR RIAU

(5)

Tahun Anggaran 2008

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN

KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Kode

Uraian

Jumlah (Rp)

1

2 5 = 4 - 3

6 Jumlah Setelah

Perubahan

3

4 Jumlah Sebelum

Perubahan

Bertambah / (Berkurang)

%

01 Pelayanan Umum

1.615.271.729.430,48

1.745.124.285.354,15

129.852.555.923,67

8,04

01.1.06 Perencanaan Pembangunan

31.696.941.389,00

33.978.300.109,00

2.281.358.720,00

7,20

01.1.20 Pemerintahan Umum

1.519.203.508.645,56

1.644.023.870.741,18

124.820.362.095,62

8,22

01.1.21 Kepegawaian

31.784.989.690,00

33.651.760.858,03

1.866.771.168,03

5,87

01.1.23 Statistik

0,00

01.1.25 Komunikasi dan Informatika

32.586.289.705,92

33.470.353.645,94

884.063.940,02

2,71

02 Pertahanan

0,00

03 Ketertiban dan Ketentraman

18.126.515.609,00

22.810.511.430,93

4.683.995.821,93

25,84

03.1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

18.126.515.609,00

22.810.511.430,93

4.683.995.821,93

25,84

04 Ekonomi

622.494.968.721,92

643.770.461.497,41

21.275.492.775,49

3,42

04.1.07 Perhubungan

78.354.722.917,00

79.215.063.081,00

860.340.164,00

1,10

04.1.14 Tenaga Kerja

51.946.686.763,00

53.131.000.198,00

1.184.313.435,00

2,28

04.1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

18.015.745.777,00

18.602.924.642,00

587.178.865,00

3,26

04.1.16 Penanaman Modal

25.732.379.465,00

26.426.511.283,00

694.131.818,00

2,70

04.1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

39.281.469.244,00

42.426.984.201,00

3.145.514.957,00

8,01

04.2.01 Pertanian

216.490.676.515,00

224.153.273.651,00

7.662.597.136,00

3,54

04.2.02 Kehutanan

40.896.942.578,00

42.984.233.904,98

2.087.291.326,98

5,10

04.2.03 Energi dan Sumberdaya Mineral

31.265.569.793,30

34.062.922.063,81

2.797.352.270,51

8,95

04.2.05 Kelautan dan Perikanan

47.946.107.585,62

48.113.567.241,62

167.459.656,00

0,35

04.2.06 Perdagangan

34.735.581.331,00

36.404.110.426,00

1.668.529.095,00

4,80

04.2.07 Perindustrian

0,00

(6)