ac2aac0102084495562021192f270ba3 RKA SKPD 2015
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 Pendidikan
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.695.639.500,00 5.192.184.100,00 496.544.600,00 10,57
muaraenim
1 Penyediaan jasa surat menyurat 5 Jenis 1 35.725.000,00 35.725.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Jenis Rekening 1 184.800.000,00 276.780.000,00 91.980.000,00 49,77
Kabupaten Muara Enim 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1
9 unit 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
Muara Enim
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23 orang 1 129.600.000,00 129.600.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
10 Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan 1 314.555.700,00 350.521.500,00 35.965.800,00 11,43
Muara Enim
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 bulan 1 1.168.362.000,00 1.168.362.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1
13 Jenis 71.183.000,00 71.183.000,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 204.400.000,00 274.400.000,00 70.000.000,00 34,25
Kabupaten Muara Enim
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 4 jenis 1 67.500.000,00 67.500.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1
12 bulan 318.210.000,00 514.410.000,00 196.200.000,00 61,66
Muara Enim
17 Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan 1 19.320.000,00 19.320.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 1 445.890.000,00 445.890.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 bulan 1 499.985.000,00 499.985.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik
Perkantoran
1
14 orang 127.800.000,00 156.600.000,00 28.800.000,00 22,54
Muara Enim
21 Penyediaan Jasa Administrasi Lelang 100 % 1 155.322.000,00 155.322.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
23 Penyediaan Jasa Perencanaan Teknis 1 Paket 1 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
24 Pengadaan Peralatan Kebersihan 22 jenis 1 59.786.800,00 68.385.600,00 8.598.800,00 14,38
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 6 orang 1 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 29 Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik
1
(2)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.344.560.000,00 5.250.954.400,00 906.394.400,00 20,86
Kabupaten Muara Enim
3 Pembangunan gedung kantor 5 Unit 1 2.205.000.000,00 2.761.394.400,00 556.394.400,00 25,23
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit 1 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 100 % 1 124.200.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 kegiatan 1 65.360.000,00 65.360.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 unit 1 1.800.000.000,00 2.150.000.000,00 350.000.000,00 19,44
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.168.430.500,00 1.396.989.500,00 228.559.000,00 19,56
Muara Enim
1 Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 1 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 200 orang 1 35.437.500,00 161.996.500,00 126.559.000,00 357,13
Kecamatan 3 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1
40 orang 179.754.000,00 179.754.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 100 % 1 66.968.000,00 168.968.000,00 102.000.000,00 152,31
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muara Enim
5 Bimbingan Mental Kerohanian 1500 orang 1 88.579.000,00 88.579.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
9 Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 100 % 1 69.991.000,00 69.991.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
11 Bimbingan Teknis/Training of Trainer 524 orang 1 522.701.000,00 522.701.000,00 0,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
248.355.800,00 287.755.800,00 39.400.000,00 15,86
Kabupaten Muara Enim 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1
1 Dokumen 22.315.000,00 22.315.000,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara
En
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100 % 1 80.258.800,00 80.258.800,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12 bulan 1 56.691.000,00 56.691.000,00 0,00 0,00
Kabuapten Muara Enim
5 Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD 2 kali 1 66.025.000,00 80.425.000,00 14.400.000,00 21,81
Kabupaten Muara Enim
9 Inventarisasi Aset/Barang Inventaris SKPD 1 Dokumen 1 23.066.000,00 48.066.000,00 25.000.000,00 108,38
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.700.220.200,00 3.754.220.200,00 54.000.000,00 1,46
Kabupaten Muara Enim
(3)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten Muara Enim
18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 50 Lembaga PAUD 1 199.850.000,00 199.850.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 150 Orang 1 84.965.200,00 84.965.200,00 0,00 0,00
Muara Enim
59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 100 PAUD/KB/TK 1 978.500.000,00 978.500.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 62 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model
pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
1
100 Orang 127.605.000,00 127.605.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 150 Orang 1 114.460.000,00 114.460.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
67 Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Anak TK 1 Tahun 1 54.840.000,00 108.840.000,00 54.000.000,00 98,47
15 Program Pengembangan Nilai Budaya 726.950.500,00 1.286.701.350,00 559.750.850,00 77,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara
En
1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 13 Kecamatan 1 502.518.750,00 502.518.750,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara
En
3 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 13 Kecamatan 1 171.868.750,00 784.182.600,00 612.313.850,00 356,27
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara
En 5 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di
bidang budaya
13 Pasang 52.563.000,00 0,00 (52.563.000,00) (100,00)
16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 105.317.000,00 157.880.000,00 52.563.000,00 49,91
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara
En
4 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 50 Orang 1 105.317.000,00 157.880.000,00 52.563.000,00 49,91
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
80.377.205.400,00 69.267.483.600,00 (11.109.721.800,00) (13,82) Kabupaten Muara
Enim 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga
sekolah
1
13 sekolah 3.250.000.000,00 3.250.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
3 Penambahan ruang kelas sekolah 30 Sekolah 1 12.877.783.000,00 13.162.783.000,00 285.000.000,00 2,21
Kabupaten Muara Enim
12 Pembangunan pepustakaan sekolah 37 Unit 1 7.265.000.000,00 8.650.000.000,00 1.385.000.000,00 19,06
Kabupaten Muara Enim
14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 2 unit 1 300.000.000,00 1.050.000.000,00 750.000.000,00 250,00
Dinas Pendidikan Kab. Muara Enim
15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 37.47 Siswa 1 4.530.220.400,00 239.379.600,00 (4.290.840.800,00) (94,72)
Kabupaten Muara Enim
19 Pengadaan mebeluer sekolah 10000 Pasang 1 8.375.000.000,00 8.375.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
(4)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kabupaten Muara
Enim 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah
1
28 Unit 4.992.754.000,00 5.543.004.000,00 550.250.000,00 11,02
Kabupaten Muara Enim 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang
pratikum sekolah
1
3 unit 650.000.000,00 850.000.000,00 200.000.000,00 30,77
Kabupaten Muara Enim
57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 400 orang 1 413.052.500,00 413.052.500,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 562 Sekolah 1 849.823.000,00 849.823.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1 Tahun 1 93.896.000,00 104.893.000,00 10.997.000,00 11,71
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara
En
68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1 Tahun 1 595.685.500,00 612.452.500,00 16.767.000,00 2,81
Kabupaten Muara Enim 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1 Tahun 13.330.650.000,00 0,00 (13.330.650.000,00) (100,00)
Kabupaten Muara Enim
70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 90 Orang 1 71.458.000,00 71.458.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 72 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode
pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1
72 orang 80.882.000,00 80.882.000,00 0,00 0,00
Kab. Muara Enim 73 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi
pendidikan dasar
6
12 bulan 1.375.000.000,00 1.375.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
75 Penyediaan beasiswa transisi 65 Orang 1 180.100.000,00 180.100.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 75 % 1 79.128.000,00 79.128.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 430 Sekolah 1 253.523.000,00 253.523.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
81 Pembangunan Pagar Sekolah 27 Sekolah 1 7.306.250.000,00 8.628.205.000,00 1.321.955.000,00 18,09
Kabupaten Muara Enim
84 Pembangunan Laboratorium/Ruang Pratikum Sekolah 7 unit 1 1.750.000.000,00 1.750.000.000,00 0,00 0,00
17 Program Pendidikan Menengah 45.484.020.500,00 41.551.908.500,00 (3.932.112.000,00) (8,65)
Belido Darat
1 Pembangunan gedung sekolah 1 Unit 1 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 2 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga
sekolah
1
4 unit 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
3 Penambahan ruang kelas sekolah 3 Unit 1 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 5 Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah
(labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS dan lain-lain)
1
3 Unit 1.000.000.000,00 1.100.000.000,00 100.000.000,00 10,00
Kabupaten Muara Enim
8 Pembangunan ruang serba guna/aula 1 unit 1 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara
(5)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Enim Kab. Muara Enim 13 Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan
perlengkapannya
1
3 unit 0,00 290.000.000,00 290.000.000,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
14 Pembanguna sarana air bersih dan sanitary 1 unit 1 150.000.000,00 450.000.000,00 300.000.000,00 200,00
Muara Enim
15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 17 8 SMKN, 9 SMKS 1 732.510.000,00 0,00 (732.510.000,00) (100,00)
Kabupaten Muara Enim
19 Pengadaan mebeluer sekolah 1500 Pasang 1 1.575.000.000,00 1.575.000.000,00 0,00 0,00
Kab. Muara Enim
20 Pengadaan perlengkapan sekolah 7 item 1 0,00 325.300.000,00 325.300.000,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 3 Sekolah 1 1.280.000.000,00 1.280.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
43 Rehabilitasi sedang/berat asrama siswa 2 sekolah 1 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 46 Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang
pratikum sekolah
1
2 Unit 0,00 370.000.000,00 370.000.000,00 0,00
Muara Enim
57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 40 orang 1 94.133.000,00 42.433.000,00 (51.700.000,00) (54,92)
Muara Enim
63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 3 Kegiatan, 15 PKBM 1 1.392.691.000,00 1.413.778.000,00 21.087.000,00 1,51
Muara Enim 64 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan
penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
1
17693 SISWA (18 SMA, 8 SMK) 25.763.940.000,00 20.459.340.000,00 (5.304.600.000,00) (20,59) Muara Enim
65 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1
1 Kegiatan 162.874.500,00 162.874.500,00 0,00 0,00
Muara Enim 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia
indutri
1
1 SMK 166.996.000,00 0,00 (166.996.000,00) (100,00)
Muara Enim
70 Penerimaan Siswa Baru SMP, SMA/SMK 9 6 SMAN, 3 SMKN 1 859.776.000,00 859.776.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
71 Pendidikan Ekstra Kurikuler Siswa 26 sekolah dan 450 orang 1 5.665.646.000,00 5.794.821.000,00 129.175.000,00 2,28
Muara Enim 74 Pembinaan Guru dan Siswa Berprestasi Tingkat SD, SMP,
SMA dan SMK
1
3 Kegiatan 295.454.000,00 130.336.000,00 (165.118.000,00) (55,89)
Kab. Muara Enim
79 Diklat dasar kepemimpinan bagi siswa 150 org 1 0,00 153.250.000,00 153.250.000,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
80 Pembangunan pagar sekolah 7 sekolah 1 2.665.000.000,00 2.665.000.000,00 0,00 0,00
17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 2.448.216.050,00 2.448.216.050,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten Muara
Eni
1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 13 UPTD 1 1.101.763.750,00 1.101.763.750,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara
En
5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 50 Kegiatan 1 1.210.992.300,00 1.210.992.300,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara
En 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengembangan keanekaragaman budaya
1
(6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 Program Pendidikan Non Formal 4.265.310.000,00 4.044.110.000,00 (221.200.000,00) (5,19)
Muara Enim 15 Sosialisasi pencegahan penggunaan Narkoba bagi siswa /
pelajar
1
300 orang 187.455.000,00 187.455.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 16 Pendidikan peningkatan pemahaman ajaran dan budaya
Islam
1
12 Bulan 941.730.000,00 941.730.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 20 Pemberdayaan dan sosialisasi pengarusutamaan gender
untuk tenaga pendidik dan kependidikan
1
100 Orang 120.140.000,00 120.140.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 21 Penyelenggaraan jambore tenaga pendidikan
keterampilan PNF
1
300 Orang 695.595.000,00 695.595.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 23 Diklat tutor paket A,B,C Kesetaraan Fungsional (KF) dan
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
1
100 Orang 109.435.000,00 109.435.000,00 0,00 0,00
Kab. Muara Enim
25 Sosialisasi Tata Tertib Lalu Lintas di Jalan Raya 450 orang 1 898.155.000,00 967.655.000,00 69.500.000,00 7,74
Muara Enim
26 Jambore Pramuka 300 Orang 1 185.030.000,00 185.030.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
27 Pembinaan Seni dan Budaya bagi Pelajar 150 Orang 1 132.925.000,00 132.925.000,00 0,00 0,00
Kab. Muara Enim
28 Sosialisasi/Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) 100 org 1 100.685.000,00 100.685.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
29 Penyelenggaraan Kompetisi bagi Pelajar 600 Orang 1 772.480.000,00 481.780.000,00 (290.700.000,00) (37,63)
Kab. Muara Enim
30 Penyelenggaraan Pelatihan/Kursus Kepramukaan 100 orang 1 121.680.000,00 121.680.000,00 0,00 0,00
19 Program Pendidikan Luar Biasa 137.893.000,00 137.893.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
56 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 100 % 1 98.992.000,00 98.992.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
60 Penyelenggaraan Kegiatan Keterampilan Siswa 50 Orang 1 38.901.000,00 38.901.000,00 0,00 0,00
20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
2.582.831.050,00 2.186.575.500,00 (396.255.550,00) (15,34)
Muara Enim
1 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 100 % 1 198.559.600,00 198.559.600,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muara Enim 2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga
kependidikan
1
18 orang 340.624.500,00 153.063.000,00 (187.561.500,00) (55,06)
Muara Enim 3 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
1
135 orang 449.436.750,00 272.042.700,00 (177.394.050,00) (39,47)
Kabupaten Muara Enim
4 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) 103 Guru 1 247.505.200,00 247.505.200,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik
dan tenaga kependidikan
1
15 Buku 307.410.000,00 307.410.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
12 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 56 Orang 1 593.962.000,00 593.962.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
13 Sosialisasi dan Pelatihan Penilaian Kinerja Guru 100 % 1 141.175.500,00 141.175.500,00 0,00 0,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muara Enim
(7)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Muara Enim
15 Orientasi penilaian pemberdayaan guru 40 orang 1 87.334.000,00 41.634.000,00 (45.700.000,00) (52,33)
Kab. Muara Enim 16 Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non
Sertifikasi
1
12 bulan 101.667.000,00 116.067.000,00 14.400.000,00 14,16
22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 10.573.654.500,00 9.855.758.500,00 (717.896.000,00) (6,79)
Muara Enim 2 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang
pendidikan
1
14 orang 829.251.000,00 170.251.000,00 (659.000.000,00) (79,47)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Muara Enim
5 Pembinaan Dewan Pendidikan 12 bulan 1 300.139.500,00 300.139.500,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
6 Pembinaan Komite Sekolah 2490 orang 1 8.441.076.000,00 8.441.076.000,00 0,00 0,00
9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan 1 368.628.000,00 368.628.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
11 Penyelenggaraan Pendidikan TK 12 TK 1 309.476.000,00 309.476.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 12 Pembinaan Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis dan
BOS
1
1 Thn 217.420.000,00 217.420.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
14 Seleksi tenaga kependidikan beprestasi/berdedikasi 2 kegiatan 1 107.664.000,00 48.768.000,00 (58.896.000,00) (54,70)
JUMLAH
Muara Enim, 1 Oktober 2015
Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19631127 199003 1 001
160.858.604.000,00 146.818.630.500,00 (14.039.973.500,00) (8,73)
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
NIP. 196111141995121001 Drs. MUZAKAR, M.Pd. Mengesahkan,
(8)
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.741.409.275,00 8.337.385.875,00 3.595.976.600,00 75,84
Dinas Kesehatan
1 Penyediaan jasa surat menyurat 600 dokumen 1 8.880.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 1 619.200.000,00 619.200.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 50 orang 1 316.800.000,00 360.000.000,00 43.200.000,00 13,64
Dinas Kesehatan
10 Penyediaan alat tulis kantor 66 jenis 1 105.387.500,00 105.387.500,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25 jenis 1 52.560.000,00 55.260.000,00 2.700.000,00 5,14
Dinas Kesehatan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1
17 jenis 9.060.150,00 9.060.150,00 0,00 0,00
Jumlah Dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13 unit, 4 jenis 1 359.550.000,00 1.911.731.600,00 1.552.181.600,00 431,70
Dinas Kesehatan
14 Penyediaan peralatan rumah tangga 26 jenis 1 16.575.625,00 16.575.625,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1
50 buku, 15 surat kabar 35.000.000,00 80.000.000,00 45.000.000,00 128,57
Dinas Kesehatan
17 Penyediaan makanan dan minuman 74 orang 1 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 105 kali 1 293.090.000,00 293.090.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 252 kali 1 238.800.000,00 267.150.000,00 28.350.000,00 11,87
Dinas Kesehatan Kabupaten Muara
Enim 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik
Perkantoran
1
394 orang 1.934.400.000,00 2.312.400.000,00 378.000.000,00 19,54
Dinas Kesehatan Kabupaten Muara
Enim
21 Penyediaan Jasa Administrasi Lelang 12 bulan 1 57.186.000,00 57.186.000,00 0,00 0,00
Kab. Muara Enim
23 Penyediaan Jasa Perencanaan Teknis 3 Paket 1 363.120.000,00 1.667.465.000,00 1.304.345.000,00 359,20
Dinas Kesehatan, Puskesmas, UPTD
(9)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gudang Farmasi, U Puskesmas,
Poskesdes, Puskesmas Pembantu 29 Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik
1
1 Paket 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.732.055.725,00 5.043.625.725,00 3.311.570.000,00 191,19 Kab. Muara Enim
2 Pembangunan rumah dinas 4 unit 1 0,00 850.000.000,00 850.000.000,00 0,00
Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 6 unit 1 559.373.725,00 2.194.373.725,00 1.635.000.000,00 292,29
Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
10 Pengadaan mebeleur 4 jenis,107 unit, 4 paket 1 240.500.000,00 541.530.000,00 301.030.000,00 125,17
SEMENDO DARAT TENGAH ( MUARA
ENIM )
11 Pengadaan tanah 2 hektar, Kec. Lubai ulu 1 1
hektar
0,00 615.540.000,00 615.540.000,00 0,00
Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4 unit 1 33.269.500,00 33.269.500,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 9 unit 1 132.532.500,00 132.532.500,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10 paket 1 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan Kab. Muara Enim
41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1 unit 1 558.880.000,00 158.880.000,00 (400.000.000,00) (71,57)
Dinas Kesehatan
42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 unit 1 151.500.000,00 461.500.000,00 310.000.000,00 204,62
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
954.219.500,00 1.216.677.000,00 262.457.500,00 27,50
Dinas Kesehatan
1 Pendidikan dan pelatihan formal 70 orang 1 344.484.000,00 273.600.000,00 (70.884.000,00) (20,58)
Dinas Kesehatan
2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 40 orang 1 67.465.000,00 67.465.000,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan Kabupaten Muara
Enim
4 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 21 UPTD 1 100.945.500,00 100.945.500,00 0,00 0,00
Dinas Kesehatan
6 Pelatihan ESQ 50 orang 1 82.828.500,00 89.578.500,00 6.750.000,00 8,15
Dinas Kesehatan
7 Bintek Pelayanan Administrasi Terpadu 25 orang 1 98.391.000,00 82.035.000,00 (16.356.000,00) (16,62)
Dinas Kesehatn
9 Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional 3 kegiatan,90 orang 1 260.105.500,00 287.455.500,00 27.350.000,00 10,51
Kab. Muara Enim
11 Bimbingan Teknis/Training of Trainer 50 Orang 1 0,00 315.597.500,00 315.597.500,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
484.813.000,00 609.367.000,00 124.554.000,00 25,69
Dinas Kesehatan Kabupaten Muara
Enim
4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10 laporan 1 50.472.000,00 108.326.000,00 57.854.000,00 114,63
Kabupaten Muara
(10)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Enim
Kabupaten Muara Enim
8 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 25 Dokumen 1 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 8 laporan 1 196.625.000,00 263.325.000,00 66.700.000,00 33,92
Kabupaten Muara Enim 12 Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(AKIP) SKPD
1
25 Dokumen 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.760.900.000,00 7.783.478.000,00 22.578.000,00 0,29
Dinas Kesehatan
1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 paket 1 7.560.050.000,00 7.564.995.000,00 4.945.000,00 0,07
Kabupaten Muara Enim
2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 6 kali 1 124.400.000,00 124.400.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan
rumah sakit
1
1 kali 33.077.000,00 45.857.000,00 12.780.000,00 38,64
Kabupaten Muara Enim
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19 Puskesmas 1 43.373.000,00 48.226.000,00 4.853.000,00 11,19
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 4.800.118.250,00 14.904.975.250,00 10.104.857.000,00 210,51
Kabupaten Muara Enim
2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 3 juara 1 25.380.000,00 25.380.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 3 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas dan jaringannya
1
1 paket, 17 unit 851.370.000,00 10.966.532.000,00 10.115.162.000,00 1.188,10 Kabupaten Muara
Enim
9 Peningkatan kesehatan masyarakat 19 orang 1 124.605.500,00 124.605.500,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
1
4 kegiatan 106.885.000,00 106.885.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 12 bulan 1 1.234.438.000,00 1.234.438.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 473 orang, lokasi, desa paket 1 808.900.250,00 808.900.250,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 12 bulan 1 73.016.000,00 73.016.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
16 Penilaian, Penampilan Kinerja Petugas Puskesmas 19 Puskesmas 1 300.702.000,00 300.702.000,00 0,00 0,00
Kab. Muara Enim
17 Temu Kerja Kesehatan Jiwa 19 Pusk, TPKJM, pusk CMHN 1 118.896.000,00 108.591.000,00 (10.305.000,00) (8,67)
KabupatenMuara Enim
20 Pelayanan Kesehatan Keluarga Rawan 19 puskesmas 1 135.052.000,00 135.052.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
21 Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 350 calon jamaah haji 1 68.345.000,00 68.345.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 23 Pelayanan Dokter Spesialis Anak,Kebidanan,Bedah dan
Penyakit Dalam
1
5 Puskesmas Poned 61.478.000,00 61.478.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
24 Pembinaan Balita Indonesia ( LBI ) 1 lokasi 1 178.258.000,00 178.258.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara
(11)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Enim Kabupaten Muara
Enim
28 Pelatihan Asuhan Persalinan Normal 2 kegiatan 1 223.641.000,00 223.641.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 29 Koordinasi dan Pengelolaan BOK (Bantuan Operasional
Kegiatan)
1
19 Puskesmas 55.220.000,00 55.220.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
30 Pelayanan P3K 12 bulan 1 56.550.000,00 56.550.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
36 Peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan 12 bulan 1 287.564.000,00 287.564.000,00 0,00 0,00
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 163.042.000,00 172.734.000,00 9.692.000,00 5,94
Kabupaten Muara Enim 1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di
bidang obat dan makanan
1
30 orang 28.617.000,00 41.437.000,00 12.820.000,00 44,80
Kabupaten Muara Enim 2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan
berbahaya
1
150 sampel 94.980.000,00 95.152.000,00 172.000,00 0,18
Muara Enim
5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 80 lokasi 1 39.445.000,00 36.145.000,00 (3.300.000,00) (8,37)
18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 53.937.000,00 53.937.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 3 Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam
dan di luar negeri
1
19 Petugas Battra Puskesmas 53.937.000,00 53.937.000,00 0,00 0,00
19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
2.345.462.500,00 2.345.462.500,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup
sehat
1
19 PKM 348.800.000,00 348.800.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 19 PKM 1 439.871.000,00 439.871.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
4 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 19 PKM 1 81.668.000,00 81.668.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
7 Peningkatan pemberdayaan masyarakat 19 pengelola posyandu balita 1
dan 19 Puskesmas
1.475.123.500,00 1.475.123.500,00 0,00 0,00
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 782.121.000,00 793.666.000,00 11.545.000,00 1,48
Kabupaten Muara Enim.
1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi 24 buku 1 27.142.000,00 38.072.000,00 10.930.000,00 40,27
Kabupaten Muara Enim.
2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 100 % 1 500.636.000,00 500.636.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim. 3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi
Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1
1 kali 137.500.000,00 137.500.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim. 4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
1
20 SEKOLAH 92.090.000,00 92.705.000,00 615.000,00 0,67
Kabupaten Muara Enim.
(12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 472.592.000,00 557.470.000,00 84.878.000,00 17,96
Kabupaten Muara Enim 5 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (Pembinaan pasca WSLIC-II)
1
40 orang 269.397.000,00 259.952.000,00 (9.445.000,00) (3,51)
Kabupaten Muara Enim
6 Pelatihan Kesehatan lingkungan bagi masyarakat 40 orang 1 203.195.000,00 297.518.000,00 94.323.000,00 46,42
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
3.205.822.500,00 3.082.777.500,00 (123.045.000,00) (3,84)
Kabupaten Muara Enim. 1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk dan pengelolaan
pengendalian penyakitnya
1
12 kecamatan endemis DBD 421.212.500,00 408.382.500,00 (12.830.000,00) (3,05)
Kabupaten Muara Enim.
2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 3 unit 1 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
4 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 93 % 1 161.860.000,00 161.860.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
1
70 % 1.482.777.000,00 1.389.292.000,00 (93.485.000,00) (6,30)
Kabupaten Muara Enim
6 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 2 Lokasi 1 101.705.000,00 99.675.000,00 (2.030.000,00) (2,00)
Kabupaten Muara Enim
8 Peningkatan imuniasasi 80 % 1 189.200.000,00 189.200.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
1
90 % 452.990.000,00 452.990.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide)
pencegahan dan pemberantasan penyakit
1
19 PKM 156.750.000,00 142.050.000,00 (14.700.000,00) (9,38)
Kabupaten Muara Enim
11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19 pkm 1 49.328.000,00 49.328.000,00 0,00 0,00
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.136.779.000,00 981.619.000,00 (155.160.000,00) (13,65)
Kabupaten Muara Enim
1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 10 puskesmas 1 73.565.000,00 73.565.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1 dokumen mutu ISO 1
9001:2008, laporan keg .sosialisasi dan pelatihan
671.300.000,00 480.500.000,00 (190.800.000,00) (28,42)
Kabupaten Muara Enim 3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
1
100 buku 299.798.000,00 335.438.000,00 35.640.000,00 11,89
Kabupaten Muara Enim
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 kali 1 92.116.000,00 92.116.000,00 0,00 0,00
24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 723.955.000,00 690.685.000,00 (33.270.000,00) (4,60)
Kabupaten Muara Enim
1 Pelayanan operasi katarak/ kesehatan indera penglihatan 100 orang 1 559.090.500,00 559.090.500,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
2 Pelayanan kesehatan THT 19 orang 1 67.364.500,00 34.094.500,00 (33.270.000,00) (49,39)
Kabupaten Muara
(13)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Enim Kabupaten Muara
Enim
9 pelayanan kesehatan akibat lumpuh layu 100 % 1 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00
25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
5.466.103.350,00 5.488.243.350,00 22.140.000,00 0,41
Kabupaten Muara Enim
1 Pembangunan puskesmas 1 1.229.848.350,00 1.229.848.350,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 17 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
puskesmas keliling
1
12 bulan 455.135.000,00 477.275.000,00 22.140.000,00 4,86
Kabupaten Muara Enim
20 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas 1 Unit 1 731.170.000,00 731.170.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1 unit 1 452.240.000,00 452.240.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
25 Pembangunan Polindes / Poskesdes 2 unit 1 879.030.000,00 879.030.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
26 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas 1 paket 1 859.650.000,00 859.650.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
27 Rehabilitasi sedang/berat Polindes 2 unit 1 859.030.000,00 859.030.000,00 0,00 0,00
26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
15.581.100.000,00 18.248.478.543,00 2.667.378.543,00 17,12
Kec. Lubai Ulu, dan Kec. Gelumbang
1 Pembangunan rumah sakit 1 unit 1 15.581.100.000,00 18.248.478.543,00 2.667.378.543,00 17,12
28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
12.881.066.000,00 20.351.586.950,00 7.470.520.950,00 58,00
1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat 1 tahun 6 12.600.000.000,00 19.470.520.950,00 6.870.520.950,00 54,53
Kab. muara enim 2 Kemitraan pencegahan dan pemberantasan penyakit
menular
6
1 Tahun 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 8 Puskesmas 1 222.306.000,00 222.306.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1 tahun 1 58.760.000,00 58.760.000,00 0,00 0,00
29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
462.399.900,00 487.599.900,00 25.200.000,00 5,45
Kabupaten Muara Enim
4 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 25 Orang 1 226.895.400,00 252.095.400,00 25.200.000,00 11,11
Kabupaten Muara Enim
(14)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 180.719.000,00 180.719.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan 2 kegiatan 1 180.719.000,00 180.719.000,00 0,00 0,00
31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
46.925.000,00 46.666.000,00 (259.000,00) (0,55)
Kabupaten Muara Enim 2 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi rumah tangga
1
70 lokasi 46.925.000,00 46.666.000,00 (259.000,00) (0,55)
34 Program PSM dan Kesehatan Institusi 346.190.000,00 346.190.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
1 Pembinaan Possyandu dan UPGK Tingkat Kabupaten 10 desa 1 113.660.000,00 113.660.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 4 Pembinaan/Pelatihan Satuan Karya Pramuka (Saka)
Bhakti Husada
1
40 orang 30.800.000,00 30.800.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 7 Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat TK, SD, Sekolah
Menengah dan Sederajat
1
15 Sekolah 201.730.000,00 201.730.000,00 0,00 0,00
36 Program Jaminan Kesehatan 14.551.699.000,00 24.021.530.950,00 9.469.831.950,00 65,08
Kabupaten Muara Enim 1 Peningkatan Kesehatan Bagi Masyarakat Melalui Program
Jaminan Sosial Kesehatan Sumsel semesta
6
1 tahun 14.340.454.000,00 23.691.080.950,00 9.350.626.950,00 65,20
Kabupaten Muara Enim
2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Lintas Sektoral 1 tahun 1 54.320.000,00 54.320.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Secara Lintas Program 1 tahun 1 156.925.000,00 276.130.000,00 119.205.000,00 75,96
JUMLAH
Muara Enim, 1 Oktober 2015
Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19631127 199003 1 001
78.873.429.000,00 115.744.874.543,00 36.871.445.543,00 46,75
Kepala Dinas Kesehatan
NIP. 19610114 198910 1001 dr. H Yan Riyadi, MARS Mengesahkan,
(15)
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 02 Kesehatan Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 RSUD DR.H.M.Rabain Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RSUD DR.H.M.Rabain
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 7.662.855.000,00 7.620.994.171,00 (41.860.829,00) (0,55)
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan, Telpon : 2 line, Listrik 1
: 4 Line, Air : 2 Line, Internet : 5 Line
1.992.000.000,00 2.255.264.000,00 263.264.000,00 13,22
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 65 Orang, 12 Bulan 1 2.100.000.000,00 2.060.861.893,00 (39.138.107,00) (1,86)
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
17 Penyediaan makanan dan minuman 514 Orang, 12 Bulan 1 446.940.000,00 446.940.000,00 0,00 0,00
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
18 R 12 Laporan 1 966.275.000,00 754.011.000,00 (212.264.000,00) (21,97)
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
19 R 12 Laporan 1 12.640.000,00 12.640.000,00 0,00 0,00
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 65 Orang, 12 Bulan 1 2.145.000.000,00 2.091.277.278,00 (53.722.722,00) (2,50)
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6 199.500.000,00 564.500.000,00 365.000.000,00 182,96
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
1 Pendidikan dan pelatihan formal 87 Orang 1 199.500.000,00 304.500.000,00 105.000.000,00 52,63
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
6 Pelatihan ESQ 200 Orang 1 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
77 67.686.000,00 30.468.000,00 (37.218.000,00) (54,99)
RSUD dr. H. Mohamad Rabain 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1
3 Dokumen (Dokumen LAKIP, Rencana Kinerja (Renja), LPPD)
31.440.000,00 15.660.000,00 (15.780.000,00) (50,19)
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 12.840.000,00 4.836.000,00 (8.004.000,00) (62,34)
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
5 Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD 4 Dokumen (RKA, DPA, RKAP 1
dan DPPA)
(16)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 5 % 19.800.000,00 6.600.000,00 (13.200.000,00) (66,67)
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
31 Penyediaan Biaya Operasional Pemulasran Jenazah 4 Jenazah 1 19.800.000,00 6.600.000,00 (13.200.000,00) (66,67)
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
90 % 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
RSUD dr. H. Mohamad Rabain 5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
1
4 Jenis 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 90 % 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 4 Dokumen 1 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00
26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
80 % 14.294.012.150,00 28.752.340.979,00 14.458.328.829,00 101,15
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 366 Unit 1 7.239.698.270,00 22.855.259.099,00 15.615.560.829,00 215,69
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 10 Paket, 12 Bulan 1 5.372.081.880,00 5.372.081.880,00 0,00 0,00
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
31 Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Sakit Lainnya 2 Paket 1 1.682.232.000,00 525.000.000,00 (1.157.232.000,00) (68,79)
27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
60 % 337.800.000,00 337.800.000,00 0,00 0,00
RSUD dr. H. Mohamad Rabain 16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah
rumah sakit
1
1 Paket 86.280.000,00 86.280.000,00 0,00 0,00
MUARA ENIM 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit Lainnya
1
4 Unit 251.520.000,00 251.520.000,00 0,00 0,00
28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
15 % 349.300.000,00 408.250.000,00 58.950.000,00 16,88
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
6 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 600 Orang 1 349.300.000,00 408.250.000,00 58.950.000,00 16,88
35 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 80 % 38.758.789.000,00 53.400.727.098,00 14.641.938.098,00 37,78
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
1 Pelayanan Rumah Sakit 12 Bulan 6 29.830.060.399,00 40.364.079.271,00 10.534.018.872,00 35,31
RSUD dr. H. Mohamad Rabain
(17)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JUMLAH
Muara Enim, 1 Oktober 2015
Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19631127 199003 1 001
61.689.742.150,00 91.331.680.248,00 29.641.938.098,00 48,05
Direktur
NIP. 196003281989101001
dr. H. Suwandi Safitra, Sp.A
(18)
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.303.577.850,00 1.320.577.850,00 17.000.000,00 1,30
Muara Enim
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1 Tahun 1 153.600.000,00 153.600.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1
10 Unit Mobil 20.000.000,00 37.000.000,00 17.000.000,00 85,00
Muara Enim
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 1 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 68 unit peralatan kantor 1 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
10 Penyediaan alat tulis kantor 48 Jenis /12 Bulan 1 165.555.000,00 165.555.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 55.210.000,00 55.210.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1
1 Tahun 18.878.000,00 18.878.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1
1 Tahun 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
17 Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 1 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun 1 355.343.850,00 355.343.850,00 0,00 0,00
Muara Enim
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 Tahun 1 320.451.000,00 320.451.000,00 0,00 0,00
Muara Enim 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik
Perkantoran
1
1 Tahun 28.800.000,00 28.800.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
24 Pengadaan Peralatan Kebersihan 1 Tahun 1 29.140.000,00 29.140.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1 Tahun 1 43.200.000,00 43.200.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.037.500.000,00 1.037.500.000,00 0,00 0,00
Dalam Kabupaten Muara Enim
11 Pengadaan tanah 1 Pkt 1 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 unit Kantor dan jaringan listrik 1
kantor
49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 12 Bulan 1 465.000.000,00 465.000.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
(19)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)
Muara Enim
1 Pendidikan dan pelatihan formal 20 Orang 1 200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
40.788.000,00 86.388.000,00 45.600.000,00 111,80
Muara Enim
5 Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD 2 Buku RKA dan DPA/DPPA 1 14.736.500,00 14.736.500,00 0,00 0,00
Muara Enim
10 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 12 Bulan 1 11.315.000,00 56.915.000,00 45.600.000,00 403,00
Muara Enim 12 Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(AKIP) SKPD
1
9 Buku Laporan 14.736.500,00 14.736.500,00 0,00 0,00
15 Program pembangunan jalan dan jembatan 224.401.597.500,00 310.978.659.500,00 86.577.062.000,00 38,58
Dalam Kabupaten Muara Enim
5 Pembangunan jembatan 172 Meter dan 3 Kegiatan 1 21.172.609.500,00 21.172.609.500,00 0,00 0,00
Dalam Kabupaten Muara Enim
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8 Buku Laporan 1 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00
Dalam Kab. Muara Enim
7 Pembangunan jalan di Kecamatan SDU,SDT dan SDL 11.24 Km 1 20.675.706.000,00 21.875.706.000,00 1.200.000.000,00 5,80
Dalam Kabupaten Muara Enim 8 Pembangunan jalan di Kecamatan Tanjung Agung,
Lawang Kidul dan Muara Enim
1
27.75 Km 44.466.074.500,00 49.466.074.500,00 5.000.000.000,00 11,24
Dalam Kabupaten Muara Enim 9 Pembangunan jalan di Kecamatan Ujan Mas, Gunung
Megang dan Benakat, Belimbing
1
15.80 Km 30.068.446.000,00 38.468.446.000,00 8.400.000.000,00 27,94
Dalam Kabupaten Muara Enim 10 Pembangunan jalan di Kecamatan Rambang Dangku,
Rambang dan Lubai
1
39.43 Km 51.160.279.000,00 62.768.521.000,00 11.608.242.000,00 22,69
Dalam Kabupaten Muara Enim 11 Pembangunan jalan di Kecamatan Lembak, Kelekar,
Gelumbang dan Sungai Rotan, Muara Belida
1
54.41 Km 53.935.427.500,00 112.204.247.500,00 58.268.820.000,00 108,03 Dalam Kabupaten
Muara Enim 12 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan dalam
Kabupaten Muara Enim
1
11 Paket 2.173.055.000,00 4.273.055.000,00 2.100.000.000,00 96,64
16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
11.488.797.500,00 15.888.797.500,00 4.400.000.000,00 38,30 Dalam Kabupaten
Muara Enim
3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 61 Paket 1 11.488.797.500,00 15.888.797.500,00 4.400.000.000,00 38,30
17 Program pembangunan turap/talud/bronjong 16.698.198.000,00 21.898.198.000,00 5.200.000.000,00 31,14
Dalam Kabupaten Muara Enim
3 Pembangunan turap/talud/bronjong 18 Paket 1 16.698.198.000,00 21.898.198.000,00 5.200.000.000,00 31,14
18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
12.062.247.000,00 18.762.247.000,00 6.700.000.000,00 55,55 Dalam Kabupaten
Muara Enim
4 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 52 Meter dan 8 Paket 1 2.331.062.000,00 3.031.062.000,00 700.000.000,00 30,03
Dalam kabupaten Muara Enim 7 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan SDU,SDT
dan SDL
1
(20)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dalam Kabupaten
Muara Enim 8 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Tanjung
Agung, Lawang Kidul, dan Muara Enim
1
1.70 Km 1.525.248.000,00 3.525.248.000,00 2.000.000.000,00 131,13
Dalam kabupaten Muara Enim 9 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Ujan Mas,
Benakat, dan Gunung Megang
1
2 Km 2.525.498.000,00 2.525.498.000,00 0,00 0,00
Dalam Kabupaten Muara Enim 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Rambang
Dangku, Rambang, dan Lubai
1
2.10 Km 1.225.214.000,00 3.725.214.000,00 2.500.000.000,00 204,05
dalam Kabu[paten Muara Enim 11 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan di Kecamatan Lembak,
Kelekar, Gelumbang, dan Sungai Rotan
1
2 Km 1.424.014.000,00 2.924.014.000,00 1.500.000.000,00 105,34
22 Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
1 Penyusunan sistem informasi/data base jalan 4 Buku Laporan 1 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00
23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
8 ! " #$ % $ 1 Unit Gedung Workshop 1 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00
24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
10.975.362.000,00 19.518.928.000,00 8.543.566.000,00 77,84
Kabupaten Muara Enim
1 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 50 RAB Irigasi 1 145.895.000,00 145.895.000,00 0,00 0,00
Dalam kabupaten Muara Enim
10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 12 Unit Sarana Irigasi 1 4.683.489.500,00 5.983.489.500,00 1.300.000.000,00 27,76
Dalam Kabupaten Muara Enim
18 Pembangunan Jaringan Irigasi 14 Unit Jaringan Irigasi 1 6.145.977.500,00 13.389.543.500,00 7.243.566.000,00 117,86
JUMLAH
Muara Enim, 1 Oktober 2015
D& '()(* +,-.. /,-0 D+/1*2 (1 3*
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19631127 199003 1 001
280.158.067.850,00 391.541.295.850,00 111.383.228.000,00 39,76
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan
NIP. 196510061997031004 /& ()(*(I45 8) 9&8: 45 ;< 1 ,, Mengesahkan,
(21)
Tahun Anggaran 2015
Formulir
DPPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1 . 03 Pekerjaan Umum
Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 02 . 01 Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.229.779.000,00 8.614.407.500,00 384.628.500,00 4,67
Kabupaten Muara Enim
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2460 buah 1 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10 Rekening 1 1.580.600.000,00 1.925.580.000,00 344.980.000,00 21,83
Kabupaten Muara Enim 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
1
5 jenis pajak 2.657.325.000,00 2.888.197.500,00 230.872.500,00 8,69
Kaabupaten Muara Enim
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 org 1 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2 jenis peralatan 1 2.950.000,00 13.200.000,00 10.250.000,00 347,46
Kabupaten Muara Enim
10 Penyediaan alat tulis kantor 54 jenis ATK 1 36.851.000,00 36.851.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 16 jenis barang cetakan 1 37.476.000,00 37.476.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara enim 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1
33 jenis komponen 331.833.000,00 303.465.000,00 (28.368.000,00) (8,55)
Kabupaten Muara Enim
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 jenis 1 70.250.000,00 90.250.000,00 20.000.000,00 28,47
Kabupaten Muara Enim 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1
10 bahan bacaan 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
17 Penyediaan makanan dan minuman 3 kali 1 7.350.000,00 7.350.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 53 kali rapat 1 459.254.000,00 353.778.000,00 (105.476.000,00) (22,97)
Kabupaten Muara Enim
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 67 kali rapat 1 148.310.000,00 78.180.000,00 (70.130.000,00) (47,29)
Kabupaten Muara Enim 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik
Perkantoran
1
244 org ( 2 UPTD) 2.685.388.000,00 2.644.888.000,00 (40.500.000,00) (1,51)
Kabupaten Muara Enim
(1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
1 Tahun 755.918.350,00 853.491.850,00 97.573.500,00 12,91
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara
Enim 3 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan
bahan galian C
1
1 Buku Laporan 46.629.500,00 46.629.500,00 0,00 0,00
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara
Enim 5 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
penambangan bahan galian C
1
10 Buku Laporan 16.726.000,00 16.726.000,00 0,00 0,00
Perusahaan Pemegang IUP Operasi Produksi di
Kabupa 7 Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pertambangan Umum
1
10 Buku Laporan 58.549.000,00 58.549.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
8 Pengawasan Produksi Pertambangan Batubara 100 % 1 26.420.000,00 26.420.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 9 Pengawasan Pengelolaan Lindungan Lingkungan
Pertambangan
1
10 Buku Laporan 65.098.000,00 65.098.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
10 Pembinaan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Umum 22 IUP 1 30.951.000,00 30.951.000,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota/Pr ovinsi/Luar Provinsi
11 Promosi Potensi Energi dan Sumberdaya Mineral 1 Dokumen/4 Even 1 193.229.000,00 193.229.000,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
12 Pemantauan Kegiatan K3L Pada Kegiatan Hulu Migas 5 Buku Laporan 1 81.899.850,00 81.899.850,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim 13 Pengawasan dan Penertiban Kegiatan SPBU dan APMS
serta Pangkalan Minyak Tanah
1
5 Buku Laporan 35.215.500,00 35.215.500,00 0,00 0,00
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara
Enim
14 Pengawasan Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batu Bara 10 Buku laporan, 1 40.609.000,00 40.609.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara
Enim 15 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Bawah
Tanah
1
5 Buku laporan, 15.711.000,00 15.711.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara
Enim
18 Updating Data Base Sistem Informasi Geografis 1 Peta Wilayah, 1 Buku Laporan 1 26.373.250,00 26.373.250,00 0,00 0,00
Perusahaan Pertambangan
batubara di Kabupaten Muar
19 Pembuatan Peta Zona Pertambangan 1 Peta, 5 Buku Laporan 1 16.395.250,00 16.395.250,00 0,00 0,00
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara
Enim 20 Penyusunan Neraca Sumberdaya Mineral dan Batubara
Wilayah Kabupaten
1
1 Buku Laporan 19.504.500,00 19.504.500,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
21 ×Ø Ù ÚÛ ÜÛ ÝÛÙ×Ø ÞÛ ßÝÛ ÙÛ Û ÙàáâÛ Ù× ØÙ ÚØÞ ãÞÛ Û ÙäåÙ Úß æÙ ÚÛÙ 5 Buku Laporan 1 38.637.000,00 38.637.000,00 0,00 0,00
Kecamatan Dalam Kabupaten Muara
Enim
24 Koordinasi dan pendataan kegiatan pendugaan geofisika 1 Buku Laporan, 9 Titik 1
Pendugaan Geolistrik
(2)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kabupaten Muara Enim 25 Pengawasan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan Panas
Bumi
1
5 Buku Laporan 13.790.000,00 13.790.000,00 0,00 0,00
16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang erpotensi merusak lingkungan
1 Tahun 34.994.000,00 34.994.000,00 0,00 0,00
Kecamatan -Kecamatan di Kabupaten Muara
Enim
3 Penyebaran peta daerah rawan bencana alam geologi 1 Peta dalam Kec. Muara Enim 1 34.994.000,00 34.994.000,00 0,00 0,00
17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
1 Tahun 23.082.130.700,00 30.813.881.700,00 7.731.751.000,00 33,50
Kabupaten Muara Enim
1 Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 5 Buku Laporan 1 36.089.850,00 36.089.850,00 0,00 0,00
Desa/Kecamatan dalam Kabupaten
Muara Enim
2 Pembangunan Jaringan kelistrikan di perdesaan 24 Kegiatan/Lokasi 1 9.932.483.000,00 13.082.317.500,00 3.149.834.500,00 31,71
Kabupaten Muara Enim 5 Pengawasan dan pendataan Izin Usaha Kelistrikan Sendiri
(IUKS)
1
5 Buku Laporan 44.769.850,00 44.769.850,00 0,00 0,00
Kabupaten Muara Enim
6 Penyediaan Penerangan Umum 156 Titik Lampu, 10 Lokasi, 400 1
Titik Pemeliharaan
13.068.788.000,00 17.650.704.500,00 4.581.916.500,00 35,06
JUMLAH
Muara Enim, 1 Oktober 2015
Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19631127 199003 1 001
26.394.907.200,00 35.594.231.700,00 9.199.324.500,00 34,85
KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MUARA ENIM
NIP. 19670710199303 1 010 Ir. YULIUS, M. SI Mengesahkan,
(3)
Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Pilihan
Bidang Pemerintahan : 2 . 06 Perdagangan
Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 bulan 2.011.665.500,00 2.176.651.500,00 164.986.000,00 8,20
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 jenis dok bermaterai 1 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan ( kantor dinas, 2 upto, 1 psr air lintang dan anjungan
jakabaring plmbg)
55.200.000,00 62.100.000,00 6.900.000,00 12,50
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 3 unit kendaraan roda 4 1 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan, 1 kantor dinas, 2 1
upto dan anjungan jakabaring palembang
165.600.000,00 165.600.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10 Penyediaan alat tulis kantor 29 jenis ATK 1 96.153.000,00 96.153.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 jenis cetakan 1 73.149.500,00 73.149.500,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1
6 jenis komponen listrik 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8 jenis 1 489.150.000,00 489.150.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1 5 surat kabar dan 10 buku
peraturan perundang-undangan
19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
17 Penyediaan makanan dan minuman 12 notulen rapat 1 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 laporan 1 285.003.000,00 392.848.000,00 107.845.000,00 37,84
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 12 laporan 1 173.000.000,00 231.636.000,00 58.636.000,00 33,89
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 20 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknik
Perkantoran
1 kantor dinas 2 org, upto 21 org,
uptp 20 org
342.000.000,00 342.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24 Pengadaan Peralatan Kebersihan 23 jenis alat peralatan 1
kebersihan dan 2 buah gerobak dorong
(4)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 16 orang 1 124.200.000,00 124.200.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28 Penyediaan Jasa Administrasi Pengadaan Barang/Jasa 8.395.000,00 0,00 (8.395.000,00) (100,00)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 29 Penyediaan Instalasi/Jaringan Komunikasi, Sumber daya
air dan listrik
1
4 gedung kantor 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12 bulan 2.122.109.200,00 2.078.629.200,00 (43.480.000,00) (2,05)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 unit 1 1.500.000.000,00 1.481.000.000,00 (19.000.000,00) (1,27)
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
10 Pengadaan mebeleur 113 kursi kerja, 141 kursi rapat 1
dan 46 sofa tunggu / 3 jenis
436.100.000,00 436.100.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 UPTO Pasar 1 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3 Unit roda 4, 4 unit roda 2 dan 1 6 unit roda 3
164.689.200,00 140.209.200,00 (24.480.000,00) (14,86) Dinas Perindustrian
dan Perdagangan
28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 7 unit AC/1 jenis 1 20.620.000,00 20.620.000,00 0,00 0,00
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
12 bulan 34.815.000,00 34.815.000,00 0,00 0,00
Dalam dan luar daerah
1 Pendidikan dan pelatihan formal 5 orang aparatur 1 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5 Bimbingan Mental Kerohanian 12 kali 1 9.815.000,00 9.815.000,00 0,00 0,00
6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12 bulan 67.130.000,00 67.130.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1
5 dokumen/30 buku 18.050.000,00 18.050.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 dokumen / 30 buku 1 18.651.000,00 18.651.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5 Penyusunan RKA dan DPA/DPPA SKPD 4 dokumen / 50 buku 1 17.634.000,00 17.634.000,00 0,00 0,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12 Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(AKIP) SKPD
1
4 dokumen/50 buku 12.795.000,00 12.795.000,00 0,00 0,00
15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
12 bulan 122.471.000,00 134.338.000,00 11.867.000,00 9,69
Luar provinsi
6 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 10 pelaku usaha 1 122.471.000,00 134.338.000,00 11.867.000,00 9,69
15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
12 bulan 617.072.750,00 689.250.750,00 72.178.000,00 11,70
Muara Belido, Belido Darat, 1 koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga
perlindungan konsumen
1
(5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lembak,
Gn.Megang M.Enim, Lw.Kidul, çè éê ëì í îïðñ ê òó
Gelumbang 2 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan
pengaduan konsumen
1
5 pasar 106.050.000,00 97.510.000,00 (8.540.000,00) (8,05)
Muara ôìõöð òë÷ëì í
øõù ï úðñ ê òó Lembak 3 ûüìõìíîëýëìþüì í ë÷ëÿëìþüPüù ëPëìè ëPëì í
ùëì
ëÿë 1
3 71.207.500,00 74.590.750,00 3.383.250,00 4,75
M. Enim, L. Kidul, Büúõöèõì í ðñ ê òó
Gelumbang 5 Sosialisasi ketentuan di bidang cukai/pemberantasan
è ëPëì íîüì ëbï îëõõúüíëú
2
3 78.449.250,00 130.282.000,00 51.832.750,00 66,07
Muara Belide, Lembak,Rambang
êëì í îïó Belimbing 7 ûüìíë÷ëÿëìù ëìþ üìíüöèëì íëìëúëýï îïPðýëîëPðýõöè ëì í
dan perlengkapannya (UTTP)
1
4 dokumen 122.204.000,00 125.374.000,00 3.170.000,00 2,59
Kab. Muara Enim 8 Fasilitasi peneyelesaian sengketa konsumen/pelaksanaan
tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
1
5 kasus 155.067.500,00 172.961.500,00 17.894.000,00 11,54
16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
12 bulan 158.691.000,00 158.691.000,00 0,00 0,00
20 kecamatan dalam kabupaten
Muara Enim 2 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industeri
1
100 IKM 105.536.000,00 105.536.000,00 0,00 0,00
Kab. Muara Enim 6 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan
öüìüì íëmùüì í ëìÿ ÷ëÿ ýë
50 pelaku usaha 53.155.000,00 53.155.000,00 0,00 0,00
17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 12 bulan 62.930.000,00 62.930.000,00 0,00 0,00
Kab. Muara Enim 2 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar
negeri
1
60 orang pelaku usaha 62.930.000,00 62.930.000,00 0,00 0,00
18 Program penataan struktur industri 0,00 750.841.750,00 750.841.750,00 0,00
Kec. Ujan Mas dan Kec. Rambang
Dangku
2 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 15 Unit 1 0,00 750.841.750,00 750.841.750,00 0,00
18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
12 bulan 825.195.000,00 906.125.000,00 80.930.000,00 9,81
M.Enim,Tj.Enim,Tj. Agung,Gn.Megang, Glmbng,Rb.Dangku
3 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 10 buku 1 58.210.000,00 58.210.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
6 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 1 sistem database 1
perdagangan
445.500.000,00 445.500.000,00 0,00 0,00
Rb.Dangku,Belimbi ng,Gn.Megang
(6)
REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
BERTAMBAH/(BERKURANG) KODE
PROG./ KEG.
Sumber Dana
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN LOKASI
KEGIATAN
TARGET KINERJA
JUMLAH (Rp)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19 kecamatan dalam Kab. Muara
Enim 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Harga dan Distribusi
Barang
1
15 buku 99.070.000,00 99.070.000,00 0,00 0,00
Muara Enim
10 Fasilitasi Pasar Rakyat 120 pedagang 1 41.150.000,00 41.150.000,00 0,00 0,00
19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 12 bulan 82.246.500,00 0,00 (82.246.500,00) (100,00)
M
Tanjung Enim 3 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang
kakilima dan asongan
1 82.246.500,00 0,00 (82.246.500,00) (100,00)
19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial
12 bulan 476.350.000,00 516.808.000,00 40.458.000,00 8,49
Luar dan dalam provinsi 2 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat
1
4 even 381.985.000,00 381.985.000,00 0,00 0,00
Luar Provinsi
3 Fasilitasi peningkatan kapasitas sentra-sentra industri 10 orang pengrajin 1 94.365.000,00 134.823.000,00 40.458.000,00 42,87
20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan
12 bulan 1.755.831.000,00 18.810.793.000,00 17.054.962.000,00 971,33
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1 Penyusunan DED Pembangunan Pasar 1 Dokumen 1 0,00 211.725.000,00 211.725.000,00 0,00
Kec. Ujan Mas,T.Agung,Bena kat,S.Rotan,G.Meg
ang
2 Pembangunan Pasar Tradisional 5 Unit 1 1.005.831.000,00 18.099.068.000,00 17.093.237.000,00 1.699,41
pasar Gunung Megang
3 Rehab Berat / Sedang Pasar Perdesaan 1 Unit 1 750.000.000,00 500.000.000,00 (250.000.000,00) (33,33)
JUMLAH
Muara Enim, 1 Oktober 2015
Drs. H. ARMELLI MENDRI, Ak.,CA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
NIP. 19631127 199003 1 001
8.336.506.950,00 26.387.003.200,00 18.050.496.250,00 216,52
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
NIP. 196511171986031008 SYARPUDDIN, S.SOS, M.Si Mengesahkan,