RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 12

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 15

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Organisasi

: 1 . 15 . 01

Dinas Koperasi dan UKM
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.15 . 1.15.1 . 01

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

4

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

76.420.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.15 . 1.15.1 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

1.15 . 1.15.1 . 01 . 02
1.15 . 1.15.1 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

12 bulan

46.620.000,00

1.15 . 1.15.1 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

2 Orang

9.600.000,00

1.15 . 1.15.1 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

36 jenis

0,00

1.15 . 1.15.1 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6 Macam

1.15 . 1.15.1 . 01 . 12

1.15 . 1.15.1 . 01 . 17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

1.15 . 1.15.1 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.15 . 1.15.1 . 01 . 19

Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset

1.15 . 1.15.1 . 01 . 15

1.15 . 1.15.1 . 02
1.15 . 1.15.1 . 02 . 05

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional

292.977.000,00

500.000,00

369.897.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

3 rekening

0,00

11.040.000,00

0,00

11.040.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

48.420.000,00

0,00

4.100.000,00

0,00

13.700.000,00

0,00

17.377.700,00

0,00

17.377.700,00

0,00

0,00

21.960.000,00

0,00

21.960.000,00

0,00

7 Macam

0,00

2.404.800,00

0,00

2.404.800,00

0,00

3 Macam

0,00

3.832.500,00

500.000,00

4.332.500,00

0,00

1 Tahun

0,00

14.220.000,00

0,00

14.220.000,00

0,00

1 Tahun

0,00

200.000.000,00

0,00

200.000.000,00

0,00

1 Tahun

20.200.000,00

14.242.000,00

0,00

34.442.000,00

0,00

6.600.000,00

58.710.000,00

177.850.000,00

243.160.000,00

0,00

6 Unit

600.000,00

0,00

90.000.000,00

90.600.000,00

0,00

12 Unit

600.000,00

0,00

83.850.000,00

84.450.000,00

0,00

0,00

1.500.000,00

4.000.000,00

5.500.000,00

0,00

5.400.000,00

52.800.000,00

0,00

58.200.000,00

0,00

4.410.000,00

0,00

4.410.000,00

0,00

1.15 . 1.15.1 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

1.15 . 1.15.1 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Gedung

1.15 . 1.15.1 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

2 Unit

1.15 . 1.15.1 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

25 Unit

0,00
0,00

18.450.000,00

0,00

18.450.000,00

0,00

41 Orang

0,00

18.450.000,00

0,00

18.450.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

0,00

1.15 . 1.15.1 . 03
1.15 . 1.15.1 . 03 . 02
1.15 . 1.15.1 . 05
1.15 . 1.15.1 . 05 . 01

Formulir RKA SKPD 2.2

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

13 Orang

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.15 . 1.15.1 . 06
1.15 . 1.15.1 . 06 . 01
1.15 . 1.15.1 . 06 . 13

1.15 . 1.15.1 . 15
1.15 . 1.15.1 . 15 . 01

2

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

3

4

Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan pelaporan

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

23.700.000,00

52.378.000,00

0,00

76.078.000,00

0,00

12.900.000,00

19.150.000,00

0,00

32.050.000,00

0,00

10.800.000,00

33.228.000,00

0,00

44.028.000,00

0,00

135.250.000,00

1.097.165.000,00

0,00

1.232.415.000,00

0,00

150
Koperasi/LKM
100 Koperasi

17.100.000,00

133.981.400,00

0,00

151.081.400,00

0,00

7.400.000,00

29.287.200,00

0,00

36.687.200,00

0,00

30 Akta
Koperasi
1 kali

5.550.000,00

41.450.000,00

0,00

47.000.000,00

0,00

4 Macam
Buku
8 Macam
Buku

Program Pengembangan Koperasi dan Usaha
Micro Kecil Menengah (KUMKM)
Pembinaan pengembanngan Koperasi dan LKM

Tahun n

1.15 . 1.15.1 . 15 . 02

Penyusunan Statistik koperasi

1.15 . 1.15.1 . 15 . 03

Penerbitan dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi

1.15 . 1.15.1 . 15 . 04

Pelatihan Manajemen Pngelolaan Koperasi/KUD

4.050.000,00

90.637.500,00

0,00

94.687.500,00

0,00

1.15 . 1.15.1 . 15 . 05

1 kali

3.000.000,00

42.297.500,00

0,00

45.297.500,00

0,00

1.15 . 1.15.1 . 15 . 06

Pelatihan Aplikasi Koperasi dengan sistem
Komputerisasi
Penilaian dan penghargaan koperasi berprestasi

40 koperasi

6.000.000,00

29.720.600,00

0,00

35.720.600,00

0,00

1.15 . 1.15.1 . 15 . 07

Pembinaan P2WKSS

2 P2WKSS

6.000.000,00

13.602.800,00

0,00

19.602.800,00

0,00

1.15 . 1.15.1 . 15 . 08

1 kali

3.000.000,00

37.056.000,00

0,00

40.056.000,00

0,00

70 UMKM

8.000.000,00

42.600.000,00

0,00

50.600.000,00

0,00

120 Kelompok

8.000.000,00

42.000.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

1.15 . 1.15.1 . 15 . 11

Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan
Pelayanan Permodalan
Pengurusan Penerbitan Sertifikasi hak atas tanah
KUKM
Pembinaan Pengelolaan Pengguna Dana pemerintah
bagi LKM dan UMKM
Fasilitasi Informasi penyediaan Permodalan

1.15 . 1.15.1 . 15 . 12

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan PKL

1.15 . 1.15.1 . 15 . 13

Pengawasan dan Evaluasi terhadap Program
Pemberdayaan KUKM
Pengembangan dan Peningkatan UMKM/Wirausaha
Baru (WUB)
Peningkatan Produk Unggulan Daerah

1.15 . 1.15.1 . 15 . 09
1.15 . 1.15.1 . 15 . 10

1.15 . 1.15.1 . 15 . 14
1.15 . 1.15.1 . 15 . 15
1.15 . 1.15.1 . 15 . 16
1.15 . 1.15.1 . 15 . 17

Pembinaan dan Pemberian bantuan peralatan bagi
UMKM
Penyelenggaraan Promosi produk bagi UMKM

1.15 . 1.15.1 . 15 . 18

Penilaian dan Penghargaan UMKM berprestasi

1.15 . 1.15.1 . 15 . 19

Penilaian kesehatan KSP/USP
Jumlah

Formulir RKA SKPD 2.2

6 Kali

8.000.000,00

50.200.000,00

0,00

58.200.000,00

0,00

40 Orang
UMKM
19 Kegiatan

5.400.000,00

152.350.000,00

0,00

157.750.000,00

0,00

9.250.000,00

22.382.000,00

0,00

31.632.000,00

0,00

1000 WUB

10.000.000,00

30.000.000,00

0,00

40.000.000,00

0,00

4 Produk

4.000.000,00

16.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

40 Kelompok

13.100.000,00

215.550.000,00

0,00

228.650.000,00

0,00

2 Kali
Kegiatan
50 UMKM

4.950.000,00

60.050.000,00

0,00

65.000.000,00

0,00

6.000.000,00

29.000.000,00

0,00

35.000.000,00

0,00

25 Koperasi

6.450.000,00

19.000.000,00

0,00

25.450.000,00

0,00

241.970.000,00

1.579.680.000,00

178.350.000,00

2.000.000.000,00

0,00

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

4

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

Sungai Penuh, 18 February 2015
KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM

Drs. Rahminuddin
NIP . 195804041984031013

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3