RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 15

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 19

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Organisasi

: 1 . 19 . 02

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (POLPP)
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.19 . 1.19.2 . 01
1.19 . 1.19.2 . 01 . 02

2

LOKASI
KEGIATAN

3

JUMLAH

TARGET
KINERJA

(KUANTITATIF)

4

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

75.080.000,00

199.242.900,00

2.000.000,00

276.322.900,00

0,00

3 Macam

0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

0,00

12 Orang

38.880.000,00

1.800.000,00

0,00

40.680.000,00

0,00

2 Orang dan
Bahan
Peralatan
Kebersihan
33 Macam

5.400.000,00

1.498.350,00

0,00

6.898.350,00

0,00

0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.19 . 1.19.2 . 01 . 07

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.19 . 1.19.2 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.19 . 1.19.2 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

0,00

19.644.000,00

0,00

19.644.000,00

1.19 . 1.19.2 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

2 Macam

0,00

17.350.000,00

0,00

17.350.000,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 01 . 12

1 Macam

0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

0,00

3 Macam

0,00

4.000.000,00

2.000.000,00

6.000.000,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 01 . 17

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

5650 O/M

0,00

14.251.000,00

0,00

14.251.000,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

80 Kali

0,00

125.000.000,00

0,00

125.000.000,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 01 . 19

Peningkatan Ketatausahaan Arsip dan Asset

1 doc

30.800.000,00

7.499.550,00

0,00

38.299.550,00

0,00

0,00

53.950.000,00

114.000.000,00

167.950.000,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 01 . 15

1.19 . 1.19.2 . 02
1.19 . 1.19.2 . 02 . 09

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor + mesin absensi

1 Macam

0,00

0,00

114.000.000,00

114.000.000,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Unit

0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor

3 Unit

0,00

45.200.000,00

0,00

45.200.000,00

0,00

21 Unit

0,00

3.750.000,00

0,00

3.750.000,00

0,00

0,00

18.450.000,00

0,00

18.450.000,00

0,00

0,00

18.450.000,00

0,00

18.450.000,00

0,00

0,00

47.108.200,00

0,00

47.108.200,00

0,00

0,00

47.108.200,00

0,00

47.108.200,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 02 . 26

1.19 . 1.19.2 . 03
1.19 . 1.19.2 . 03 . 02
1.19 . 1.19.2 . 05
1.19 . 1.19.2 . 05 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2

Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

41 stel

3 Jenis

Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

1

1.19 . 1.19.2 . 06
1.19 . 1.19.2 . 06 . 01
1.19 . 1.19.2 . 06 . 07
1.19 . 1.19.2 . 19
1.19 . 1.19.2 . 19 . 02

URAIAN

2

LOKASI
KEGIATAN

JUMLAH

TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)

3

4

Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Program Pemeliharaan Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Sosialisasi LINMAS

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

33.600.000,00

32.098.500,00

0,00

65.698.500,00

0,00

3 laporan

16.800.000,00

9.147.500,00

0,00

25.947.500,00

0,00

4 Macam

16.800.000,00

22.951.000,00

0,00

39.751.000,00

0,00

904.275.000,00

468.107.900,00

92.087.500,00

1.464.470.400,00

0,00
0,00

2 kali

3.150.000,00

37.120.000,00

0,00

40.270.000,00

1.19 . 1.19.2 . 19 . 03

Peningkatan kemampuan petugas SATPOL PP

12 kali

25.725.000,00

135.306.025,00

0,00

161.031.025,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 19 . 04

Pembinaan dan peningkatan LINMAS desa

12 kali

31.800.000,00

34.312.500,00

0,00

66.112.500,00

0,00

1.19 . 1.19.2 . 19 . 05

Peningkatan peralatan operasional

1.19 . 1.19.2 . 19 . 06

Operasi pengendalian ketentraman dan ketertiban
jalan umum
Patroli TRANTIBUN

1.19 . 1.19.2 . 19 . 07
1.19 . 1.19.2 . 19 . 08

1.19 . 1.19.2 . 19 . 09

12 Bulan

Penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelanggar
ketentraman dan ketertiban PERDA dan peraturan
kepala daerah yang berlaku
Pengawasan dan monitoring penegakan PERDA dan
peraturan kepala daerah yang berlaku
Jumlah

0,00

0,00

92.087.500,00

92.087.500,00

0,00

16 Kecamatan

707.400.000,00

134.669.375,00

0,00

842.069.375,00

0,00

12 Bulan

71.400.000,00

28.600.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

10 kasus

41.700.000,00

47.765.000,00

0,00

89.465.000,00

0,00

12 Kali

23.100.000,00

50.335.000,00

0,00

73.435.000,00

0,00

1.012.955.000,00

818.957.500,00

208.087.500,00

2.040.000.000,00

0,00

Sungai Penuh, 18 February 2015
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

..
NIP . ...

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 2