RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 16
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 03
Sekretariat Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
2.003.340.000,00
7.020.775.100,00
693.600.000,00
9.717.715.100,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Sungai Penuh
2500 Surat
10.800.000,00
10.000.000,00
0,00
20.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Sungai Penuh
4 Rekening
0,00
971.280.000,00
0,00
971.280.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 05
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Sungai Penuh
1 Tahun
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
65 Orang
397.140.000,00
0,00
0,00
397.140.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
344.265.000,00
0,00
358.965.000,00
0,00
Penyediaan alat tulis kantor
44 Macam
dan 15 Orang
48 Macam
14.700.000,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
22.350.000,00
520.148.600,00
0,00
542.498.600,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Macam
19.550.000,00
438.975.000,00
0,00
458.525.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
28 Macam
7.400.000,00
315.491.500,00
0,00
322.891.500,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13 macam
1.200.000,00
168.609.000,00
0,00
169.809.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1 Tahun
36.750.000,00
538.906.000,00
693.600.000,00
1.269.256.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1 tahun
20.100.000,00
2.034.100.000,00
0,00
2.054.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
0,00
1.350.000.000,00
0,00
1.350.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 21
Penyediaan jasa pendukung pelayanan administrasi
perkantoran
Pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah Kab.
Kerinci
Sekretariat
Daerah
Setda Kab.
Kerinci
Setda Kab.
Kerinci
23 orang
1.473.350.000,00
0,00
0,00
1.473.350.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
266.949.000,00
3.389.153.650,00
2.851.538.790,00
6.507.641.440,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 22
1.20 . 1.20.3 . 02
1.20 . 1.20.3 . 02 . 47
1.20 . 1.20.3 . 02 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan tanah (Islamic Center)
Pembangunan gedung kantor
Sekretariat
18 Macam
2 keluarga
1 Tahun
186.900.000,00
126.480.000,00
1.535.549.290,00
1.848.929.290,00
0,00
3 Paket
10.499.000,00
100.000.000,00
185.000.000,00
295.499.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
1.20 . 1.20.3 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.3 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.3 . 03
3
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.3 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
6 macam
18.900.000,00
297.558.500,00
735.989.500,00
1.052.448.000,00
0,00
3 Unit
12.250.000,00
209.000.000,00
0,00
221.250.000,00
0,00
21 Macam
1.200.000,00
47.607.500,00
0,00
48.807.500,00
0,00
1 Tahun
36.600.000,00
2.263.732.650,00
0,00
2.300.332.650,00
0,00
11 macam
0,00
64.775.000,00
0,00
64.775.000,00
0,00
6 Macam
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1 Paket
600.000,00
200.000.000,00
395.000.000,00
595.600.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.500.000,00
495.800.000,00
0,00
497.300.000,00
0,00
151 Stel
300.000,00
76.500.000,00
0,00
76.800.000,00
0,00
5 macam
1.200.000,00
419.300.000,00
0,00
420.500.000,00
0,00
26.150.000,00
134.667.100,00
5.000.000,00
165.817.100,00
0,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 05
LOKASI
KEGIATAN
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
50 kali
4.800.000,00
80.001.500,00
0,00
84.801.500,00
1.20 . 1.20.3 . 05 . 07
Peningkatan perpustakaan sekretariat daerah
80 Buku
9.600.000,00
22.515.000,00
5.000.000,00
37.115.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 05 . 08
Pelayanan administrasi kepegawaian
1 Tahun
11.750.000,00
32.150.600,00
0,00
43.900.600,00
0,00
242.100.000,00
393.006.893,00
0,00
635.106.893,00
0,00
12 Bulan
10.000.000,00
32.235.000,00
0,00
42.235.000,00
0,00
56 SKPD
16.050.000,00
61.587.400,00
0,00
77.637.400,00
0,00
3 Laporan
21.200.000,00
41.801.050,00
0,00
63.001.050,00
0,00
12 Kali
Laporan
1 Laporan,
630
Eksemplar
50 Laporan, 1
kali
119.800.000,00
42.401.050,00
0,00
162.201.050,00
0,00
64.200.000,00
126.034.193,00
0,00
190.234.193,00
0,00
10.850.000,00
88.948.200,00
0,00
99.798.200,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 06
1.20 . 1.20.3 . 06 . 14
1.20 . 1.20.3 . 06 . 15
1.20 . 1.20.3 . 06 . 07
1.20 . 1.20.3 . 06 . 08
1.20 . 1.20.3 . 06 . 09
1.20 . 1.20.3 . 06 . 13
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan buku harian bupati dan wakil
bupati
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah
Penyusunan Program dan Pelaporan
Sistem monitoring tim evaluasi dan pengawasan
penyerapan anggaran (TEPPA)
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah
Fasilitasi penyusunan dan penyampaian LAKIP
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.3 . 16
1.20 . 1.20.3 . 16 . 01
1.20 . 1.20.3 . 16 . 02
1.20 . 1.20.3 . 16 . 03
1.20 . 1.20.3 . 16 . 04
1.20 . 1.20.3 . 16 . 06
URAIAN
2
Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah
(FORKOMPINDA)
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1.20 . 1.20.3 . 16 . 07
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
Belanja rumah tangga KDH/WKDH
1.20 . 1.20.3 . 16 . 08
Pelaksanaan operasional protokoler
1.20 . 1.20.3 . 17
1.20 . 1.20.3 . 17 . 02
1.20 . 1.20.3 . 17 . 22
1.20 . 1.20.3 . 20
1.20 . 1.20.3 . 20 . 02
1.20 . 1.20.3 . 23
1.20 . 1.20.3 . 23 . 04
1.20 . 1.20.3 . 23 . 05
1.20 . 1.20.3 . 23 . 06
1.20 . 1.20.3 . 23 . 08
1.20 . 1.20.3 . 26
1.20 . 1.20.3 . 26 . 02
1.20 . 1.20.3 . 26 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
3
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
238.950.000,00
3.311.611.000,00
0,00
3.550.561.000,00
0,00
27.300.000,00
325.000.000,00
0,00
352.300.000,00
0,00
Sekretariat
Daerah
27 Kali
27.900.000,00
309.250.000,00
0,00
337.150.000,00
0,00
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Bagian Umum
12 Kali
117.000.000,00
210.000.000,00
0,00
327.000.000,00
0,00
32 Kali
10.050.000,00
50.000.000,00
0,00
60.050.000,00
0,00
100 Kali
0,00
1.100.000.000,00
0,00
1.100.000.000,00
0,00
2 RT
0,00
1.150.000.000,00
0,00
1.150.000.000,00
0,00
56.700.000,00
167.361.000,00
0,00
224.061.000,00
0,00
181.310.000,00
113.307.000,00
0,00
294.617.000,00
0,00
Setda kab.
kerinci
1 tahun
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Belanja Pegawai
37 Kali
Penyusunan program dan anggaran
Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi
dan informasi
4
Tahun n
Sekretariat
Daerah
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Peningkatan pelayanan / pengolahan pengelolaan
gaji berbasis elektronik
Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi
pusat dan daerah serta santelda
Pemeliharaan jaringan internet PEMDA
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
10 kali
119.450.000,00
61.986.000,00
0,00
181.436.000,00
0,00
5 Dokumen
61.860.000,00
51.321.000,00
0,00
113.181.000,00
0,00
56.100.000,00
353.230.000,00
0,00
409.330.000,00
0,00
56.100.000,00
353.230.000,00
0,00
409.330.000,00
0,00
130.200.000,00
689.866.750,00
223.400.000,00
1.043.466.750,00
0,00
126 daftar
Gaji
4 unit
43.800.000,00
134.181.750,00
19.000.000,00
196.981.750,00
0,00
39.600.000,00
100.160.000,00
0,00
139.760.000,00
0,00
2 Paket
31.200.000,00
455.525.000,00
50.000.000,00
536.725.000,00
0,00
1 paket
15.600.000,00
0,00
154.400.000,00
170.000.000,00
0,00
276.220.000,00
634.074.500,00
0,00
910.294.500,00
0,00
1 tahun
12.900.000,00
35.817.500,00
0,00
48.717.500,00
0,00
1 tahun
148.200.000,00
252.635.500,00
0,00
400.835.500,00
0,00
1 tahun
Kabupaten
Kerinci
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.20 . 1.20.3 . 26 . 04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.3 . 26 . 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.3 . 26 . 06
1.20 . 1.20.3 . 26 . 07
Kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,
lebih tinggi dan keserasian antar peraturan
peundang-undangan daerah
Rencana aksi nasional HAM
1.20 . 1.20.3 . 26 . 08
Pembinaan dan pelaksanaan lomba kadarkum
1.20 . 1.20.3 . 27
1.20 . 1.20.3 . 27 . 01
1.20 . 1.20.3 . 27 . 04
1.20 . 1.20.3 . 27 . 05
Fasilitasi Proses Pemekaran Kabupaten Kerinci
1.20 . 1.20.3 . 27 . 03
1.20 . 1.20.3 . 29
1.20 . 1.20.3 . 29 . 09
1.20 . 1.20.3 . 33
1.20 . 1.20.3 . 33 . 01
1.20 . 1.20.3 . 33 . 02
1.20 . 1.20.3 . 34
1.20 . 1.20.3 . 34 . 01
1.20 . 1.20.3 . 34 . 02
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Pendataan dan penataan dokumen/arsip produk
hukum daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Informasi
Operasinal Penyelenggaraan Layanan Pengadaan
Barang Jasa Secara Elektronik
Operasional SMS Center dan UPIK Pemerintah
Kabupaten Kerinci
1.20 . 1.20.3 . 34 . 07
Jumpa pers dan penerbitan
1.20 . 1.20.3 . 34 . 08
Peliputan, dokumentasi dan penyiaran berita
1.20 . 1.20.3 . 34 . 09
Pertemuan forum komunikasi kehumasan daerah
1.20 . 1.20.3 . 34 . 11
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Formulir RKA SKPD 2.2
4
7 desa 5
materi
6 jenis
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
5
Modal
6
7
8.000.000,00
62.500.000,00
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
0,00
70.500.000,00
0,00
38.700.000,00
154.105.000,00
0,00
192.805.000,00
0,00
20
perda/perbup
22.920.000,00
28.385.000,00
0,00
51.305.000,00
0,00
2 kali
18.500.000,00
30.065.500,00
0,00
48.565.500,00
0,00
1 desa
27.000.000,00
70.566.000,00
0,00
97.566.000,00
0,00
365.475.000,00
598.424.500,00
0,00
963.899.500,00
0,00
10 Kegiatan
45.250.000,00
129.660.500,00
0,00
174.910.500,00
0,00
3 kegiatan
71.250.000,00
183.181.000,00
0,00
254.431.000,00
0,00
2 Lokasi
84.250.000,00
86.275.000,00
0,00
170.525.000,00
0,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum dan
pemerintah daerah
Koordinasi kerjasama daerah dan penegasan batas
daerah
Koordinasi dan konsultasi penyelesaian
permasalahan pertanahan
Pembakuan nama rupa bumi
1.20 . 1.20.3 . 27 . 02
3
Barang & Jasa
16 Kecamatan
45.750.000,00
98.508.000,00
0,00
144.258.000,00
0,00
3 Langkah
118.975.000,00
100.800.000,00
0,00
219.775.000,00
0,00
86.400.000,00
188.400.000,00
0,00
274.800.000,00
0,00
86.400.000,00
188.400.000,00
0,00
274.800.000,00
0,00
163.260.000,00
92.645.000,00
15.000.000,00
270.905.000,00
0,00
6 jenis
123.520.000,00
60.945.000,00
15.000.000,00
199.465.000,00
0,00
1 tahun
39.740.000,00
31.700.000,00
0,00
71.440.000,00
0,00
344.175.000,00
1.509.619.465,00
1.500.000,00
1.855.294.465,00
0,00
1 Tahun
96.600.000,00
64.058.548,00
0,00
160.658.548,00
0,00
35000 SMS
dan
Pengaduan
33.300.000,00
24.180.500,00
1.500.000,00
58.980.500,00
0,00
0,00
1 Tahun
108.900.000,00
134.403.000,00
0,00
243.303.000,00
35.400.000,00
208.715.367,00
0,00
244.115.367,00
0,00
1 tahun
8.475.000,00
49.567.250,00
0,00
58.042.250,00
0,00
1 tahun
61.500.000,00
1.028.694.800,00
0,00
1.090.194.800,00
0,00
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.3 . 35
1.20 . 1.20.3 . 35 . 04
1.20 . 1.20.3 . 35 . 06
1.20 . 1.20.3 . 36
1.20 . 1.20.3 . 36 . 04
URAIAN
2
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah
Daerah
Fasilitasi pembinaan kecamatan dan penilaian camat
teladan tingkat Kabupaten Kerinci
Fasilitasi proses pemekaran kecamatan dalam
Kabupaten Kerinci
Program Peningkatan Pengendalian Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
Koordinasi dan evaluasi bina sarana perekonomian
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
114.450.000,00
187.041.000,00
0,00
301.491.000,00
0,00
16 Kecamatan
61.490.000,00
121.351.000,00
0,00
182.841.000,00
0,00
1 Kecamatan
52.960.000,00
65.690.000,00
0,00
118.650.000,00
0,00
392.750.000,00
567.994.350,00
0,00
960.744.350,00
0,00
0,00
1 tahun
23.700.000,00
56.470.000,00
0,00
80.170.000,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 05
Pembinaan dan pemberdayaan KUPEM usaha micro
1 tahun
64.500.000,00
83.712.400,00
0,00
148.212.400,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 06
1 tahun
14.100.000,00
46.795.000,00
0,00
60.895.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 07
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan
pemasaran
Koordinasi pengawasan pupuk, pestisida
12 bulan
68.400.000,00
90.182.800,00
0,00
158.582.800,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 08
Koordinasi pengawasan raskin
1 tahun
33.600.000,00
52.030.000,00
0,00
85.630.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 09
Fasilitasi dan koordinasi Forum Pengembangan
Ekonomi Daerah
Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID)
Koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan
1 Tahun
15.150.000,00
46.735.000,00
0,00
61.885.000,00
0,00
1 Tahun
13.500.000,00
42.935.000,00
0,00
56.435.000,00
0,00
6 Kali
20.700.000,00
43.623.650,00
0,00
64.323.650,00
0,00
4 kali
35.000.000,00
64.374.000,00
0,00
99.374.000,00
0,00
1 Tahun
104.100.000,00
41.136.500,00
0,00
145.236.500,00
0,00
88.450.000,00
118.970.000,00
0,00
207.420.000,00
0,00
12 kali
30.900.000,00
64.475.000,00
0,00
95.375.000,00
0,00
dinas intansi
dan kelompok
tani tembakau
57.550.000,00
54.495.000,00
0,00
112.045.000,00
0,00
146.100.000,00
281.435.525,00
0,00
427.535.525,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 10
1.20 . 1.20.3 . 36 . 01
1.20 . 1.20.3 . 36 . 02
1.20 . 1.20.3 . 36 . 03
1.20 . 1.20.3 . 37
1.20 . 1.20.3 . 37 . 01
1.20 . 1.20.3 . 37 . 02
1.20 . 1.20.3 . 41
Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan
Operasional unit layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah (ULP)
Program Peningkatan, Pengendalian Sumber
Daya Alam (SDA)
Pembinaan dan pengendalian bidang sumber daya
alam
Pembinaan penggunaan (DBHCHT)
1.20 . 1.20.3 . 41 . 01
Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan
Secara Profesional dan proposional
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1 Kali
7.500.000,00
17.075.000,00
0,00
24.575.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 41 . 02
Evaluasi tupoksi SKPD dalam Kabupaten Keriinci
47 SKPD
33.175.000,00
79.952.500,00
0,00
113.127.500,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 41 . 05
Penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah
1 Paket
40.800.000,00
137.307.925,00
0,00
178.107.925,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 41 . 06
Koordinasi kegiatan quick wins reformasi birokrasi
1 Kali
sosialisasi, 2
SKPD
64.625.000,00
47.100.100,00
0,00
111.725.100,00
0,00
173.775.000,00
200.132.727,00
0,00
373.907.727,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 42
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Pelayanan Primer
Terhadap SKPD dan Masyarakat
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.3 . 42 . 04
1.20 . 1.20.3 . 42 . 01
1.20 . 1.20.3 . 42 . 02
1.20 . 1.20.3 . 42 . 03
1.20 . 1.20.3 . 43
1.20 . 1.20.3 . 43 . 01
1.20 . 1.20.3 . 43 . 02
1.20 . 1.20.3 . 43 . 03
1.20 . 1.20.3 . 43 . 04
1.20 . 1.20.3 . 44
1.20 . 1.20.3 . 44 . 01
2
3
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)
Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi (ADPPK)
Fasilitasi dan koordinasi penyusunan SOP
16 Kecamatan
43.950.000,00
59.086.000,00
0,00
103.036.000,00
0,00
4 Kali
Pelaporan
5 SKPD
33.250.000,00
24.361.052,00
0,00
57.611.052,00
0,00
8.575.000,00
31.880.175,00
0,00
40.455.175,00
0,00
Penataan standar pelayanan minimal dan pelayanan
publik
3 SPM, 3
SKPD dan 1
Laporan
88.000.000,00
84.805.500,00
0,00
172.805.500,00
0,00
99.300.000,00
213.319.150,00
0,00
312.619.150,00
0,00
2 Desa
22.500.000,00
70.979.250,00
0,00
93.479.250,00
0,00
Program Bina Sosial, Pendidikan dan
Kemasyarakatan
Pembinaan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Koordinasi bina sosial
Koordinasi, pembinaan kesehatan, KB dan keluarga
sejahtera
Koordinasi dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan
Program Pemberdayaan dan Pengembangan
Keagamaan
Pembinaan keagamaan
1 Tahun
30.900.000,00
45.765.300,00
0,00
76.665.300,00
0,00
3 Bidang
30.900.000,00
68.901.200,00
0,00
99.801.200,00
0,00
5 Kali
15.000.000,00
27.673.400,00
0,00
42.673.400,00
0,00
1.985.509.000,00
2.334.024.500,00
0,00
4.319.533.500,00
0,00
12 Kegiatan
88.400.000,00
314.351.150,00
0,00
402.751.150,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 02
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji
2 Kali
189.500.000,00
46.557.500,00
0,00
236.057.500,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 03
Peningkatan pembinaan pengamalan Al_Quran
4 Kali
1.428.284.000,00
1.014.662.750,00
0,00
2.442.946.750,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 04
Festival anak shaleh indonesia
42 orang
96.500.000,00
385.596.100,00
0,00
482.096.100,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 05
Pembinaan da'i
287 Da'i
30.900.000,00
89.665.000,00
0,00
120.565.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 06
Pembinaan TPA/TPSA
2 Kali
31.800.000,00
139.367.000,00
0,00
171.167.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 07
Koordinasi dan fasilitasi LPTQ
1 Tahun
32.700.000,00
138.355.000,00
0,00
171.055.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 08
Fasilitasi dan koordinasi MUI
1 Tahun
55.625.000,00
91.570.000,00
0,00
147.195.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 09
Fasilitasi dan koordinasi BKMT
8 Kali
31.800.000,00
113.900.000,00
0,00
145.700.000,00
0,00
7.382.463.000,00
22.827.498.210,00
3.790.038.790,00
34.000.000.000,00
0,00
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
Kabag Administrasi Perekonomian
EMIDARTI, SE
NIP . 19651117 198803 2 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 7
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Organisasi
: 1 . 20 . 03
Sekretariat Daerah
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.20 . 1.20.3 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
2.003.340.000,00
7.020.775.100,00
693.600.000,00
9.717.715.100,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
Sungai Penuh
2500 Surat
10.800.000,00
10.000.000,00
0,00
20.800.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 02
Sungai Penuh
4 Rekening
0,00
971.280.000,00
0,00
971.280.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 05
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Sungai Penuh
1 Tahun
0,00
69.000.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
65 Orang
397.140.000,00
0,00
0,00
397.140.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
344.265.000,00
0,00
358.965.000,00
0,00
Penyediaan alat tulis kantor
44 Macam
dan 15 Orang
48 Macam
14.700.000,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 10
22.350.000,00
520.148.600,00
0,00
542.498.600,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7 Macam
19.550.000,00
438.975.000,00
0,00
458.525.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 12
28 Macam
7.400.000,00
315.491.500,00
0,00
322.891.500,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 13
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
13 macam
1.200.000,00
168.609.000,00
0,00
169.809.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1 Tahun
36.750.000,00
538.906.000,00
693.600.000,00
1.269.256.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 16
Penyediaan bahan logistik kantor
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1 tahun
20.100.000,00
2.034.100.000,00
0,00
2.054.200.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
0,00
1.350.000.000,00
0,00
1.350.000.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 21
Penyediaan jasa pendukung pelayanan administrasi
perkantoran
Pemeliharaan kesehatan KDH dan Wakil KDH
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah Kab.
Kerinci
Sekretariat
Daerah
Setda Kab.
Kerinci
Setda Kab.
Kerinci
23 orang
1.473.350.000,00
0,00
0,00
1.473.350.000,00
0,00
0,00
60.000.000,00
0,00
60.000.000,00
0,00
266.949.000,00
3.389.153.650,00
2.851.538.790,00
6.507.641.440,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 01 . 22
1.20 . 1.20.3 . 02
1.20 . 1.20.3 . 02 . 47
1.20 . 1.20.3 . 02 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan tanah (Islamic Center)
Pembangunan gedung kantor
Sekretariat
18 Macam
2 keluarga
1 Tahun
186.900.000,00
126.480.000,00
1.535.549.290,00
1.848.929.290,00
0,00
3 Paket
10.499.000,00
100.000.000,00
185.000.000,00
295.499.000,00
0,00
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
1.20 . 1.20.3 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1.20 . 1.20.3 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 24
1.20 . 1.20.3 . 02 . 28
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 29
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
1.20 . 1.20.3 . 02 . 42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20 . 1.20.3 . 02 . 44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
1.20 . 1.20.3 . 03
3
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20 . 1.20.3 . 03 . 05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
6 macam
18.900.000,00
297.558.500,00
735.989.500,00
1.052.448.000,00
0,00
3 Unit
12.250.000,00
209.000.000,00
0,00
221.250.000,00
0,00
21 Macam
1.200.000,00
47.607.500,00
0,00
48.807.500,00
0,00
1 Tahun
36.600.000,00
2.263.732.650,00
0,00
2.300.332.650,00
0,00
11 macam
0,00
64.775.000,00
0,00
64.775.000,00
0,00
6 Macam
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
1 Paket
600.000,00
200.000.000,00
395.000.000,00
595.600.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
50.000.000,00
0,00
50.000.000,00
0,00
1.500.000,00
495.800.000,00
0,00
497.300.000,00
0,00
151 Stel
300.000,00
76.500.000,00
0,00
76.800.000,00
0,00
5 macam
1.200.000,00
419.300.000,00
0,00
420.500.000,00
0,00
26.150.000,00
134.667.100,00
5.000.000,00
165.817.100,00
0,00
0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
1.20 . 1.20.3 . 03 . 02
1.20 . 1.20.3 . 05
LOKASI
KEGIATAN
1.20 . 1.20.3 . 05 . 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
50 kali
4.800.000,00
80.001.500,00
0,00
84.801.500,00
1.20 . 1.20.3 . 05 . 07
Peningkatan perpustakaan sekretariat daerah
80 Buku
9.600.000,00
22.515.000,00
5.000.000,00
37.115.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 05 . 08
Pelayanan administrasi kepegawaian
1 Tahun
11.750.000,00
32.150.600,00
0,00
43.900.600,00
0,00
242.100.000,00
393.006.893,00
0,00
635.106.893,00
0,00
12 Bulan
10.000.000,00
32.235.000,00
0,00
42.235.000,00
0,00
56 SKPD
16.050.000,00
61.587.400,00
0,00
77.637.400,00
0,00
3 Laporan
21.200.000,00
41.801.050,00
0,00
63.001.050,00
0,00
12 Kali
Laporan
1 Laporan,
630
Eksemplar
50 Laporan, 1
kali
119.800.000,00
42.401.050,00
0,00
162.201.050,00
0,00
64.200.000,00
126.034.193,00
0,00
190.234.193,00
0,00
10.850.000,00
88.948.200,00
0,00
99.798.200,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 06
1.20 . 1.20.3 . 06 . 14
1.20 . 1.20.3 . 06 . 15
1.20 . 1.20.3 . 06 . 07
1.20 . 1.20.3 . 06 . 08
1.20 . 1.20.3 . 06 . 09
1.20 . 1.20.3 . 06 . 13
Formulir RKA SKPD 2.2
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan buku harian bupati dan wakil
bupati
Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah
Penyusunan Program dan Pelaporan
Sistem monitoring tim evaluasi dan pengawasan
penyerapan anggaran (TEPPA)
Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah
Fasilitasi penyusunan dan penyampaian LAKIP
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.3 . 16
1.20 . 1.20.3 . 16 . 01
1.20 . 1.20.3 . 16 . 02
1.20 . 1.20.3 . 16 . 03
1.20 . 1.20.3 . 16 . 04
1.20 . 1.20.3 . 16 . 06
URAIAN
2
Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/wakil kepala daerah
Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan
Penerimaan kunjungan kerja pejabat
negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
Rapat koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah
(FORKOMPINDA)
Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
1.20 . 1.20.3 . 16 . 07
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
Belanja rumah tangga KDH/WKDH
1.20 . 1.20.3 . 16 . 08
Pelaksanaan operasional protokoler
1.20 . 1.20.3 . 17
1.20 . 1.20.3 . 17 . 02
1.20 . 1.20.3 . 17 . 22
1.20 . 1.20.3 . 20
1.20 . 1.20.3 . 20 . 02
1.20 . 1.20.3 . 23
1.20 . 1.20.3 . 23 . 04
1.20 . 1.20.3 . 23 . 05
1.20 . 1.20.3 . 23 . 06
1.20 . 1.20.3 . 23 . 08
1.20 . 1.20.3 . 26
1.20 . 1.20.3 . 26 . 02
1.20 . 1.20.3 . 26 . 03
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
3
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
238.950.000,00
3.311.611.000,00
0,00
3.550.561.000,00
0,00
27.300.000,00
325.000.000,00
0,00
352.300.000,00
0,00
Sekretariat
Daerah
27 Kali
27.900.000,00
309.250.000,00
0,00
337.150.000,00
0,00
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Bagian Umum
12 Kali
117.000.000,00
210.000.000,00
0,00
327.000.000,00
0,00
32 Kali
10.050.000,00
50.000.000,00
0,00
60.050.000,00
0,00
100 Kali
0,00
1.100.000.000,00
0,00
1.100.000.000,00
0,00
2 RT
0,00
1.150.000.000,00
0,00
1.150.000.000,00
0,00
56.700.000,00
167.361.000,00
0,00
224.061.000,00
0,00
181.310.000,00
113.307.000,00
0,00
294.617.000,00
0,00
Setda kab.
kerinci
1 tahun
Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
Belanja Pegawai
37 Kali
Penyusunan program dan anggaran
Pengembangan dan pembinaan jaringan komunikasi
dan informasi
4
Tahun n
Sekretariat
Daerah
Program peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
Penyusunan standar satuan harga
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
Peningkatan pelayanan / pengolahan pengelolaan
gaji berbasis elektronik
Operasional dan pemeliharaan jaringan komunikasi
pusat dan daerah serta santelda
Pemeliharaan jaringan internet PEMDA
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
10 kali
119.450.000,00
61.986.000,00
0,00
181.436.000,00
0,00
5 Dokumen
61.860.000,00
51.321.000,00
0,00
113.181.000,00
0,00
56.100.000,00
353.230.000,00
0,00
409.330.000,00
0,00
56.100.000,00
353.230.000,00
0,00
409.330.000,00
0,00
130.200.000,00
689.866.750,00
223.400.000,00
1.043.466.750,00
0,00
126 daftar
Gaji
4 unit
43.800.000,00
134.181.750,00
19.000.000,00
196.981.750,00
0,00
39.600.000,00
100.160.000,00
0,00
139.760.000,00
0,00
2 Paket
31.200.000,00
455.525.000,00
50.000.000,00
536.725.000,00
0,00
1 paket
15.600.000,00
0,00
154.400.000,00
170.000.000,00
0,00
276.220.000,00
634.074.500,00
0,00
910.294.500,00
0,00
1 tahun
12.900.000,00
35.817.500,00
0,00
48.717.500,00
0,00
1 tahun
148.200.000,00
252.635.500,00
0,00
400.835.500,00
0,00
1 tahun
Kabupaten
Kerinci
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
2
1.20 . 1.20.3 . 26 . 04
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.3 . 26 . 05
Publikasi peraturan perundang-undangan
1.20 . 1.20.3 . 26 . 06
1.20 . 1.20.3 . 26 . 07
Kajian peraturan perundang-undangan daerah
terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,
lebih tinggi dan keserasian antar peraturan
peundang-undangan daerah
Rencana aksi nasional HAM
1.20 . 1.20.3 . 26 . 08
Pembinaan dan pelaksanaan lomba kadarkum
1.20 . 1.20.3 . 27
1.20 . 1.20.3 . 27 . 01
1.20 . 1.20.3 . 27 . 04
1.20 . 1.20.3 . 27 . 05
Fasilitasi Proses Pemekaran Kabupaten Kerinci
1.20 . 1.20.3 . 27 . 03
1.20 . 1.20.3 . 29
1.20 . 1.20.3 . 29 . 09
1.20 . 1.20.3 . 33
1.20 . 1.20.3 . 33 . 01
1.20 . 1.20.3 . 33 . 02
1.20 . 1.20.3 . 34
1.20 . 1.20.3 . 34 . 01
1.20 . 1.20.3 . 34 . 02
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Barang Daerah
Peningkatan Tertib Administrasi Pengelolaan
Kekayaan Daerah
Program Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen
Pendataan dan penataan dokumen/arsip produk
hukum daerah
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan
Informasi
Operasinal Penyelenggaraan Layanan Pengadaan
Barang Jasa Secara Elektronik
Operasional SMS Center dan UPIK Pemerintah
Kabupaten Kerinci
1.20 . 1.20.3 . 34 . 07
Jumpa pers dan penerbitan
1.20 . 1.20.3 . 34 . 08
Peliputan, dokumentasi dan penyiaran berita
1.20 . 1.20.3 . 34 . 09
Pertemuan forum komunikasi kehumasan daerah
1.20 . 1.20.3 . 34 . 11
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Formulir RKA SKPD 2.2
4
7 desa 5
materi
6 jenis
Sekretariat
Daerah
Sekretariat
Daerah
5
Modal
6
7
8.000.000,00
62.500.000,00
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
0,00
70.500.000,00
0,00
38.700.000,00
154.105.000,00
0,00
192.805.000,00
0,00
20
perda/perbup
22.920.000,00
28.385.000,00
0,00
51.305.000,00
0,00
2 kali
18.500.000,00
30.065.500,00
0,00
48.565.500,00
0,00
1 desa
27.000.000,00
70.566.000,00
0,00
97.566.000,00
0,00
365.475.000,00
598.424.500,00
0,00
963.899.500,00
0,00
10 Kegiatan
45.250.000,00
129.660.500,00
0,00
174.910.500,00
0,00
3 kegiatan
71.250.000,00
183.181.000,00
0,00
254.431.000,00
0,00
2 Lokasi
84.250.000,00
86.275.000,00
0,00
170.525.000,00
0,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Koordinasi penyelenggaraan pemerintah umum dan
pemerintah daerah
Koordinasi kerjasama daerah dan penegasan batas
daerah
Koordinasi dan konsultasi penyelesaian
permasalahan pertanahan
Pembakuan nama rupa bumi
1.20 . 1.20.3 . 27 . 02
3
Barang & Jasa
16 Kecamatan
45.750.000,00
98.508.000,00
0,00
144.258.000,00
0,00
3 Langkah
118.975.000,00
100.800.000,00
0,00
219.775.000,00
0,00
86.400.000,00
188.400.000,00
0,00
274.800.000,00
0,00
86.400.000,00
188.400.000,00
0,00
274.800.000,00
0,00
163.260.000,00
92.645.000,00
15.000.000,00
270.905.000,00
0,00
6 jenis
123.520.000,00
60.945.000,00
15.000.000,00
199.465.000,00
0,00
1 tahun
39.740.000,00
31.700.000,00
0,00
71.440.000,00
0,00
344.175.000,00
1.509.619.465,00
1.500.000,00
1.855.294.465,00
0,00
1 Tahun
96.600.000,00
64.058.548,00
0,00
160.658.548,00
0,00
35000 SMS
dan
Pengaduan
33.300.000,00
24.180.500,00
1.500.000,00
58.980.500,00
0,00
0,00
1 Tahun
108.900.000,00
134.403.000,00
0,00
243.303.000,00
35.400.000,00
208.715.367,00
0,00
244.115.367,00
0,00
1 tahun
8.475.000,00
49.567.250,00
0,00
58.042.250,00
0,00
1 tahun
61.500.000,00
1.028.694.800,00
0,00
1.090.194.800,00
0,00
Halaman 4
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.20 . 1.20.3 . 35
1.20 . 1.20.3 . 35 . 04
1.20 . 1.20.3 . 35 . 06
1.20 . 1.20.3 . 36
1.20 . 1.20.3 . 36 . 04
URAIAN
2
Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah
Daerah
Fasilitasi pembinaan kecamatan dan penilaian camat
teladan tingkat Kabupaten Kerinci
Fasilitasi proses pemekaran kecamatan dalam
Kabupaten Kerinci
Program Peningkatan Pengendalian Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
Koordinasi dan evaluasi bina sarana perekonomian
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
114.450.000,00
187.041.000,00
0,00
301.491.000,00
0,00
16 Kecamatan
61.490.000,00
121.351.000,00
0,00
182.841.000,00
0,00
1 Kecamatan
52.960.000,00
65.690.000,00
0,00
118.650.000,00
0,00
392.750.000,00
567.994.350,00
0,00
960.744.350,00
0,00
0,00
1 tahun
23.700.000,00
56.470.000,00
0,00
80.170.000,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 05
Pembinaan dan pemberdayaan KUPEM usaha micro
1 tahun
64.500.000,00
83.712.400,00
0,00
148.212.400,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 06
1 tahun
14.100.000,00
46.795.000,00
0,00
60.895.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 07
Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan
pemasaran
Koordinasi pengawasan pupuk, pestisida
12 bulan
68.400.000,00
90.182.800,00
0,00
158.582.800,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 08
Koordinasi pengawasan raskin
1 tahun
33.600.000,00
52.030.000,00
0,00
85.630.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 09
Fasilitasi dan koordinasi Forum Pengembangan
Ekonomi Daerah
Fasilitasi dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi
Daerah (TPID)
Koordinasi dan fasilitasi administrasi pembangunan
1 Tahun
15.150.000,00
46.735.000,00
0,00
61.885.000,00
0,00
1 Tahun
13.500.000,00
42.935.000,00
0,00
56.435.000,00
0,00
6 Kali
20.700.000,00
43.623.650,00
0,00
64.323.650,00
0,00
4 kali
35.000.000,00
64.374.000,00
0,00
99.374.000,00
0,00
1 Tahun
104.100.000,00
41.136.500,00
0,00
145.236.500,00
0,00
88.450.000,00
118.970.000,00
0,00
207.420.000,00
0,00
12 kali
30.900.000,00
64.475.000,00
0,00
95.375.000,00
0,00
dinas intansi
dan kelompok
tani tembakau
57.550.000,00
54.495.000,00
0,00
112.045.000,00
0,00
146.100.000,00
281.435.525,00
0,00
427.535.525,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 36 . 10
1.20 . 1.20.3 . 36 . 01
1.20 . 1.20.3 . 36 . 02
1.20 . 1.20.3 . 36 . 03
1.20 . 1.20.3 . 37
1.20 . 1.20.3 . 37 . 01
1.20 . 1.20.3 . 37 . 02
1.20 . 1.20.3 . 41
Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan
Operasional unit layanan pengadaan barang dan jasa
pemerintah (ULP)
Program Peningkatan, Pengendalian Sumber
Daya Alam (SDA)
Pembinaan dan pengendalian bidang sumber daya
alam
Pembinaan penggunaan (DBHCHT)
1.20 . 1.20.3 . 41 . 01
Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan
Secara Profesional dan proposional
Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS
1 Kali
7.500.000,00
17.075.000,00
0,00
24.575.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 41 . 02
Evaluasi tupoksi SKPD dalam Kabupaten Keriinci
47 SKPD
33.175.000,00
79.952.500,00
0,00
113.127.500,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 41 . 05
Penataan organisasi kelembagaan perangkat daerah
1 Paket
40.800.000,00
137.307.925,00
0,00
178.107.925,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 41 . 06
Koordinasi kegiatan quick wins reformasi birokrasi
1 Kali
sosialisasi, 2
SKPD
64.625.000,00
47.100.100,00
0,00
111.725.100,00
0,00
173.775.000,00
200.132.727,00
0,00
373.907.727,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 42
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Pelayanan Primer
Terhadap SKPD dan Masyarakat
Halaman 5
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.20 . 1.20.3 . 42 . 04
1.20 . 1.20.3 . 42 . 01
1.20 . 1.20.3 . 42 . 02
1.20 . 1.20.3 . 42 . 03
1.20 . 1.20.3 . 43
1.20 . 1.20.3 . 43 . 01
1.20 . 1.20.3 . 43 . 02
1.20 . 1.20.3 . 43 . 03
1.20 . 1.20.3 . 43 . 04
1.20 . 1.20.3 . 44
1.20 . 1.20.3 . 44 . 01
2
3
4
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
Fasilitasi pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)
Fasilitasi aksi daerah pencegahan dan
pemberantasan korupsi (ADPPK)
Fasilitasi dan koordinasi penyusunan SOP
16 Kecamatan
43.950.000,00
59.086.000,00
0,00
103.036.000,00
0,00
4 Kali
Pelaporan
5 SKPD
33.250.000,00
24.361.052,00
0,00
57.611.052,00
0,00
8.575.000,00
31.880.175,00
0,00
40.455.175,00
0,00
Penataan standar pelayanan minimal dan pelayanan
publik
3 SPM, 3
SKPD dan 1
Laporan
88.000.000,00
84.805.500,00
0,00
172.805.500,00
0,00
99.300.000,00
213.319.150,00
0,00
312.619.150,00
0,00
2 Desa
22.500.000,00
70.979.250,00
0,00
93.479.250,00
0,00
Program Bina Sosial, Pendidikan dan
Kemasyarakatan
Pembinaan, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Koordinasi bina sosial
Koordinasi, pembinaan kesehatan, KB dan keluarga
sejahtera
Koordinasi dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan
Program Pemberdayaan dan Pengembangan
Keagamaan
Pembinaan keagamaan
1 Tahun
30.900.000,00
45.765.300,00
0,00
76.665.300,00
0,00
3 Bidang
30.900.000,00
68.901.200,00
0,00
99.801.200,00
0,00
5 Kali
15.000.000,00
27.673.400,00
0,00
42.673.400,00
0,00
1.985.509.000,00
2.334.024.500,00
0,00
4.319.533.500,00
0,00
12 Kegiatan
88.400.000,00
314.351.150,00
0,00
402.751.150,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 02
Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji
2 Kali
189.500.000,00
46.557.500,00
0,00
236.057.500,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 03
Peningkatan pembinaan pengamalan Al_Quran
4 Kali
1.428.284.000,00
1.014.662.750,00
0,00
2.442.946.750,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 04
Festival anak shaleh indonesia
42 orang
96.500.000,00
385.596.100,00
0,00
482.096.100,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 05
Pembinaan da'i
287 Da'i
30.900.000,00
89.665.000,00
0,00
120.565.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 06
Pembinaan TPA/TPSA
2 Kali
31.800.000,00
139.367.000,00
0,00
171.167.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 07
Koordinasi dan fasilitasi LPTQ
1 Tahun
32.700.000,00
138.355.000,00
0,00
171.055.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 08
Fasilitasi dan koordinasi MUI
1 Tahun
55.625.000,00
91.570.000,00
0,00
147.195.000,00
0,00
1.20 . 1.20.3 . 44 . 09
Fasilitasi dan koordinasi BKMT
8 Kali
31.800.000,00
113.900.000,00
0,00
145.700.000,00
0,00
7.382.463.000,00
22.827.498.210,00
3.790.038.790,00
34.000.000.000,00
0,00
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 6
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
Kabag Administrasi Perekonomian
EMIDARTI, SE
NIP . 19651117 198803 2 003
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 7