RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 13
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 18
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Organisasi
: 1 . 18 . 01
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.18 . 1.18.1 . 01
2
3
Penyediaan jasa surat menyurat
1.18 . 1.18.1 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.18 . 1.18.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.18 . 1.18.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.18 . 1.18.1 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.18 . 1.18.1 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.18 . 1.18.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.18 . 1.18.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Luar
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
191.640.000,00
404.718.525,00
1.500.000,00
597.858.525,00
0,00
400 Lembar
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
118.400.000,00
0,00
118.400.000,00
0,00
12 bulan
75.840.000,00
0,00
0,00
75.840.000,00
0,00
14 orang dan
bahan
pembersih
43 Jenis
91.800.000,00
8.587.500,00
0,00
100.387.500,00
0,00
0,00
17.189.100,00
0,00
17.189.100,00
0,00
3 Jenis
0,00
17.249.925,00
0,00
17.249.925,00
0,00
6 Jenis
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4 Macam
0,00
4.680.000,00
1.500.000,00
6.180.000,00
0,00
1260 kali
0,00
16.905.000,00
0,00
16.905.000,00
0,00
85 Kali
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
24.000.000,00
15.957.000,00
0,00
39.957.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18 . 1.18.1 . 01 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
1 Tahun
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.18 . 1.18.1 . 02
1.18 . 1.18.1 . 02 . 05
URAIAN
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.18 . 1.18.1 . 03
1.18 . 1.18.1 . 03 . 02
1.18 . 1.18.1 . 05
1.18 . 1.18.1 . 05 . 01
1.18 . 1.18.1 . 06
1.18 . 1.18.1 . 06 . 01
1.18 . 1.18.1 . 06 . 07
1.18 . 1.18.1 . 07
3
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Kantor
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Luar
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
4
1.18 . 1.18.1 . 07 . 02
Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Bakhti Pemuda
Antar Provinsi (BPAP)
1.18 . 1.18.1 . 07 . 03
Seleksi, Pembinaan/Pelatihan dan Pengiriman
Paskibraka ke Tingkat Provinsi
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
6.000.000,00
77.000.000,00
130.000.000,00
213.000.000,00
0,00
3 Unit
600.000,00
0,00
75.000.000,00
75.600.000,00
0,00
1 Unit
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
6 Unit
0,00
45.400.000,00
0,00
45.400.000,00
0,00
5.400.000,00
31.600.000,00
0,00
37.000.000,00
0,00
1 Kendaraaan
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
24.000.000,00
41.919.000,00
0,00
65.919.000,00
0,00
3 Laporan
12.000.000,00
13.224.000,00
0,00
25.224.000,00
0,00
7 Dokumen
12.000.000,00
28.695.000,00
0,00
40.695.000,00
0,00
50 Stel
1 Tahun
34.950.000,00
693.176.500,00
0,00
728.126.500,00
0,00
100 orang
12.525.000,00
88.084.500,00
0,00
100.609.500,00
0,00
20 Orang
5.350.000,00
53.550.800,00
0,00
58.900.800,00
0,00
35 Orang
17.075.000,00
551.541.200,00
0,00
568.616.200,00
0,00
Program Pengembangan Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Program peningkatan disiplin aparatur
1.18 . 1.18.1 . 07 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Kerinci
1.18 . 1.18.1 . 08
1.18 . 1.18.1 . 08 . 01
1.18 . 1.18.1 . 08 . 02
1.18 . 1.18.1 . 08 . 03
1.18 . 1.18.1 . 08 . 04
1.18 . 1.18.1 . 08 . 05
1.18 . 1.18.1 . 08 . 06
1.18 . 1.18.1 . 09
1.18 . 1.18.1 . 09 . 01
Program Pengembangan, Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi (SKJ)
Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang
cacat
Pengembangan olahraga rekreasi
Pembinaan dan Keikutsertaan Lomba lari 10 K ke
Tingkat Provinsi
Invitasi Olahraga Tradisional
Peningkatan Pembangunan dan pemeliharaan Sarana
prasarana olah raga
Program Pengembangan, Pengelolaan
Pariwisata dan Budaya Lokal
Pelaksanaan Promosi Wisata Daerah
1.18 . 1.18.1 . 09 . 02
Partisipasi Mengikuti Pameran
1.18 . 1.18.1 . 09 . 03
1.18 . 1.18.1 . 09 . 04
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
1.18 . 1.18.1 . 09 . 05
Seleksi, Pengolahan dan Pembinaan Desa Wisata
1.18 . 1.18.1 . 09 . 06
Pengadaan Fasiltasi ODTW
1.18 . 1.18.1 . 09 . 07
1.18 . 1.18.1 . 09 . 10
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD
Danau Kerinci
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD Air
Panas Semurup
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD
Aroma Pecco
Pengiriman Duta Seni Mengikuti Event Wisata
1.18 . 1.18.1 . 09 . 11
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.18 . 1.18.1 . 09 . 12
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
1.18 . 1.18.1 . 09 . 08
1.18 . 1.18.1 . 09 . 09
Formulir RKA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Sungai Penuh
Sangaran
Agung
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Luar dan
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Disaporaparb
ub Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
43.000.000,00
441.961.505,00
0,00
484.961.505,00
0,00
8 Kali
10.000.000,00
29.892.200,00
0,00
39.892.200,00
0,00
2 Cabang
3.000.000,00
37.481.500,00
0,00
40.481.500,00
0,00
1 Kali
5.625.000,00
207.970.000,00
0,00
213.595.000,00
0,00
15 Orang
18.875.000,00
79.251.000,00
0,00
98.126.000,00
0,00
3 cabor
5.500.000,00
59.299.900,00
0,00
64.799.900,00
0,00
0,00
28.066.905,00
0,00
28.066.905,00
0,00
473.375.000,00
2.233.032.600,00
2.076.400.000,00
4.782.807.600,00
0,00
1 Kali
87.450.000,00
695.020.000,00
0,00
782.470.000,00
0,00
3 Kl
7.800.000,00
110.258.500,00
0,00
118.058.500,00
0,00
13 Paket
30.750.000,00
46.517.500,00
1.656.400.000,00
1.733.667.500,00
0,00
3 kl
6.000.000,00
70.272.500,00
0,00
76.272.500,00
0,00
16 Kali
6.000.000,00
66.057.000,00
0,00
72.057.000,00
0,00
3 Macam
4.225.000,00
340.500,00
420.000.000,00
424.565.500,00
0,00
12 Bulan
83.700.000,00
60.792.000,00
0,00
144.492.000,00
0,00
12 Bulan
52.500.000,00
29.600.200,00
0,00
82.100.200,00
0,00
12 Bulan
56.100.000,00
34.065.200,00
0,00
90.165.200,00
0,00
6 kali
18.625.000,00
431.829.000,00
0,00
450.454.000,00
0,00
1 Kali
21.900.000,00
148.230.900,00
0,00
170.130.900,00
0,00
8 Lomba
37.425.000,00
402.442.800,00
0,00
439.867.800,00
0,00
3 Unit
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.18 . 1.18.1 . 09 . 13
URAIAN
2
Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
8 Lomba
Jumlah
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
60.900.000,00
137.606.500,00
0,00
198.506.500,00
0,00
772.965.000,00
3.969.308.130,00
2.207.900.000,00
6.950.173.130,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
ARDINAL, S.Pd, MM
NIP . 19620525 198603 1 002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 18
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
Organisasi
: 1 . 18 . 01
Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.18 . 1.18.1 . 01
2
3
Penyediaan jasa surat menyurat
1.18 . 1.18.1 . 01 . 02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.18 . 1.18.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.18 . 1.18.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.18 . 1.18.1 . 01 . 12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.18 . 1.18.1 . 01 . 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.18 . 1.18.1 . 01 . 17
Penyediaan makanan dan minuman
1.18 . 1.18.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.18 . 1.18.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Luar
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
191.640.000,00
404.718.525,00
1.500.000,00
597.858.525,00
0,00
400 Lembar
0,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
118.400.000,00
0,00
118.400.000,00
0,00
12 bulan
75.840.000,00
0,00
0,00
75.840.000,00
0,00
14 orang dan
bahan
pembersih
43 Jenis
91.800.000,00
8.587.500,00
0,00
100.387.500,00
0,00
0,00
17.189.100,00
0,00
17.189.100,00
0,00
3 Jenis
0,00
17.249.925,00
0,00
17.249.925,00
0,00
6 Jenis
0,00
4.250.000,00
0,00
4.250.000,00
0,00
4 Macam
0,00
4.680.000,00
1.500.000,00
6.180.000,00
0,00
1260 kali
0,00
16.905.000,00
0,00
16.905.000,00
0,00
85 Kali
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
24.000.000,00
15.957.000,00
0,00
39.957.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.18 . 1.18.1 . 01 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
1 Tahun
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.18 . 1.18.1 . 02
1.18 . 1.18.1 . 02 . 05
URAIAN
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.18 . 1.18.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.18 . 1.18.1 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.18 . 1.18.1 . 03
1.18 . 1.18.1 . 03 . 02
1.18 . 1.18.1 . 05
1.18 . 1.18.1 . 05 . 01
1.18 . 1.18.1 . 06
1.18 . 1.18.1 . 06 . 01
1.18 . 1.18.1 . 06 . 07
1.18 . 1.18.1 . 07
3
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan Pelaporan
Kantor
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Luar
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
4
1.18 . 1.18.1 . 07 . 02
Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Bakhti Pemuda
Antar Provinsi (BPAP)
1.18 . 1.18.1 . 07 . 03
Seleksi, Pembinaan/Pelatihan dan Pengiriman
Paskibraka ke Tingkat Provinsi
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
6.000.000,00
77.000.000,00
130.000.000,00
213.000.000,00
0,00
3 Unit
600.000,00
0,00
75.000.000,00
75.600.000,00
0,00
1 Unit
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
6 Unit
0,00
45.400.000,00
0,00
45.400.000,00
0,00
5.400.000,00
31.600.000,00
0,00
37.000.000,00
0,00
1 Kendaraaan
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
0,00
55.000.000,00
0,00
55.000.000,00
0,00
24.000.000,00
41.919.000,00
0,00
65.919.000,00
0,00
3 Laporan
12.000.000,00
13.224.000,00
0,00
25.224.000,00
0,00
7 Dokumen
12.000.000,00
28.695.000,00
0,00
40.695.000,00
0,00
50 Stel
1 Tahun
34.950.000,00
693.176.500,00
0,00
728.126.500,00
0,00
100 orang
12.525.000,00
88.084.500,00
0,00
100.609.500,00
0,00
20 Orang
5.350.000,00
53.550.800,00
0,00
58.900.800,00
0,00
35 Orang
17.075.000,00
551.541.200,00
0,00
568.616.200,00
0,00
Program Pengembangan Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Program peningkatan disiplin aparatur
1.18 . 1.18.1 . 07 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
LOKASI
KEGIATAN
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Kerinci
1.18 . 1.18.1 . 08
1.18 . 1.18.1 . 08 . 01
1.18 . 1.18.1 . 08 . 02
1.18 . 1.18.1 . 08 . 03
1.18 . 1.18.1 . 08 . 04
1.18 . 1.18.1 . 08 . 05
1.18 . 1.18.1 . 08 . 06
1.18 . 1.18.1 . 09
1.18 . 1.18.1 . 09 . 01
Program Pengembangan, Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi (SKJ)
Pengembangan olahraga lanjut usia dan penyandang
cacat
Pengembangan olahraga rekreasi
Pembinaan dan Keikutsertaan Lomba lari 10 K ke
Tingkat Provinsi
Invitasi Olahraga Tradisional
Peningkatan Pembangunan dan pemeliharaan Sarana
prasarana olah raga
Program Pengembangan, Pengelolaan
Pariwisata dan Budaya Lokal
Pelaksanaan Promosi Wisata Daerah
1.18 . 1.18.1 . 09 . 02
Partisipasi Mengikuti Pameran
1.18 . 1.18.1 . 09 . 03
1.18 . 1.18.1 . 09 . 04
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pariwisata
Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
1.18 . 1.18.1 . 09 . 05
Seleksi, Pengolahan dan Pembinaan Desa Wisata
1.18 . 1.18.1 . 09 . 06
Pengadaan Fasiltasi ODTW
1.18 . 1.18.1 . 09 . 07
1.18 . 1.18.1 . 09 . 10
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD
Danau Kerinci
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD Air
Panas Semurup
Peningkatan Pelayanan Tehnis Pariwisata UPTD
Aroma Pecco
Pengiriman Duta Seni Mengikuti Event Wisata
1.18 . 1.18.1 . 09 . 11
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
1.18 . 1.18.1 . 09 . 12
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
1.18 . 1.18.1 . 09 . 08
1.18 . 1.18.1 . 09 . 09
Formulir RKA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Disporaparbu
b Kabupaten
Kerinci
Sungai Penuh
Sangaran
Agung
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Luar dan
Dalam
Kabupaten
Kerinci
Disaporaparb
ub Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
43.000.000,00
441.961.505,00
0,00
484.961.505,00
0,00
8 Kali
10.000.000,00
29.892.200,00
0,00
39.892.200,00
0,00
2 Cabang
3.000.000,00
37.481.500,00
0,00
40.481.500,00
0,00
1 Kali
5.625.000,00
207.970.000,00
0,00
213.595.000,00
0,00
15 Orang
18.875.000,00
79.251.000,00
0,00
98.126.000,00
0,00
3 cabor
5.500.000,00
59.299.900,00
0,00
64.799.900,00
0,00
0,00
28.066.905,00
0,00
28.066.905,00
0,00
473.375.000,00
2.233.032.600,00
2.076.400.000,00
4.782.807.600,00
0,00
1 Kali
87.450.000,00
695.020.000,00
0,00
782.470.000,00
0,00
3 Kl
7.800.000,00
110.258.500,00
0,00
118.058.500,00
0,00
13 Paket
30.750.000,00
46.517.500,00
1.656.400.000,00
1.733.667.500,00
0,00
3 kl
6.000.000,00
70.272.500,00
0,00
76.272.500,00
0,00
16 Kali
6.000.000,00
66.057.000,00
0,00
72.057.000,00
0,00
3 Macam
4.225.000,00
340.500,00
420.000.000,00
424.565.500,00
0,00
12 Bulan
83.700.000,00
60.792.000,00
0,00
144.492.000,00
0,00
12 Bulan
52.500.000,00
29.600.200,00
0,00
82.100.200,00
0,00
12 Bulan
56.100.000,00
34.065.200,00
0,00
90.165.200,00
0,00
6 kali
18.625.000,00
431.829.000,00
0,00
450.454.000,00
0,00
1 Kali
21.900.000,00
148.230.900,00
0,00
170.130.900,00
0,00
8 Lomba
37.425.000,00
402.442.800,00
0,00
439.867.800,00
0,00
3 Unit
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
1.18 . 1.18.1 . 09 . 13
URAIAN
2
Pengembangan Kesenian dan kebudayaan Daerah
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
3
4
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
8 Lomba
Jumlah
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
60.900.000,00
137.606.500,00
0,00
198.506.500,00
0,00
772.965.000,00
3.969.308.130,00
2.207.900.000,00
6.950.173.130,00
0,00
Sungai Penuh, 18 February 2015
KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
ARDINAL, S.Pd, MM
NIP . 19620525 198603 1 002
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4