RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 11
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
: 1 . 14 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.14 . 1.14.1 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
105.210.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
326.029.650,00
0,00
431.239.650,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
200 surat
3.600.000,00
1.200.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 02
3 rekening
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13 orang
38.900.000,00
1.200.000,00
0,00
40.100.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3 orang
15.000.000,00
1.458.000,00
0,00
16.458.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
24 unit
0,00
4.440.000,00
0,00
4.440.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
43 macam
0,00
12.940.000,00
0,00
12.940.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
17.200.000,00
0,00
17.200.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 12
0,00
2.970.000,00
0,00
2.970.000,00
0,00
1100
Exemplar
400 Orang
0,00
5.515.000,00
0,00
5.515.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
3 macam
cetak
2 macam
0,00
14.715.000,00
0,00
14.715.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
0,00
185.300.000,00
0,00
185.300.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
1 dokumen
19.050.000,00
8.500.000,00
0,00
27.550.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 02
1 macam
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.14 . 1.14.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14 . 1.14.1 . 01 . 15
6 orang
19.860.000,00
0,00
0,00
19.860.000,00
0,00
3 orang
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4 Macam
0,00
10.700.000,00
0,00
10.700.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
23 Macam
0,00
4.240.000,00
0,00
4.240.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Macam
0,00
3.820.000,00
0,00
3.820.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 12
4 Macam
0,00
2.450.000,00
0,00
2.450.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman
12 Kali rapat
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
0,00
26.431.650,00
0,00
26.431.650,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan arsip
1 Tahun
4.600.000,00
450.000,00
0,00
5.050.000,00
0,00
7.900.000,00
90.070.000,00
95.545.000,00
193.515.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
1.14 . 1.14.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12 unit
0,00
0,00
88.420.000,00
88.420.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit
2.500.000,00
5.470.000,00
0,00
7.970.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4 unit
5.400.000,00
50.800.000,00
0,00
56.200.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2 unit
0,00
0,00
7.125.000,00
7.125.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14 . 1.14.1 . 02 . 24
1.14 . 1.14.1 . 03
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4 Macm
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
3 unit
0,00
21.300.000,00
0,00
21.300.000,00
0,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
33 stel
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
16 stel
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 05
1.14 . 1.14.1 . 05 . 01
1.14 . 1.14.1 . 05 . 01
1.14 . 1.14.1 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal
3 orang/kali
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
2 orang
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
30.800.000,00
33.731.000,00
0,00
64.531.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
4 laporan
11.700.000,00
17.921.000,00
0,00
29.621.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 06 . 08
Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan keuangan
4 macam
12.300.000,00
13.160.000,00
0,00
25.460.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 06 . 07
Penyusunan Program dan Pelaporan
10 Macam
6.800.000,00
2.650.000,00
0,00
9.450.000,00
0,00
9.050.000,00
898.285.000,00
0,00
907.335.000,00
0,00
112 orang
500.000,00
266.835.000,00
0,00
267.335.000,00
0,00
256 orang
8.550.000,00
631.450.000,00
0,00
640.000.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 15
1.14 . 1.14.1 . 15 . 10
1.14 . 1.14.1 . 15 . 11
1.14 . 1.14.1 . 16
1.14 . 1.14.1 . 16 . 05
1.14 . 1.14.1 . 16 . 08
1.14 . 1.14.1 . 16 . 09
1.14 . 1.14.1 . 17
1.14 . 1.14.1 . 17 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional
dan non instutisional
Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional
dan non instutisional (Dana SAMISAKE)
101.575.000,00
123.451.500,00
0,00
225.026.500,00
0,00
1 kali
2.400.000,00
23.519.800,00
0,00
25.919.800,00
0,00
1 kali
89.175.000,00
69.816.500,00
0,00
158.991.500,00
0,00
10000 orang
10.000.000,00
30.115.200,00
0,00
40.115.200,00
0,00
34.650.000,00
64.832.000,00
0,00
99.482.000,00
0,00
13.950.000,00
23.197.300,00
0,00
37.147.300,00
0,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
(PPKK)
Penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja
dan IPK
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
Kab. Kerinci
Kab. Kerinci
2 kali
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.14 . 1.14.1 . 17 . 04
1.14 . 1.14.1 . 17 . 05
1.14 . 1.14.1 . 18
2
3
4
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
90 orang
12.450.000,00
26.561.500,00
0,00
39.011.500,00
0,00
30 kali
8.250.000,00
15.073.200,00
0,00
23.323.200,00
0,00
22.375.000,00
121.522.000,00
0,00
143.897.000,00
0,00
0,00
Program Pengembangan Wilayah Tranmigrasi
1.14 . 1.14.1 . 18 . 01
Pendataan dan sosialisasi program tranmigrasi
1 kali
7.125.000,00
10.548.000,00
0,00
17.673.000,00
1.14 . 1.14.1 . 18 . 02
Penyiapan area lokasi tranmigrasi
200 KK
5.550.000,00
57.354.000,00
0,00
62.904.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 18 . 03
Pembinaan masyarakat dikawasan tranmigrasi
200 KK
9.700.000,00
53.620.000,00
0,00
63.320.000,00
0,00
386.350.000,00
364.569.200,00
20.000.000,00
770.919.200,00
0,00
35 Kelompok
bersama
2746 jiwa
19.950.000,00
27.202.500,00
0,00
47.152.500,00
0,00
65.050.000,00
104.020.000,00
0,00
169.070.000,00
0,00
40 KK
11.750.000,00
34.647.250,00
20.000.000,00
66.397.250,00
0,00
16 Kecamatan
11.250.000,00
80.646.350,00
0,00
91.896.350,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 19
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
1.14 . 1.14.1 . 19 . 01
Pembinaan keluarga miskin
1.14 . 1.14.1 . 19 . 02
Program keluarga harapan
1.14 . 1.14.1 . 19 . 03
1.14 . 1.14.1 . 19 . 05
Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Pengembangan pusat informasi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
Pembinaan TAGANA
1.14 . 1.14.1 . 19 . 06
Pembinaan karang taruna
1.14 . 1.14.1 . 19 . 07
Peningkatan kwalitas SDM pekerja sosial masyarakat
1.14 . 1.14.1 . 19 . 08
Pemeliharaan taman makam pahlawan
1.14 . 1.14.1 . 19 . 09
Bantuan pembinaan LVRI Kabupaten Kerinci
1.14 . 1.14.1 . 19 . 04
1.14 . 1.14.1 . 20
1.14 . 1.14.1 . 20 . 01
63 orang
125.550.000,00
12.329.000,00
0,00
137.879.000,00
0,00
45 Karang
Taruna
30 orang
14.700.000,00
59.171.000,00
0,00
73.871.000,00
0,00
69.600.000,00
16.153.000,00
0,00
85.753.000,00
0,00
1 unit
12.450.000,00
11.400.100,00
0,00
23.850.100,00
0,00
300 orang
56.050.000,00
19.000.000,00
0,00
75.050.000,00
0,00
71.250.000,00
265.330.150,00
0,00
336.580.150,00
0,00
128 orang
5.550.000,00
84.853.000,00
0,00
90.403.000,00
0,00
30 orang
5.175.000,00
16.935.200,00
0,00
22.110.200,00
0,00
35 orang
4.125.000,00
66.883.700,00
0,00
71.008.700,00
0,00
4 hari
12.750.000,00
23.773.500,00
0,00
36.523.500,00
0,00
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
1.14 . 1.14.1 . 20 . 03
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia
terlantar
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
exs trauma
Pemberdayaan penyandang cacat
1.14 . 1.14.1 . 20 . 05
Pemberdayaan exs penyandang penyakit sosial
1.14 . 1.14.1 . 20 . 06
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar
30 orang
14.100.000,00
47.942.750,00
0,00
62.042.750,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 20 . 08
Fasilitasi komisi lanjut usia daerah
1 Tahun
29.550.000,00
24.942.000,00
0,00
54.492.000,00
0,00
769.160.000,00
2.349.420.500,00
115.545.000,00
3.234.125.500,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 20 . 02
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
Kepala Dinas NAKERTRAn Kab. Kerinci
Drs. Juanda Sasmita
NIP . 19670815 199303 1 008
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 14
Urusan Wajib Tenaga Kerja
Organisasi
: 1 . 14 . 01
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.14 . 1.14.1 . 01
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
105.210.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
326.029.650,00
0,00
431.239.650,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat
200 surat
3.600.000,00
1.200.000,00
0,00
4.800.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 02
3 rekening
0,00
18.000.000,00
0,00
18.000.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
13 orang
38.900.000,00
1.200.000,00
0,00
40.100.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
3 orang
15.000.000,00
1.458.000,00
0,00
16.458.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
24 unit
0,00
4.440.000,00
0,00
4.440.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
43 macam
0,00
12.940.000,00
0,00
12.940.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
0,00
17.200.000,00
0,00
17.200.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 12
0,00
2.970.000,00
0,00
2.970.000,00
0,00
1100
Exemplar
400 Orang
0,00
5.515.000,00
0,00
5.515.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
3 macam
cetak
2 macam
0,00
14.715.000,00
0,00
14.715.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
0,00
185.300.000,00
0,00
185.300.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
1 dokumen
19.050.000,00
8.500.000,00
0,00
27.550.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 02
1 macam
0,00
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.14 . 1.14.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14 . 1.14.1 . 01 . 15
6 orang
19.860.000,00
0,00
0,00
19.860.000,00
0,00
3 orang
4.200.000,00
0,00
0,00
4.200.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4 Macam
0,00
10.700.000,00
0,00
10.700.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
23 Macam
0,00
4.240.000,00
0,00
4.240.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2 Macam
0,00
3.820.000,00
0,00
3.820.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 12
4 Macam
0,00
2.450.000,00
0,00
2.450.000,00
0,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan makanan dan minuman
12 Kali rapat
0,00
3.600.000,00
0,00
3.600.000,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1 Tahun
0,00
26.431.650,00
0,00
26.431.650,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan arsip
1 Tahun
4.600.000,00
450.000,00
0,00
5.050.000,00
0,00
7.900.000,00
90.070.000,00
95.545.000,00
193.515.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
5
6
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8=5+6+7
9
1.14 . 1.14.1 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12 unit
0,00
0,00
88.420.000,00
88.420.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 unit
2.500.000,00
5.470.000,00
0,00
7.970.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4 unit
5.400.000,00
50.800.000,00
0,00
56.200.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
2 unit
0,00
0,00
7.125.000,00
7.125.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14 . 1.14.1 . 02 . 24
1.14 . 1.14.1 . 03
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4 Macm
0,00
12.500.000,00
0,00
12.500.000,00
0,00
3 unit
0,00
21.300.000,00
0,00
21.300.000,00
0,00
0,00
21.600.000,00
0,00
21.600.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
33 stel
0,00
14.850.000,00
0,00
14.850.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 03 . 02
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
16 stel
0,00
6.750.000,00
0,00
6.750.000,00
0,00
0,00
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 05
1.14 . 1.14.1 . 05 . 01
1.14 . 1.14.1 . 05 . 01
1.14 . 1.14.1 . 06
Program peningkatan disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal
3 orang/kali
0,00
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
2 orang
0,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
30.800.000,00
33.731.000,00
0,00
64.531.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 06 . 07
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Program dan Pelaporan
4 laporan
11.700.000,00
17.921.000,00
0,00
29.621.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 06 . 08
Penyusunan laporan ikhtisar fisik dan keuangan
4 macam
12.300.000,00
13.160.000,00
0,00
25.460.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 06 . 07
Penyusunan Program dan Pelaporan
10 Macam
6.800.000,00
2.650.000,00
0,00
9.450.000,00
0,00
9.050.000,00
898.285.000,00
0,00
907.335.000,00
0,00
112 orang
500.000,00
266.835.000,00
0,00
267.335.000,00
0,00
256 orang
8.550.000,00
631.450.000,00
0,00
640.000.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 15
1.14 . 1.14.1 . 15 . 10
1.14 . 1.14.1 . 15 . 11
1.14 . 1.14.1 . 16
1.14 . 1.14.1 . 16 . 05
1.14 . 1.14.1 . 16 . 08
1.14 . 1.14.1 . 16 . 09
1.14 . 1.14.1 . 17
1.14 . 1.14.1 . 17 . 02
Formulir RKA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional
dan non instutisional
Peningkatan dan pelatihan keterampilan instutisional
dan non instutisional (Dana SAMISAKE)
101.575.000,00
123.451.500,00
0,00
225.026.500,00
0,00
1 kali
2.400.000,00
23.519.800,00
0,00
25.919.800,00
0,00
1 kali
89.175.000,00
69.816.500,00
0,00
158.991.500,00
0,00
10000 orang
10.000.000,00
30.115.200,00
0,00
40.115.200,00
0,00
34.650.000,00
64.832.000,00
0,00
99.482.000,00
0,00
13.950.000,00
23.197.300,00
0,00
37.147.300,00
0,00
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan
pelatihan kewirausahaan
Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
(PPKK)
Penyelenggaraan dan pengembangan bursa kerja
dan IPK
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
Kab. Kerinci
Kab. Kerinci
2 kali
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.14 . 1.14.1 . 17 . 04
1.14 . 1.14.1 . 17 . 05
1.14 . 1.14.1 . 18
2
3
4
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
5
Barang & Jasa
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
90 orang
12.450.000,00
26.561.500,00
0,00
39.011.500,00
0,00
30 kali
8.250.000,00
15.073.200,00
0,00
23.323.200,00
0,00
22.375.000,00
121.522.000,00
0,00
143.897.000,00
0,00
0,00
Program Pengembangan Wilayah Tranmigrasi
1.14 . 1.14.1 . 18 . 01
Pendataan dan sosialisasi program tranmigrasi
1 kali
7.125.000,00
10.548.000,00
0,00
17.673.000,00
1.14 . 1.14.1 . 18 . 02
Penyiapan area lokasi tranmigrasi
200 KK
5.550.000,00
57.354.000,00
0,00
62.904.000,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 18 . 03
Pembinaan masyarakat dikawasan tranmigrasi
200 KK
9.700.000,00
53.620.000,00
0,00
63.320.000,00
0,00
386.350.000,00
364.569.200,00
20.000.000,00
770.919.200,00
0,00
35 Kelompok
bersama
2746 jiwa
19.950.000,00
27.202.500,00
0,00
47.152.500,00
0,00
65.050.000,00
104.020.000,00
0,00
169.070.000,00
0,00
40 KK
11.750.000,00
34.647.250,00
20.000.000,00
66.397.250,00
0,00
16 Kecamatan
11.250.000,00
80.646.350,00
0,00
91.896.350,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 19
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
1.14 . 1.14.1 . 19 . 01
Pembinaan keluarga miskin
1.14 . 1.14.1 . 19 . 02
Program keluarga harapan
1.14 . 1.14.1 . 19 . 03
1.14 . 1.14.1 . 19 . 05
Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Pengembangan pusat informasi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
Pembinaan TAGANA
1.14 . 1.14.1 . 19 . 06
Pembinaan karang taruna
1.14 . 1.14.1 . 19 . 07
Peningkatan kwalitas SDM pekerja sosial masyarakat
1.14 . 1.14.1 . 19 . 08
Pemeliharaan taman makam pahlawan
1.14 . 1.14.1 . 19 . 09
Bantuan pembinaan LVRI Kabupaten Kerinci
1.14 . 1.14.1 . 19 . 04
1.14 . 1.14.1 . 20
1.14 . 1.14.1 . 20 . 01
63 orang
125.550.000,00
12.329.000,00
0,00
137.879.000,00
0,00
45 Karang
Taruna
30 orang
14.700.000,00
59.171.000,00
0,00
73.871.000,00
0,00
69.600.000,00
16.153.000,00
0,00
85.753.000,00
0,00
1 unit
12.450.000,00
11.400.100,00
0,00
23.850.100,00
0,00
300 orang
56.050.000,00
19.000.000,00
0,00
75.050.000,00
0,00
71.250.000,00
265.330.150,00
0,00
336.580.150,00
0,00
128 orang
5.550.000,00
84.853.000,00
0,00
90.403.000,00
0,00
30 orang
5.175.000,00
16.935.200,00
0,00
22.110.200,00
0,00
35 orang
4.125.000,00
66.883.700,00
0,00
71.008.700,00
0,00
4 hari
12.750.000,00
23.773.500,00
0,00
36.523.500,00
0,00
Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial
1.14 . 1.14.1 . 20 . 03
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi lanjut usia
terlantar
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
exs trauma
Pemberdayaan penyandang cacat
1.14 . 1.14.1 . 20 . 05
Pemberdayaan exs penyandang penyakit sosial
1.14 . 1.14.1 . 20 . 06
Pembinaan dan pelayanan sosial bagi anak terlantar
30 orang
14.100.000,00
47.942.750,00
0,00
62.042.750,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 20 . 08
Fasilitasi komisi lanjut usia daerah
1 Tahun
29.550.000,00
24.942.000,00
0,00
54.492.000,00
0,00
769.160.000,00
2.349.420.500,00
115.545.000,00
3.234.125.500,00
0,00
1.14 . 1.14.1 . 20 . 02
Jumlah
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
1
URAIAN
2
LOKASI
KEGIATAN
3
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
Sungai Penuh, 18 February 2015
Kepala Dinas NAKERTRAn Kab. Kerinci
Drs. Juanda Sasmita
NIP . 19670815 199303 1 008
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 4