RKA SKPD 2015 | Kabupaten Kerinci 10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
: 1 . 13 . 01
Badan Penanggulangan Bencana
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.1 . 01
2
Penyediaan jasa surat menyurat
1.13 . 1.13.1 . 01 . 02
1.13 . 1.13.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13 . 1.13.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13 . 1.13.1 . 01 . 12
1.13 . 1.13.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.13 . 1.13.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13 . 1.13.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
1.13 . 1.13.1 . 02
1.13 . 1.13.1 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.13 . 1.13.1 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.13 . 1.13.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.13 . 1.13.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
119.100.000,00
351.114.750,00
1.500.000,00
471.714.750,00
0,00
3.600.000,00
600.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
38.250.000,00
0,00
38.250.000,00
0,00
15 Orang
76.500.000,00
2.799.000,00
0,00
79.299.000,00
0,00
3 Orang
15.000.000,00
5.035.500,00
0,00
20.035.500,00
0,00
44 Jenis
0,00
28.314.000,00
0,00
28.314.000,00
0,00
3 Macam
0,00
20.793.250,00
0,00
20.793.250,00
0,00
3 Jenis
0,00
14.980.000,00
0,00
14.980.000,00
0,00
4 Macam
0,00
4.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
19.886.000,00
0,00
19.886.000,00
0,00
85 Kali
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
24.000.000,00
15.957.000,00
0,00
39.957.000,00
0,00
6.600.000,00
138.260.000,00
4.182.746.314,00
4.327.606.314,00
0,00
7 Paket
0,00
0,00
2.036.681.814,00
2.036.681.814,00
0,00
3 Jenis
0,00
0,00
1.814.883.500,00
1.814.883.500,00
0,00
18 Macam
600.000,00
0,00
261.000.000,00
261.600.000,00
0,00
14 Macam
600.000,00
0,00
70.181.000,00
70.781.000,00
0,00
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.1 . 01 . 01
1.13 . 1.13.1 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
400 Lembar
1 Tahun
8 Unit
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.13 . 1.13.1 . 02 . 24
1.13 . 1.13.1 . 02 . 28
1.13 . 1.13.1 . 03
1.13 . 1.13.1 . 03 . 02
1.13 . 1.13.1 . 05
1.13 . 1.13.1 . 05 . 01
1.13 . 1.13.1 . 06
1.13 . 1.13.1 . 06 . 01
1.13 . 1.13.1 . 06 . 07
1.13 . 1.13.1 . 22
1.13 . 1.13.1 . 22 . 08
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
4
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
5 Unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan perencanaan
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana
Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
1.13 . 1.13.1 . 22 . 10
Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana
1.13 . 1.13.1 . 22 . 11
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahahan
bahaya kebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan
kebakaran
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Kabupaten
Kerinci
1.13 . 1.13.1 . 22 . 09
1.13 . 1.13.1 . 22 . 12
1.13 . 1.13.1 . 22 . 13
1.13 . 1.13.1 . 22 . 14
1.13 . 1.13.1 . 22 . 15
1.13 . 1.13.1 . 23
1.13 . 1.13.1 . 23 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
104.160.000,00
0,00
109.560.000,00
0,00
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
0,00
0,00
19.350.000,00
0,00
19.350.000,00
0,00
0,00
19.350.000,00
0,00
19.350.000,00
0,00
0,00
152.500.000,00
0,00
152.500.000,00
0,00
0,00
152.500.000,00
0,00
152.500.000,00
0,00
24.000.000,00
56.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
3 Laporan
12.000.000,00
23.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
8 Dokumen
12.000.000,00
33.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
2.504.575.000,00
1.429.309.150,00
315.035.000,00
4.248.919.150,00
0,00
3 Kecamatan
18.400.000,00
133.805.000,00
0,00
152.205.000,00
0,00
2 Hari
19.800.000,00
179.455.500,00
0,00
199.255.500,00
0,00
10 Desa
14.250.000,00
88.126.400,00
0,00
102.376.400,00
0,00
11 Jenis
600.000,00
0,00
315.035.000,00
315.635.000,00
0,00
10 Unit
0,00
281.932.500,00
0,00
281.932.500,00
0,00
291 Orang
2.434.500.000,00
538.458.250,00
0,00
2.972.958.250,00
0,00
10 Pos
Damkar dan
Bencana
Kebakaran
2 Kali
8.850.000,00
39.989.000,00
0,00
48.839.000,00
0,00
8.175.000,00
167.542.500,00
0,00
175.717.500,00
0,00
197.150.000,00
1.120.779.435,00
49.800.000,00
1.367.729.435,00
0,00
37.950.000,00
853.489.000,00
7.500.000,00
898.939.000,00
0,00
2 Macam
43 Stel
1 Tahun
Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana
Penyediaan logistik dan peralatan
Modal
5.400.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5
Barang & Jasa
10 Macam
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.13 . 1.13.1 . 23 . 02
2
1.13 . 1.13.1 . 23 . 03
Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (PUSDALOP)
Penanganan darurat bencana
1.13 . 1.13.1 . 23 . 04
Penkajian kejadian bencana secara cepat dan tepat
1.13 . 1.13.1 . 24
1.13 . 1.13.1 . 24 . 01
Monitoring evaluasi dan pelaporan rekonstruksi
1.13 . 1.13.1 . 24 . 02
Monitoring evaluasi dan pelaporan rehabilitasi
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
3
4
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
100 Kejadian
51.500.000,00
64.954.000,00
0,00
116.454.000,00
0,00
100 Kali
kejadian
100 Laporan
/Kejadian
17.100.000,00
56.439.000,00
0,00
73.539.000,00
0,00
90.600.000,00
145.897.435,00
42.300.000,00
278.797.435,00
0,00
44.100.000,00
158.900.000,00
0,00
203.000.000,00
0,00
1 kali
21.600.000,00
80.400.000,00
0,00
102.000.000,00
0,00
100 %
22.500.000,00
78.500.000,00
0,00
101.000.000,00
0,00
2.895.525.000,00
3.426.213.335,00
4.549.081.314,00
10.870.819.649,00
0,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Jumlah
5
Barang & Jasa
Sungai Penuh, 18 February 2015
Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN
KERINCI
Drs. EVI RASMIANTO, MM
NIP . 19670629 198810 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan
: 1 . 13
Urusan Wajib Sosial
Organisasi
: 1 . 13 . 01
Badan Penanggulangan Bencana
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
1
1.13 . 1.13.1 . 01
2
Penyediaan jasa surat menyurat
1.13 . 1.13.1 . 01 . 02
1.13 . 1.13.1 . 01 . 07
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.13 . 1.13.1 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
1.13 . 1.13.1 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.13 . 1.13.1 . 01 . 12
1.13 . 1.13.1 . 01 . 17
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
1.13 . 1.13.1 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.13 . 1.13.1 . 01 . 19
Peningkatan administrasi ketatausahaan dan asset
1.13 . 1.13.1 . 02
1.13 . 1.13.1 . 02 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pembangunan gedung kantor
1.13 . 1.13.1 . 02 . 05
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
1.13 . 1.13.1 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
1.13 . 1.13.1 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
1.13 . 1.13.1 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Formulir RKA SKPD 2.2
3
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
4
Tahun n
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
5
6
7
8=5+6+7
9
119.100.000,00
351.114.750,00
1.500.000,00
471.714.750,00
0,00
3.600.000,00
600.000,00
0,00
4.200.000,00
0,00
12 Bulan
0,00
38.250.000,00
0,00
38.250.000,00
0,00
15 Orang
76.500.000,00
2.799.000,00
0,00
79.299.000,00
0,00
3 Orang
15.000.000,00
5.035.500,00
0,00
20.035.500,00
0,00
44 Jenis
0,00
28.314.000,00
0,00
28.314.000,00
0,00
3 Macam
0,00
20.793.250,00
0,00
20.793.250,00
0,00
3 Jenis
0,00
14.980.000,00
0,00
14.980.000,00
0,00
4 Macam
0,00
4.500.000,00
1.500.000,00
6.000.000,00
0,00
1 Tahun
0,00
19.886.000,00
0,00
19.886.000,00
0,00
85 Kali
0,00
200.000.000,00
0,00
200.000.000,00
0,00
24.000.000,00
15.957.000,00
0,00
39.957.000,00
0,00
6.600.000,00
138.260.000,00
4.182.746.314,00
4.327.606.314,00
0,00
7 Paket
0,00
0,00
2.036.681.814,00
2.036.681.814,00
0,00
3 Jenis
0,00
0,00
1.814.883.500,00
1.814.883.500,00
0,00
18 Macam
600.000,00
0,00
261.000.000,00
261.600.000,00
0,00
14 Macam
600.000,00
0,00
70.181.000,00
70.781.000,00
0,00
0,00
27.500.000,00
0,00
27.500.000,00
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.13 . 1.13.1 . 01 . 01
1.13 . 1.13.1 . 01 . 15
LOKASI
KEGIATAN
400 Lembar
1 Tahun
8 Unit
Halaman 1
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.13 . 1.13.1 . 02 . 24
1.13 . 1.13.1 . 02 . 28
1.13 . 1.13.1 . 03
1.13 . 1.13.1 . 03 . 02
1.13 . 1.13.1 . 05
1.13 . 1.13.1 . 05 . 01
1.13 . 1.13.1 . 06
1.13 . 1.13.1 . 06 . 01
1.13 . 1.13.1 . 06 . 07
1.13 . 1.13.1 . 22
1.13 . 1.13.1 . 22 . 08
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3
4
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
5 Unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Program dan perencanaan
Program Peningkatan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi
bencana
Pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan bencana
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
1.13 . 1.13.1 . 22 . 10
Pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana
1.13 . 1.13.1 . 22 . 11
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahahan
bahaya kebakaran
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan
bahaya kebakaran
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya
kebakaran
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan
kebakaran
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan
pencegahan kebakaran
Kabupaten
Kerinci
1.13 . 1.13.1 . 22 . 09
1.13 . 1.13.1 . 22 . 12
1.13 . 1.13.1 . 22 . 13
1.13 . 1.13.1 . 22 . 14
1.13 . 1.13.1 . 22 . 15
1.13 . 1.13.1 . 23
1.13 . 1.13.1 . 23 . 01
Formulir RKA SKPD 2.2
Kabupaten
Kerinci
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
104.160.000,00
0,00
109.560.000,00
0,00
0,00
6.600.000,00
0,00
6.600.000,00
0,00
0,00
19.350.000,00
0,00
19.350.000,00
0,00
0,00
19.350.000,00
0,00
19.350.000,00
0,00
0,00
152.500.000,00
0,00
152.500.000,00
0,00
0,00
152.500.000,00
0,00
152.500.000,00
0,00
24.000.000,00
56.000.000,00
0,00
80.000.000,00
0,00
3 Laporan
12.000.000,00
23.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
8 Dokumen
12.000.000,00
33.000.000,00
0,00
45.000.000,00
0,00
2.504.575.000,00
1.429.309.150,00
315.035.000,00
4.248.919.150,00
0,00
3 Kecamatan
18.400.000,00
133.805.000,00
0,00
152.205.000,00
0,00
2 Hari
19.800.000,00
179.455.500,00
0,00
199.255.500,00
0,00
10 Desa
14.250.000,00
88.126.400,00
0,00
102.376.400,00
0,00
11 Jenis
600.000,00
0,00
315.035.000,00
315.635.000,00
0,00
10 Unit
0,00
281.932.500,00
0,00
281.932.500,00
0,00
291 Orang
2.434.500.000,00
538.458.250,00
0,00
2.972.958.250,00
0,00
10 Pos
Damkar dan
Bencana
Kebakaran
2 Kali
8.850.000,00
39.989.000,00
0,00
48.839.000,00
0,00
8.175.000,00
167.542.500,00
0,00
175.717.500,00
0,00
197.150.000,00
1.120.779.435,00
49.800.000,00
1.367.729.435,00
0,00
37.950.000,00
853.489.000,00
7.500.000,00
898.939.000,00
0,00
2 Macam
43 Stel
1 Tahun
Program Peningkatan Tanggap Darurat Bencana
Penyediaan logistik dan peralatan
Modal
5.400.000,00
Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
5
Barang & Jasa
10 Macam
Halaman 2
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
JUMLAH
TARGET
KINERJA
(KUANTITATIF)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
1.13 . 1.13.1 . 23 . 02
2
1.13 . 1.13.1 . 23 . 03
Pengaktifan Pusat Pengendalian Operasi
Penanggulangan Bencana (PUSDALOP)
Penanganan darurat bencana
1.13 . 1.13.1 . 23 . 04
Penkajian kejadian bencana secara cepat dan tepat
1.13 . 1.13.1 . 24
1.13 . 1.13.1 . 24 . 01
Monitoring evaluasi dan pelaporan rekonstruksi
1.13 . 1.13.1 . 24 . 02
Monitoring evaluasi dan pelaporan rehabilitasi
Modal
6
7
Jumlah
Tahun
n+1
8=5+6+7
9
3
4
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
100 Kejadian
51.500.000,00
64.954.000,00
0,00
116.454.000,00
0,00
100 Kali
kejadian
100 Laporan
/Kejadian
17.100.000,00
56.439.000,00
0,00
73.539.000,00
0,00
90.600.000,00
145.897.435,00
42.300.000,00
278.797.435,00
0,00
44.100.000,00
158.900.000,00
0,00
203.000.000,00
0,00
1 kali
21.600.000,00
80.400.000,00
0,00
102.000.000,00
0,00
100 %
22.500.000,00
78.500.000,00
0,00
101.000.000,00
0,00
2.895.525.000,00
3.426.213.335,00
4.549.081.314,00
10.870.819.649,00
0,00
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Kabupaten
Kerinci
Kabupaten
Kerinci
Jumlah
5
Barang & Jasa
Sungai Penuh, 18 February 2015
Plt. KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN
KERINCI
Drs. EVI RASMIANTO, MM
NIP . 19670629 198810 1 001
Formulir RKA SKPD 2.2
Halaman 3