LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013
II - 37
2.4 APBN Ditjen Hubla Tahun 2013
Alokasi Pagu DI PA Awal dan Pagu DI PA-Revisi Tahun 2013 akan disampaikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.5 Perbandingan Alokasi Pagu DI PA Aw al dengan Pagu DI PA Akhir
Ditjen Hubla Tahun 2013
NO URAI AN
PAGU AWAL Rp. 000
PAGU AKHI R Rp. 000
1 Belanja Pegaw ai
880.712
885.625
2 Belanja Barang
2.392.113 2.219.867
Rupiah murni RM 2.244.367
2.068.821 PNBP
147.745 146.983
Rupiah Murni Pendamping
PHLN 4.063
3 Belanja Modal
6.330.216 8.516.751
Rupiah murni RM 5.384.540
7.525.818 PNBP
75.877 76.640
Rupiah Murni Pendamping
PHLN 869.798
914.292
TOTAL PAGU 9.603.042
11.622.244 TOTAL REALI SAI
9.943.176 TOTAL SI SA DANA
1.679.068
LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013
II - 38 Adapun kegiatan penggunaan
APBN
Perubahan Dana Optimalisasi akan diuraikan
pada tabel 2.6 berikut:
Tabel 2.6 Kegiatan APBN Perubahan Dana Optimalisasi Tahun 2013
No PROGRAM KEGI ATAN
ANGGARAN Rp. Juta
Kegiatan Pengelolaan Dan Penyelanggaraan Kegiatan Pelabuhan dan Pengerukan
1. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Singkel
30,000
2. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Labuhan Angin
25,000
3. Pengembangan Faspel Barus
10,000
4. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Bagan Siapi-Api
30,000
5. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sungai Guntung
30,000
6. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanjung Mocoh
40,000
7. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Dabo Singkep
20,000
8. Pengembangan Faspel Laut Midai
30,000
9. Pengembangan Faspel Laut Subi
6,000
10. Lanjutan Pembangunan Faspel Sikakap
30,000
11. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Teluk Tapang
20,000
12. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Manggar Break
Water
10,000
13. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sadai
15,000
14. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Pangandaran
5,000
15. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kendal
40,000
16. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Jepara
10,000
17. Penyelesaian Sisi Darat Pelabuhan Rembang
10,000
LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013
II - 39 18.
Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Probolinggo
40,000
19. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Branta
30,000
20. Lanjutan Pembangunan Trestle s d Modul 8 Pelabuhan
Taddan
40,000
21. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanah Ampo
Tidak Terlaksana
30,000
22. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bima
32,000
23. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Benete
25,000
24. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Badas
25,000
25. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut L. Say Maumere
16,000
26. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Baing
15,000
27. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Waingapu Nusantara
27,000
28. Pengembangan Dermaga Pelra Pulau Mamboro
10,000
29. Pengembangan faspel laut I ppi
40,000
30. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Nunbaunsabu
17,000
31. Pengembangan Pelabuhan Tenau
25,000
32. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Kolbano
20,500
33. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Ba’a
11,000
34. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Batutua
10,000
35. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Atapupu
40,500
36. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Waikelo
28,000
37. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Marapokot
8,000
38. Lanjutan Faspel Laut Baranusa
25,000
39. Pengembangan Faspel Laut Labuhan Bajo
25,000
LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013
II - 40 40.
Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Menanga
30,000
41. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sukadana
37,000
42. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Sebuku
40,000
43. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Sei Nyamuk
40,000
44. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Malloy CPO
7,000
45. Pengembangan Pelabuhan Palaran
25,000
46. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kalama
5,000
47. Pembangunan Dermaga Gorontalo
30,000
48. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Manui
20,200
49. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Bungku
5,000
50. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kolonedale
10,000
51. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Mantangisi
12,600
52. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Leok
11,300
53. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Banggai
22,700
54. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Luwuk
12,500
55. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Bungkutoko
30,000
56. Pengembangan Faspel Laut Kaledupa
6,000
57. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Liana Banggai
10,000
58. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Lawele
10,000
59. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Batu Atas
12,500
60. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Wanci
10,000
61. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kolaka
13,000
62. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Pare-pare
27,000
63. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Palopo
15,000
LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013
II - 41 64.
Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Larea-rea Sinjai
20,000
65. Penyelesain Fasilitas Pelabuhan Jeneponto
5,000
66. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Bantaeng
15,000
67. Lanjutan Pembangunan Faspel Kalatoa
20,000
68. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Patirro Bajo
27,000
69. Pengembangan Faspel Laut Benteng Selayar
30,000
70. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Bulukumba
23,000
71. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Macini Baji
30,000
72. Pengadaan Peralatan Survey Disnav Makassar
10,000
73. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Tanjung Silopo
20,000
74. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Majene
22,500
75. Penyelesian Pembangunan Faspel Laut Palipi
30,000
76. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Belang-belang
34,200
77. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut P. Ambo
30,900
78. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Pompongan
21,100
79. Lanjutan Pembangunan Faspel Dobo
10,000
80. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Kobror
10,000
81. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Panambulai Marlasi
10,000
82. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Tuhaha
21,800
83. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Sepo Sagea
15,000
84. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Paniti
20,000
85. Penyelesaian Pembangunan Faspel Laut Wayaua
25,300
86. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Manitingting
10,000
87. Lanjutan Pembangunan Faspel Laut Laiwui
10,000
LAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2013
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Ditjen Hubla Tahun 2013
II - 42
2.6 Alokasi Anggaran APBN Pada Masing- masing Kegiatan Tahun 2013
Kategori