RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2016
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD KANTOR CAMAT BAWANG TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2014 dan Capaian
Renstra Kantor Camat Bawang
Rencana Kerja suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.
Oleh karena itu RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2014 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2014 meliputi 3 tiga hal, yaitu
kebijakan perencanaan program kegiatan, pelaksanaan rencana program kegiatan, dan hasil rencana program kegiatan.
Penyusunan RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2016, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :
a. Masalah
– masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran
– sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya; d.
Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Evaluasi Program Tahun 2014
Anggaran Tahun 2014 Kantor Camat Bawang sebesar Rp 1.601.991.309,- dengan 6 program dan 21 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp
1.423.877.645,- dengan capaian anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.138.266.395,- sedangkan belanja langsung sebesar Rp. 285.611.250,-
Hasilnya evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKj IP Kantor Camat Bawang Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
6
RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Gaji Tambahan Penghasilan PNS ; kelayakan dengan programkebijakan
terpenuhi ; dengan jumlah anggaran Rp. 1.298.166.309,- dana yang terealisasi Rp. 1.138.266.395,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam
kelompok masukan dan keluaran ; tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 97,69
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat : kelayakan dengan programkebijakan
terpenuhi ; dengan jumlah anggaran Rp. 840. 000,-
dan yang terealisasi Rp. 840.000
,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total
dengan nilai 100,00 2.
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik : kelayakan dengan program kebijaksanaan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 11.100.000,-
dan yang terealisasi Rp.5.383.000,- maka dapat dikatakan program tersebut kurang tepat dalam kelompok masukan dan keluaran,akumulasi total dengan
nilai 51.50 3.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinasoperasional : kelayakan dengan program kebijaksanaan terpenuhi; dengan jumlah anggaran
Rp. 1.650.000,- dan yang terealisasi Rp. 1.425.000,- maka dapat dikatakan program
tersebut kurang
tepat dalam
kelompok masukan
dan keluaran,akumulasi total dengan nilai 86,36
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor : kelayakan dengan programkebijakan
terpenuhi ; dengan jumlah anggaran Rp. 13.000.000,- dan yang terealisasi Rp. 13.000.000,- maka dapat dikatakan program tersebut dalam kelompok masukan
dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai 100,00
5. Penyediaan alat tulis kantor : kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ;
dengan jumlah anggaran Rp. 6.450.000,- dan yang terealisasi Rp.6.450.000,- maka dapat dikatakan program tersebut dalam kelompok masukan dan keluaran
, indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai 100 7
RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2016
6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan : kelayakan dengan program
kebijaksanaan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 7.500.000,- dan yang terealisasi Rp. 7.500.000,- maka dapat dikatakan program tersebut kurang tepat
dalam kelompok masukan dan keluaran,akumulasi total dengan nilai 100,00 7.
Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor : kelayakan dengan program kebijaksanaan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 3.500.000,-
dan yang terealisasi Rp. 3.500.000,- maka dapat dikatakan program tersebut kurang tepat dalam kelompok masukan dan keluaran,akumulasi total dengan
nilai 100,00 8.
Penyediaan bacaan peraturan perundang – undangan : kelayakan dengan
program kebijaksanaan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 1.140.000,- dan yang terealisasi Rp. 1.120.000,- maka dapat dikatakan program tersebut
kurang tepat dalam kelompok masukan dan keluaran,akumulasi total dengan nilai 98,25
9. Penyediaan
makanan dan
minuman rapat
: kelayakan
dengan programkebijakan terpenuhi ; dengan jumlah anggaran Rp. 14.000.000,- dan
yang terealisasi Rp. 12.095.000,- maka dapat dikatakan program tersebut dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi
total dengan nilai 86,39 10.
Rapat – rapat koordinasi konsultasi keluar daerah : kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; dengan jumlah anggaran Rp. 19.180.000,- dan
yang terealisasi Rp. 19.180.000,- maka dapat dikatakan program tersebut dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi
total dengan nilai 100,00 11.
Kegiatan pengelola keuangan : kelayakan dengan programkebijakan terpenuhi ; dengan jumlah anggaran Rp. 11.484.000,- dan yang terealisasi Rp.11.484.000,-
maka dapat dikatakan program tersebut dalam kelompok masukan dan keluaran , indikator dan target kinerja tepat ; akumulasi total dengan nilai 100,00
8
RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2016
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur :
1. Belanja modal pengadaan sound system : Kelayakan dengan program kebijakan
terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 5.000.000,- dan yang terealisasi Rp. 5.000.000,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam penetapan target
kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100 2.
Belanja modal pengadaan Komputer Note book: Kelayakan dengan program kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 7.000.000,- dan yang
terealisasi Rp. 7.000.000,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100
3. Belanja modal pengadaan Almari : Kelayakan dengan program kebijakan
terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 14.000.000,- dan yang terealisasi Rp. 14.000.000,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam penetapan
target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100 4.
Belanja modal pengadaan meubeler meja kursi kerja dan meja kursi tamu: Kelayakan dengan program kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp.
16.000.000,- dan yang terealisasi Rp. 16.000.000,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi
total dengan nilai 100 5.
Pemeliharaan rumah dinas : Kelayakan dengan program kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp.2.520.000,- dan yang terealisasi Rp. 2.520.000,-
maka dapat dikatakan program tersebut kurang tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100,00
6. Pemeliharaan gedung kantor : Kelayakan dengan program kebijakan terpenuhi;
dengan jumlah anggaran Rp. 7.000.000,- dan yang terealisasi Rp. 7.000.000,- maka dapat dikatakan program tersebut kurang tepat dalam penetapan target
kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100,00 7.
Pemeliharaan kendaraan dinas operasional : Kelayakan dengan program kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 46.800.000,- dan yang
terealisasi Rp.44.006.750,- maka dapat dikatakan program tersebut kurang tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai
94.03 9
RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2016
8. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor : Kelayakan dengan program
kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 3.000.000,- dan yang terealisasi Rp. 3.000.000,- maka dapat dikatakan program tersebut kurang tepat
dalam penetapan target kinerja pada indikator; akumulasi total dengan nilai 100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas : Kelayakan dengan program kebijakan terpenuhi;
dengan jumlah anggaran Rp. 53.950.000,- dan yang terealisasi Rp. 46.012.500,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam penetapan target kinerja
pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 85,29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.
Bintek implementasi Peraturan Perundang – undangan : Kelayakan dengan program kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 6.000.000,- dan yang
terealisasi Rp. 6.000.000,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100,00 .
2. Sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa : Kelayakan dengan program
kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 12.236.000,- dan yang terealisasi Rp. 12.236.000,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam
penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100,00 . 3.
Pembinaan Kesemaptaan : Kelayakan dengan program kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 12.000.000,- dan yang terealisasi Rp. 12.000.000,-
maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100,00 .
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
1. Verifikasi dan Validasi data TPAPD Tingkat Kecamatan : Kelayakan dengan
program kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 12.000.000,- dan yang terealisasi Rp. 12.000.000,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat
dalam penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100,00 .
10
RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2016
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyelenggaraan Musrenbang Tk. Kec. Bawang : Kelayakan dengan program
kebijakan terpenuhi; dengan jumlah anggaran Rp. 8.325.000,- dan yang terealisasi Rp. 8.325000,- maka dapat dikatakan program tersebut tepat dalam
penetapan target kinerja pada indikator ; akumulasi total dengan nilai 100 Adapun perbandingan antara rencana anggaran dan realisasi penggunaan anggaran
yang dilaksanakan Kantor Camat Bawang pada tahun 2014 adalah sebagaimana terlampir.
Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2015
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2015 dengan usulan sebesar Rp. 1.761.275.212,- terurai dalam 7 program dan 21 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja
mencapai 100,00 atau minimal sama dengan tahun 2014, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik kegiatan.
Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Batang, pada dasarnya kegiatan kantor Camat Bawang adalah sebagai Pelaksana pelayanan kepada masyarakat
dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakat secara prima. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun
kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Kantor Camat Bawang sebagai berikut: 1.
Masih kurangnya tenaga teknis di bidang keuangan yang mengakibatkan proses dan mekanisme dalam pendanaan anggaran optimal.
2. Kurangnya saranan dan prasarana kendaraan dinas operasional di Kantor Camat Bawang
sehingga menghambat dalam kegiatan koordinasi dan konsultasi. 3.
Jumlah PNS yang ada sekarang 9 orang, sedang jumlah jabatan yang ada hanya 6 jabatan, dari 8 yang harus ada , beberapa seksibagian tidak memiliki staf, sehingga hal ini
menyebabkan kendala dalam pelaksanaan tugas. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Camat Bawang dalam
pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasii melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara
sistematis dan terstruktur. 11
RENJA SKPD Kantor Camat Bawang Tahun 2016
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Kantor Camat Bawang tahun 2012-2017, maka strategi dan kebijakan yang
akan ditempuh Kantor Camat Bawang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a.
Visi Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa
yang akan datang. Seperti diketahui bersama bahwa misi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2012 -2017 yaitu Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan
professional, untuk penguatan ekonimi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat Batang.
Dengan mengacu pada Visi Kabupaten Batang, maka SKPD Kantor Camat Bawang memiliki Visi sebagai berikut : Mewujudkan Pelayanan kepada Masyarakat di
Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara prima”
Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut. Bahwa SKPD Kantor Camat Bawang berusaha untuk memprioritaskan kebutuhan
– kebutuhan masyarakat yang mendesak baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakat sesuai
kewengan yang diterima.
b. Misi
Kategori