REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4 8
11
Halaman 1 dari 8
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Organisasi SKPD : 1.15.01. -DINAS KOPERASI,UMKM,PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.236.404.183,00
Meningkatnya Kualitas Pelayanan AdministrasiPerkantoran
1.15.1.15.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.287.742.978,00 100
02. DKUPP
Penyediaan jasa surat menyurat 1.15.1.15.01.01.01.
Terlaksananya Pengiriman Surat dan Pengabsahannya
Lancarnya Admninistrasi Perkantoran
100 5.330.000,00
100 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 1.15.1.15.01.01.02.
Terlaksananya Pembayaran Rekening Bulanan Telepon, Air dan
Listrik Terbayaranya Biaya Jasa
Kantor 12 bulan
78.000.000,00 12 bulan
Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 1.15.1.15.01.01.05.
Terlaksananya Asuransi Kebakaran untuk Bangunan Pasar Berupa
Toko, Kios dan Los Terwujudnya Kompensasi
dan Pengamanan Serta Jaminan Terhadap Bangunan
Pasar 100
587.745.178,00 33 blok
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
1.15.1.15.01.01.06. Terpeliharanya Kendaraan Dinas
Operasional Semua Kendaraan Dinas
Dapat Terpelihara Izinnya 100
6.430.000,00 24 unit
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.15.1.15.01.01.07.
Adanya Pengelola Administrasi Perkantoran
Admnistrasi Keuangan Berjalan Sesuai Aturan
100 118.476.000,00
12 bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.15.1.15.01.01.08. Terlaksananya Tersedianya
Peralatan Kebutuhan Kantor Meningkatnya Kebersihan
Kantor 100
4.162.000,00 12 bulan
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.15.1.15.01.01.10.
Tersedianya ATK Kebutuha ATK Terpenuhi
100 15.409.600,00
1 tahun Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.15.1.15.01.01.11. Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan Terpenuhinya Barang
Cetakan dan Penggandaan 100
65.000.000,00 1 tahun
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
1.15.1.15.01.01.12. Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi
Listrik dan Elektronik Penerangan Kantor dan
Elektronik Dapat Dimanfaatkan
100 3.078.200,00
1 tahun Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.15.1.15.01.01.13. Tersedianya Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Terpenuhinya Kebutuhan
Peralatan dan Perlenngkapan Kantor
14 Unit 58.000.000,00
14 Unit
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.15.1.15.01.01.15. Tersedianya Bahan Bacaan Koran
dan Dokumen Perundang-undangan Terpenuhinya Kebutuhan
Bahan Bacaan Dinas Koperindag
100 3.905.000,00
742 exp
4 8
11
2 1
No. Indikator Kinerja
10 Urusan Pemerintah Daerah Program
Kegiatan SKPD Penanggung
Jawab Dana Indikatif 2015
Capaian Program Prioritas
Tolok ukur Target
3 Keluaran Kegiatan
5 6
Target Tolok ukur
7 Hasil Kegiatan
Tolok ukur Target
9
Penyediaan makanan dan minuman 1.15.1.15.01.01.17.
Terlaksananya Pelayanan Makan dan Minum Rapat dan Tamu
Peserta Rapat dan Tamu Dapat Makan dan Minum
100 42.687.000,00
3424 porsi Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.15.1.15.01.01.18. Terlaksananya Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah Terwujudnya Koordinasi,
Singkronisasi dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan
100 202.320.000,00
1 tahun
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran
1.15.1.15.01.01.19. Tersedianya Honor PTT
Honor PTT Dapat Dibayar 100
97.200.000,00 6 orang
Meningkatkannya Kualitas dan Dukungan Sarana dan Prasarana
Aparatur 1.15.1.15.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
259.747.425,00 100
02. DKUPP
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.15.1.15.01.02.22.
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Terciptanya Suasana Kerja yang Kondusif
1 unit 8.250.000,00
1 unit Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional 1.15.1.15.01.02.24.
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional
Kantor Meningkatnya Kelancaran
Pelaksanaan Tugas 100
240.061.425,00 28 unit
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 1.15.1.15.01.02.28.
Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja
Terciptnya Suasana Kerja yang Kondusif
100 8.436.000,00
42 unit Pemeliharaan rutinberkala mebeleur
1.15.1.15.01.02.29. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
Berkala Mobiler Berfungsinya Mobiler Sesuai
Kebutuhan 100
3.000.000,00 1 tahun
Meningkatnyrsedian Instrumen Pendukung Peningkatan
Kedisiplinan Aparatur Pemerintah
1.15.1.15.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
