6 Pedoman Mutu merge
PEDOMAN MUTU
NOMOR : 2.0.000.0.07.0.00
REVISI : 01
(2)
NOMOR : 1
.0.000.0.00.0.00
Revisi : 01BAGIAN/PEJABAT YANG
BERWENANG TANDA TANGAN
DISUSUN OLEH WAKIL REKTOR III
………..
Dr Sonny P Laksono.M.Kes.AIFM
DIPERIKSA OLEH Ketua SPMI
……….. Dr Insan Sosiawan T.PhD
DISAHKAN OLEH Rektor
……….. Susi Endrini, SSi,MSc, PhD
(3)
DAFTAR ISI
IsiNomor Halaman
I Pengesahan dan Judul
II Daftar isi
1
III Kepemilikan
2
IV Riwayat Revisi Dokumen
3
V Daftar Distribusi
4
VI Bab I : Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu dan Pengecualian
5
VII Bab II : Profil Organisasi Universitas YARSI
6 - 7
VIII Bab III : Visi, Misi, Kebijakan Mutu, Tujuan dan Target Mutu
8- 9
IX Bab IV : Struktur Organisasi Universitas YARSI
10
X Bab V : Tanggung Jawab dan Wewenang Manajemen
11-13
XI Bab VI: Diagram Alir Proses Bisnis
14
XII Bab VII: Deskripsi Proses Bisnis
15 - 16
XIII Bab VIII: Struktur Sistem Dokumentasi Mutu
(4)
XIV Bab IX: Rujukan Dengan Prosedur Mutu 18
Lampiran 19-20
1. Komitmen Manajemen
2. Perencanaan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System Planning)
KEPEMILIKAN
Pedoman Mutu ini menjelaskan sistem mutu untuk mencapai tujuan utama Universitas YARSI yang meliputi: Mutu dan kehandalan dari lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Sistem Prosedur Mutu ditulis sesuai dengan Pedoman Mutu dan persyaratan yang diminta oleh ISO 9001 : 2008 yang menjelaskan secara umum bagaimana sistem mutu berfungsi. Sistem prosedur mutu juga memberi tahu apa yang dikerjakan, dimana, kapan, mengapa dan oleh siapa. Petunjuk secara detail diterangkan di dalam Instruksi Kerja beserta Dokumen Pendukungnya.
Ada 4 tingkatan dokumen dalam sistem dokumentasi, yaitu:
1. Pedoman Mutu (Quality Manual),
2. Prosedur Mutu (Quality System Procedure) dan Rencana Mutu (Quality Plan),
3. Instruksi Kerja (Working Instruction), Technical Manual/Standard, Dokumen
Pendukung (Supporting Document), dan
4. Rekaman Mutu (Quality records), Form, Diagram Alir, Jadwal dan Gambar serta
(5)
Penggandaan Pedoman Mutu (Quality Manual) ini baik sebagian atau seluruhnya
diijinkan setelah mendapat persetujuan dari MR (Quality Management
Representative).
Setiap saran dan komentar berkaitan dengan isi Pedoman Mutu harap ditujukan kepada MR Universitas YARSI.
RIWAYAT REVISI DOKUMEN
No. Revisi Tanggal Terbit Penjelasan (singkat) Isi Perubahan 00 28 Desember 2009
01 14 Desember 2010 Adanya Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan Statuta Universitas YARSI yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2010. Menyesuaikan visi misi dengan Renstra Universitas YARSI 2011-2015.
(6)
DAFTAR DISTRIBUSI
No. JABATAN Nomor Copy
1 Management Representative 00
2 Ketua Pengurus Yayasan YARSI 01
3 Rektor Universitas YARSI 02
4 Wakil Rektor I Univ. YARSI 03
5 Wakil Rektor II Univ. YARSI 04
6 Wakil Rektor III Univ. YARSI 05
7 Kepala Registrar Universitas YARSI 06
8 Kepala UPT Perpustakaan 07
9 Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI 08
10 Dekan Fakultas Ekonomi Univ.YARSI 09
11 Dekan Fakultas Hukum Univ.YARSI 10
12 Dekan Fakultas Teknologi Informasi Univ.YARSI 11
(7)
14 Direktur Non Akademik 14 Daftar Distribusi ini disalin berdasarkan “ Daftar Induk Distribusi Dokumen”
nomor : 3.0.000.0.01.2.01 Rev 01
BAB I
RUANG LINGKUP
SISTEM MANAJEMEN MUTU DAN PENGECUALIAN
1.1. RUANG LINGKUP SISTEM MANAJEMEN MUTURuang lingkup Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan di Universitas YARSI dimulai dari seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, pengadaan material, sumber daya, proses belajar mengajar, hingga pelaksanaan kepaniteraan (Fakultas kedokteran) dan magang (Fakultas Hukum, Ekonomi , Teknologi Informasi dan Psikologi) dan pemantauan serta evaluasi lulusan (alumni) dan proses pendukungnya.
(8)
1.2 . PENGECUALIAN
Pada Sistem Manajemen Mutu Universitas YARSI akan menerapkan persyaratan Standar ISO 9001-2008, kecuali pembelian ATK dan peralatan kantor. Pembelian ATK dan peralatan kantor/ laboratorium dilakukan oleh Yayasan YARSI, sedangkan Universitas YARSI hanya mengajukan usulan kebutuhan dengan spesifikasinya dan penerimaan barang.
Di kemudian hari bila terjadi pengembangan aktivitas Universitas YARSI, maka Pedoman Mutu dan dokumen terkait akan disesuaikan (direvisi), khusus mencakup hal tersebut.
BAB II
PROFIL ORGANISASI UNIVERSITAS YARSI
Universitas YARSI didirikan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Indonesia disingkat Yayasan YARSI yang berdiri pada tanggal 11 April 1967/ 1 Muharam 1387 H dengan Akte Notaris A.Gewang No.5 yang kemudian diperbarui pada tanggal 29 April 1988 dengan Akte Notaris Adlan Yulihar,SH No.70, 71 kemudian diperbarui lagi pada
(9)
tanggal 27 Desember 1995 yang telah diakte Notariskan oleh Notaris Alfi Sutan, SH No.31 tanggal 25 Oktober 2002 di Jakarta.
Universitas YARSI merupakan perkembangan dari Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI, yang semula bernama Perguruan Tinggi Kedokteran YARSI yang didirikan oleh Yayasan YARSI pada tanggal 15 April 1967 / 5 Muharram 1387 H di Jakarta. Universitas YARSI sebagai salah satu pusat Ilmu, Teknologi dan Seni, mempersiapkan dan menghasilkan tenaga pembangunan Muslim yang ahli, terampil, profesional, mandiri, bermutu tinggi, berakhlak mulia (akhlakul karimah), berkepribadian Indonesia sesuai dengan Islam.
Kini Universitas YARSI mempunyai 5 Fakultas, yaitu : Fakultas Kedokteran dengan program studi Kedokteran Umum (S1), Fakultas Hukum dengan program studi Ilmu Hukum (S1), Fakultas Ekonomi dengan program studi Manajemen dan Akuntansi (S1), Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi Tehnik Informatika (S1), program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi (S1) dan D3, Fakultas Psikologi dengan Program studi Ilmu Psikologi. Semua Fakultas yang ada telah terakreditasi BAN PT dengan peringkat sebagai berikut, Fakultas Kedokteran dengan peringkat A, Fakultas Hukum dengan peringkat A, Fakultas Ekonomi program studi Akuntansi dengan peringkat C, program studi Manajemen dengan peringkat B dan Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi Teknik Informatika dengan peringkat C, sedangkan Fakultas Psikologi Program studi ilmu Psikologi dan Ilmu Perpustakaan dan Informasi dalam proses akreditasi.
Universitas YARSI dilengkapi dengan unit penunjang, yaitu : Perpustakaan dan Sistem Informasi terpadu yang berbasis komputer yang dikelola oleh Optima ITT. Kampus Universitas YARSI terletak di pusat Kota Jakarta dengan luas tanah 2,5 Ha memiliki gedung dengan luas bangunan 19.300 m2
Jumlah mahasiswa Universitas YARSI pada awal tahun akademik 2010/11 adalah : 2658 orang, yang terdiri dari Fakultas Kedokteran : 2129 orang: Fakultas Hukum : 120 orang, Fakultas Ekonomi : 100 orang, Fakultas Teknologi Informasi : 181 orang dan Fakultas Psikologi: 128 orang . Masing-masing fakultas (kecuali Fak. Psikologi) telah meluluskan mahasiswa sebagai berikut : Fakultas Kedokteran = 3815 S Ked ( 3497dokter), Fakultas Hukum = 348 orang, Fakultas Ekonomi: 477 orang, Fakultas Teknologi Informasi: 532 orang
Jumlah dosen tetap pada tahun akademik 2010/2011 berjumlah 192 orang untuk seluruh fakultas dengan rincian sebagai sebagai berikut :
Fakultas S1 S2 / Sp.1 S3 / Sp.2 Jumlah
(10)
Hukum - 9 5 14
Ekonomi - 17 5 22
Tek. Informatika - 18 1 19
Psikologi - 12 1 13
MKP/Agama - 7 2 9
Jumlah 12 160 25 197
Catatan : sedang menjalani pendidikan S2/Sp1 : 7 orang , S3: 29 orang
Disamping dosen tetap, Universitas YARSI punya dosen tidak tetap di kampus sebanyak 57 orang dan khusus untuk Fakultas Kedokteran mempunyai dosen tidak tetap di Rumah sakit yang bertugas sebagai pembimbing kepaniteraan sebanyak 405 orang.
Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak tahun 2005 struktur organisasi Universitas YARSI mengalami perubahan, yaitu Bidang I membawahi kegiatan akademik, kemahasiswaan dan alumni, Bidang II menangani kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sedangkan Bidang III menangani Pengabdian kepada Masyarakat dan Jaminan Mutu.
Dalam upaya meningkatkan kinerja Universitas YARSI ketingkat yang lebih baik, pada saat ini Universitas YARSI sedang mempersiapkan sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO 9001 : 2008. Untuk itu telah ditetapkan dengan SK Rektor
bahwa Warek III ditunjuk sebagai Management Representative untuk menangani ISO.
Upaya ini memerlukan kerja keras yang dalam hal ini mendapat dukungan dari seluruh unsur mulai dari Rektor, Dekan sampai seluruh karyawan baik dosen maupun non dosen.
Alamat Universitas YARSI adalah :
Kantor : Jl. Letjen Soeprapto, Cempaka Putih, Jakarta 10510.
Telp. : 4206674 s/d.76. Fax.: (021) – 4213065 - 4243171.
Email : admin@ yarsi.ac.id
(11)
BAB. III
VISI, MISI, KEBIJAKAN MUTU DAN SASARAN MUTU
A. VISI DAN MISIVisi Universitas YARSI dirumuskan bersama dalam rapat pimpinan Rektorat dengan seluruh pimpinan Fakultas yang ada di lingkungan Universitas YARSI dan mengacu pada Visi dan Misi Yayasan YARSI.
Sesuai dengan cita-cita pendiri saat mendirikan Perguruan Tinggi Kedokteran YARSI dimana saat ini telah menjadi Universitas YARSI, yaitu menghasilkan sarjana muslim yang ahli ,terampil, profesional , mandiri, bermutu berakhlak mulia (akhlakul karimah) berkepribadian Indonesia sesuai dengan Islam, maka ditetapkanlah visi dan misi seperti tercantum di bawah ini.
+ VISI
Mewujudkan perguruan tinggi Islam yang terpandang , berwibawa, bermutu
tinggi dan mampu bersaing dalam for a nasional maupun internasional di akhir tahun 2020
+ MISI
Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,
pengajaran dan pembelajaran yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pengkajian,
penelitian dan publikasi yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
Memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dapat menjawab
masalah dan tantangan masyarakat dunia yang unggul dan bermutu tinggi sesuai Islam.
Mengembangkan sumberdaya manusia dan tata kelola yang dapat menjawab
persoalan yang timbul di masyarakat serta memberi arah perubahan dalam rangka membangun masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, merata dan beradab sesuai Islam
Visi merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi dan kelemahan yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan berlangsung.
Berdasarkan visi tersebut, dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan di dalam RENSTRA Universitas yang implementasinya harus dijabarkan dalam program kerja tahunan tiap fakultas /program studi yang dievaluasi setiap akhir tahun sekaligus bersamaan dengan pembuatan rencana program kerja tahun berikutnya.
(12)
KEBIJAKAN MUTU
Kebijakan mutu Universitas YARSI ditetapkan bersama antara pimpinan Rektorat dengan pimpinan fakultas di lingkungan Universitas YARSI.
Universitas YARSI sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang berasaskan Islam bertekad :
Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dengan melakukan perbaikan
berkesinambungan baik dari segi kurikulum maupun proses belajar mengajar
dengan memperhatikan umpan balik dari stakeholder
Melakukan penelitian dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
(IPTEKS) yang bermutu dan berorientasi produk, sehingga mampu menelurkan hak atas kekayaan intelektual dan mampu mendorong kearah pembangunan manusia Indonesia yang kreatif dan inovatif dalam usaha menunjang keberhasilan pembangunan nasional
Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertindak sebagai mediator
dalam usaha meningkatkan kualitas hidup, keadilan, kemakmuran bangsa Indonesia yang menyeluruh dan diridhoi oleh Allah SWT, khususnya kaum dhuafa sehingga terbentuk desa-desa binaan yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan hasil penelitian.
Senantiasa memenuhi peraturan yang ditetapkan dan melakukan perbaikan
berkesinambungan di seluruh bagian organisasi terhadap mutu lulusan, kepuasan pelanggan, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan lingkungan. SASARAN MUTU
Kebijakan mutu di atas dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran mutu yang terdapat dalam RENSTRA Universitas serta program kerja tahunan fakultas.
(13)
(14)
RINCIAN STRUKTUR FAKULTAS
REKTOR
WR I WR II WR III/MR
ORGANISASI MAHASISWA DAN ALUMNI
SENAT AKADEMIK.
UPT PERPUSTAKAAN REGISTRAR
Adm. Umum dan Rumah Tangga SDM & Keu
Akad & mhs
WAKIL DEKAN II :
BIDANG PENELITIAN, LPPM DAN PENERBITAN ILMIAH :
Pusat Penelitian Kedokteran dan Penerbitan Ilmiah.
Pusat Pelayanan Kepada Masyarakat.
WAKIL DEKAN III :
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA dan JAMINAN MUTU, terdiri
Pusat Sumber Daya Manusia
Pusat Jaminan Mutu
Pusat, Komisi atau Koordinator lain berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas
DEKAN FK
WD I WD II WD III
DEKAN FH
WD I WD II WD III
Senat Fakulta s TU TU TU TU PP PT DEKAN FE
WD I WD II WD III
Senat Fakultas
TU
Program Studi :
Prodi A
Prodi B
TU
DEKAN FTI
WD I WD II WD III
Senat Fakultas
TU
Program Studi : Teknik Informatika
Ilmu Perpustakaan & Informasi TU
DEKAN FPsi
WD I WD II WD III
Senat Fakultas
TU
TU TU TU TU
TU
TU TU
Senat Fakultas
WAKIL DEKAN I : BIDANG PENDIDIKAN, MAHASISWA DAN ALUMNI
Pusat Pendidikan Kedokteran,(P2K)/ Medical Education Center terdiri :
- Komisi Penelitian dan Pengembangan Pendidikan - Komisi Etik
- Komisi Pertimbangan Pendidikan (DO) - Komisi Mahasiswa dan Alumni - Komisi Pengelolaan Pendidikan terdiri:
- Koordinator Tahap S. Kedokteran - Koordinator Tahap Profesi - Koordinator Tutorial - Koordinator Skill Lab - Koordinator Kompetensi
o Koordinator Analisa Soal & Bank Soal
o Koordinator Sistim Adm Akademik
o Koordinator UKDI
(15)
BAB V
TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG MANAJEMEN
REKTOR.TUGAS DAN WEWENANG REKTOR.
Rektor sebagai Pimpinan tertinggi Universitas YARSI menyadari dan memahami bahwa kunci keberhasilan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang mengacu kepada ISO 9001: 2008 terletak pada tanggung jawabnya. Oleh karenanya Rektor Universitas YARSI secara konsisten melakukan hal sebagai berikut:
a. Rektor berkomitmen menerapkan, melaksanakan dan mengembangkan Sistem Manajemen Mutu Universitas YARSI yang mengacu kepada ISO 9001: 2008 dan secara berkesinambungan memperbaiki efektivitasnya, dengan fokus perhatian pada kepuasan sivitas akademika dan pelanggan lain Universitas YARSI (Ref to ISO 9001 : 2008, 5.1.5.3 ).
b. Mengkomunikasikan Sistem Manajemen Mutu beserta persyaratan jasa pendidikan yang harus dipenuhi baik yang ditetapkan oleh perguruan tinggi maupun oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku kepada seluruh unit satuan organisasi dan karyawannya.
Komunikasi dilakukan secara formal di dalam rapat-rapat koordinasi tiap-tiap unit satuan, sub bagian atau dalam struktur organisasi yang lebih kecil dan komunikasi informal melalui surat edaran, papan pengumuman, email dan lain-lain. Lembaga juga melakukan komunikasi dengan instansi terkait guna memperbaiki proses pendidikan/kelulusan, hasil penelitian dan hasil
pengabdian kepada masyarakat juga kepada orang tua/ wali mahasiswa (Ref to ISO 9001: 2008, 5.1.5.3).
c. Menetapkan kebijakan Mutu.
Kebijakan Mutu Universitas YARSI khususnya unit/satuan fakultas adalah seperti diutarakan dalam “Lembar Kebijakan Mutu”. Kebijakan Mutu telah memenuhi persyaratan mutu yang dipersyaratkan oleh instansi terkait dan standar ISO 9001: 2008 serta dipakai sebagai panduan / kerangka
memperbaiki efektivitas Sistem Manajemen Mutu (SMM). Kebijakan mutu dikomunikasikan kepada seluruh pegawai (dosen, non dosen) dan mahasiswa serta akan ditinjau kesesuaiannya apabila dirasakan kurang relevan dengan perkembangan Universitas YARSI (Ref to ISO 9001 : 2008, 5.1.5.3) d. Menetapkan Tujuan Mutu.
Tujuan Mutu Universitas dibuat per lima tahun yang disesuaikan dengan RENSTRA Universitas YARSI dan dijabarkan menjadi sasaran mutu di setiap unit satuan, bagian dan sebagainya. Penetapan sasaran mutu dan evaluasinya dilakukan dalam sebuah rapat manajemen (Ref to ISO 9001: 2008; 5.1., 5.4.1)
(16)
e. Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen.
Untuk meninjau, memastikan kesinambungan, kecukupan dan efektivitas sistem manajemen mutu diselenggarakan tinjauan manajemen yang dilakukan secara periodik, sekurang kurangnya 1 kali dalam sebulan. Tinjauan manajemen yang diselenggarakan tersebut memungkinkan untuk membahas perubahan Sistem Manajemen Mutu, kebijakan dan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Keseluruhan hasil tinjauan manajemen dicatat dalam sebuah notulen rapat yang memuat keputusan dan tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki efektivitas SMM dan prosesnya, perbaikan lulusan yang berkaitan dengan persyaratan mahasiswa baru dan sumber daya yang dibutuhkan.
Notulen rapat, daftar hadir peserta dan undangannya dipelihara untuk mengendalikan efektivitas pelaksanaannya.
Hal-hal yang dibahas dalam tinjauan manajemen antara lain:
Hasil audit, baik audit internal maupun audit eksternal.
Umpan balik karyawan, dosen, mahasiswa dan alumni
Kinerja proses dan kesesuaian lulusan
Status tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya
Perubahan yang dapat mempengaruhi SMM
Usulan perbaikan.
f. Merencanakan Sistem Manajemen Mutu (SMM).
Agar SMM dijalankan secara efektif, manajemen Universitas YARSI menetapkan
dokumen sistem mutu yang terdiri dari Pedoman Mutu (Quality Manual), Sistem
Prosedur (Quality Procedure), Instruksi Kerja (Working Instruction), Rekaman
Mutu (Quality Record) dan dokumen-dokumen lain yang terkait (Ref to ISO
9001 : 2008; 4.2.2. ; 4.2.3 ; 4.2.4; 5.1. ; 5.4.2.). Lihat lampiran 2 “Diagram Alir Perencanaan Sistem Manajemen Mutu”
g. Menetapkan Wakil Manajemen Mutu (MR)
Untuk mengendalikan jalannya sistem mutu, yang ada di Universitas YARSI, Rektor telah menunjuk Wakil Rektor III Bidang Pengabdian Pada Masyarakat dan Jaminan Mutu sebagai Wakil Manajemen (MR) untuk Bidang Akademik yang dibuktikan dengan SK Rektor.
h. + Memastikan ketersediaan Sumber Daya
Manajemen Universitas YARSI menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan SMM seperti sumber daya manusia, keuangan, lingkungan kerja dan sarana prasarana lainnya, serta memelihara sumber daya tersebut demi berjalannya SMM secara efektif. Sesuai dengan Statuta Universitas YARSI, 23 Oktober 2010 maka proses non akademik yang menunjang proses Tri Dharma Universitas YARSI menjadi tanggung jawab Direktur Non Akademik (Ref to ISO 9001: 2008; 5.1.; 6.1.; 6.3.; 6.4.)
(17)
Management Representative (MR):
Memastikan ditetapkan, diterapkan dan dipeliharanya proses yang dibutuhkan
dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM)
Melaporkan kinerja SMM dan perbaikan yang dibutuhkan kepada manajemen
puncak secara periodik minimal dilakukan dalam rapat tinjauan manajemen.
Memastikan sosialisasi tentang pentingnya persyaratan mahasiswa baru kepada
Pimpinan, dosen dan karyawan di lingkungan Universitas YARSI.
Sebagai sumber yang benar dan sebagai wakil Universitas YARSI dalam
memberikan informasi yang berkaitan dengan kegiatan masukan mengenai implementasi Sistem Manajemen Mutu yang sedang dilakukan
Untuk memastikan sistem manajemen mutu berjalan dengan baik maka dibentuk proses kontrol manajemen yang dikelola secara stuktural oleh Warek III di tingkat Rektorat dan Wadek III di masing-masing fakultas untuk bidang
akademik yang :
mendapatkan otoritas penuh mengembangkan dan memantau perkembangan
sistem mutu meliputi perencanaan, kebijakan dan tujuan serta sasaran mutu dan implementasi yang diterapkan di Universitas YARSI.
bertanggung jawab dalam mengkoordinasi semua aktivitas pengontrolan,
pengembangan sistem mutu, perbaikan dan kinerja dari sistem manajemen mutu yang ditetapkan.
Berwenang memberikan masukan , pikiran ataupun kritik sejauh menyangkut
tugas-tugas yang diemban dalam upaya peningkatan Sistem Manajemen Mutu secara terus menerus
Koordinasi antara Warek III dan Wadek III dilakukan melalui rapat koordinasi yang terjadwal ataupun yang tidak terjadwal jika dianggap perlu.
Kontrol manajemen untuk Bidang Non Akademik dikelola oleh Direktur Non Akademik dengan melakukan koordinasi baik dengan Rektorat maupun di tingkat Fakultas. Koordinasi Rektorat dengan Direktur Non Akademik dilakukan melalui rapat rutin yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal bila dianggap perlu.
(18)
BAB VI
DIAGRAM ALIR PROSES BISNIS
General Bussiness Flow Universitas YARSIInput Proses Bisnis Out Put
Yudisium Wisuda Tahap Profesi dokter Yudisium dokter Bai’at dokter Proses Umpan Balik Kegiatan ekstra kurikuler Mhs Program Penelitian
Proses Belajar Mengajar (Perkuliahan,Praktikum, Tutorial,Skill Lab, Magang, Skripsi) Dosen Siswa Rancangan & Pengembangan Kurikulum Evaluasi Program dan Dosen Program P2M Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru
Registrasi & adm. akademik Alumni S1 Alumni dr Selesai Mulai
(19)
DIAGRAM INTERAKSI PROSES BISNIS
DENGAN PENDUKUNG DAN PENGENDALI
(20)
BAB VII
DESKRIPSI PROSES BISNIS
Secara umum proses bisnis Universitas YARSI terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses kontrol manajemen. Proses utama adalah proses inti Universitas YARSI mulai dari penerimaan mahasiswa baru, ujian masuk atau penyaringan mahasiswa baru, perkuliahan/praktikum, tutorial/skill lab., kepaniteraan/magang, penyusunan skripsi/Tugas Akhir sampai mereka mencapai Sarjana di lingkungan Universitas YARSI. Khusus Fakultas Kedokteran, setelah menyelesaikan program Sarjana, mereka diwajibkan mengikuti kepaniteraan di RS Pendidikan yang ditunjuk oleh Fakultas Kedokteran Universitas YARSI sampai mereka lulus menjadi Dokter Muslim. Dalam melaksanakan proses utama diperlukan penyediaan tenaga pengajar yang bermutu di lingkungan Universitas YARSI.
Proses pendukung adalah proses yang merupakan satu kesatuan sistem yang saling terkait yang tidak terpisahkan dengan proses bisnis utama dimana keduanya saling mendukung untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai kebijakan mutu Universitas YARSI.
Proses kontrol manajemen proses utama dikelola secara struktural oleh Warek III di tingkat Rektorat dan Wadek III di masing-masing fakultas untuk memastikan proses utama berjalan sesuai rencana sedangkan kontrol manajemen proses utama dengan proses pendukung dilakukan melalui koordinasi dengan Bidang II serta Direktur Non Akademik sehingga saling terkait secara efisien.
Proses bisnis meliputi kegiatan :
Promosi diselenggarakan secara berkesinambungan sebelum proses penerimaan
mahasiswa baru , antara lain kegiatan Try Out, Open House, Talk Show, Seminar
dan mengikuti Pameran Pendidikan serta memasang iklan. Diharapkan melalui promosi, Universitas YARSI dapat menjaring calon mahasiswa baru yang mendaftar pada Fakultas-Fakultas di lingkungan Universitas YARSI.
Proses penerimaan mahasiswa baru ( Prosedur 2.0.000.1.02.0.00 Rev 00 )
dilaksanakan secara komputerisasi, calon mahasiswa mengisi sendiri data calon pada komputer baik di konter pendaftaran maupun melalui internet. Selanjutnya calon mahasiswa mengikuti tes ujian masuk dengan mata ujian yang telah ditentukan pada masing-masing Fakultas. Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian masuk dan telah menyelesaikan kewajiban keuangan diwajibkan melakukan Tes Narkoba dan mengikuti kegiatan pelatihan komputer (bagi yang belum menguasai), penataran Sistim Pendidikan Tinggi (SPT). Setelah mengikuti seluruh kegiatan, maka mahasiswa baru tersebut diserahkan kepada Fakultas masing-masing di lingkungan Universitas YARSI. Khusus untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran diwajibkan mengikuti pelatihan tatacara Problem based learning (PBL).
Di Fakultas, mahasiswa baru tersebut mengikuti kegiatan kuliah / praktikum
(21)
selama 8 semester atau 7 semester untuk mahasiswa yang mengikuti kurikulum KBK di Fakultas Kedokteran. Pada setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk
mengikuti UTS/UAS ( Prosedur 2.0.000.1.07.0.00) atau ujian blok bagi
mahasiswa FK ( 2.1.000.0.06.0.00) dengan kurikulum KBK. Mahasiswa yang mendapat nilai kurang baik didiskusikan bersama Pimpinan Fakultas pada rapat Yudicium.
Semester Remedial (2.1.000.0.05.0.00) hanya dibuka untuk mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas YARSI yang mempunyai nilai D atau E dan hanya boleh diambil maksimal 2 (dua) mata kuliah/ blok. Pada akhir Semester Remedial dilakukan evaluasi hasil belajar dan hasilnya dibicarakan pada rapat Yudicium.
Semester Pendek (2.0.000.1.05.0.00 Rev.00) terbuka untuk semua fakultas yang
diselenggarakan pada akhir tahun akademik untuk mata kuliah tertentu yang tidak ada praktikum dan untuk mata kuliah umum (MKU).
Penyusunan skripsi (2.0.000.1.08.0.00Rev.00) dapat dilakukan setelah mahasiswa
mengumpulkan 110 – 140 sks, tergantung fakultasnya masing-masing. Pelaksanaan penyusunan skripsi di bawah bimbingan Pembimbing skripsi yang ditunjuk oleh Fakultas. Akhir dari penulisan skripsi adalah ujian skripsi.
Wisuda sarjana ( Prosedur 2.0.000.1.12.0.00 Rev.00) diselenggarakan oleh Rektor
dua kali per-tahun dilaksanakan bersama-sama untuk semua Fakultas.
Bai’at S.Ked ( 2.1.000.0.23.0.00Rev.00) merupakan pengambilan sumpah bagi
Sarjana Kedokteran yang akan melaksanakan kepaniteraan dan pelaksanaan Bai’at dilakukan di Fakultas Kedokteran.
Kepaniteraan ( 2.1.000.1.20.0.00 Rev.00) adalah pendidikan ketrampilan
mengelola pasien mulai dari pemeriksaan, menegakkan diagnosis dan melakukan terapi serta melakukan tindakan lanjut. Kepaniteraan ini dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan jejaring yang telah ditunjuk oleh Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
Bagi mahasiswa yang lulus kepaniteraan, lulus ujian skripsi dan telah
menyelesaikan keuangan dapat mengikuti Bai’at dokter muslim (2.1.000.0.23.0.00 Rev.00) dan dicatat sebagai alumni Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
Kegiatan Magang (2.0.000.1.07.0.00 Rev 00 ) diwajibkan bagi mahasiswa
Fakultas Hukum (FH), Ekonomi (FE) dan Teknologi Informasi (FTI) yang telah mengumpulkan 120 SKS. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa perusahaan yang telah memiliki MOU dengan Fakultas Ekonomi / Fakultas Teknologi Informasi / Fakultas Hukum. Laporan magang dipresentasikan (setelah mendaftar melalui ketua program studi) di Fakultas masing-masing dan hasil presentasi tersebut diumumkan setelah laporan magang disempurnakan.
Syarat lain sebagai sarjana Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas
Teknologi Informasi, Fakultas Psikologi adalah penyusunan skripsi (2.0.000.1.08.0.00 Rev 00) , dimana tema skripsi harus mendapat persetujuan dari ketua program studi. Mahasiswa yang lulus, dan selesai menyempurnakan skripsi dinyatakan lulus serta telah menyelesaikan keuangan diperkenankan mengikuti wisuda sarjana.
Evaluasi Alumni (2.0.000.1.15.0.00 Rev 00 ) dilaksanakan oleh Fakultas-Fakultas,
(22)
posisi akhir, relevansi kurikulum dengan kompetensi yang diperlukan di tempat kerja, kesesuaian pekerjaan dengan program studi yang diambil dsb. Sebagai komitmen dalam melaksanakan SMM dan meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan, Universitas YARSI akan menanggapi semua keluhan (CAR/ PAR),
umpan balik, kepuasan Pengguna Jasa/pelanggan (Prosedur 2.0.000.3.06.0.00 Rev
(23)
BAB VIII
RUJUKAN DENGAN PROSEDUR MUTU
Elemen ISO9001-2008 Judul Prosedur Mutu No. Prosedur
Penanggung jawab Unit Jabatan 4.3.2 4.2.4 Kontrol Dokumen Pengendalian Rekaman 2.0.000.0.01.0.00 2.0.000.0.04.0.00 5.2 5.5.3 5.6
Fokus pada Pelanggan
Komunikasi Internal Tinjauan Manajemen 2.0.000.1.05.0.00 2.0.000.1.07.0.00 2.0.000.1.11.0.00 2.0.000.1.12.0.00 2.0.000.3.12.0.00 2.0.000.0.07.0.00 6.2.2 6.3 6.4 7.2.3 8.2.1
Sumber Daya Manusia
Prasarana Lingkungan Kerja Komunikasi Pelanggan Kepuasan Pelanggan 2.0.000.3.01.0.00 2.0.000.3.02.0.00 2.0.000.3.03.0.00 2.0.000.3.04.0.00 2.0.000.3.05.0.00 2.0.000.3.10.0.00 2.0.000.1.15.0.00 2.0.000.3.06.0.00 8.2.2 8.3 Audit Internal
Pengendalian Produk Tidak Sesuai
2.0.000.0.05.0.00 2.0.000.0.06.0.00 8.4 8.5.1 Analisis Data Perbaikan Berlanjut 2.0.000.3.08.0.00 1.0.000.0.00.0.00 8.5.2 8.5.3 Tindakan perbaikan Tindakan Pencegahan 2.0.000.0.03.0.00 2.0.000.0.02.0.00
(24)
LAMPIRAN 1
LEMBAR KESEPAKATAN (AGREEMENT OF SUPPORT). No. : 0391/REK/BIA/XII/2010
Bersama ini kami Rektor dan Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan Universitas YARSI sepakat mendukung dan membantu sepenuhnya program pembuatan dan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008.
Kesuksesan program dan berhasilnya penerapan ISO 9001: 2008 menjadi tanggung jawab seluruh dosen dan karyawan Universitas YARSI.
Jakarta, 10 Desember 2010
UNIVERSITAS YARSI
Prof.dr. Abdul Salam M Sofro,PhD. Rektor
drg. H. Ardin Amir, DDS. Fitria Jurnalis, BSc, MBS
Management Representative Bidang Akademik Direktur Non Akademik
TIM MANAJEMEN :
1. Prof. dr.Qomariah,MS,PKK, AIFM. (Dekan FK). 1> ………
2. Dr. Ir. H. Surachman Suryaatmaja, MM (Dekan FE). 2>
………….
3. Dr. Endang Purwaningsih, SH, MHum (Dekan FH). 3> ……….
4. DR. Ir. Anton Adibroto (Dekan FTI). 4> .
(25)
(26)
PEDOMAN MUTU LAMPIRAN 2.
PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
Customers/ Suppliers feed
backs
ISO 9001:2008 Standard requirements
Continual Improvement
Government’s/Company’s Legislations/Regulations
Other ISO Standards/Requirements
Records Corrective Actions
Preventive Action Quality Manual
Quality System Procedure Supporting Document
Work Instruction Standard Forms & Records
Drafts
Revised
Changes
Socializations Process
Implementation Reviewed
Checked And Approved
Review & Check
Standard QMS Universitas
Ok Ok
No
(27)
(1)
posisi akhir, relevansi kurikulum dengan kompetensi yang diperlukan di tempat kerja, kesesuaian pekerjaan dengan program studi yang diambil dsb. Sebagai komitmen dalam melaksanakan SMM dan meningkatkan mutu pendidikan dan lulusan, Universitas YARSI akan menanggapi semua keluhan (CAR/ PAR), umpan balik, kepuasan Pengguna Jasa/pelanggan (Prosedur 2.0.000.3.06.0.00 Rev 00) yang akan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan berlanjut.
(2)
No. Dokumen : 1.0.000.0.00.0.00 No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 14 Desember 2010 No. Halaman : 9 dari 29 halaman
PEDOMAN MUTU
BAB VIII
RUJUKAN DENGAN PROSEDUR MUTU
Elemen ISO
9001-2008 Judul Prosedur Mutu No. Prosedur
Penanggung jawab Unit Jabatan 4.3.2 4.2.4 Kontrol Dokumen Pengendalian Rekaman 2.0.000.0.01.0.00 2.0.000.0.04.0.00 5.2 5.5.3 5.6
Fokus pada Pelanggan
Komunikasi Internal Tinjauan Manajemen 2.0.000.1.05.0.00 2.0.000.1.07.0.00 2.0.000.1.11.0.00 2.0.000.1.12.0.00 2.0.000.3.12.0.00 2.0.000.0.07.0.00 6.2.2 6.3 6.4 7.2.3 8.2.1
Sumber Daya Manusia
Prasarana Lingkungan Kerja Komunikasi Pelanggan Kepuasan Pelanggan 2.0.000.3.01.0.00 2.0.000.3.02.0.00 2.0.000.3.03.0.00 2.0.000.3.04.0.00 2.0.000.3.05.0.00 2.0.000.3.10.0.00 2.0.000.1.15.0.00 2.0.000.3.06.0.00 8.2.2 8.3 Audit Internal
Pengendalian Produk Tidak Sesuai
2.0.000.0.05.0.00 2.0.000.0.06.0.00 8.4 8.5.1 Analisis Data Perbaikan Berlanjut 2.0.000.3.08.0.00 1.0.000.0.00.0.00 8.5.2 8.5.3 Tindakan perbaikan Tindakan Pencegahan 2.0.000.0.03.0.00 2.0.000.0.02.0.00
(3)
LAMPIRAN 1
LEMBAR KESEPAKATAN (AGREEMENT OF SUPPORT).
No. : 0391/REK/BIA/XII/2010
Bersama ini kami Rektor dan Dekan-Dekan Fakultas di lingkungan Universitas YARSI sepakat mendukung dan membantu sepenuhnya program pembuatan dan pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008.
Kesuksesan program dan berhasilnya penerapan ISO 9001: 2008 menjadi tanggung jawab seluruh dosen dan karyawan Universitas YARSI.
Jakarta, 10 Desember 2010
UNIVERSITAS YARSI
Prof.dr. Abdul Salam M Sofro,PhD. Rektor
drg. H. Ardin Amir, DDS. Fitria Jurnalis, BSc, MBS
Management Representative Bidang Akademik Direktur Non Akademik
TIM MANAJEMEN :
(4)
No. Dokumen : 1.0.000.0.00.0.00 No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 14 Desember 2010 No. Halaman : 11 dari 29 halaman
PEDOMAN MUTU
(5)
PEDOMAN MUTU
LAMPIRAN 2.
PERENCANAAN SISTEM MANAJEMEN MUTU
Customers/ Suppliers feed backs ISO 9001:2008 Standard requirements Government’s/Company’s Legislations/Regulations Other ISO Standards/Requirements Records Corrective Actions Preventive Action Quality Manual
Quality System Procedure Supporting Document
Work Instruction Standard Forms & Records
Drafts Revised Changes Socializations Process Implementation Reviewed Checked And Approved
Review & Check
Standard QMS Ok Ok
No
(6)
No. Dokumen : 1.0.000.0.00.0.00 No. Revisi : 01
Tgl. Terbit : 14 Desember 2010 No. Halaman : 13 dari 29 halaman