RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 THN 651.690.000 54.308.000
12 Bulan Layanan 1066.994.001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan
651.690.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Gaji Pokok PNS 755.418.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.483.109.000
1.847.304.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1.483.109.000
12 Bulan Layanan
1.847.304.000
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04) 1.847.304.000 1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1.847.304.000
KD Lokasi : KAB. KONAWE
01
Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1.847.304.000 Indikator Kinerja Utama Program :
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (09) PENGADILAN AGAMA UNAAHA KAB. KONAWE (604772) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
1 THN 49.420.000
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
1 BLN 1.975.000 1.797.000 - Kenaikan gaji 7%
1 BLN 54.308.000 49.420.000
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
1 THN 177.480.000
177.480.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 192.270.000
1 BLN 720.000
1 THN 8.640.000 720.000
8.640.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 9.360.000
1 THN 1.797.000
1 THN 23.695.000 1.975.000
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 23.000
23.695.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Anak PNS 27.467.000
1 THN 4.545.000
1 BLN 4.994.000 4.545.000
1 THN 59.923.000 4.994.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
59.923.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 69.462.000
1 BLN 2.000
21.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1 THN 21.000 2.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 BLN 14.790.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (09) PENGADILAN AGAMA UNAAHA KAB. KONAWE (604772) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 14.790.000
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
51 Belanja Tunj. PPh PNS 41.513.000
- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
- GOL III [15 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 3 JAM]
- UANG MAKAN LEMBUR 720 OH 20.000
- ATK, Keperluan sehari-hari Perkantoran
- Staf [3 ORG x 12 BLN]
- Bendahara Pengeluaran
- Pejabat Penguji SPP dan Penandatangan SPM
- Kuasa Pengguna Anggaran
- Pejabat Pengadaan
12 OB 600.000 7.800.000
26.289.000
1 THN 26.289.000 1.500.000 - Biaya hosting/domain website
1 THN 1.500.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 49.800.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
16.200.000
36 OB 450.000 7.200.000
12 OB 700.000 10.200.000
12 OB 650.000 8.400.000 - Pejabat Pembuat Komitmen
52 Belanja Keperluan Perkantoran 27.789.000
12 OB 850.000
52 Honor Output Kegiatan 4.380.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
4.380.000
12 OB 365.000
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 31.200.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.800.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 224.707.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN 81.969.000
200.000.000 - Belanja Uang Makan PNS
38.319.000
1 THN 38.319.000 3.194.000
1 BLN 3.194.000
51 Belanja Tunj. Beras PNS 43.844.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
43.844.000 - Belanja Tunj. Beras PNS
1 THN 43.844.000
51 Belanja Uang Makan PNS 200.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1 THN 200.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunjangan Umum PNS 95.248.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
87.921.000
1 THN 87.921.000 7.327.000
1 BLN 7.327.000
51 Belanja uang lembur 48.504.000
7.644.000 - GOL II [7 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 3 JAM] 588 OJ 13.000 21.420.000
1.260 OJ 17.000 5.040.000 - GOL IV [3 ORG x 4 KEG x 7 HARI x 3 JAM] 252 OJ 20.000
14.400.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
12 BLN 150.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (09) PENGADILAN AGAMA UNAAHA KAB. KONAWE (604772) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 1.800.000
- Biaya Pengiriman Surat
- Langganan Listrik
- Langganan Telepon / Speedy
- Inventaris Kantor
- Printer
52 Belanja Langganan Listrik 14.400.000
- Halaman
G KOORDINASI DAN KONSULTASI 65.388.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.600.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
400.000 - Sopir (1 Stel x 2 Orang)
2 STEL 200.000 400.000
2 STEL 200.000 400.000 - Cleaning Service (1 Stel x 2 Orang)
2 STEL 200.000 400.000
2 STEL 200.000
52 Belanja perjalanan biasa 65.388.000
30 STEL 340.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
7.200.000 - Perjalanan Bendahara dan Staf Keuangan Ke KPPN Kendari (2 ORG x 12 BLN)
24 KEG 300.000 9.000.000 - Perjalanan Dinas ( 2 Org x 6 Keg)
12 KEG 750.000 49.188.000
1 THN 49.188.000
011 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Lainnya 139.488.000
A JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 96.000.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 96.000.000 RM
F PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 1.600.000
10.200.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 14.350.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
14.400.000
12 BLN 1.200.000
52 Belanja Langganan Telepon 15.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
15.000.000
12 BLN 1.250.000
C PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 14.350.000
RM 1.888.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
32 OT 59.000 5.000.000
10 UNIT 500.000 7.462.000 - PC dan Laptop
13 UNIT 574.000
D PERAWATAN GEDUNG KANTOR 20.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.000.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 10.000.000
E PENGADAAN PAKAIAN DINAS 10.200.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 10.200.000
1.000 M2 10.000 10.000.000 - Gedung Kantor 250 M2 40.000
- Pakaian Dinas Pegawai (1Stel x 30 Orang)
- Pramubakti (1 Stel x 2 Orang)
- Pakaian Satpam (1 Stel x 2 orang)
- Perjalanan Konsultasi
KERTAS KERJA RKA-KL BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (604772) PENGADILAN AGAMA UNAAHA PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (09) KAB. KONAWE LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA TP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Cleaning Service (2 Orang x 12 Bln)
24 BLN 1.000.000 24.000.000 -
24 BLN 1.000.000 24.000.000 Pramubakti (2 Orang x 12 Bln) -
- Sopir (2 Orang x 12 Bln)
24 BLN 1.000.000 24.000.000
24 BLN 1.000.000 24.000.000 Satpam (2 Orang x 12 Bln) -
B PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 28.488.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 28.488.000 RM ( KPPN.060-K E N D A R I )
Kendaraan Roda 4
2 UNIT 14.244.000 28.488.000 -
C PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 15.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 15.000.000 RM ( KPPN.060-K E N D A R I )
5 UNIT 3.000.000 15.000.000 Kendaraan Roda 2 -
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 SET 36.999.000 3.000.000 - Mesin Absensi (Fingerscan)
5 OP 805.000
RM 4.025.000
4.025.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
53 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan
1.600 M2 622.485
995.976.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 995.976.000
1.600 M2 JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.001.000 011 RENOVASI/REHABILITASI GEDUNG KANTOR 1.000.001.000
KD Lokasi : KAB. KONAWE
1072.998 Gedung/Bangunan [Base Line] 1.000.001.000
1 UNIT 3.000.000
1 KEG 10.000.000 36.999.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (09) PENGADILAN AGAMA UNAAHA KAB. KONAWE (604772) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
10.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 49.999.000
1 Sistem JUMLAH KOMPONEN UTAMA 49.999.000 011 PENINGKATAN PEMAMFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI 49.999.000
Lokasi : KAB. KONAWE
49.999.000 KD
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : ) 1.050.000.000 1072.023 Teknologi Informasi [Base Line]
02
01 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi
Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 1.050.000.000 Indikator Kinerja Utama Program :
(8)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
- Kegiatan Peningkatan Pemamfaatan Teknologi Informasi (SIADPA/Website)
- Pengadaan Perangkat / Alat pengolah data
- Rehab Gedung Kantor PA. Unaaha sesuai prototype Tahap II
- Panitia Pengadaan