Renja Perubahan Dinas SDAEM Tahun 2016

(1)

PERUBAHAN

RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016

DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN MINERAL

DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

KABUPATEN SLEMAN

(2)

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

JL. Magelang Km 10, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511 Telepon (0274) 865000, 868548, 869614, Faksimile (0274) 865000, 868548

Website : sdaem.slemankab.go.id, E-mail : sdaem@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN SLEMAN

NOMOR: ... /Kep.Ka. Dinas SDAEM/2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan diktum KETIGA Keputusan Bupati Sleman

Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah disahkan menjadi Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral tentang Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

(3)

Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

4. Keputusan Bupati Sleman Nomor 47.1/Kep.KDH/A/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Energi dan

Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2016 disusun sebagai lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air Energi dan

Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Tahun 2016.

(4)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 29 Juli 2016

Kepala Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral

Ir. R. SAPTO WINARNO, MT Pembina Utama Muda, IV/c

(5)

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ... i

Kata Pengantar ... ii

Daftar Isi ... iii

BAB I. PENDAHULUAN ... 1

1.1. MAKSUD PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 ... 2

1.2 TUJUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 ... 2

1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016 ... 3

BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2016 ... 5

2.1. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD .. TAHUN 2015 ... 5

2.2. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2016 ... 12

BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016... 40

(6)

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Perubahan RKPD Tahun 2015 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

RKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016 merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyempurnakan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD.

Salah satu perubahan yang perlu dilakukan dalam dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 adalah perubahan dalam rangka penyesuaian dengan visi, misi, arah kebijakan, strategi dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD periode tahun 2016 - 2021.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2016 telah berlangsung hampir 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja pembangunan daerah tahun 2015, dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Rencana Kerja SKPD Perubahan tahun 2016 adalah :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

BAB I

(7)

b. Adanya pergeseran pergeseran anggaran antar kegiatan, program maupun antar jenis belanja

1.1. MAKSUD PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2016

Maksud penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 adalah untuk memberikan arah bagi SKPD dalam melakukan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada tahun 2016, sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk memaksimalkan dan melaksanakan dokumen suatu perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai tanggal 01 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja anggaran SKPD.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Tahun 2016 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016.

2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.2 TUJUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (Renja) SKPD TAHUN 2016 Tujuan penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 adalah :

1. Memberikan pedoman sistematika penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016;

2. Memberikan sinkronisasi antara subtansi dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2016;

3. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;

5. Memberikan dasar hukum penambahan kegiatan baru dan perubahan indikator kinerja, target , lokasi serta pagu kegiatan.

6. Melaksanakan Tugas pokok dan fungsi dibidang perencanaan pembangunan serta mendiskripsikan tentang program - program prioritas yang akan dilaksanakan serta program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dan juga dapat tercapai persentase hingga maksimal.

1.3 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

(8)

Dasar pertimbangan perlu dibuatnya Renja Perubahan adalah

1. Adanya penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;

2. Adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya (SILPA) yang harus digunakan untuk tahun berjalan;

3. Adanya penambahan kegiatan baru, dan perubahan indikator kinerja, target, lokasi serta pagu kegiatan.

Adapun dasar pertimbangan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

f. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 – 2025;

g. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 s.d 2017 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);

(9)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E); i. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 09 Tahun 2009 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 - 2021;

k. Peraturan Bupati Sleman Nomor 33.2 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 15 seri E);

l. Peraturan Bupati Sleman Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016.

Kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara cara : meningkatkan pertumbuhan ekonomi ; menekan laju inflasi agar tidak melebihi satu digit; meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemerataan pendapatan antar penduduk; memperbesar akses warga miskin untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

(10)

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2015 dan Rencana Program/Kegiatan tahun 2016. Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan tahun 2016 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2016 sampai dengan triwulan II, serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral sampai dengan bulan Juni 2016 (Triwulan II).

2.1. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2015

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2016 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2015. Pada tahun 2015 Dinas SDAEM telah melaksanakan 17 Program dan 49 kegiatan. Adapun hasil pencapaian tahun 2015 sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung Dinas SDAEM a) Target : Rp. 5.804.178.000,00

b) Realisasi s/d bulan Desember 2015 : Rp. 5.458.410.279,00 (94,04%) Belanja Langsung Dinas SDAEM

a) Target : Rp. 42.265.938.903,00

b) Realisasi s/d bulan Desember 2015 : Rp. 40.312.580.712 (95,38%)

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian program ini melalui 6 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.34.500.000,00 (99,22%) dari total anggaran Rp.34.770.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.10.039.500,00 (90,95%) dari total anggaran Rp.11.039.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

(11)

Rp.21.039.950,00 (84,16%) dari total anggaran Rp.25.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

d. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.187.899.600,00 (93,49%) dari total anggaran Rp.200.974.849,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

e. Penyediaan Jasa Langganan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.40.802.489,00 (81,61%) dari total anggaran Rp.49.998.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

f. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.135.327.750,00 (97,36%) dari total anggaran Rp.138.992.676,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.169.945.500,00 (99,12%) dari total anggaran Rp.170.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.611.640.200,00 (99,12%) dari total anggaran Rp.617.080.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

c. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.6.340.000,00 (79,25%) dari total anggaran Rp.8.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. a. Bimbingan Teknis , Workshop , Seminar , Lokakarya

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.14.374.500,00 (71,05%) dari total anggaran Rp.20.231.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

(12)

b. Pengelolaan Kepegawaian

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.46.920.000,00 (75,62%) dari total anggaran Rp.62.046.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 100 %. a. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja SKPD

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.88.331.275,00 (99,64%) dari total anggaran Rp.88.646.450,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.30.646.000,00 (99,40%) dari total anggaran Rp.30.831.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

c. Penyusunan Profil Data SKPD

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.19.631.475 (99,53%) dari total anggaran Rp.19.724.100,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.11.410.229.446,00 (95,99%) dari total anggaran Rp.11.886.300.253,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Petani Pemakai Air

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.60.069.420,00 (84,46%) dari total anggaran Rp.71.118.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

c. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.10.964.360.611,00 (95,27%) dari total anggaran Rp.11.508.194.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

(13)

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.2.341.975.591,00 (92,25%) dari total anggaran Rp.2.538.604.900,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

e. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.111.159.120,00 (95,16%) dari total anggaran Rp. 116.813.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

f. Pembinaan Perizinan Bidang Irigasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.111.159.120,00 (95,16%) dari total anggaran Rp.116.813.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

g. Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.86.341.850,00 (93,49%) dari total anggaran Rp.92.351.950,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

h. Peningkatan Kelembagaan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (WISMP)

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.1.153.180.136,00 (89,64%) dari total anggaran Rp.1.286.464.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

6) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 100%. a. Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.166.825.650,00 (94,48%) dari total anggaran Rp.176.571.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.73.624.500,00 (94,00%) dari total anggaran Rp.78.323.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

7) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. a. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.3.412.716.625,00 (98,97%) dari total anggaran Rp.3.448.132.475,00

(14)

dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.427.901.450,00 (96,01%) dari total anggaran Rp.445.702.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya.

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.121.184.550,00 (96,36%) dari total anggaran Rp.125.765.850,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

d. Rehabilitasi Pemeliharaan Normalisasi Sungai dan Pembinaan Penanganan Pengendalian Daya Rusak Sungai

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.2.257.579.365,00 (94,45%) dari total anggaran Rp.2.390.219.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

e. Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.616.064.334,00 (98,01%) dari total anggaran Rp.628.568.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 100% a. Penyusunan Renstra SKPD

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.31.637.925,00 (99,17 %) dari total anggaran Rp.31.901.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

9) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.91.176.000,00 (93,69%) dari total anggaran Rp.97.318.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Pengkajian Dampak Lingkungan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.102.862.900,00 (98,71%) dari total anggaran Rp.104.205.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

(15)

10) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. a. Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.1.536.634.100,00 (97,85%) dari total anggaran Rp.1.570.347.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.69.603.750,00 (99,93%) dari total anggaran Rp.69.653.900,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

c. Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.115.023.950,00 (91,38%) dari total anggaran Rp.125.879.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

11) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 100%.

a. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.21.785.250,00 (99,58%) dari total anggaran Rp.21.877.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

12) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 100%.

a. Pemeliharaan Rutin / berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.24.165.000,00 (88,92 %) dari total anggaran Rp. 27.175.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

13) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 100%.

a. Pengelolaan Website

(16)

Rp.20.110.000,00 (98,17 %) dari total anggaran Rp. 20.484.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

14) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pencapaian program ini melalui 4 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. a. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian

Golongan C

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 40.444.850,00 (98,82%) dari total anggaran Rp. 40.517.900,00

dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi di Bidang Pertambangan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 1.013.259.850,00 (98,87 %) dari total anggaran Rp.

1.024.880.175,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%; c. Pengelolaan Perizinan Usaha Bidang ESDM

Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pengelolaan Perizinan Usaha Bidang ESDM tidak dijalankan karena merupakan kewenangan Provinsi DIY;

d. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Pemanfaatan Produksi Air Tanah

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 81.283.550,00 (99,99 %) dari total anggaran Rp. 81.288.575,00

dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

15) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 100%. 1. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 89.282.250,00 (99,74 %) dari total anggaran Rp. 89.517.400,00

dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

2. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 46.949.800,00 (99,40 %) dari total anggaran Rp. 47.232.950,00

(17)

16) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 60%. a. Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 1.785.385.050,00 (96,25 %) dari total anggaran Rp.

1.926.944.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%; b. Penyusunan Rencana Energi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 171.078.900,00 (88,13%) dari total anggaran Rp. 194.121.000,00

dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

17) Program Pengembangan Energi Terbarukan

Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian 100%.

a. Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 67.809.300,00 (98,29%) dari total anggaran Rp. 68.992.000,00

dengan realisasi fisik kegiatan 100%; b. Pengembangan Energi Alternatif

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 218.713.500,00 (99,26%) dari total anggaran Rp. 220.335.000,00

dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

c. Operasional dan Pemeliharaan Energi Terbarukan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 44.440.500,00 (95,81 %) dari total anggaran Rp. 46.334.000,00

dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

2.2. EVALUASI HASIL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD SAMPAI TRIWULAN II

TAHUN 2016

Pada tahun 2016 sampai Triwulan II Dinas SDAEM telah melaksanakan 17 Program dan 49 kegiatan. Adapun hasil pencapaian tahun triwulan 2 Tahun 2016 sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung Dinas SDAEM a) Target : Rp. 5.541.858.000,00

(18)

Belanja Langsung Dinas SDAEM a) Target : Rp. 55.071.434.418,00

b) Realisasi s/d bulan Juni 2016 : Rp. 9.840.390.328,00 (17,87%)

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pencapaian program ini melalui 6 kegiatan dengan capaian sebesar 33 %. a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.18.450.000,00 (47,92%) dari total anggaran Rp.38.500.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 50%;

b. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.1.927.500,00 (12,85%) dari total anggaran Rp.15.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 16%;

c. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.6.085.800,00 (30,43%) dari total anggaran Rp.25.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 35%;

d. Penyediaan Bahan dan Jasa Administrasi Perkantoran

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.23.884.775,00 (10,86%) dari total anggaran Rp.220.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 15%;

e. Penyediaan Jasa Langganan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.21.670.637,00 (39,40%) dari total anggaran Rp.55.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 42%;

f. Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Kantor

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.65.317.500,00 (37,93%) dari total anggaran Rp.172.194.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 40%;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 66,67 %.

a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas

(19)

Rp.89.910.500,00 (99,90%) dari total anggaran Rp.90.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

b. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.305.224.301,00 (48,45%) dari total anggaran Rp.630.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 50%;

c. Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.3.480.000,00 (43,50%) dari total anggaran Rp.8.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 50%;

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 35%. a. Bimbingan Teknis , Workshop , Seminar , Lokakarya

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 (0%) dari total anggaran Rp.15.000.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0%;

b. Pengelolaan Kepegawaian

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.18.018.000,00 (48 %) dari total anggaran Rp.37.536.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 70%;

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan

Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan capaian sebesar 41,67 %.

a. Penyusunan Laporan Realisasi Keuangan dan Kinerja SKPD

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.19.295.000,00 (35,48%) dari total anggaran Rp.54.384.250,00 dengan realisasi fisik kegiatan 40%;

b. Penyusunan Perencanaan Kerja SKPD

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.10.469.750,00 (33,28%) dari total anggaran Rp.31.460.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

c. Penyusunan Pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD

(20)

Rp.11.340.000,00 (45,31%) dari total anggaran Rp.25.025.100,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Pencapaian program ini melalui 8 kegiatan dengan capaian sebesar 20,63%. a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.4.445.369.734,00 (18,28%) dari total anggaran Rp.24.313.780.300,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20%;

b. Rehabilitasi/Pemeliharaan Petani Pemakai Air

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 (84,46%) dari total anggaran Rp.71.473.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0%;

c. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.2.410.219.313,00 (19,37%) dari total anggaran Rp.12.443.990.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20%;

d. Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.974.702.400,00 (31,14%) dari total anggaran Rp.3.129.862.350,00 dengan realisasi fisik kegiatan 35%;

e. Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 (0%) dari total anggaran Rp. 119.810.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0%;

f. Pengelolaan Perizinan Bidang Irigasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.25.861.875,00 (20%) dari total anggaran Rp.148.931.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20%;

g. Pemutakhiran Data Jaringan Irigasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.18.635.000,00 (27,12%) dari total anggaran Rp.67.719.245,00 dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

h. Peningkatan Kelembagaan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (WISMP)

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.134.173.543,00 (38,50%) dari total anggaran Rp.348.497.500,00

(21)

dengan realisasi fisik kegiatan 100%;

6) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan capaian sebesar 25%. a. Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.35.173.300,00 (18,65%) dari total anggaran Rp.188.550.010,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20%;

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.21.491.500,00 (24,91%) dari total anggaran Rp.86.278.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 30%;

7) Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Pencapaian program ini melalui 5 kegiatan dengan tingkat capaian 17,50%. a. Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.75.823.050,00 (1,75%) dari total anggaran Rp.4.331.233.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 5%;

b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.52.482.000,00 (10%) dari total anggaran Rp.864.355.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 10%;

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, Sumber Daya Air Lainnya.

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.112.462.500,00 (55%) dari total anggaran Rp.234.908.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 55%;

d. Perencanaan Embung dan Bangunan Penampung air lainnya

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 (0%) dari total anggaran Rp.105.336.200,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0%;

e. Rehabilitasi Pemeliharaan Normalisasi Sungai dan Pembinaan Penanganan Pengendalian Daya Rusak Sungai

(22)

Rp.323.799.800,00 (15%) dari total anggaran Rp.3.236.959.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 15%;

f. Pengelolaan Sempadan Sungai, Embung dan Mata Air

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.88.748.600,00 (15,34%) dari total anggaran Rp.578.683.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20%;

8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Pencapaian program ini melalui 1 kegiatan dengan tingkat capaian 90% a. Penyusunan Renstra SKPD

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.18.765.000,00 (88,28 %) dari total anggaran Rp.21.256.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 90%;

9) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 30%. a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.52.854.000,00 (56,12%) dari total anggaran Rp.94.177.500,00 dengan realisasi fisik kegiatan 60%;

b. Pengkajian Dampak Lingkungan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.0,00 (0,00%) dari total anggaran Rp.119.087.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 0%;

10) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Pencapaian program ini melalui 3 kegiatan dengan tingkat capaian 43,33%. a. Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.185.798.600,00 (16,20%) dari total anggaran Rp.1.146.711.850,00 dengan realisasi fisik kegiatan 20%;

b. Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.22.499.000,00 (50,03%) dari total anggaran Rp.44.970.050,00 dengan realisasi fisik kegiatan 60%;

c. Pengelolaan Konservasi SDA

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.59.028.100,00 (48,68%) dari total anggaran Rp.121.262.680,00

(23)

dengan realisasi fisik kegiatan 50%;

11) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pencapaian program ini melalui kegiatan Implementasi SPIP dengan tingkat capaian 47%.

a. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.5.430.000,00 (45,63%) dari total anggaran Rp.11.899.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 47%;

12) Program Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana dan Prasarana Kearsipan

Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 55 %.

a. Pemeliharaan Rutin / berkala sarana pengelolaan dan penyimpanan arsip Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.6.170.000,00 (52,98 %) dari total anggaran Rp. 11.646.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 55%;

13) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

Pencapaian program ini melalui kegiatan Pengelolaan Website dengan tingkat capaian 55%.

a. Pengelolaan Website

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp.7.990.000,00 (51,76 %) dari total anggaran Rp. 15.436.000,00 dengan realisasi fisik kegiatan 55 %;

14) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 53%. a. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian

Golongan C

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 17.404.500,00 (54,18%) dari total anggaran Rp. 32.125.000,00

dengan realisasi fisik kegiatan 56%;

b. Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Pemanfaatan Produksi Air Tanah

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 36.877.000,00 (47,93%) dari total anggaran Rp. 76.933.633,00

(24)

dengan realisasi fisik kegiatan 50%;

15) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 40%. a. Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.635.000,00 (32,71%) dari total anggaran Rp. 63.083.250,00

dengan realisasi fisik kegiatan 35%;

b. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 15.050.000,00 (41,69 %) dari total anggaran Rp. 36.099.000,00

dengan realisasi fisik kegiatan 45%;

16) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Pencapaian program ini melalui 2 kegiatan dengan tingkat capaian 4%. a. Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.295.400,00 (1,87 %) dari total anggaran Rp. 1.088.016.000,00

dengan realisasi fisik kegiatan 5%; b. Penyusunan Rencana Energi

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 1.808.000,00 (0,95%) dari total anggaran Rp. 190.332.200,00

dengan realisasi fisik kegiatan 3%;

17) Program Pengembangan Energi Terbarukan

Pencapaian program ini melalui kegiatan 3 kegiatan dengan tingkat capaian 33%.

a. Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.735.000,00 (35,30%) dari total anggaran Rp. 58.736.500,00

dengan realisasi fisik kegiatan 40%; b. Pengembangan Energi Alternatif

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 20.273.850,00 (9,05%) dari total anggaran Rp. 224.034.800,00

(25)

c. Pemeliharaan Energi Terbarukan

Dengan realisasi anggaran belanja langsung pada kegiatan ini Rp. 15.030.500,00 (45,33 %) dari total anggaran Rp. 33.159.000,00

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

BAB III

(45)

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Tahun 2016 yang dituangkan dalam Bab III ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan SKPD yang menanganinya.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD perubahan Kabupaten Sleman tahun 2016. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman tahun 2016 dan prakiraan maju tahun 2017. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2016, dengan pagu indikatif Sebelum Perubahan

sebesar Rp. 55.071.434.418,00 dan pagu Sesudah Perubahan sebesar Rp. 61.013.179.600,00 dengan jumlah program / kegiatan sebanyak 17 Program dan

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)

(51)

(52)

(53)

(54)

(55)

(56)

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

(62)

(63)

(64)

Renja Perubahan Dinas Sumber Daya Air Energi dan Mineral Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester I tahun 2016 di lingkup Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral yang ditargetkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sleman.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman Tahun 2016 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Sleman. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas.

Dalam upaya mencapai target tahun 2016, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2016 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2016. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja SKPD tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya.

Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2016, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di : Sleman

Tanggal : 2016 Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral

Kabupaten Sleman

Ir. R. SAPTO WINARNO, MT Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19600401 199103 1 003

BAB IV

(65)

SKPD : DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN MINERAL

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah

perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum perubahan

Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.03.12.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran Prosentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran

100 % 100 %

1.03.12.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

- Pembayaran Bendahara dan Pembantu Bendahara - Pembayaran Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang

- Pembayaran Bendahara dan Pembantu Bendahara - Pembayaran Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 8 orang - 4 orang

38.500.000,00 38.500.000,00 0 APBD KAB APBD KAB - 8 orang - 4 orang

42.350.000,00

1.03.12.01.17 Penyediaan makanan dan minuman rapat

- Tersedianya makan dan minum rapat

- Tersedianya makan dan minum rapat Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan 15.000.000,00 15.000.000,00 0 APBD KAB APBD KAB - 12 bulan 16.500.000,00

1.03.12.01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi

- Fasilitasi Perjalanan Dinas - Fasilitasi Perjalanan Dinas Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan 20.000.000,00 20.000.000,00 0 APBD KAB APBD KAB - 12 bulan 22.000.000,00

1.03.12.01.20 Penyediaan bahan dan jasa administrasi perkantoran

- Pelayanan surat menyurat - - Surat masuk - - Surat Keluar - Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer - Penyediaan ATK - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Pemeliharaan peralatan listrik

- Pemeliharaan Jaringan Listrik

- Pelayanan surat menyurat - - Surat masuk - - Surat Keluar - Pemeliharaan peralatan mesin dan komputer - Penyediaan ATK - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Pemeliharaan peralatan listrik

- Pemeliharaan Jaringan Listrik Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 2722 surat - 2861 surat - 136 unit - 133 paket - 80.000 lembar - 17 macam - 4 jaringan

220.000.000,00 220.000.000,00 0 APBD KAB APBD KAB - 12 bulan - 2722 surat - 2861 surat - 136 unit - 133 paket - 80.000 lembar - 17 macam - 4 jaringan

242.000.000,00

- Pembayaran langganan listrik

- Pembayaran langganan listrik Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan

- Pembayaran Langganan Telepon

- Pembayaran langganan surat kabar

- Pembayaran Langganan Telepon

- Pembayaran langganan surat kabar Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 8 surat kabar

- Pembayaran langganan air

- Pembayaran langganan air Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan

- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan

Jenis Keg Pagu Indikatif Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 SKPD

Penanggung jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

1.03.12.01.23 Penyediaan jasa langganan Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

55.000.000,00 55.000.000,00 0 APBD KAB APBD KAB 60.500.000,00

(66)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah

perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum perubahan

Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Jenis Keg Pagu Indikatif Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 SKPD

Penanggung jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

1.03.12.01.24 Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor

- Pelayanan Jasa Keamanan - Pembayaran Jasa Kebersihan - Pembelian peralatan keamanan dan kebersihan

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan - 312 buah

172.194.000,00 151.336.250,00 (20.857.750,00) APBD KAB APBD KAB - 12 bulan - 12 bulan - 312 buah

189.413.000,00

1.03.12.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Prosentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

75 % 75 %

- Pemeliharaan Gedung kantor

- Pemeliharaan Gedung kantor Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan - 12 bulan

- Luas Tanah 16193 m2 - Luas Tanah 16193 m2 Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman - -

-- Luas Bangunan - Luas Bangunan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 2982 m2 - 2982 m2

-1.03.12.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- Pemeliharaan kendaraan roda 2

- Pemeliharaan kendaraan roda 4

- Pembelian Premium

- Pemeliharaan kendaraan roda 2

- Pemeliharaan kendaraan roda 4

- Pembelian Premium

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 34 unit - 8 unit - 54534 liter

- 34 unit - 8 unit - 63534 liter

630.000.000,00 720.800.000,00 90.800.000,00 APBD KAB APBD KAB - 34 unit - 8 unit - 54534 liter

693.000.000,00

1.03.12.02.31 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor dan rumah dinas

- Pemeliharaan Meja - Pemeliharaan Kursi - Pemeliharaan Almari

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 246 buah - 346 buah - 125 Buah

8.000.000,00 8.000.000,00 0 APBD KAB APBD KAB - 246 buah - 346 buah - 125 Buah

8.800.000,00

1.03.12.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu Prosentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu

90 % 90 %

1.03.12.05.03 Bimbingan teknis workshop, seminar, lokakarya

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai - Terkirimnya peserta workshop, Seminar, Bintek dan Lokakarya - Terlaksananya Bintek Pengelolaan Sumber Daya Air

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pegawai - Terkirimnya peserta workshop, Seminar, Bintek dan Lokakarya - Terlaksananya Bintek Pengelolaan Sumber Daya Air Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman -- 3 orang - 3 orang

-- 3 orang - 3 orang

15.000.000,00 15.000.000,00 0 APBD KAB APBD KAB -- 3 orang - 3 Angkatan

16.500.000,00

1.03.12.05.06 Pengelolaan kepegawaian - Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala

- Penjagaan Kenaikan Pangkat - Penyusunan SKP - Penyusunan DUK - Penyusunan Daftar Nominatif

- Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala

- Penjagaan Kenaikan Pangkat - Penyusunan SKP - Penyusunan DUK - Penyusunan Daftar Nominatif Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 59 Dokumen - 21 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen - 59 Dokumen

37.536.000,00 40.667.875,00 3.131.875,00 APBD KAB APBD KAB - 59 Dokumen - 21 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen - 2 Dokumen - 59 Dokumen

66.990.000,00 175.000.000,00 APBD KAB APBD KAB

1.03.12.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas

Kabupaten Sleman

(67)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah

perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum perubahan

Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Jenis Keg Pagu Indikatif Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 SKPD

Penanggung jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja 1.03.12.06 Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu

100 % 100 %

- Meningkatnya kualitas penyusunan Perencanaan Kerja dan Target Kinerja SKPD

- Meningkatnya kualitas penyusunan Perencanaan Kerja dan Target Kinerja SKPD Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman -

-- -- Rencana Kerja Tahunan -- -- Rencana Kerja Tahunan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

- - RKA/ DPA - - RKA/ DPA Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

- - RKPA / DPPA - - RKPA / DPPA Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

- - Perubahan Renja - Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan kerja SKPD

- - Perubahan Renja - Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan kerja SKPD Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen

-- 1 Dokumen

-- -- Program Kerja Tahunan -- -- Program Kerja Tahunan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

- - Rencana Target Kinerja (RKT)

- - Rencana Target Kinerja (RKT) Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

- - Rencana Kerja SKPD - - Rencana Kerja SKPD Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

- - Revisi Renstra SKPD - - Revisi Renstra SKPD Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

- Meningkatnya kualitas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman - -

-APBD KAB APBD KAB 63.295.100,00

1.03.12.06.12 Penyusunan laporan realisasi keuangan dan kinerja SKPD

Kabupaten Sleman

54.384.250,00 71.839.925,00 17.455.675,00 APBD KAB APBD KAB 107.250.000,00 1.03.12.06.05 Penyusunan perencanaan

kerja SKPD

Kabupaten Sleman

(68)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah

perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum perubahan

Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Jenis Keg Pagu Indikatif Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 SKPD

Penanggung jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

- - Laporan Bulanan - - Laporan Bulanan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 12 Dokumen - 12 Dokumen - 60 Dokumen

- - Laporan Tahunan - - Laporan Tahunan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 5 Dokumen

- Laporan Capaian Kinerja Organisasi

- Laporan Capaian Kinerja Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- - - 12 Dokumen

- - LAKIP - - LAKIP Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen

-- Laporan Tapkin PerSemester

- Laporan Tapkin PerSemester Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen

- Pengendalian dan Evaluasi

- Pengendalian dan Evaluasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 4 Dokumen - 4 Dokumen - 12 Dokumen

- Laporan Bulanan Keuangan

- Laporan Bulanan Keuangan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 12 Dokumen - 12 Dokumen - 12 Dokumen

- Laporan triwulan - Laporan triwulan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 4 dokumen - 4 dokumen - 4 Dokumen

- Laporan Semesteran - Laporan Semesteran Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 2 Dokumen - 2 Dokumen - 2 Dokumen

- Laporan Tahunan - Laporan Tahunan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen

- Pengendalian terhadap Kebijakan Renja SKPD

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen 0 - 1 Dokumen

1.03.12.06.13 Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD

Kabupaten Sleman

(69)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah

perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum perubahan

Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Jenis Keg Pagu Indikatif Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 SKPD

Penanggung jawab Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

- Pengendalian terhadap Kebijakan Renstra SKPD

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD (pertriwulan)

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 4 Dokumen - 4 Dokumen - 4 Dokumen

- Pengendalian dan Evaluasi hasil Renja SKPD (per Triwulan)

- Pengendalian dan Evaluasi hasil Renja SKPD (per Triwulan) Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 4 Dokumen - 4 Dokumen - 4 Dokumen

- Pengendalian dan evaluasi hasil Renstra SKPD

- Pengendalian dan evaluasi hasil Renstra SKPD Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 Dokumen

1.03.12.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Cakupan ketersediaan air untuk pertanian

(1)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan

perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan (+/-) perubahan perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1.08.12.17.08 Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA

- Terlaksananya pengawasan terhadap pemanfaat air tanah

Pemanfaatan air tanah Pemanfaatan air tanah Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 10 kali - 10 kali 44.970.050,00 44.970.050,00 0 APBD KAB APBD KAB - 10 kali 82.500.000,00

1.08.12.17.22 Pengelolaan konsevasi SDA - Terlaksananya alokasi air - Terselenggaranya kampanye hemat air

- Terlaksananya alokasi air - Terselenggaranya kampanye hemat air

Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemkab Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemkab Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 9 DI - 1 kali

121.262.680,00 121.262.680,00 0 APBD KAB APBD KAB 125.000.000,00

1.20.12.20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A; Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani)

50 %; 8 SKPD 50 %; 8 SKPD

1.20.12.20.18 Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi

- Fasilitasi implementasi SPIP

- Fasilitasi implementasi PMPRB

- Fasilitasi implementasi SPIP

- Fasilitasi implementasi PMPRB Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan

11.899.000,00 11.899.000,00 0 APBD KAB APBD KAB - 12 bulan

- 12 bulan

27.500.000,00

1.24.12.17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kerasipan

Persentase sarana dan prasarana kearsipan dalam kondisi baik

90% 90%

1.24.12.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip

- Meningkatnya pengelolaan arsip dan perpustakaan

- Meningkatnya pengelolaan arsip dan perpustakaan Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan 11.646.000,00 11.646.000,00 0 APBD KAB APBD KAB - 12 bulan 27.500.000,00

1.25.12.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer; Jumlah publikasi informasi melalui media online; Jumlah lelang pengadaan barang jasa; Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berijin

70%; 300 publikasi; 250 lelang; 75 %

1.25.12.15.09 Pengelolaan Website - Terlaksananya Pengelolaan Website SKPD - Terlaksananya Pengelolaan Website SKPD Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 12 bulan - 12 bulan 15.436.000,00 15.436.000,00 0 APBD KAB APBD KAB - 12 bulan 33.000.000,00

2.03.12.15 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Prosentase usaha penambangan yang sudah memiliki ijin dan direkomendasikan

70 % 70 %

2.03.12.15.03 Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

- Terlaksananya monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan mineral bukan logam dan batuan

Penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan Penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

(2)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan Sesudah

perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum perubahan

Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Jenis Keg Pagu Indikatif Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 SKPD

Penanggung jawab

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

2.03.12.15.09 Koordinasi dan pendataan tentang hasil pemasyarakatan hasil produksi air tanah

- Terlaksananya penghitungan volume pemanfaatan air tanah

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman dan Dinas Pendapatan Daerah Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 1 dokumen - 1 dokumen 76.933.633,00 80.948.150,00 4.014.517,00 APBD KAB APBD KAB - 1 dokumen 94.128.562,00

2.03.12.16 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Persentase Penambangan rakyat yang sesuai kaidah teknis

15 % 15 %

2.03.12.16.01 Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat

- Terselesaikan aduan permasalahan kegiatan penambangan - Terlaksananya sosialisasi

Penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan Penambang Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 8 kasus - 3 angkatan

63.083.250,00 63.083.250,00 0 APBD KAB APBD KAB - 8 kasus

- 3 angkatan

104.500.000,00

2.03.12.16.02 Monitoring, evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan lingkungan akibat keglatan pertambangan rakyat

- Terlaksananya pelaporan hasil penyelesaian kasus bidang energi dan sumber daya mineral

-Penambang rakyat di Kecamatan Tempel dan Turi; - Masyarakat yang memanfaatkan Air tanah di Kecamatan Godean dan Gamping -Penambang rakyat di Kecamatan Tempel dan Turi; - Masyarakat yang memanfaatkan Air tanah di Kecamatan Godean dan Gamping Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 2 buku (4 lokasi) - 2 buku (4 lokasi) 36.099.000,00 36.099.000,00 0 APBD KAB APBD KAB - 2 buku (4 lokasi) 57.750.000,00

2.03.12.17 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Persentase rumah yang teraliri listrik

99,97 % 99,97 %

2.03.12.17.03 Penyusunan rencana energi - Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Penyediaan dan Pemanfaatan Energi di Kabupaten Sleman - - Terlaksananya penyusunan dokumen audit energi (2 lokasi) - - Terdatanya gedung/bangunan calon audit di Kabupaten Sleman

- Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Penyediaan dan Pemanfaatan Energi di Kabupaten Sleman - - Terlaksananya penyusunan dokumen audit energi (2 lokasi) - - Terdatanya gedung/bangunan calon audit di Kabupaten Sleman

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman dan Masyarakat Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman dan Masyarakat Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- 2 Dok (DPRD, DISPERINDAGK OP) - 2 dokumen - 1 Dokumen

190.332.200,00 190.332.200,00 0 APBD KAB APBD KAB - 2 Dok

- 2 dokumen - 1 Dokumen

214.500.000,00

2.03.12.17.04 Pengembangan Ketenaglistrikan

- Terlaksananya pembangunan Jaringan Listrik dan Instalasi sesuai standart dan terpenuhinya kebutuhan energi listrik di masyarakat

- Terlaksananya pembangunan Jaringan Listrik dan Instalasi sesuai standart dan terpenuhinya kebutuhan energi listrik di masyarakat - Pembangunan Sambungan rumah - Rencana sambungan rumah

- Pengawasan sambungan rumah Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman dan Masyarakat Kabupaten Sleman Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman dan Masyarakat Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman

- wilayah kab. Sleman

- wilayah kab. Sleman - 2834 SR - 4 dokumen - 4 dokumen

1.088.016.000,00 5.840.385.850,00 4.752.369.850,00 APBD KAB APBD KAB 1.090.000.000,00

2.03.12.18 Program Pengembangan Energi Terbarukan

Jumlah unit energi alternatif yang terbangun

410 unit 410 unit

(3)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan

perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan (+/-) perubahan perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

2.03.12.18.01 Pemantauan dan Pengendalian Pendistribusian Minyak dan Gas

- Meningkatnya pemanfaatan dan pengendalian pendistribusian minyak dan gas

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 3 SPBE dan 17 agen (3 dokumen per kwartal)

58.736.500,00 58.736.500,00 0 APBD KAB APBD KAB - 3 SPBE dan 17

agen (3 dokumen perkwartal)

82.500.000,00

2.03.12.18.02 Pengembangan Energi Alternatif

- 1. Terbinanya masyarakat di kabupaten Sleman dalam kesadaran Pemanfaatan Energi Alternatif (tersebar di Kabupaten Sleman) - 2. Terbangunnya Instalasi Biogas Limbah Ternak

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman dan Masyarakat Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 2 lokasi - 7 Unit

224.034.800,00 224.034.800,00 0 APBD KAB APBD KAB - 2 lokasi

- 7 Unit

(4)

Sebelum perubahan Sesudah perubahan Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah perubahan

Sebelum perubahan

Sesudah

perubahan Sebelum perubahan Sesudah perubahan

Jumlah Perubahan (+/-)

Sebelum perubahan

Sesudah

perubahan a/b/c 1/2/3

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) = 12-11 (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Jenis Keg Pagu Indikatif Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2016 Prakiraan Maju 2017 SKPD

Penanggung jawab

Kelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

2.03.12.18.04 Pemeliharaan Energi Terbarukan

- Terpeliharanya energi terbarukan yang telah dibangun

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman

- 161 unit PLTS dan 4 unit Biogas

33.159.000,00 33.159.000,00 0 APBD KAB APBD KAB 34.000.000,00

55.071.434.418,00 61.013.179.600,00 5.941.745.182,0

0 Sleman,

2016

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi Dan Mineral

Kabupaten Sleman

Ir. R. Sapto Winarno, MT

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600401 199103 1 003

JUMLAH TOTAL

(5)

Tahun 2016

Kabupaten Sleman

No

Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian

Faktor

Penyebab

Ketidak

Sesuaian

Tindak Lanjut

Penyempurnaan

Apabila Tidak

Ada

Tidak

Ada

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1. Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda

Kerja.

√

2. _{Pengolahan data dan informasi.}

√

3. _{Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten.}

√

4. Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten tahun lalu

berdasarkan renstra-SKPD kabupaten.

√

5. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

kabupaten.

√

6. _{Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten.}

√

7. _{Perumusan tujuan dan sasaran.}

√

8. _{Penelaahan usulan masyarakat.}

√

9. _{Perumusan kegiatan prioritas.}

√

10. _{Pelaksanaan forum SKPD kabupaten.}

√

10.a.

Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan

usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.

√

10.b.

Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan

SKPD kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD

kabupaten.

√

10.c.

Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten

dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan

kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.

√

10.d.

Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas

berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten

sesuai surat edaran bupati.

√

11. Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten disusun

berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran

terpadu.

√

12. Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dengan SKPD

lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas

pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD

kabupaten.

√

13. Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu

indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten telah menyusun

dan memperhitungkan prakiraan maju.

√

14. Dokumen Renja SKPD kabupaten yang telah disyahkan (Diisi

nomor SK Kepala SKPD)

√

Sleman, 2016

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR, ENERGI, DAN

MINERAL

KABUPATEN SLEMAN

Ir. R. Sapto Winarno, MT

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600401 199103 1 003

(6)