Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2016

RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN

DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

2016

PERUBAHAN

DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

2016

PERUBAHAN

DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BANYUWANGI

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk

dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendapatan Kabupaten

Banyuwangi dapat diselesaikan. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke

tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun

2016 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan

program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih

mengarahkan Tujuan serta Sasaran Perencanaan Pembangunan Daerah yang

berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua Kebijakan,Program,dan Sasaran

serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak terdapat

kekurangan di dalam penyajiannya, untuk itu kami mengharap saran serta masukan dari

berbagai pihak guna kesempurnaan Rencana Kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Banyuwangi, September 2016

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................................................... i

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................................

1 1.1. Latar Belakang ........................................................................................

1 1.2. Maksud dan Tujuan .................................................................................

2 1.3. Landasan Hukum ....................................................................................

2 1.4. Sistematika Penyusunan ..........................................................................

4 BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016 ..........................................

5 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 ................................................

2.2. Rencana Program dan Kegiatan ............................................................... 10 BAB

III PENUTUP ........................................................................................................... 18

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja

Perangkat Daerah disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD),

merupakan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan visi dan misi yang ingin dicapai selama 5 tahun, sedangkan penjabaran tahunan dari

Renstra SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Renja SKPD.

Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan

tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD

dengan demikian akan sangat menentukan kualitas pelayanan SKPD yang diberikan kepada

masyarakat penggunanya.

Renja Perubahan Dinas Pendapatan merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi

daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Pendapatan.

Sebagai suatu dokumen rencana resmi yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah,

DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan

dokumen Renja SKPD, diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas

implementasinya.

Renja Perubahan Dinas Pendapatan mempunyai fungsi penting dan sangat

fundamental dalam sistem perencanaan daerah, yang dalam penyusunannya harus sinkron dan

berpedoman pada RKPD Perubahan, Renstra SKPD, dan RPJMD.

Dokumen Renja Perubahan Dinas Pendapatan memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana

capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan

sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan terutama menyesuaikan dengan KUA-PPAS tahun 2016.

Adapun indikator rencana kinerja meliputi: sasaran, program dan kegiatan.

Proses pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran harus dapat dilakukan secara

efektif, efisien, transparan dan akuntabil. Pedoman pelaksanaan APBD ini disusun untuk

memenuhi tuntutan tersebut.

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pendapatan Kabupaten

Banyuwangi adalah agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

Kabupaten Banyuwangi pada tahun yang direncanakan. Sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Banyuwangi.. Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Perubahan adalah :

1. Memberi pedoman kepada setiap SKPD dalam melaksanakan pengendalian, mengawasi dan mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja, yang menjadi tanggung jawabnya.

2. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah;

3. Mewujudkan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;

4. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pendapatan daerah.

5. Menjamin kepastian dan konsistensi pelaksanaan maupun pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tertuang di dalam DPA-SKPD sebagai instrument kebijakan program/ kegiatan dan rencana operasional anggaran

daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.

1.3 Landasan Hukum Rencana Kerja disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

11. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2011;

13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2011 tentang Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

15. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 56 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi;

16. Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika Renja Dinas Pendapatan Tahun 2016 disusun sebagai berikut : BAB

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Landasan Hukum

1.4. Sistematika Penyusunan BAB

II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evauasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015

2.2. Rencana Program dan Kegiatan BAB

III PENUTUP

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2015 Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD secara

umum dapat dilihat berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan sampai

dengan Triwulan IV sebagai berikut :

Tabel 2.1 Prosentase Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015

OUTCOME OUTPUT SUB NO KEGIATAN %

KEGIATAN TARGET REALISASI TARGET REALISASI Penyediaan jasa 1 8.000.000 8.000.000 surat menyurat

12 Bulan

12 Bulan 100.00 Penyediaan jasa komunikasi,

2 860.000.000 532.307.871 sumber daya air

12 Bulan

61.90 dan listrik Penyediaan jasa 3 1.269.000.000 1.227.750.000 perkantoran

136 orang 136 orang

96.75 Penyediaan alat 4 187.815.300 187.812.050 54 jenis 54 jenis 100.00 tulis kantor

Penyediaan 5 barang cetakan 350.000.000 298.671.500

12 Bulan

85.33 dan pengadaan Penyediaan Tambahan daya komponen Gedung Wanita

6 instalasi dan Gesibu 200.000.000 199.098.250 2 lokasi 2 lokasi 99.55 listrik/penerangan bangunan kantor

Pemasangan kapasitor dan 7 rehabilitasi 200.000.000 199.716.000 1 paket 1 paket

99.86 instalasi Dispenda Pemasangan baru daya listrik pasar

8 175.200.000 172.136.900 Mojopanggung, 23 titik 23 titik

98.25 Genteng 2, Rogojampi, Jajag, Benculuk, Srono, Kebondalem dan took Stadion Diponegoro

Penyediaan komponen 9 instalasi 82.279.700 82.274.000 12 bulan 12 bulan

99.99 listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan

10 895.335.100 814.280.200 danperlengkapan 12 jenis 12 jenis

90.95 kantor Penyediaan 11 peralatan rumah 451.592.300 450.660.900

45 jenis 45 jenis

99.79 tangga Penyediaan bahan bacaan dan

12 peraturan 15.000.000 15.000.000 12 bulan 12 bulan 100.00 perundang- undangan Penyediaan bahan 13 298.000.000 297.997.125 logistic kantor

12 bulan 12 bulan 100.00 Penyediaan 14 makanan dan 144.949.450 142.462.500

12 bulan 12 bulan

98.28 minuman Rapat-rapat koordinasi dan

15 750.000.000 749.844.159 konsultasi ke luar 12 bulan 12 bulan

99.98 daerah Pembangunan Pavingisasi 16 270.000.000 255.575.000 gedung kantor Gedung Wanita 1 paket 1 paket

94.66 Pembongkaran 17 50.000.000 49.895.000

80 m 80 m

99.79 Los/Bedak Pasar Pemasangan sarana air bersih

18 5.000.000 4.999.500 (PDAM) Pasar 1 titik 1 titik

99.99 Mojopanggung Pembuatan tempat parkir

19 75.000.000 74.911.000

truk/mobil Pasar 708 m 708 m

99.88 Hewan Glenmore Pembuatan 20 30.000.000 29.982.150

2 Sumur Bor di

100 m 100 m

99.94 Stadion Diponegoro Pavingisasi Dispenda dan 21 200.000.000 199.209.500 Stadion 1 paket 1 paket

99.60 Diponegoro Relokasi Pasar

22 Srono dan 130.000.000 129.112.500 2 lokasi 2 lokasi

99.32 Genteng Pembuatan

23 Sumur Bor 120.000.000 119.834.000 90% 90%

99.86 Gedung Wanita Pembangunan 24 drainase Gedung 40.000.000 40.000.000

90% 90% 100.00 Wanita Pembangunan 25 sumur resapan 200.000.000 199.676.400

90% 90%

99.84 Dispenda Pengadaan 26 perlengkapan 125.000.000 124.850.000

1 paket 1 paket

99.88 gedung kantor Pengadaan 27 200.050.550 199.485.300 mabaleur

78 unit 78 unit

99.72 Pemeliharaan rutin/berkala 28 175.000.000 174.751.200 kendaraan

12 bulan 12 bulan

99.86 dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala

29 80.000.000 80.000.000 perlengkapan 40 unit 40 unit 100.00 gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala 30 150.000.000 149.975.480

3 perlengkapan 99.98 pemeliharaan pemeliharaan kantor Rehabilitasi Rehabilitasi pasar 31 sedang/berat hewan 200.000.000 199.825.000

37 m 37 m

99.91 gedung kantor Kebondalem Rehabilitasi pasar 32 95.000.000 94.791.000

hewan Glenmore 150 m 150 m

99.78 Rehabilitasi pasar 33 200.000.000 199.806.000

genteng 180 m 180 m

99.90 Rehabilitasi pasar 34 195.000.000 194.754.000

kalibaru 49 m 49 m

99.87 Rehabilitasi pasar 35 170.000.000 169.800.000

srono 434 m 434 m

99.88 Rehabilitasi pasar 36 135.000.000 134.884.000

jajag 71 m 71 m

99.91 Rehabilitasi pasar 37 200.000.000 199..874.000

2 Blambangan 130 m 130 m

99.94 Rehabilitasi pasar 38 150.000.000 149.818.000

2 Banyuwangi 180 m 180 m

99.88 Rehabilitasi 39 160.000.000 159.449.000 1 paket 1 paket

99.66 gedung Dispenda Rehabilitasi 40 40.000.000 40.000.000 Gesibu 1 paket 1 paket 100.00

Rehabilitasi Rehabilitasi 41 sedang/berat Stadion 400.000.000 386.249.000 1 paket 1 paket

96.56 gedung kantor Diponegoro Rehabilitasi

42 Geddung 200.000.000 185.989.000 1 paket 1 paket

92.99 Wanita/Galvalum Rehabilitasi 43 100.000.000 99.820.000

1 paket 1 paket

99.82 Gesibu Rehabilitasi 44 200.000.000 185.733.000 pagar Dispenda 1 paket 1 paket

92.87 RehabilitasiPasar 45 160.000.000 156.780.000 Muncar 1 paket 1 paket

97.99 Pengadaan Sarana dan 46 200.000.000 194.800.000 Prasarana

88 buah 88 buah

97.40 Pelayanan Publik Pengadaan Pengadaan pot Sarana dan bunga 47 150.000.000 146.250.000

1 set 1 set

97.50 Prasarana Pelayanan Publik

Pengadaan 48 150.000.000 149.850.000 tempat sampah 1 paket 1 paket

99.90 Penyusunan Penyusunan laporan capaian laporan kinerja dan CALK/LKPJ 49 292.814.000 291.828.300 ikhtisar realisasi Kinerja Ikhtisar 2 dokumen 2 dokumen

99.66 kinerja SKPD realisasi keuangan Penyusunan 50 laporan 35.000.000 34.808.000

3 dokumen 3 dokumen

99.45 LAKIP/LPPD Penyusunan Penyusunan pelaporan laporan

51 Keuangan penerimaan 287.678.500 259.223.000 2 dokumen 2 dokumen 90.11 semesteran pendapatan daerah Penyusunan lapuran keuangan

52 265.283.800 264.383.200 sub bidang PBB 2 laporan 2 laporan 99.66 dan PBHTB

Peningkatan Pendataan manajemen potensi pajak dan 53 50.000.000 49.999.950 aset/barang retribusi 1 paket 1 paket 100.00 daerah

54 Kajian pasar 50.000.000 49.775.000 1 paket 1 paket

99.55 Intensifikasi dan Updating data ekstensifikasi PBB 55 sumber-sumber 242.156.800 206.210.800

40,000 wajib 40,000 wajib

85.16 pajak pajak pendapatan daerah

Optimalisasi 56 penerimaan pajak 80.000.000 78.703.334 5 titik 5 titik

98.38 daerah Validasi data piutang PBB

57 179.932.200 179.930.200 40,000 wajib 40,000 wajib pedesaan dan

100.00 pajak pajak perkotaan Pengelolaan 58 352.062.700 337.309.700 pasar 180 aktifitas 180 aktifitas

95.81 Pendataan dan 59 375.000.000 370.891.125 penetapan PAD 180 aktifitas 180 aktifitas

98.90 Pekan panutan 60 128.000.000 123.486.500 pajak/Gathering 100% 100%

96.47 Sub pelayanan 61 pajak bumi dan 691.941.600 676.724.800 180 aktifitas 180 aktifitas

97.80 bangunan Penyediaan 62 sarana penunjang 45.000.000 45.000.000

1 paket 1 paket 100.00 pasar

63 Penertiban pajak 442.814.000 351.869.650 181 aktifitas 181 aktifitas

79.46 Penataan RTH Penataan RTH 64 50.000.000 49.972.000 pasar 2 pasar 2 pasar

99.94 Penataan RTH 65 150.000.000 149.872.000 Dispenda 1 paket 1 paket

99.91 Penataan RTH

66 Stadion 100.000.000 99.945.500 1 paket 1 paket

99.95 Diponegoro

2.2. Rencana Program dan Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan 2016 berdasarkan kepada program dan kegiatan

DPA Tahun Anggaran 2016. Realisasi DPA program dan kegiatan Tahun 2016 sampai

dengan Triwulan II dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Prosentase Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sampan dengan Triwula II

Outcome Output Program / No. Sub Kegiatan % Kegiatan

Pagu Realisasi Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 Lingkungan Hidup

1 Program pengelolaan ruang terbuka 200,000,000.00 199,200,000.00

99.60

hijau (RTH)

Penataan RTH 200,000,000.00 100 buah 100 buah

199,200,000.00

99.60

2 Pemerintahan Umum

1 Program Pelayanan 3,686,777,559.0 8,073,582,550.00 Administrasi

45.66 Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 9,000,000.00 12 bulan 6 bulan

4,500,000.00

50.00 Penyediaan jasa komunikasi, 860,000,000.00 12 bulan 6 bulan sumber daya air

270,074,360.00

31.40 dan listrik Penyediaan jasa perkantoran 1,692,000,000.00 146 OB

67 OB 699,000,000.00

41.31 penyediaan alat tulis kantor

187,815,300.00

55 Jenis 27 jenis 92,898,800.00

49.46 Penyediaan barang cetakan 365,819 120,762

273,130,250.00 dan penggandaan Exemplar Exemplar

135,753,500.00

49.70 penyediaan komponen instalasi

677,279,500.00

22 Jenis 13 jenis listrik/penerangan 637,912,950.00

94.19 bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan 2,953,286,800.00 1,044,750,000.0 12 jenis 5 jenis

35.38 kantor penyediaan peralatan rumah

611,484,600.00

56 Jenis 45 jenis tangga 465,413,300.00

76.11 penyediaan bahan bacaan dan peraturan

960 381 15,000,000.00 perundang-

Exemplar Exemplar 4,285,000.00

28.57 undangan penyediaan bahan

228,020,600.00 12 bulan 6 bulan logistik kantor 92,521,050.00

40.58 penyediaan makanan dan

4,460 1,557 87,500,000.00 minuman

Kotak Kotak 30,487,500.00

34.84 rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

2,640 853 479,065,500.00 daerah

Aktifitas Aktifitas 209,181,099.00

43.66

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2,435,816,850.00 1,978,049,000.0 Aparatur

81.21 Pembangunan gedung kantor 357,752,400.00

357,259,000.00

99.86 Sarana olahraga 182,752,400.00 1 paket 1 paket

182,391,000.00

99.80 Ruangan gudang/arsip 175,000,000.00 1 paket 1 paket

174,868,000.00

99.92 pengadaan perlengkapan gedung kantor 50,000,000.00 1 buah 1 buah

49,970,000.00

99.94 pengadaan 81,064,450.00 109 buah 109 buah mebeleur

81,060,000.00

99.99 pemeliharaan rutin/berkala

75,000,000.00 1 paket 1 paket gedung kantor 74,420,000.00

99.23

99.60

92,355,000.00 1 paket 1 paket

200,000,000.00 199,200,000.00 200 buah 200 buah

30,000,000.00

96.97 Penyediaan sarana dan prasarana pasar pujasera

200,000,000.00 193,932,000.00 10 unit 10 unit

200,000,000.00

62.40 Pengadaan pot bunga dari fiber glass

630,000,000.00 393,132,000.00

99.62 Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik

199,247,000.00 1 unit 1 unit

94.02 Rehab gapura 200,000,000.00

188,042,000.00 1 unit 1 unit

92.36 Rehab pasar mojopanggung 200,000,000.00

99.61 Rehab gedung gesibu 100,000,000.00

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

174,320,000.00 1 paket 1 paket

99.89 Rehab gedung wanita 175,000,000.00

175,000,000.00 174,813,000.00 1 paket 1 paket

97.50 Rehab kantor Dispenda

850,000,000.00 828,777,000.00

49.98 rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

100,000,000.00 49,984,000.00 135 unit

47.36 pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

95,000,000.00 44,995,000.00 12 bulan 6 bulan

49.98 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

197,000,000.00 98,452,000.00 28 unit 14 unit

100 buah
Pengadaan sumur bor di kantor Dispenda dan gedung wanita
1 tahun
Pengadaan tempat sampah dari fiber glass

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem 661,486,900.00 349,620,300.00

52.85 Pengelolaan

Capaian Kinerja Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

250,000,000.00 10 laporan 5 laporan ikhtisar realisasi 128,946,400.00

51.58 kinerja SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran 411,486,900.00

220,673,900.00

53.63 Penyusunan Laporan PBB dan

161,486,900.00 10 laporan 7 laporan BPHTB

105,692,850.00

65.45 Penyusunan laporan penerimaan pendapatan

250,000,000.00 10 laporan 5 laporan 114,981,050.00

45.99 daerah

4 Program Peningkatan dan Pengembangan 2,869,113,700.00 1,564,367,336.0 Pengelolaan

54.52 Keuangan

Daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

2,869,113,700.00 1,564,367,336.0

pendapatan 54.52 daerah

Updating Data PBB dan PBHTB

205,542,550.00 12 bulan 6 bulan 68,411,650.00

33.28 Sub Bidang Pendataan dan Penetapan 400,000,000.00 100% 50%

183,926,250.00

45.98 Pelayanan Pajak Keliling

19,979,400.00 100% 100% 19,880,000.00

99.50 Penertiban Pajak 400,000,000.00 12 bulan 6 bulan

168,361,500.00

42.09 Publikasi Wajib Pajak 120,000,000.00 4 paket 2 paket

54,860,000.00

45.72 Pekan Panutan Pajak

1 aktifitas 1 aktifitas 300,000,000.00

144,375,000.00

48.13 Sub Bidang Pengelolaan Pasar 12 bulan 6 bulan

316,963,200.00 155,131,200.00

48.94 Sub Bidang Pelayanan Pajak Bumi dan 12 bulan 6 bulan Bangunan

1,026,628,550.00 689,685,150.00

67.18 Optimalisasi 100% 100%

Pajak 80,000,000.00

79,736,586.00

99.67 Jumlah total

54.62 14,240,000,000.00 7,778,014,195.00

Tabel 2.3 Rencana Program dan Kegiatan Pada Renja Perubahan Tahun 2016

Outcome Output No. Uraian Sub Kegiatan Pagu Perubahan Target Perubahan

1 Lingkungan Hidup

1 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Penataan RTH 200,000,000 200,000,000 100 buah 100 buah

2 Pemerintahan Umum

1 Program Pelayanan Administrasi 8,073,582,550 6,651,794,500 Perkantoran

Penyediaan jasa surat 9,000,000 9,000,000 12 bulan 12 bulan menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber 860,000,000 860,000,000 12 bulan 12 bulan daya air dan listrik

Penyediaan jasa 1,692,000,000 1,692,000,000 146 OB 146 OB perkantoran penyediaan alat tulis

187,815,300 187,815,300

55 Jenis

55 Jenis kantor Penyediaan barang cetakan dan

365,819 419,152 273,130,250 473,129,000 penggandaan

Exemplar Exemplar penyediaan komponen instalasi

677,279,500 677,279,500

22 Jenis

23 Jenis listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan 2,953,286,800 1,164,084,000 12 jenis

54 Unit kantor penyediaan peralatan

611,484,600 587,984,600

56 Jenis

66 Jenis rumah tangga penyediaan bahan bacaan dan peraturan

960 960 15,000,000 15,000,000 perundang-undangan

Exemplar Exemplar penyediaan bahan logistik kantor 228,020,600 228,020,600 12 bulan 12 bulan penyediaan makanan

87,500,000 87,500,000 4,460 Kotak 4,460 Kotak dan minuman rapat-rapat koordinasi

2,640 2,678 dan konsultasi ke luar 479,065,500 669,981,500

Aktifitas Aktifitas daerah

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2,435,816,850 3,028,616,850 Aparatur

Pembangunan gedung kantor 357,752,400 507,752,400 Sarana olahraga

182,752,400 182,752,400 1 paket 1 paket Ruangan gudang/arsip

175,000,000 175,000,000 1 paket 1 paket Pavingisasi halaman kantor Dispenda

150,000,000 -i 1 lokasi - pengadaan perlengkapan gedung

50,000,000 50,000,000 1 buah 1 buah kantor pengadaan mebeleur

81,064,450 81,064,450 109 buah 109 buah pemeliharaan rutin/berkala gedung

75,000,000 75,000,000 1 paket 1 paket kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

197,000,000 269,800,000 28 unit 28 unit dinas/operasional pemeliharaan rutin/berkala

95,000,000 95,000,000 12 bulan 12 bulan perlengkapan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala peralatan

100,000,000 100,000,000 135 unit 135 unit dan perlengkapan kantor rehabilitasi sedang/berat

850,000,000 1,250,000,000

gedung kantor Rehab kantor

175,000,000 175,000,000 1 paket 1 paket Dispenda Rehab gedung wanita

175,000,000 175,000,000 1 paket 1 paket Rehab gedung gesibu

100,000,000 100,000,000 1 paket 1 paket

100,000,000 1 lokasi Rehabilitasi Gesibu - 200,000,000 1 lokasi
100,000,000 1 lokasi Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan

Updating Data PBB dan PBHTB 205,542,550 122,742,550 12 bulan 12 bulan

2,869,113,7000 4,297,971,160

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 2,869,113,700 4,347,971,160

250,000,000 301,360,000 10 laporan 10 laporan

161,486,900 161,486,900 10 laporan 10 laporan Penyusunan laporan penerimaan pendapatan daerah

Penyusunan Laporan PBB dan BPHTB

411,486,900 462,846,900

250,000,000 284,000,000 10 laporan 10 laporan Penyusunan laporan keuangan semesteran

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Capaian Kinerja Keuangan 661,486,900 746,846,900

200,000,000 200,000,000 200 buah 200 buah

30,000,000- - 1 tahun Pengadaan tempat sampah dari fiber glass

200,000,000 200,000,000 10 unit 10 unit Penyediaan sarana dan prasarana pasar pujasera

Pengadaan sumur bor di kantor Dispenda dan gedung wanita

Pengadaan pot bunga dari fiber glass 200,000,000 200,000,000 100 buah 125 buah

630,000,000 600,000,000

Rehabilitasi Stadion Diponegoro

Rehabilitasi Tempat Parkir

Rehab gapura 200,000,000 200,000,000 1 unit 1 unit

Rehab pasar mojopanggung 200,000,000 200,000,000 1 unit 1 unit

50,000,000 - 1 dokumen Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber pendapatan daerah

400,000,000 462,544,000 100% 100% Pelayanan Pajak 19,979,400 19,979,400 100% 100%

Keliling Penertiban Pajak

400,000,000 465,232,000 12 bulan 12 bulan Publikasi Wajib Pajak

120,000,000 170,000,000 4 paket 4 paket Pekan Panutan Pajak 300,000,000 255,000,000 1 aktifitas 2 aktifitas Sub Bidang

316,963,200 316,963,200 12 bulan 12 bulan Pengelolaan Pasar Sub Bidang Pelayanan Pajak

1,026,628,550 1,032,628,550 12 bulan 12 bulan Bumi dan Bangunan Optimalisasi Pajak

80,000,000 80,000,000 100% 100% Sosialisasi

36,212,500 600 Peserta - Pembangunan Pasar Banyuwangi Pengembangan

1,336,668,960 - Sistem Monitoring 1 paket

Operasional

Jumlah total 14,975,229,41

14,240,000,000

BAB III

PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendapatan tahun 2016 merupakan acuan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan tahun 2016, sebagai penjabaran

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Pendapatan tahun 2016 dengan mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010 - 2015.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi

dan tujuan dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Pendapatan

dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.

Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendapatan Perubahan Kabupaten

Banyuwangi ini disusun untuk mewujudkan system pembangunan yang sinergis dan optimal

sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Semoga dengan tersusunnya Renja Perubahan Dinas Pendapatan Tahun Anggaran 2016

dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja maupun Renja

Perubahan Dinas Pendapatan selanjutnya.

Banyuwangi, September 2016 Plt. KEPALA DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BANYUWANGI NAFIUL HUDA, S.Sos, M.Si Pembina NIP. 19681106 198809 1 001

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2016