URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DRAFT LKPJ 2013 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
4.1.1
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
4.1.1.1 KONDISI UMUM
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus
mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan
mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat
Undang-undang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9
Tahun. Program yang telah dimulai secara nasional dari tahun 1994
tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP mencapai 99,94% pada tahun 2013.
Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun
tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus
ditampung oleh pendidikan menengah. Pusat Data dan Statistik
Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud (2011) menyatakan bahwa dari 4,2
juta lulusan SMP, hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah
Menengah (SM) dan sisanya sebesar 1,2 juta siswa tidak melanjutkan.
Sementara pada waktu yang bersamaan sekitar 159.805 siswa Sekolah
Menengah mengalami putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan
karena alasan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah mencanangkan
program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dimulai pada
tahun 2013. Salah satu tujuan PMU adalah memberikan kesempatan
kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi
untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. Untuk mencapai
tujuan PMU tersebut, pemerintah telah menyusun program Bantuan
Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) dan Bantuan
Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS SMK).
Pada tahun
2013, telah disiapkan anggaran sebesar 4,68 triliun rupiah dari
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 62
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
Pemerintah Pusat yang akan disalurkan kepada SMA dan SMK baik
Negeri dan Swasta diseluruh Indonesia. Tujuan digulirkannya program
BOS ini adalah membantu sekolah memenuhi biaya operasional non
personalia dan membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya
pendidikan dalam kerangka program PMU.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan PMU
(Pendidikan Menengah Universal)
tersebut, maka Pemerintah Kota
Semarang melalui Dinas Pendidikan Kota Semarang menunjukkan
komitmennya dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan kepada
masyarakat.
Wujud
dari
komitmen
tersebut
adalah
memberikan
Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan
Menengah baik pada sekolah Negeri maupun Swasta mulai bulan Juli
2013.
Tujuan pemberian Pendampingan BOS untuk SMA dan SMK adalah
untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMA dan SMK
negeri/swasta dan meringankan beban biaya operasional terutama bagi
siswa miskin pada SMA dan SMK Negeri/Swasta. Adapun perhitungan
Alokasi Anggaran BOS dan Pendamping BOS dari jenjang SD sampai
SMA/SMK untuk sekolah Negeri maupun Swasata
adalah sebagai
berikut :
ANGGARAN BOS DAN PENDAMPING BOS
SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI TAHUN 2013
BOS
SEKOLAH
SD
SMP
SMA
SMK
Pusat
580.000
710.000
1.000.000
1.000.000
Provinsi
30.000
50.000
Kota/P. Bos
159.000
402.000
660.000
780.000
TOTAL/tahun
per anak
769.000
1.162.000
1.660.000
1.780.000
Catatan:
- Listrik, Telp, Air, ATK 100% dibiayai APBD Kota
- Bahan Praktek SMK per siswa Rp.120.000/Tahun
- Bahan Praktek SMK untuk sekolah dibiayai tersendiri
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 63
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
ANGGARAN BOS DAN PENDAMPING BOS
SD, SMP, SMA DAN SMK SWASTA TAHUN 2013
Pusat
580.000
710.000
1.000.000
1.000.000
SD
SMP
SMA
SMK
TOTAL/tahun
/anak
BOS
SEKOLAH
Provinsi
30.000
50.000
Kota/P. BOS
300.000
900.000
1.200.000
1.200.000
910.000
1.660.000
2.200.000
2.200.000
Catatan:
Dihitung berdasarkan jumlah siswa miskin
Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Semarang selama ini
telah
dilaksanakan
secara
bertahap,
terencana,
sistematis
dan
terkoordinasi oleh Dinas Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam
Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008
tentang
tugas
pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
4.1.1.2. KEBIJAKAN PROGRAM
Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota
Semarang
dibutuhkan
perencanaan
pendidikan
yang
dapat
diimplementasikan secara nyata. Didalam perencanaan pendidikan
tersebut harus disertai proyeksi capaian pembangunan pendidikan 5
(lima) tahun ke depan, sehingga dapat menuntut aspek-aspek lain yang
erat pengaruhnya terhadap komponen-komponen internal pendidikan.
Persoalan-persoalan internal pendidikan mulai dari prasarana, sarana,
tenaga pendidik dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, akan
menjadi tanggungjawab yang harus dipecahkan dalam waktu yang
bersamaan pada era otonomi daerah. Sehingga hal tersebut menjadi
tanggungjawab
yang
harus
diemban
oleh
seluruh
pemangku
kepentingan pembangunan pendidikan di Kota Semarang, agar nantinya
dapat meningkatkan standar pendidikan kota.
Langkah
konkret
mewujudkan
hal
tersebut
dilakukan
dengan
memprioritaskan program-progran pembangunan yang diwujudkan dalam
program prioritas. Kemudian program program prioritas dijabarkan melalui
pelaksanaan
program penunjang dan program kegiatan tahun 2013,
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 64
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
harapannya
sasaran
dan
prioritas
pembangunan
pendidikan
urusan
pendidikan tahun 2013 dapat tercapai,
Adapun untuk melaksanakan kebijakan urusan tersebut dilaksanakan
program-program penunjang yang meliputi :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
administrasi perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan
sarana
prasarana
yang
memadai
bagi
aparat
dalam
rangka
meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
Sedangkan program pelaksanaan Urusan Pendidikan pada tahun 2013 meliputi
:
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program ini diarahkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada
semua anak usia dini (0-6 tahun) untuk tumbuh dan berkembang optimal
sesuai dengan potensi dan tahap perkembangan usianya.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan
layanan
pendidikan
dasar
yang
bermutu
dan
terjangkau,
serta
mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang meliputi jenjang
SD dan SMP.
3. Program Pendidikan Menengah
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam upaya mewujudkan
rintisan wajar Dikmen 12 tahun, yang meliputi SMA dan SMK
4. Program Pendidikan Non Formal
Program ini diarahkan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada
warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta
aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 65
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal serta memberikan
ketrampilan dan berwirausaha.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini diarahkan untuk mengembangkan kompetensi tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri,
pengetahuan dan ketrampilan.
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program
ini
diarahkan
untuk
meningkatkan
pengelolaan
dan
penyelenggaraan pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat.
4.1.1.3. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.1.3.1 PENDANAAN
Pada
Tahun
2013
anggaran
urusan
pendidikan
sebesar
Rp
1.109.129.778.000,- (satu trilyun seratus Sembilan milyard seratus dua puluh
Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Jumlah tersebut
merupakan 34,83 % dari APBD Kota Semarang .
Adapun
alokasi
anggaran
secara
keseluruhan
pada
Urusan
Pendidikan adalah sebagi berikut :
NO
1
2
ANGGARAN (Rp)
URAIAN
Belanja Tidak Langsung
828.477.179.000
a
Belanja Pegawai
804.610.120.000
b
Belanja Hibah/Bansos
23.867.059.000
Belanja Langsung (Program dan Kegiatan)
JUMLAH ANGGARAN
Sedangkan alokasi dana
280.652.599.000
1.109.129.778.000
yang
disediakan untuk
pelaksanaan
program/kegiatan dalam Urusan Pendidikan pada tahun 2013 sebesar Rp.
280.652.599.000,-
dengan jumlah nomor rekening/DPA sebanyak 495
kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 133.391.838.872. Anggaran
tersebut untuk kegiatan penunjang dan pelaksanaan, dengan perincian Rp.
14.701.919.000,- untuk program penunjang dan Rp.265.950.680.000,- untuk
kegiatan dalam program yang berkaitan dengan tugas teknis (pelaksanaan)
pada urusan Pendidikan.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 66
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
Adapun
realisasi
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
Urusan
Pendidikan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
4.1.1.3.1 PENDANAAN
Anggaran program penunjang Urusan Pendidikan
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan
Jasa
Peralatan
dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Penggandaan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Selatan
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Utara
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Barat
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Timur
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Tengah
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Gunungpati
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Tugu
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Mijen
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Genuk
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Gajahmungkur
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Tembalang
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Candisari
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Banyumanik
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Gayamsari
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Pedurungan
Operasional UPTD TK Negeri Kintelan
Operasional UPTD TU TK Negeri Pembina
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
293.708.000
222.579.869
PERSEN
TASE
(%)
76%
756.499.000
502.510.260
66%
332.108.000
286.128.000
86%
50.000.000
100.600.000
63.000.000
49.160.000
90.231.600
60.887.110
98%
90%
97%
15.000.000
14.870.100
99%
23.000.000
195.000.000
520.210.000
20.595.950
190.927.188
489.856.093
90%
98%
94%
138.490.000
133.970.011
97%
104.432.000
102.353.414
98%
139.589.000
138.626.355
99%
104.374.000
100.588.313
96%
106.770.000
93.814.482
88%
115.236.000
115.236.000
100%
90.330.000
106.470.000
106.010.000
91.212.000
88.047.588
106.423.518
101.512.008
91.050.527
97%
100%
96%
100%
115.934.000
109.311.430
94%
106.280.000
87.497.942
82%
119.536.000
114.843.367
96%
119.772.000
89.835.000
114.663.617
85.040.224
96%
95%
109.558.000
107.098.826
98%
55.000.000
65.000.000
53.431.600
65.000.000
97%
100%
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 67
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
29
Operasional UPTD TU TK Negeri Bertaraf
Internasional
Operasional UPTD TU SMAN 1
Operasional UPTD TU SMAN 2
Operasional UPTD TU SMAN 3
Operasional UPTD TU SMAN 4
Operasional UPTD TU SMAN 5
Operasional UPTD TU SMAN 6
Operasional UPTD TU SMAN 7
Operasional UPTD TU SMAN 8
Operasional UPTD TU SMAN 9
Operasional UPTD TU SMAN 10
Operasional UPTD TU SMAN 11
Operasional UPTD TU SMAN 12
Operasional UPTD TU SMAN 13
Operasional UPTD TU SMAN 14
Operasional UPTD TU SMAN 15
Operasional UPTD TU SMAN 16
Operasional UPTD TU SMKN 1
Operasional UPTD TU SMKN 2
Operasional UPTD TU SMKN 3
Operasional UPTD TU SMKN 4
Operasional UPTD TU SMKN 5
Operasional UPTD TU SMKN 6
Operasional UPTD TU SMKN 7
Operasional UPTD TU SMKN 8
Operasional UPTD TU SMKN 9
Operasional UPTD TU SMKN 10
Operasional UPTD TU SMKN 11
Operasional UPTD SKB
Operasional UPTD TK Negeri Sendangmulyo
JUMLAH PROGRAM
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
2.
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
38.963.300
38.595.805
414.692.000
346.114.000
427.293.000
200.619.000
320.156.000
224.654.000
208.520.000
166.974.000
161.121.000
147.023.000
162.494.000
163.701.000
146.809.000
173.242.000
172.956.000
126.263.000
379.189.000
451.774.000
345.649.000
388.524.000
340.405.000
323.633.000
591.931.000
212.572.000
169.468.000
348.742.000
415.867.000
150.000.000
261.036.700
12.213.338.000
413.485.271
329.199.872
406.132.472
195.749.738
311.119.274
224.090.849
162.113.940
165.814.360
159.301.971
135.542.925
158.083.000
160.062.058
141.617.689
143.986.761
146.625.737
115.549.315
338.688.058
412.003.573
316.878.032
354.527.661
332.855.133
316.661.927
578.886.473
196.797.570
123.788.943
329.544.638
397.496.324
140.160.000
190.496.671
11.172.111.432
PERSEN
TASE
(%)
99%
100%
95%
95%
98%
97%
100%
78%
99%
99%
92%
97%
98%
96%
83%
85%
92%
89%
91%
92%
91%
98%
98%
98%
93%
73%
94%
96%
93%
93%
92 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
235.690.000
417.075.000
222.365.500
352.876.164
PERSEN
TASE
(%)
94%
85%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pavingisasi
Rehabilitasi Gedung UPTD Pendidikan Kec.
Pedurungan
Rehabilitasi Gedung UPTD Pendidikan Kec.
Gayamsari
85.000.000
83.972.500
99%
191.500.000
500.000.000
177.263.000
0
93%
0%
250.000.000
4.900.000
2%
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 68
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
7
Perluasan Gedung PTK
200.000.000
197.497.000
PERSEN
TASE
(%)
99%
8
9
10
Pembangunan Area Parkir Kantor
Pembangunan Selasar Gedung Kantor
Pembangunan Rumah Jaga
60.000.000
63.690.000
211.000.000
59.240.000
62.192.000
206.825.000
99%
98%
98%
2.213.955.000
1.367.131.164
62%
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
JUMLAH PROGRAM
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut
NO
1
2
KEGIATAN
134.626.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
104.265.950
PERSEN
TASE
(%)
77%
140.000.000
133.019.000
95%
274.626.000
237.284.950
86%
ANGGARAN (Rp)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Pelaksanaan Asistensi
JUMLAH PROGRAM
Anggaran program pelaksanaan Urusan Pendidikan
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Anggarana Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
2.
KEGIATAN
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar,
Model Pembelajaran dan Pelaksaanaan
Ajang Kreatifitas
Kegiatan Hari Anak
Penyelenggaraan Gebyar PAUD
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD
dan Lomba KB/TK Berprestasi
Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)
PAUD Terpadu
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
60.000.000
57.795.000
96%
50.000.000
15.000.000
100.000.000
39.975.500
14.400.000
83.830.000
80%
96%
84%
600.000.000
0
0%
825.000.000
196.000.500
24%
ANGGARAN (Rp)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
1
Pendampingan BOS SMP Negeri 01
577.073.000
563.160.307
PERSEN
TASE
(%)
98%
2
3
Pendampingan BOS SMP Negeri 02
Pendampingan BOS SMP Negeri 03
521.393.000
536.375.000
516.659.081
508.616.291
99%
95%
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 69
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
4
Pendampingan BOS SMP Negeri 04
468.143.000
438.772.788
PERSEN
TASE
(%)
94%
5
6
7
8
9
10
11
12
Pendampingan BOS SMP Negeri 05
Pendampingan BOS SMP Negeri 06
Pendampingan BOS SMP Negeri 07
Pendampingan BOS SMP Negeri 08
Pendampingan BOS SMP Negeri 09
Pendampingan BOS SMP Negeri 10
Pendampingan BOS SMP Negeri 11
Pendampingan BOS SMP Negeri 12
494.608.000
458.915.000
521.694.000
509.933.000
479.279.000
451.531.000
439.359.000
486.485.000
433.456.040
442.469.687
518.796.260
473.237.862
418.756.250
366.344.897
430.029.535
476.869.884
88%
96%
99%
93%
87%
81%
98%
98%
13
14
15
16
17
18
19
20
Pendampingan BOS SMP Negeri 13
Pendampingan BOS SMP Negeri 14
Pendampingan BOS SMP Negeri 15
Pendampingan BOS SMP Negeri 16
Pendampingan BOS SMP Negeri 17
Pendampingan BOS SMP Negeri 18
Pendampingan BOS SMP Negeri 19
Pendampingan BOS SMP Negeri 20
522.939.000
515.519.000
550.592.000
445.254.000
462.651.000
480.917.000
482.042.000
524.247.000
428.271.752
460.424.753
453.289.260
440.029.521
394.249.442
457.481.029
462.537.155
513.060.074
82%
89%
82%
99%
85%
95%
96%
98%
21
22
23
24
25
26
27
Pendampingan BOS SMP Negeri 21
Pendampingan BOS SMP Negeri 22
Pendampingan BOS SMP Negeri 23
Pendampingan BOS SMP Negeri 24
Pendampingan BOS SMP Negeri 25
Pendampingan BOS SMP Negeri 26
Pendampingan BOS SMP Negeri 27
501.434.000
485.914.000
633.994.000
453.121.000
461.473.000
479.124.000
484.825.000
482.766.681
475.422.667
605.871.159
382.434.449
438.515.954
469.830.322
449.410.561
96%
98%
96%
84%
95%
98%
93%
28
29
30
31
32
33
34
35
Pendampingan BOS SMP Negeri 28
Pendampingan BOS SMP Negeri 29
Pendampingan BOS SMP Negeri 30
Pendampingan BOS SMP Negeri 31
Pendampingan BOS SMP Negeri 32
Pendampingan BOS SMP Negeri 33
Pendampingan BOS SMP Negeri 34
Pendampingan BOS SMP Negeri 35
467.591.000
476.374.000
535.768.000
478.877.000
447.754.000
498.548.000
512.802.000
268.361.000
434.823.467
449.456.682
516.234.150
446.879.133
442.333.937
482.456.999
493.633.373
261.052.173
93%
94%
96%
93%
99%
97%
96%
97%
36
37
38
39
40
41
42
Pendampingan BOS SMP Negeri 36
Pendampingan BOS SMP Negeri 37
Pendampingan BOS SMP Negeri 38
Pendampingan BOS SMP Negeri 39
Pendampingan BOS SMP Negeri 40
Pendampingan BOS SMP Negeri 41
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Banyumanik
Pendampingan BOS UPTD Kec. Candisari
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Gajahmungkur
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Gayamsari
Pendampingan BOS UPTD Kec. Genuk
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Gunungpati
496.944.000
451.637.000
281.216.000
581.258.000
491.215.000
395.852.000
1.949.331.000
460.473.233
439.109.137
219.799.007
549.784.585
480.603.321
390.198.249
1.871.298.279
93%
97%
78%
95%
98%
99%
96%
1.320.078.000
938.881.000
1.245.385.548
929.203.380
94%
99%
1.204.983.000
1.204.655.000
100%
1.374.991.000
987.658.000
1.311.577.004
987.658.000
95%
100%
NO
43
44
45
46
47
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 70
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
48
Pendampingan BOS UPTD Kec. Mijen
1.043.265.000
1.026.391.780
PERSEN
TASE
(%)
98%
49
50
1.802.330.000
2.208.256.000
1.791.778.465
2.120.447.716
99%
96%
2.249.390.000
2.192.218.004
97%
1.061.482.000
1.027.484.481
97%
886.343.816
92%
1.152.626.839
99%
942.621.287
97%
527.588.630
1.692.444.855
98%
94%
122.455.878
122.455.878
100%
59
60
Pendampingan BOS UPTD Kec. Ngaliyan
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Pedurungan
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Barat
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Selatan
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Tengah
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Timur
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Utara
Pendampingan BOS UPTD Kec. Tugu
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Tembalang
Pendampingan BOS UPTD SD Negeri
Bertaraf Internasional
Pengadaan Alat IPA SMP 24
Pengadaan Alat IPA SMP 26
77.500.000
77.500.000
76.972.000
77.000.000
99%
99%
61
62
63
64
65
67
68
Pengadaan Alat IPA SMP 28
Pengadaan Alat IPA SMP 34
Karya Tulis / Ilmiah Remaja
DAK SMP
DAK SD
Pembangunan Pagar SMP 22
Pembangunan SMP Negeri 42
76.435.000
74.800.000
32.132.600
0
0
97.800.000
6.250.498.000
99%
97%
80%
0%
0%
100%
94%
69
70
Lomba OSN dan OOSN SMP
Lomba Mapsi, Mapel, dan Siswa
Berprestasi SMP
Lomba FLSN2N SMP
Lomba Debat Bahasa Inggris & Pidato
Bahasa Jawa SMP
Olimpiade Siswa SD
Lomba Prestasi Siswa SD
Fasilitasi Kantin Sehat SMP 34
212.550.000
110.250.000
208.000.000
107.028.000
98%
97%
100.000.000
60.000.000
91.980.000
56.324.000
92%
94%
212.500.000
257.750.000
7.500.000
188.655.500
237.682.550
7.500.000
89%
92%
100%
76
77
78
79
80
Fasilitasi Kantin Sehat SMP 36
Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 5
Workshop Mapel UN SD
Workshop Mapel UN SMP
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Gajahmungkur
7.500.000
22.500.000
280.000.000
150.000.000
874.500.000
7.500.000
15.970.000
270.635.250
144.725.000
825.772.500
100%
71%
97%
96%
94%
81
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Gayamsari
1.265.500.000
945.805.000
75%
82
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Genuk
2.041.000.000
1.901.469.000
93%
83
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Ngaliyan
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
SD Negeri UPTD Pendidikan Kec.
Pedurungan
2.688.000.000
2.145.881.000
80%
2.812.500.000
1.823.768.000
65%
NO
51
52
53
54
55
56
57
58
71
72
73
74
75
84
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
968.152.000
1.161.101.000
967.010.000
536.221.000
1.800.324.000
77.500.000
77.500.000
40.000.000
20.270.140.000
10.618.828.000
98.000.000
6.680.000.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 71
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
SD Negeri UPTD Pendidikan Kec.
Gunungpati
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
SD Negeri UPTD Pendidikan Kec. Mijen
2.529.392.000
2.373.370.000
PERSEN
TASE
(%)
94%
1.882.000.000
934.315.500
50%
87
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Barat
2.317.500.000
46.085.000
2%
88
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Selatan
2.701.000.000
653.440.500
24%
89
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Tengah
1.343.000.000
431.340.000
32%
90
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Timur
1.737.750.000
445.398.000
26%
91
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
Prasarana Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Tembalang
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Candisari
2.740.650.000
2.395.572.000
87%
2.094.000.000
1.985.680.000
95%
93
Rehabilitasi gedung SD negeri UPTD
Pendidikan Kec. banyumanik
1.621.000.000
399.222.000
25%
94
95
96
97
150.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
146.580.000
185.145.000
147.290.000
198.373.000
98%
93%
98%
99%
98
Pembangunan Gedung SMPN 15
Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 19
Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 34
Penyelesaian Pembangunan Aula SMPN
14
Rehabilitasi Gedung SMPN 17
150.000.000
147.080.000
98%
99
100
101
102
103
104
105
106
Rehabilitasi Gedung SMPN 41
Rehabilitasi Pagar Sekolah SMPN 4
Rehabilitasi Gedung SMPN 23
Rehabilitasi Gedung SMPN 19
Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 35
Alat Lab Komputer SMPN 22
Alat Lab Komputer SMPN 7
Alat Lab Komputer SMPN 28
80.000.000
98.500.000
150.000.000
150.000.000
195.000.000
175.000.000
175.000.000
175.000.000
73.910.000
97.286.000
147.562.000
139.845.000
190.640.000
170.320.000
170.320.000
169.575.000
92%
99%
98%
93%
98%
97%
97%
97%
107
108
109
1010
111
112
113
Alat Lab Komputer SMPN 18
Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 1
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 25
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 10
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 20
Fasilitasi TPK Kurikulum dan Pembinaan
Potensi Siswa SD dan SMP
175.000.000
518.085.000
127.500.000
127.500.000
77.500.000
77.500.000
27.500.000
174.650.000
504.154.550
126.923.000
126.136.000
76.746.000
0
0
100%
97%
100%
99%
99%
0%
0%
114
115
116
Pembangunan Perpustakaan SD
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 6
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 4
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 7
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 8
255.000.000
130.000.000
166.000.000
252.699.000
120.000.000
164.680.000
99%
92%
99%
166.000.000
163.360.000
98%
160.000.000
159.575.000
100%
NO
85
86
92
117
118
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 72
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
119
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 10
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 11
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 12
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 14
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 15
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 16
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 17
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 18
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 19
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 24
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 25
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 26
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 27
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Tugu
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 29
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 30
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 31
166.000.000
162.640.000
PERSEN
TASE
(%)
98%
126.000.000
123.700.000
98%
166.000.000
162.880.000
98%
166.000.000
160.406.000
97%
166.000.000
162.598.500
98%
136.000.000
134.720.000
99%
186.000.000
183.790.000
99%
166.000.000
165.260.000
100%
166.000.000
163.845.000
99%
186.000.000
185.150.000
100%
166.000.000
164.885.000
99%
186.000.000
184.800.000
99%
166.000.000
162.890.000
98%
1.669.365.000
97%
85.000.000
85.000.000
85.000.000
84.650.000
84.185.000
84.650.000
100%
99%
100%
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 32
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 33
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 34
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 37
Pengadaan Komputer SMPN 38
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 39
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 40
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 41
Pembangunan Lab TIK SMPN 26
Pembangunan Lab TIK SMPN 31
Pembangunan Lanjutan RKB SMPN 32
Pavingisasi SMPN 36
165.000.000
161.640.000
98%
85.000.000
166.000.000
84.720.000
162.800.000
100%
98%
141.000.000
138.680.000
98%
151.000.000
166.000.000
145.200.000
164.100.000
96%
99%
166.000.000
163.490.000
98%
166.000.000
162.880.000
98%
128.000.000
128.000.000
191.000.000
100.000.000
0
127.108.400
188.545.000
98.520.000
0%
99%
99%
99%
148
149
Pembangunan Sanitasi Sekolah SMPN 24
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Utara
140.000.000
2.700.000.000
139.056.000
48.965.000
99%
2%
150
151
152
Pembangunan RKB SMPN 38
Pengadaan Tanah SMP 35
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 22
210.000.000
250.000.000
180.000.000
195.764.000
247.499.982
178.400.000
93%
99%
99%
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
1.726.201.000
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 73
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
85.000.000
84.000.000
PERSEN
TASE
(%)
99%
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 22
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 17
Pengadaan Komputer SMPN 13
Pengadaan Komputer SMPN 31
Pengadaan Komputer dan LCD SMPN 35
Rehabilitasi Bangunan SMPN 32
Pembangunan RKB SMPN 35
Rehabilitasi SMPN 13
85.000.000
77.500.000
81.000.000
161.000.000
250.000.000
600.000.000
450.000.000
532.000.000
84.020.000
75.520.000
79.800.000
160.360.000
243.960.000
525.159.000
13.450.000
357.948.000
99%
97%
99%
100%
98%
88%
3%
67%
162
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Genuk
244.000.000
235.767.000
97%
163
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Mijen
277.000.000
267.647.000
97%
164
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Gunungpati
376.000.000
363.279.000
97%
165
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Ngaliyan
332.000.000
320.775.000
97%
166
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Gajahmungkur
167.000.000
161.382.000
97%
167
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Tembalang
244.000.000
235.767.000
97%
168
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Gayamsari
189.000.000
82.999.000
44%
169
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Candisari
266.000.000
257.024.000
97%
170
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Tugu
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Pedurungan
156.000.000
150.759.000
97%
354.000.000
156.352.000
44%
172
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Banyumanik
354.000.000
155.352.000
44%
173
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Selatan
178.000.000
78.176.000
44%
174
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Utara
167.000.000
153.254.000
92%
175
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Barat
332.000.000
0
0%
176
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Timur
167.000.000
73.352.000
44%
177
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Tengah
211.000.000
203.886.000
97%
178
179
180
181
182
Pengadaan Kanopi Sekolah SMPN 36
Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD
Pengadaan Meubelair SMPN 25
Pengadaan Meubelair SMPN 31
Pengadaan Meubelair SMPN 35
125.200.000
335.000.000
95.030.000
95.030.000
132.002.000
124.650.000
331.700.000
0
92.960.000
130.900.000
100%
99%
0%
98%
99%
183
DAK Luncuran SD
0
0%
NO
KEGIATAN
153
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 26
154
155
156
157
158
159
160
161
171
ANGGARAN (Rp)
52.286.051.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 74
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
184
DAK Luncuran SMP
185
Pembangunan Pagar dan Teralis Sekolah
SMPN 33
Pengadaan Meubelair Pengganti SD
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP
Pendampingan BOS SD Sendangmulyo 04
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 20
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 23
Pengadaan Alat Lab IPA SMP Fillial 20
Pengadaan Alat Lab IPA SMP Fillial 23
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 29
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 31
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 36
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 37
Pengadaan Buku Perpustakaan & Buku
Mulok Bhs Jawa SD
Pengadaan Buku Perpustakaan & Buku
Mulok Bhs Jawa SMP
Pengadaan AC dan LCD Aula SMPN 5
Pengadaan AC Aula SMPN 15
Pengadaan Alat Lab Komputer SMP 16
Pengadaan Teralis Ruang Kelas SMP 16
Pengadaan Meubelair SMP 6
Rehabilitasi Gudang SMP 6
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
JUMLAH PROGRAM
3.
0
PERSEN
TASE
(%)
0%
100.000.000
97.500.000
98%
125.600.000
105.600.000
257.376.122
161.000.000
181.000.000
77.500.000
77.500.000
125.472.000
105.052.000
251.676.189
144.900.000
175.275.000
0
76.352.000
100%
99%
98%
90%
97%
0%
99%
77.500.000
77.500.000
77.500.000
77.500.000
143.000.000
77.280.000
77.200.000
75.695.000
77.326.000
140.842.500
100%
100%
98%
100%
98%
163.000.000
151.741.485
93%
116.000.000
78.000.000
98.000.000
50.000.000
48.000.000
98.000.000
113.940.000
77.500.000
97.620.000
49.500.000
47.035.000
97.800.000
98%
99%
100%
99%
98%
100%
82.489.274.075
41%
ANGGARAN (Rp)
17.423.000.000
202.028.925.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
Program Pendidikan Menengah
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
NO
1
KEGIATAN
2
3
4
5
6
7
8
Biaya Penunjang Penyelenggaraan SMA
16
Pembangunan RKB SMK 9
Pengadaan Alat Bengkel SMK 1
Pengadaan Alat Bengkel SMK 3
Pengadaan Alat Bengkel SMK 5
Pengadaan Buku Perpustakaan SMK 6
Fasilitasi Carier Center SMK 1
Fasilitasi Carier Center SMK 6
9
10
11
12
13
14
Fasilitasi Carier Center SMK 7
Fasilitasi Bussines Center SMK 2
Fasilitasi Bussines Center SMK 9
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
Pengadaan Komputer SMA 13
Pengadaan Komputer SMA 16
270.000.000
268.549.315
PERSEN
TASE
(%)
99%
95.500.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
26.500.000
50.000.000
50.000.000
94.552.000
962.362.000
808.423.000
765.035.000
26.325.600
49.500.000
49.975.000
99%
96%
81%
77%
99%
99%
100%
50.000.000
200.000.000
200.000.000
190.000.000
42.500.000
42.500.000
50.000.000
0
196.117.500
176.015.000
0
42.400.000
100%
0%
98%
93%
0%
100%
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 75
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
15
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK
1
Pengadaan Alat Bengkel SMK 9
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan
Lokal (PBKL) SMA 10
148.500.000
148.060.000
PERSEN
TASE
(%)
100%
52.500.000
20.000.000
51.100.000
20.000.000
97%
100%
Pengadaan Komputer SMKN 8
Penyelesaian Ruang Kelas SMK 3
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMA 1
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMA 2
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMA 3
Lomba OSTN SMK dan OSN SMA
Lomba FLS2N Siswa SMA dan SMK
Lomba OOSN Siswa SMA dan SMK
LPIR Siswa SMA
Lomba Debat Bahasa Inggris SMA
Pembangunan Lab IPA SMA 12
42.500.000
160.000.000
40.000.000
42.500.000
149.500.000
0
100%
93%
0%
40.000.000
39.700.000
99%
40.000.000
35.650.000
89%
94.960.000
55.625.000
183.700.000
40.715.000
45.000.000
148.500.000
88.760.000
43.955.000
151.860.000
28.574.900
37.372.000
148.000.000
93%
79%
83%
70%
83%
100%
Pembangunan Lab IPA SMA 13
Fasilitasi Carier Center SMK 2
Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja khusus
(BKK) SMK 10
Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji
Kompetensi (TUK) SMK 3
148.500.000
50.000.000
25.000.000
147.700.000
44.830.000
25.000.000
99%
90%
100%
500.000.000
450.965.000
90%
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
40.000.000
40.000.000
100%
34
35
36
37
38
39
40
41
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMA 5
Fasilitasi Kantin Kejujuran SMA 8
Fasilitasi Program Kelas Industri SMK 7
Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK 2
Pendampingan BOS SMAN 1
Pendampingan BOS SMAN 2
Pendampingan BOS SMAN 3
Pendampingan BOS SMAN 4
Pendampingan BOS SMAN 5
10.000.000
50.000.000
25.000.000
407.220.000
381.150.000
441.540.000
371.910.000
372.240.000
10.000.000
50.000.000
19.150.000
360.509.550
204.802.000
292.956.500
339.452.200
370.097.300
100%
100%
77%
89%
54%
66%
91%
99%
42
43
44
NO
45
46
47
48
Pendampingan BOS SMAN 6
Pendampingan BOS SMAN 7
Pendampingan BOS SMAN 8
Pendampingan BOS SMAN 9
Pendampingan BOS SMAN 10
Pendampingan BOS SMAN 11
Pendampingan BOS SMAN 12
Pendampingan BOS SMAN 13
377.850.000
347.490.000
304.590.000
298.650.000
229.350.000
328.680.000
285.450.000
235.950.000
260.545.800
336.525.730
274.031.400
227.650.600
221.993.800
163.755.000
285.450.000
184.800.000
69%
97%
90%
76%
97%
50%
100%
78%
49
50
51
52
53
54
Pendampingan BOS SMAN 14
Pendampingan BOS SMAN 15
Pendampingan BOS SMAN 16
Pendampingan BOS SMKN 1
Pendampingan BOS SMKN 2
Pendampingan BOS SMKN 3
256.410.000
277.530.000
174.570.000
455.070.000
423.060.000
336.270.000
256.391.050
271.230.000
162.393.860
368.972.500
384.141.750
234.540.771
100%
98%
93%
81%
91%
70%
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 76
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
55
Pendampingan BOS SMKN 4
522.720.000
274.308.120
PERSEN
TASE
(%)
52%
56
57
58
59
60
61
62
63
Pendampingan BOS SMKN 5
Pendampingan BOS SMKN 6
Pendampingan BOS SMKN 7
Pendampingan BOS SMKN 8
Pendampingan BOS SMKN 9
Pendampingan BOS SMKN 10
Pendampingan BOS SMKN 11
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 1
401.280.000
353.760.000
699.270.000
350.460.000
311.850.000
380.160.000
511.830.000
82.740.000
240.804.645
327.590.450
567.235.150
200.544.755
310.404.200
270.447.200
284.836.000
82.209.000
60%
93%
81%
57%
100%
71%
56%
99%
64
65
67
68
69
70
71
72
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 2
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 3
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 4
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 5
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 6
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 7
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 8
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 9
76.920.000
61.140.000
95.040.000
72.960.000
64.320.000
127.140.000
63.720.000
56.700.000
74.450.150
61.000.000
94.860.000
72.336.000
64.100.000
126.535.000
63.720.000
49.615.000
97%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
88%
73
74
75
76
77
78
79
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 10
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 11
Workshop Mapel UN SMA/SMK
Pengadaan Peralatan Bengkel SMK 10
Pembangunan Ruang Kelas baru SMK 3
Rehabilitasi Gedung SMK 2
Rehabilitasi Gedung SMK 5
69.120.000
93.060.000
675.000.000
500.000.000
191.000.000
64.000.000
64.000.000
68.282.000
93.060.000
558.128.100
497.960.000
190.000.000
63.437.000
59.519.000
99%
100%
83%
100%
99%
99%
93%
80
81
Rehabilitasi Gedung SMK 7
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK
10
Pengadaan Komputer SMK 9
Pengadaan Buku Perpustakaan SMA 16
Pengadaan Alat Lab IPA SMA 14
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 5
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 6
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 7
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 8
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 9
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 10
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 11
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 12
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 13
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 14
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 15
64.000.000
148.500.000
61.060.000
147.993.000
95%
100%
42.500.000
26.500.000
52.500.000
220.000.000
41.380.000
26.418.000
51.210.000
218.856.000
97%
100%
98%
99%
268.000.000
265.500.000
99%
268.000.000
265.500.000
99%
178.000.000
159.680.000
90%
220.000.000
214.200.000
97%
226.000.000
222.200.000
98%
185.000.000
184.100.000
100%
268.000.000
267.520.000
100%
135.000.000
133.900.000
99%
172.000.000
171.170.000
100%
73.000.000
72.715.000
100%
NO
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 77
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
262.000.000
259.550.000
268.000.000
267.720.000
100%
268.000.000
264.600.000
99%
108.000.000
268.000.000
108.000.000
263.120.000
100%
98%
250.000.000
247.875.000
99%
300.000.000
200.000.000
120.000.000
80.000.000
360.000.000
47.250.000
59.850.000
0
199.579.000
119.300.000
78.550.000
0
44.410.000
59.700.000
0%
100%
99%
98%
0%
94%
100%
109
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 16
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMKN2
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMK 3
Pengadaan LCD Proyektor SMKN 8
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMKN 9
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMKN 10
Pembangunan RKB SMA 8
Pembangunan RKB SMA 12
Pembangunan Lab Bahasa/ IPA SMK 1
Rehabilitasi Ruang Kelas SMK 1
Pembangunan RKB SMK 2
Rehabilitasi KM/WC SMA 8
Pembangunan dan Rehabilitasi KM/WC
SMA 16
Rehabilitasi KM/WC SMK 1
PERSEN
TASE
(%)
99%
36.489.000
35.689.000
98%
1010
111
112
113
114
115
116
Rehabilitasi KM/WC SMK 3
Rehabilitasi KM/WC SMK 10
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 5
Rehabilitasi Gedung SMAN 7
Pembangunan RKB SMAN 9
Pembangunan RKB SMAN 10
Pembangunan RKB SMKN 6
73.500.000
56.700.000
95.500.000
64.000.000
95.500.000
95.500.000
95.500.000
71.000.00
55.840.000
89.254.000
63.330.000
89.777.000
95.300.000
95.168.000
97%
98%
93%
99%
94%
100%
100%
117
118
119
120
121
122
123
124
Rehabilitasi Gedung SMAN 16
Rehabilitasi Gedung SMK 3
Pengadaan Alat Bengkel SMK 2
Pengadaan Alat Bengkel SMK 6
Pengadaan Alat Bengkel SMK 11
Pengadaan Alat Bengkel SMK 4
DAK SMA
DAK SMK
64.000.000
64.000.000
52.500.000
52.500.000
52.500.000
1.000.000.000
3.829.012.000
9.148.293.000
63.800.000
63.750.000
40.592.000
52.050.000
52.249.000
299.000.000
0
0
100%
100%
77%
99%
100%
30%
0%
0%
125
126
127
128
129
300.000.000
25.000.000
125.928.000
135.054.000
34.634.000
0
23.000.000
125.928.000
135.054.000
34.634.000
0%
92%
100%
100%
100%
33.669.000
33.669.000
100%
131
Fasilitasi Teaching Factory SMKN 5
Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMK 8
Penyelesaian Pembangunan RKB SMKN 8
Penyelesaian Pembangunan RKB SMKN 9
Penyelesaian Pembangunan Lab IPA
SMKN 8
Penyelesaian Pembangunan Lab IPA
SMKN 9
Pembangunan RKB SMAN 6
191.000.000
187.050.000
98%
132
133
134
135
136
137
Pembangunan RKB SMAN 13
Rehabilitasi Gedung SMAN 2
Rehabilitasi Gedung SMAN 6
Rehabilitasi Gedung SMAN 8
Rehabilitasi Gedung SMAN 10
Rehabilitasi Gedung SMAN 15
95.500.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
0
61.295.000
63.700.000
59.554.000
63.725.000
0
0%
96%
100%
93%
100%
0%
NO
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
130
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 78
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
138
Rehabilitasi Gedung SMKN 1
139
140
141
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
99%
64.000.000
63.260.000
64.000.000
64.000.000
148.500.000
59.500.000
63.378.000
93%
99%
0%
142
143
144
145
146
Rehabilitasi Gedung SMKN 4
Rehabilitasi Gedung SMKN 9
Pembangunan Ruang Perpustakaan
SMAN 9
Pengadaan Komputer SMAN 14
Pengadaan Komputer SMKN 2
Pengadaan Buku Perpustakaan SMAN 1
Pengadaan Buku Perpustakaan SMAN 4
Pengadaan Buku Perpustakaan SMAN 7
42.500.000
42.500.000
26.500.000
26.500.000
26.500.000
41.260.000
40.975.000
25.000.000
25.000.000
22.495.500
97%
96%
94%
94%
85%
147
148
149
150
151
152
153
Pengadaan Buku Perpustakaan SMAN 11
Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN 4
Pengadaan Buku perpustakaan SMKN 7
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 5
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 8
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 9
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 10
26.500.000
26.500.000
26.500.000
52.500.000
52.500.000
52.500.000
52.500.000
26.499.375
25.000.000
26.090.000
50.000.000
50.000.000
49.925.000
52.200.000
100%
94%
98%
95%
95%
95%
99%
154
155
156
157
158
159
160
161
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 13
Pengadaan Alat Lab IPA SMKN 3
Pengadaan Alat Lab IPA SMKN 5
Pengadaan Alat Lab IPA SMKN 7
Pengadaan Alat Bengkel SMKN 7
Pengadaan Alat Bengkel SMKN 8
Fasilitasi Bussines Center SMKN 6
Fasilitasi Teaching Factory SMKN 4
52.500.000
52.500.000
52.500.000
52.500.000
105.000.000
52.500.000
200.000.000
300.000.000
0
51.225.000
49.700.000
51.310.000
51.410.000
52.500.000
195.994.000
266.650.000
0%
98%
95%
98%
49%
100%
98%
89%
162
500.000.000
446.035.000
89%
122.000.000
122.000.000
52.000.000
95.500.000
190.000.000
118.800.000
120.450.000
49.825.000
0
187.240.000
97%
99%
96%
0%
99%
180.000.000
170.690.000
95%
169
170
171
172
173
174
175
Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji
Kompetensi (TUK) SMKN 11
Pengadaan AC dan LCD Aula SMAN 1
Pengadaan AC dan LCD Aula SMAN 2
Pengadaan AC Aula SMKN 1
Pembangunan RKB SMAN 15
Pembangunan Pagar dan Sarana
Prasarana SMK 10
Pembangunan Sarana dan Prasarana /
Plafon SMK 5
Pengadaan Komputer SMAN 1
Pengadaan Komputer SMAN 2
Pengadaan Komputer SMAN 4
Pengadaan Komputer SMKN 1
Pengadaan Komputer SMKN 5
Pengadaan Komputer SMKN 6
Rehabilitasi Gedung SMA 4
42.500.000
42.500.000
42.500.000
42.500.000
42.500.000
42.500.000
64.000.000
40.225.000
40.110.000
42.400.000
41.900.000
39.840.000
40.650.000
63.500.000
95%
94%
100%
99%
94%
96%
99%
176
177
Rehabilitasi Gedung SMA 11
Pengadaan Alat Lab IPA SMKN 4
64.000.000
51.500.000
63.700.000
48.990.000
100%
95%
24.310.493.771
57%
163
164
165
166
167
168
JUMLAH PROGRAM
43.003.049.000
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 79
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
4.
Program Pendidikan Non Formal
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
Kegiatan Tes Semester Kesetaraan Paket
A, B, C
Fasilitasi Akreditasi dan Penilaian Kinerja
Lembaga PNFI dan Pembinaan Kursus
Kelembagaan
Penyelenggaraan Jambore PNF dan Hari
Aksara
Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan
Pengarusutamaan Gender
Pengembangan Desa Vokasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Paket A, B, C
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan
2
3
4
5
6
7
8
JUMLAH PROGRAM
5.
50.000.000
16.776.250
PERSEN
TASE
(%)
34%
312.000.000
296.047.500
95%
132.500.000
85.581.100
65%
72.300.000
50.000.000
80.000.000
66.000.000
64.960.400
44.535.000
54.298.400
13.698.800
90%
89%
68%
21%
18.732.000
6.585.000
35%
781.532.000
582.482.450
75%
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
2
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Pengembangan Sistem Pendataan dan
Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pengembangan Sistem Penghargaan
dan Perlindungan Terhadap Profesi
Pendidik
Pemilihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Berprestasi
Seleksi Calon Kepala Sekolah
SD/SMP/SMA/SMK
Pembinaan Guru TK, SD, SMP,
SMA/SMK, SLB
Inpassing Jabatan Guru Non PNS (GTY)
Fasilitasi Bantuan GTT Sekolah
Negeri/Swasta
Fasilitasi Bantuan PTT Sekolah
Swasta/Negeri, Departemen Agama dan
Dinas Pendidikan
Seleksi Calon Pengawas TK, SD, SMP,
SMA, SMK
Pelatihan Calon Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah, dan Penilik PNFI
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti
Pendidik Formal
Kesejahteraan Pendidik PAUD
Peningkatan Kualifikasi ke S-1 Pendidik
Formal
Peningkatan Kualifikasi ke S-1/D4
Pendidik PAUD
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
430.000.000
125.000.000
351.165.600
113.719.500
PERSEN
TASE
(%)
82%
91%
181.328.000
181.328.000
100%
183.800.000
169.110.000
92%
52.500.000
14.282.000
27%
175.000.000
165.506.000
95%
155.000.000
5.647.800.000
147.564.000
5.598.576.000
95%
99%
4.677.600.000
0
0%
100.000.000
55.629.000
56%
100.000.000
38.456.900
38%
1.131.575.000
1.026.400.000
91%
1.299.925.000
353.500.000
1.026.400.000
242.321.000
90%
69%
126.757.000
91%
ANGGARAN (Rp)
140.000.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 80
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
16
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PAUDNI
Berprestasi
Pengembangan Profesi Pendidik Formal
17
JUMLAH PROGRAM
6.
25.000.000
23.000.000
PERSEN
TASE
(%)
92%
35.000.000
35.000.000
100%
9.315.215.000
63%
ANGGARAN (Rp)
14.813.028.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KEGIATAN
Pengelolaan BOS dan Pendampingan
BOS
Pelaksanaan Sosialisasi dan Kerjasama
Kelembagaan Bidang Pendidikan
Pembinaan Dewan Pendidikan
Monitoring, Akreditasi dan Ijin Pendirian
Sekolah
Pengelolaan Profil Pendidikan (Padati
Web)
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik
dengan Teknologi Informasi (PPD TI)
Pengelolaan Beasiswa bagi Keluarga
Tidak Mampu
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pendidikan
Sertifikasi ISO untuk Pelayanan
Pendidikan
Manajemen Pendataan Pendidikan
Lomba Gugus dan Lomba Sekolah
Sehat
Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan
UNPK
Pengembangan Kepribadian
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme
Pendidikan
Operasional Pengelolaan Bantuan
Pendidikan
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
565.000.000
402.221.500
71%
198.000.000
65.879.250
33%
350.000.000
157.161.730
45%
458.000.000
215.124.000
47%
245.000.000
222.543.000
91%
310.000.000
290.713.500
94%
249.800.000
155.456.000
62%
215.246.000
195.633.500
91%
75.000.000
68.870.000
92%
148.100.000
140.725.000
95%
125.000.000
122.780.800
98%
1.000.000.000
999.149.850
100%
425.000.000
395.124.000
93%
100.000.000
83.107.500
83%
35.000.000
34.288.900
98%
3.548.778.530
79%
ANGGARAN (Rp)
4.499.146.000
4.1.1.3.2 HASIL YANG DICAPAI
Dari 6 program yang dilaksanakan untuk Urusan Pendidikan, semua
saling terkait tidak bisa lepas atau berdiri sendiri. Program tersebut diarahkan
untuk pengembangan pendidikan, layanan pendidikan dan akses pendidikan
bagi masyarakat melalui jalur formal dan non formal. Cakupan pendidikan
formal meliputi jenjang TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, Sekolah
Menengah (SMA/SMK/MA/SMALB), sedangkan cakupan pendidikan non
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 81
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
formal meliputi kejar paket A, B, C, pendidikan kecakapan hidup, dan PAUD
non formal.
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Urusan
Pendidikan tahun 2013 adalah :
1. Program Pendidikan Anak usia dini
Pendidikan anak usia dini mengalami perkembangan yang baik,
hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD. Pada tahun 2012 APK PAUD sebesar 53,72% dan pada tahun
2013 APK PAUD sebesar
57,38% mengalami peningkatan sebesar
3,66%. Sedangkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
membatalkan
Pasal
50
ayat
3
UU
Nomor
20
Tahun
2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan
Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar
Internasional (SBI), yang menyatakan bahwa keberadaan RSBI dan SBI
dihapuskan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,
maka TK Negeri bertaraf Internasional di Kota Semarang berubah menjadi
TK Negeri Sendang Mulyo.
Adapun perkembangan pendidikan anak usia dini di Kota
Semarang tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA SEMARANG
Indikator Kinerja Program (output)
1
2
3
Satuan
Meningkatkan APK PAUD 62%
%
Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter
%
Mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong
Sekolah
menjadi TK Bertaraf Internasional
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, Tahun 2013 (profile Pendidikan)
Kondisi
(Capaian
2012)
53,72%
100
1
Kondisi
(Capaian
2013)
57,38%
100
0
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan T
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
4.1
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
4.1.1
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
4.1.1.1 KONDISI UMUM
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional mengamanatkan bahwa sistem pendidikan nasional harus
mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan
mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan
kehidupan lokal, nasional, dan global. Usaha untuk memenuhi amanat
Undang-undang tersebut dilakukan melalui program Wajib Belajar 9
Tahun. Program yang telah dimulai secara nasional dari tahun 1994
tersebut berhasil dituntaskan dengan indikator Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP mencapai 99,94% pada tahun 2013.
Konsekuensi dari keberhasilan program Wajib Belajar 9 Tahun
tersebut adalah meningkatnya jumlah siswa lulusan SMP yang harus
ditampung oleh pendidikan menengah. Pusat Data dan Statistik
Pendidikan atau PDSP, Kemdikbud (2011) menyatakan bahwa dari 4,2
juta lulusan SMP, hanya sekitar 3 juta yang melanjutkan ke Sekolah
Menengah (SM) dan sisanya sebesar 1,2 juta siswa tidak melanjutkan.
Sementara pada waktu yang bersamaan sekitar 159.805 siswa Sekolah
Menengah mengalami putus sekolah, yang sebagian besar disebabkan
karena alasan ketidakmampuan membayar biaya pendidikan.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Pemerintah mencanangkan
program Pendidikan Menengah Universal (PMU) yang dimulai pada
tahun 2013. Salah satu tujuan PMU adalah memberikan kesempatan
kepada seluruh masyarakat terutama yang tidak mampu secara ekonomi
untuk mendapatkan layanan pendidikan menengah. Untuk mencapai
tujuan PMU tersebut, pemerintah telah menyusun program Bantuan
Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) dan Bantuan
Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (BOS SMK).
Pada tahun
2013, telah disiapkan anggaran sebesar 4,68 triliun rupiah dari
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 62
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
Pemerintah Pusat yang akan disalurkan kepada SMA dan SMK baik
Negeri dan Swasta diseluruh Indonesia. Tujuan digulirkannya program
BOS ini adalah membantu sekolah memenuhi biaya operasional non
personalia dan membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan biaya
pendidikan dalam kerangka program PMU.
Untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan dan untuk mendukung kegiatan PMU
(Pendidikan Menengah Universal)
tersebut, maka Pemerintah Kota
Semarang melalui Dinas Pendidikan Kota Semarang menunjukkan
komitmennya dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan kepada
masyarakat.
Wujud
dari
komitmen
tersebut
adalah
memberikan
Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah untuk Satuan Pendidikan
Menengah baik pada sekolah Negeri maupun Swasta mulai bulan Juli
2013.
Tujuan pemberian Pendampingan BOS untuk SMA dan SMK adalah
untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di SMA dan SMK
negeri/swasta dan meringankan beban biaya operasional terutama bagi
siswa miskin pada SMA dan SMK Negeri/Swasta. Adapun perhitungan
Alokasi Anggaran BOS dan Pendamping BOS dari jenjang SD sampai
SMA/SMK untuk sekolah Negeri maupun Swasata
adalah sebagai
berikut :
ANGGARAN BOS DAN PENDAMPING BOS
SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI TAHUN 2013
BOS
SEKOLAH
SD
SMP
SMA
SMK
Pusat
580.000
710.000
1.000.000
1.000.000
Provinsi
30.000
50.000
Kota/P. Bos
159.000
402.000
660.000
780.000
TOTAL/tahun
per anak
769.000
1.162.000
1.660.000
1.780.000
Catatan:
- Listrik, Telp, Air, ATK 100% dibiayai APBD Kota
- Bahan Praktek SMK per siswa Rp.120.000/Tahun
- Bahan Praktek SMK untuk sekolah dibiayai tersendiri
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 63
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
ANGGARAN BOS DAN PENDAMPING BOS
SD, SMP, SMA DAN SMK SWASTA TAHUN 2013
Pusat
580.000
710.000
1.000.000
1.000.000
SD
SMP
SMA
SMK
TOTAL/tahun
/anak
BOS
SEKOLAH
Provinsi
30.000
50.000
Kota/P. BOS
300.000
900.000
1.200.000
1.200.000
910.000
1.660.000
2.200.000
2.200.000
Catatan:
Dihitung berdasarkan jumlah siswa miskin
Penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Semarang selama ini
telah
dilaksanakan
secara
bertahap,
terencana,
sistematis
dan
terkoordinasi oleh Dinas Pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam
Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008
tentang
tugas
pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.
4.1.1.2. KEBIJAKAN PROGRAM
Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kota
Semarang
dibutuhkan
perencanaan
pendidikan
yang
dapat
diimplementasikan secara nyata. Didalam perencanaan pendidikan
tersebut harus disertai proyeksi capaian pembangunan pendidikan 5
(lima) tahun ke depan, sehingga dapat menuntut aspek-aspek lain yang
erat pengaruhnya terhadap komponen-komponen internal pendidikan.
Persoalan-persoalan internal pendidikan mulai dari prasarana, sarana,
tenaga pendidik dan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, akan
menjadi tanggungjawab yang harus dipecahkan dalam waktu yang
bersamaan pada era otonomi daerah. Sehingga hal tersebut menjadi
tanggungjawab
yang
harus
diemban
oleh
seluruh
pemangku
kepentingan pembangunan pendidikan di Kota Semarang, agar nantinya
dapat meningkatkan standar pendidikan kota.
Langkah
konkret
mewujudkan
hal
tersebut
dilakukan
dengan
memprioritaskan program-progran pembangunan yang diwujudkan dalam
program prioritas. Kemudian program program prioritas dijabarkan melalui
pelaksanaan
program penunjang dan program kegiatan tahun 2013,
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 64
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
harapannya
sasaran
dan
prioritas
pembangunan
pendidikan
urusan
pendidikan tahun 2013 dapat tercapai,
Adapun untuk melaksanakan kebijakan urusan tersebut dilaksanakan
program-program penunjang yang meliputi :
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
administrasi perkantoran.
2.
Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan
sarana
prasarana
yang
memadai
bagi
aparat
dalam
rangka
meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja & Keuangan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
Sedangkan program pelaksanaan Urusan Pendidikan pada tahun 2013 meliputi
:
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program ini diarahkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada
semua anak usia dini (0-6 tahun) untuk tumbuh dan berkembang optimal
sesuai dengan potensi dan tahap perkembangan usianya.
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan
layanan
pendidikan
dasar
yang
bermutu
dan
terjangkau,
serta
mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, yang meliputi jenjang
SD dan SMP.
3. Program Pendidikan Menengah
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas
pendidikan menengah umum dan kejuruan dalam upaya mewujudkan
rintisan wajar Dikmen 12 tahun, yang meliputi SMA dan SMK
4. Program Pendidikan Non Formal
Program ini diarahkan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada
warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta
aksara, putus sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 65
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal serta memberikan
ketrampilan dan berwirausaha.
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini diarahkan untuk mengembangkan kompetensi tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri,
pengetahuan dan ketrampilan.
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program
ini
diarahkan
untuk
meningkatkan
pengelolaan
dan
penyelenggaraan pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat.
4.1.1.3. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.1.3.1 PENDANAAN
Pada
Tahun
2013
anggaran
urusan
pendidikan
sebesar
Rp
1.109.129.778.000,- (satu trilyun seratus Sembilan milyard seratus dua puluh
Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Jumlah tersebut
merupakan 34,83 % dari APBD Kota Semarang .
Adapun
alokasi
anggaran
secara
keseluruhan
pada
Urusan
Pendidikan adalah sebagi berikut :
NO
1
2
ANGGARAN (Rp)
URAIAN
Belanja Tidak Langsung
828.477.179.000
a
Belanja Pegawai
804.610.120.000
b
Belanja Hibah/Bansos
23.867.059.000
Belanja Langsung (Program dan Kegiatan)
JUMLAH ANGGARAN
Sedangkan alokasi dana
280.652.599.000
1.109.129.778.000
yang
disediakan untuk
pelaksanaan
program/kegiatan dalam Urusan Pendidikan pada tahun 2013 sebesar Rp.
280.652.599.000,-
dengan jumlah nomor rekening/DPA sebanyak 495
kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 133.391.838.872. Anggaran
tersebut untuk kegiatan penunjang dan pelaksanaan, dengan perincian Rp.
14.701.919.000,- untuk program penunjang dan Rp.265.950.680.000,- untuk
kegiatan dalam program yang berkaitan dengan tugas teknis (pelaksanaan)
pada urusan Pendidikan.
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 66
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
Adapun
realisasi
pelaksanaan
program
dan
kegiatan
Urusan
Pendidikan pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :
4.1.1.3.1 PENDANAAN
Anggaran program penunjang Urusan Pendidikan
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Penyediaan
Jasa
Peralatan
dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Penggandaan
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Selatan
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Utara
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Barat
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Timur
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Smg
Tengah
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Gunungpati
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Tugu
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Mijen
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Genuk
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Gajahmungkur
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Tembalang
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Candisari
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Banyumanik
Operasional UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Gayamsari
Operasional UPTD Pendidikan Kec.
Pedurungan
Operasional UPTD TK Negeri Kintelan
Operasional UPTD TU TK Negeri Pembina
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
293.708.000
222.579.869
PERSEN
TASE
(%)
76%
756.499.000
502.510.260
66%
332.108.000
286.128.000
86%
50.000.000
100.600.000
63.000.000
49.160.000
90.231.600
60.887.110
98%
90%
97%
15.000.000
14.870.100
99%
23.000.000
195.000.000
520.210.000
20.595.950
190.927.188
489.856.093
90%
98%
94%
138.490.000
133.970.011
97%
104.432.000
102.353.414
98%
139.589.000
138.626.355
99%
104.374.000
100.588.313
96%
106.770.000
93.814.482
88%
115.236.000
115.236.000
100%
90.330.000
106.470.000
106.010.000
91.212.000
88.047.588
106.423.518
101.512.008
91.050.527
97%
100%
96%
100%
115.934.000
109.311.430
94%
106.280.000
87.497.942
82%
119.536.000
114.843.367
96%
119.772.000
89.835.000
114.663.617
85.040.224
96%
95%
109.558.000
107.098.826
98%
55.000.000
65.000.000
53.431.600
65.000.000
97%
100%
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 67
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
29
Operasional UPTD TU TK Negeri Bertaraf
Internasional
Operasional UPTD TU SMAN 1
Operasional UPTD TU SMAN 2
Operasional UPTD TU SMAN 3
Operasional UPTD TU SMAN 4
Operasional UPTD TU SMAN 5
Operasional UPTD TU SMAN 6
Operasional UPTD TU SMAN 7
Operasional UPTD TU SMAN 8
Operasional UPTD TU SMAN 9
Operasional UPTD TU SMAN 10
Operasional UPTD TU SMAN 11
Operasional UPTD TU SMAN 12
Operasional UPTD TU SMAN 13
Operasional UPTD TU SMAN 14
Operasional UPTD TU SMAN 15
Operasional UPTD TU SMAN 16
Operasional UPTD TU SMKN 1
Operasional UPTD TU SMKN 2
Operasional UPTD TU SMKN 3
Operasional UPTD TU SMKN 4
Operasional UPTD TU SMKN 5
Operasional UPTD TU SMKN 6
Operasional UPTD TU SMKN 7
Operasional UPTD TU SMKN 8
Operasional UPTD TU SMKN 9
Operasional UPTD TU SMKN 10
Operasional UPTD TU SMKN 11
Operasional UPTD SKB
Operasional UPTD TK Negeri Sendangmulyo
JUMLAH PROGRAM
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
2.
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
38.963.300
38.595.805
414.692.000
346.114.000
427.293.000
200.619.000
320.156.000
224.654.000
208.520.000
166.974.000
161.121.000
147.023.000
162.494.000
163.701.000
146.809.000
173.242.000
172.956.000
126.263.000
379.189.000
451.774.000
345.649.000
388.524.000
340.405.000
323.633.000
591.931.000
212.572.000
169.468.000
348.742.000
415.867.000
150.000.000
261.036.700
12.213.338.000
413.485.271
329.199.872
406.132.472
195.749.738
311.119.274
224.090.849
162.113.940
165.814.360
159.301.971
135.542.925
158.083.000
160.062.058
141.617.689
143.986.761
146.625.737
115.549.315
338.688.058
412.003.573
316.878.032
354.527.661
332.855.133
316.661.927
578.886.473
196.797.570
123.788.943
329.544.638
397.496.324
140.160.000
190.496.671
11.172.111.432
PERSEN
TASE
(%)
99%
100%
95%
95%
98%
97%
100%
78%
99%
99%
92%
97%
98%
96%
83%
85%
92%
89%
91%
92%
91%
98%
98%
98%
93%
73%
94%
96%
93%
93%
92 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
235.690.000
417.075.000
222.365.500
352.876.164
PERSEN
TASE
(%)
94%
85%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pavingisasi
Rehabilitasi Gedung UPTD Pendidikan Kec.
Pedurungan
Rehabilitasi Gedung UPTD Pendidikan Kec.
Gayamsari
85.000.000
83.972.500
99%
191.500.000
500.000.000
177.263.000
0
93%
0%
250.000.000
4.900.000
2%
NO
KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 68
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
7
Perluasan Gedung PTK
200.000.000
197.497.000
PERSEN
TASE
(%)
99%
8
9
10
Pembangunan Area Parkir Kantor
Pembangunan Selasar Gedung Kantor
Pembangunan Rumah Jaga
60.000.000
63.690.000
211.000.000
59.240.000
62.192.000
206.825.000
99%
98%
98%
2.213.955.000
1.367.131.164
62%
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
JUMLAH PROGRAM
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut
NO
1
2
KEGIATAN
134.626.000
REALISASI
ANGGARAN
(Rp)
104.265.950
PERSEN
TASE
(%)
77%
140.000.000
133.019.000
95%
274.626.000
237.284.950
86%
ANGGARAN (Rp)
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Pelaksanaan Asistensi
JUMLAH PROGRAM
Anggaran program pelaksanaan Urusan Pendidikan
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Anggarana Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
2.
KEGIATAN
Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar,
Model Pembelajaran dan Pelaksaanaan
Ajang Kreatifitas
Kegiatan Hari Anak
Penyelenggaraan Gebyar PAUD
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD
dan Lomba KB/TK Berprestasi
Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB)
PAUD Terpadu
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE (%)
60.000.000
57.795.000
96%
50.000.000
15.000.000
100.000.000
39.975.500
14.400.000
83.830.000
80%
96%
84%
600.000.000
0
0%
825.000.000
196.000.500
24%
ANGGARAN (Rp)
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
1
Pendampingan BOS SMP Negeri 01
577.073.000
563.160.307
PERSEN
TASE
(%)
98%
2
3
Pendampingan BOS SMP Negeri 02
Pendampingan BOS SMP Negeri 03
521.393.000
536.375.000
516.659.081
508.616.291
99%
95%
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 69
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
4
Pendampingan BOS SMP Negeri 04
468.143.000
438.772.788
PERSEN
TASE
(%)
94%
5
6
7
8
9
10
11
12
Pendampingan BOS SMP Negeri 05
Pendampingan BOS SMP Negeri 06
Pendampingan BOS SMP Negeri 07
Pendampingan BOS SMP Negeri 08
Pendampingan BOS SMP Negeri 09
Pendampingan BOS SMP Negeri 10
Pendampingan BOS SMP Negeri 11
Pendampingan BOS SMP Negeri 12
494.608.000
458.915.000
521.694.000
509.933.000
479.279.000
451.531.000
439.359.000
486.485.000
433.456.040
442.469.687
518.796.260
473.237.862
418.756.250
366.344.897
430.029.535
476.869.884
88%
96%
99%
93%
87%
81%
98%
98%
13
14
15
16
17
18
19
20
Pendampingan BOS SMP Negeri 13
Pendampingan BOS SMP Negeri 14
Pendampingan BOS SMP Negeri 15
Pendampingan BOS SMP Negeri 16
Pendampingan BOS SMP Negeri 17
Pendampingan BOS SMP Negeri 18
Pendampingan BOS SMP Negeri 19
Pendampingan BOS SMP Negeri 20
522.939.000
515.519.000
550.592.000
445.254.000
462.651.000
480.917.000
482.042.000
524.247.000
428.271.752
460.424.753
453.289.260
440.029.521
394.249.442
457.481.029
462.537.155
513.060.074
82%
89%
82%
99%
85%
95%
96%
98%
21
22
23
24
25
26
27
Pendampingan BOS SMP Negeri 21
Pendampingan BOS SMP Negeri 22
Pendampingan BOS SMP Negeri 23
Pendampingan BOS SMP Negeri 24
Pendampingan BOS SMP Negeri 25
Pendampingan BOS SMP Negeri 26
Pendampingan BOS SMP Negeri 27
501.434.000
485.914.000
633.994.000
453.121.000
461.473.000
479.124.000
484.825.000
482.766.681
475.422.667
605.871.159
382.434.449
438.515.954
469.830.322
449.410.561
96%
98%
96%
84%
95%
98%
93%
28
29
30
31
32
33
34
35
Pendampingan BOS SMP Negeri 28
Pendampingan BOS SMP Negeri 29
Pendampingan BOS SMP Negeri 30
Pendampingan BOS SMP Negeri 31
Pendampingan BOS SMP Negeri 32
Pendampingan BOS SMP Negeri 33
Pendampingan BOS SMP Negeri 34
Pendampingan BOS SMP Negeri 35
467.591.000
476.374.000
535.768.000
478.877.000
447.754.000
498.548.000
512.802.000
268.361.000
434.823.467
449.456.682
516.234.150
446.879.133
442.333.937
482.456.999
493.633.373
261.052.173
93%
94%
96%
93%
99%
97%
96%
97%
36
37
38
39
40
41
42
Pendampingan BOS SMP Negeri 36
Pendampingan BOS SMP Negeri 37
Pendampingan BOS SMP Negeri 38
Pendampingan BOS SMP Negeri 39
Pendampingan BOS SMP Negeri 40
Pendampingan BOS SMP Negeri 41
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Banyumanik
Pendampingan BOS UPTD Kec. Candisari
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Gajahmungkur
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Gayamsari
Pendampingan BOS UPTD Kec. Genuk
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Gunungpati
496.944.000
451.637.000
281.216.000
581.258.000
491.215.000
395.852.000
1.949.331.000
460.473.233
439.109.137
219.799.007
549.784.585
480.603.321
390.198.249
1.871.298.279
93%
97%
78%
95%
98%
99%
96%
1.320.078.000
938.881.000
1.245.385.548
929.203.380
94%
99%
1.204.983.000
1.204.655.000
100%
1.374.991.000
987.658.000
1.311.577.004
987.658.000
95%
100%
NO
43
44
45
46
47
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 70
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
48
Pendampingan BOS UPTD Kec. Mijen
1.043.265.000
1.026.391.780
PERSEN
TASE
(%)
98%
49
50
1.802.330.000
2.208.256.000
1.791.778.465
2.120.447.716
99%
96%
2.249.390.000
2.192.218.004
97%
1.061.482.000
1.027.484.481
97%
886.343.816
92%
1.152.626.839
99%
942.621.287
97%
527.588.630
1.692.444.855
98%
94%
122.455.878
122.455.878
100%
59
60
Pendampingan BOS UPTD Kec. Ngaliyan
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Pedurungan
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Barat
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Selatan
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Tengah
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Timur
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Semarang Utara
Pendampingan BOS UPTD Kec. Tugu
Pendampingan BOS UPTD Kec.
Tembalang
Pendampingan BOS UPTD SD Negeri
Bertaraf Internasional
Pengadaan Alat IPA SMP 24
Pengadaan Alat IPA SMP 26
77.500.000
77.500.000
76.972.000
77.000.000
99%
99%
61
62
63
64
65
67
68
Pengadaan Alat IPA SMP 28
Pengadaan Alat IPA SMP 34
Karya Tulis / Ilmiah Remaja
DAK SMP
DAK SD
Pembangunan Pagar SMP 22
Pembangunan SMP Negeri 42
76.435.000
74.800.000
32.132.600
0
0
97.800.000
6.250.498.000
99%
97%
80%
0%
0%
100%
94%
69
70
Lomba OSN dan OOSN SMP
Lomba Mapsi, Mapel, dan Siswa
Berprestasi SMP
Lomba FLSN2N SMP
Lomba Debat Bahasa Inggris & Pidato
Bahasa Jawa SMP
Olimpiade Siswa SD
Lomba Prestasi Siswa SD
Fasilitasi Kantin Sehat SMP 34
212.550.000
110.250.000
208.000.000
107.028.000
98%
97%
100.000.000
60.000.000
91.980.000
56.324.000
92%
94%
212.500.000
257.750.000
7.500.000
188.655.500
237.682.550
7.500.000
89%
92%
100%
76
77
78
79
80
Fasilitasi Kantin Sehat SMP 36
Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 5
Workshop Mapel UN SD
Workshop Mapel UN SMP
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Gajahmungkur
7.500.000
22.500.000
280.000.000
150.000.000
874.500.000
7.500.000
15.970.000
270.635.250
144.725.000
825.772.500
100%
71%
97%
96%
94%
81
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Gayamsari
1.265.500.000
945.805.000
75%
82
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Genuk
2.041.000.000
1.901.469.000
93%
83
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Ngaliyan
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
SD Negeri UPTD Pendidikan Kec.
Pedurungan
2.688.000.000
2.145.881.000
80%
2.812.500.000
1.823.768.000
65%
NO
51
52
53
54
55
56
57
58
71
72
73
74
75
84
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
968.152.000
1.161.101.000
967.010.000
536.221.000
1.800.324.000
77.500.000
77.500.000
40.000.000
20.270.140.000
10.618.828.000
98.000.000
6.680.000.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 71
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
SD Negeri UPTD Pendidikan Kec.
Gunungpati
Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung
SD Negeri UPTD Pendidikan Kec. Mijen
2.529.392.000
2.373.370.000
PERSEN
TASE
(%)
94%
1.882.000.000
934.315.500
50%
87
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Barat
2.317.500.000
46.085.000
2%
88
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Selatan
2.701.000.000
653.440.500
24%
89
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Tengah
1.343.000.000
431.340.000
32%
90
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Timur
1.737.750.000
445.398.000
26%
91
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
Prasarana Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Tembalang
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Candisari
2.740.650.000
2.395.572.000
87%
2.094.000.000
1.985.680.000
95%
93
Rehabilitasi gedung SD negeri UPTD
Pendidikan Kec. banyumanik
1.621.000.000
399.222.000
25%
94
95
96
97
150.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
146.580.000
185.145.000
147.290.000
198.373.000
98%
93%
98%
99%
98
Pembangunan Gedung SMPN 15
Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 19
Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 34
Penyelesaian Pembangunan Aula SMPN
14
Rehabilitasi Gedung SMPN 17
150.000.000
147.080.000
98%
99
100
101
102
103
104
105
106
Rehabilitasi Gedung SMPN 41
Rehabilitasi Pagar Sekolah SMPN 4
Rehabilitasi Gedung SMPN 23
Rehabilitasi Gedung SMPN 19
Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 35
Alat Lab Komputer SMPN 22
Alat Lab Komputer SMPN 7
Alat Lab Komputer SMPN 28
80.000.000
98.500.000
150.000.000
150.000.000
195.000.000
175.000.000
175.000.000
175.000.000
73.910.000
97.286.000
147.562.000
139.845.000
190.640.000
170.320.000
170.320.000
169.575.000
92%
99%
98%
93%
98%
97%
97%
97%
107
108
109
1010
111
112
113
Alat Lab Komputer SMPN 18
Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 1
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 25
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 10
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 20
Fasilitasi TPK Kurikulum dan Pembinaan
Potensi Siswa SD dan SMP
175.000.000
518.085.000
127.500.000
127.500.000
77.500.000
77.500.000
27.500.000
174.650.000
504.154.550
126.923.000
126.136.000
76.746.000
0
0
100%
97%
100%
99%
99%
0%
0%
114
115
116
Pembangunan Perpustakaan SD
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 6
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 4
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 7
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 8
255.000.000
130.000.000
166.000.000
252.699.000
120.000.000
164.680.000
99%
92%
99%
166.000.000
163.360.000
98%
160.000.000
159.575.000
100%
NO
85
86
92
117
118
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 72
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
119
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 10
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 11
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 12
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 14
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 15
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 16
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 17
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 18
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 19
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 24
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 25
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 26
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 27
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Tugu
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 29
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 30
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 31
166.000.000
162.640.000
PERSEN
TASE
(%)
98%
126.000.000
123.700.000
98%
166.000.000
162.880.000
98%
166.000.000
160.406.000
97%
166.000.000
162.598.500
98%
136.000.000
134.720.000
99%
186.000.000
183.790.000
99%
166.000.000
165.260.000
100%
166.000.000
163.845.000
99%
186.000.000
185.150.000
100%
166.000.000
164.885.000
99%
186.000.000
184.800.000
99%
166.000.000
162.890.000
98%
1.669.365.000
97%
85.000.000
85.000.000
85.000.000
84.650.000
84.185.000
84.650.000
100%
99%
100%
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 32
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 33
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 34
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 37
Pengadaan Komputer SMPN 38
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 39
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 40
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 41
Pembangunan Lab TIK SMPN 26
Pembangunan Lab TIK SMPN 31
Pembangunan Lanjutan RKB SMPN 32
Pavingisasi SMPN 36
165.000.000
161.640.000
98%
85.000.000
166.000.000
84.720.000
162.800.000
100%
98%
141.000.000
138.680.000
98%
151.000.000
166.000.000
145.200.000
164.100.000
96%
99%
166.000.000
163.490.000
98%
166.000.000
162.880.000
98%
128.000.000
128.000.000
191.000.000
100.000.000
0
127.108.400
188.545.000
98.520.000
0%
99%
99%
99%
148
149
Pembangunan Sanitasi Sekolah SMPN 24
Rehabilitasi Gedung SD Negeri UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Utara
140.000.000
2.700.000.000
139.056.000
48.965.000
99%
2%
150
151
152
Pembangunan RKB SMPN 38
Pengadaan Tanah SMP 35
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMPN 22
210.000.000
250.000.000
180.000.000
195.764.000
247.499.982
178.400.000
93%
99%
99%
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
1.726.201.000
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 73
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
85.000.000
84.000.000
PERSEN
TASE
(%)
99%
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 22
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 17
Pengadaan Komputer SMPN 13
Pengadaan Komputer SMPN 31
Pengadaan Komputer dan LCD SMPN 35
Rehabilitasi Bangunan SMPN 32
Pembangunan RKB SMPN 35
Rehabilitasi SMPN 13
85.000.000
77.500.000
81.000.000
161.000.000
250.000.000
600.000.000
450.000.000
532.000.000
84.020.000
75.520.000
79.800.000
160.360.000
243.960.000
525.159.000
13.450.000
357.948.000
99%
97%
99%
100%
98%
88%
3%
67%
162
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Genuk
244.000.000
235.767.000
97%
163
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Mijen
277.000.000
267.647.000
97%
164
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Gunungpati
376.000.000
363.279.000
97%
165
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Ngaliyan
332.000.000
320.775.000
97%
166
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Gajahmungkur
167.000.000
161.382.000
97%
167
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Tembalang
244.000.000
235.767.000
97%
168
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Gayamsari
189.000.000
82.999.000
44%
169
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Candisari
266.000.000
257.024.000
97%
170
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Tugu
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Pedurungan
156.000.000
150.759.000
97%
354.000.000
156.352.000
44%
172
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Banyumanik
354.000.000
155.352.000
44%
173
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Selatan
178.000.000
78.176.000
44%
174
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Utara
167.000.000
153.254.000
92%
175
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Barat
332.000.000
0
0%
176
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Timur
167.000.000
73.352.000
44%
177
Pengadaan Komputer dan LCD UPTD
Pendidikan Kec. Semarang Tengah
211.000.000
203.886.000
97%
178
179
180
181
182
Pengadaan Kanopi Sekolah SMPN 36
Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD
Pengadaan Meubelair SMPN 25
Pengadaan Meubelair SMPN 31
Pengadaan Meubelair SMPN 35
125.200.000
335.000.000
95.030.000
95.030.000
132.002.000
124.650.000
331.700.000
0
92.960.000
130.900.000
100%
99%
0%
98%
99%
183
DAK Luncuran SD
0
0%
NO
KEGIATAN
153
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 26
154
155
156
157
158
159
160
161
171
ANGGARAN (Rp)
52.286.051.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 74
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
184
DAK Luncuran SMP
185
Pembangunan Pagar dan Teralis Sekolah
SMPN 33
Pengadaan Meubelair Pengganti SD
Pengadaan Meubelair Pengganti SMP
Pendampingan BOS SD Sendangmulyo 04
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 20
Pengadaan LCD Proyektor SMPN 23
Pengadaan Alat Lab IPA SMP Fillial 20
Pengadaan Alat Lab IPA SMP Fillial 23
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 29
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 31
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 36
Pengadaan Alat Lab IPA SMPN 37
Pengadaan Buku Perpustakaan & Buku
Mulok Bhs Jawa SD
Pengadaan Buku Perpustakaan & Buku
Mulok Bhs Jawa SMP
Pengadaan AC dan LCD Aula SMPN 5
Pengadaan AC Aula SMPN 15
Pengadaan Alat Lab Komputer SMP 16
Pengadaan Teralis Ruang Kelas SMP 16
Pengadaan Meubelair SMP 6
Rehabilitasi Gudang SMP 6
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
JUMLAH PROGRAM
3.
0
PERSEN
TASE
(%)
0%
100.000.000
97.500.000
98%
125.600.000
105.600.000
257.376.122
161.000.000
181.000.000
77.500.000
77.500.000
125.472.000
105.052.000
251.676.189
144.900.000
175.275.000
0
76.352.000
100%
99%
98%
90%
97%
0%
99%
77.500.000
77.500.000
77.500.000
77.500.000
143.000.000
77.280.000
77.200.000
75.695.000
77.326.000
140.842.500
100%
100%
98%
100%
98%
163.000.000
151.741.485
93%
116.000.000
78.000.000
98.000.000
50.000.000
48.000.000
98.000.000
113.940.000
77.500.000
97.620.000
49.500.000
47.035.000
97.800.000
98%
99%
100%
99%
98%
100%
82.489.274.075
41%
ANGGARAN (Rp)
17.423.000.000
202.028.925.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
Program Pendidikan Menengah
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
NO
1
KEGIATAN
2
3
4
5
6
7
8
Biaya Penunjang Penyelenggaraan SMA
16
Pembangunan RKB SMK 9
Pengadaan Alat Bengkel SMK 1
Pengadaan Alat Bengkel SMK 3
Pengadaan Alat Bengkel SMK 5
Pengadaan Buku Perpustakaan SMK 6
Fasilitasi Carier Center SMK 1
Fasilitasi Carier Center SMK 6
9
10
11
12
13
14
Fasilitasi Carier Center SMK 7
Fasilitasi Bussines Center SMK 2
Fasilitasi Bussines Center SMK 9
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
Pengadaan Komputer SMA 13
Pengadaan Komputer SMA 16
270.000.000
268.549.315
PERSEN
TASE
(%)
99%
95.500.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
26.500.000
50.000.000
50.000.000
94.552.000
962.362.000
808.423.000
765.035.000
26.325.600
49.500.000
49.975.000
99%
96%
81%
77%
99%
99%
100%
50.000.000
200.000.000
200.000.000
190.000.000
42.500.000
42.500.000
50.000.000
0
196.117.500
176.015.000
0
42.400.000
100%
0%
98%
93%
0%
100%
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 75
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
15
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK
1
Pengadaan Alat Bengkel SMK 9
Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan
Lokal (PBKL) SMA 10
148.500.000
148.060.000
PERSEN
TASE
(%)
100%
52.500.000
20.000.000
51.100.000
20.000.000
97%
100%
Pengadaan Komputer SMKN 8
Penyelesaian Ruang Kelas SMK 3
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMA 1
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMA 2
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMA 3
Lomba OSTN SMK dan OSN SMA
Lomba FLS2N Siswa SMA dan SMK
Lomba OOSN Siswa SMA dan SMK
LPIR Siswa SMA
Lomba Debat Bahasa Inggris SMA
Pembangunan Lab IPA SMA 12
42.500.000
160.000.000
40.000.000
42.500.000
149.500.000
0
100%
93%
0%
40.000.000
39.700.000
99%
40.000.000
35.650.000
89%
94.960.000
55.625.000
183.700.000
40.715.000
45.000.000
148.500.000
88.760.000
43.955.000
151.860.000
28.574.900
37.372.000
148.000.000
93%
79%
83%
70%
83%
100%
Pembangunan Lab IPA SMA 13
Fasilitasi Carier Center SMK 2
Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja khusus
(BKK) SMK 10
Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji
Kompetensi (TUK) SMK 3
148.500.000
50.000.000
25.000.000
147.700.000
44.830.000
25.000.000
99%
90%
100%
500.000.000
450.965.000
90%
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
40.000.000
40.000.000
100%
34
35
36
37
38
39
40
41
Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa
SMA 5
Fasilitasi Kantin Kejujuran SMA 8
Fasilitasi Program Kelas Industri SMK 7
Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK 2
Pendampingan BOS SMAN 1
Pendampingan BOS SMAN 2
Pendampingan BOS SMAN 3
Pendampingan BOS SMAN 4
Pendampingan BOS SMAN 5
10.000.000
50.000.000
25.000.000
407.220.000
381.150.000
441.540.000
371.910.000
372.240.000
10.000.000
50.000.000
19.150.000
360.509.550
204.802.000
292.956.500
339.452.200
370.097.300
100%
100%
77%
89%
54%
66%
91%
99%
42
43
44
NO
45
46
47
48
Pendampingan BOS SMAN 6
Pendampingan BOS SMAN 7
Pendampingan BOS SMAN 8
Pendampingan BOS SMAN 9
Pendampingan BOS SMAN 10
Pendampingan BOS SMAN 11
Pendampingan BOS SMAN 12
Pendampingan BOS SMAN 13
377.850.000
347.490.000
304.590.000
298.650.000
229.350.000
328.680.000
285.450.000
235.950.000
260.545.800
336.525.730
274.031.400
227.650.600
221.993.800
163.755.000
285.450.000
184.800.000
69%
97%
90%
76%
97%
50%
100%
78%
49
50
51
52
53
54
Pendampingan BOS SMAN 14
Pendampingan BOS SMAN 15
Pendampingan BOS SMAN 16
Pendampingan BOS SMKN 1
Pendampingan BOS SMKN 2
Pendampingan BOS SMKN 3
256.410.000
277.530.000
174.570.000
455.070.000
423.060.000
336.270.000
256.391.050
271.230.000
162.393.860
368.972.500
384.141.750
234.540.771
100%
98%
93%
81%
91%
70%
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 76
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
55
Pendampingan BOS SMKN 4
522.720.000
274.308.120
PERSEN
TASE
(%)
52%
56
57
58
59
60
61
62
63
Pendampingan BOS SMKN 5
Pendampingan BOS SMKN 6
Pendampingan BOS SMKN 7
Pendampingan BOS SMKN 8
Pendampingan BOS SMKN 9
Pendampingan BOS SMKN 10
Pendampingan BOS SMKN 11
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 1
401.280.000
353.760.000
699.270.000
350.460.000
311.850.000
380.160.000
511.830.000
82.740.000
240.804.645
327.590.450
567.235.150
200.544.755
310.404.200
270.447.200
284.836.000
82.209.000
60%
93%
81%
57%
100%
71%
56%
99%
64
65
67
68
69
70
71
72
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 2
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 3
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 4
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 5
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 6
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 7
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 8
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 9
76.920.000
61.140.000
95.040.000
72.960.000
64.320.000
127.140.000
63.720.000
56.700.000
74.450.150
61.000.000
94.860.000
72.336.000
64.100.000
126.535.000
63.720.000
49.615.000
97%
100%
100%
99%
100%
100%
100%
88%
73
74
75
76
77
78
79
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 10
Pengadaan Bahan Praktik SMKN 11
Workshop Mapel UN SMA/SMK
Pengadaan Peralatan Bengkel SMK 10
Pembangunan Ruang Kelas baru SMK 3
Rehabilitasi Gedung SMK 2
Rehabilitasi Gedung SMK 5
69.120.000
93.060.000
675.000.000
500.000.000
191.000.000
64.000.000
64.000.000
68.282.000
93.060.000
558.128.100
497.960.000
190.000.000
63.437.000
59.519.000
99%
100%
83%
100%
99%
99%
93%
80
81
Rehabilitasi Gedung SMK 7
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK
10
Pengadaan Komputer SMK 9
Pengadaan Buku Perpustakaan SMA 16
Pengadaan Alat Lab IPA SMA 14
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 5
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 6
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 7
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 8
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 9
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 10
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 11
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 12
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 13
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 14
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 15
64.000.000
148.500.000
61.060.000
147.993.000
95%
100%
42.500.000
26.500.000
52.500.000
220.000.000
41.380.000
26.418.000
51.210.000
218.856.000
97%
100%
98%
99%
268.000.000
265.500.000
99%
268.000.000
265.500.000
99%
178.000.000
159.680.000
90%
220.000.000
214.200.000
97%
226.000.000
222.200.000
98%
185.000.000
184.100.000
100%
268.000.000
267.520.000
100%
135.000.000
133.900.000
99%
172.000.000
171.170.000
100%
73.000.000
72.715.000
100%
NO
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 77
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
262.000.000
259.550.000
268.000.000
267.720.000
100%
268.000.000
264.600.000
99%
108.000.000
268.000.000
108.000.000
263.120.000
100%
98%
250.000.000
247.875.000
99%
300.000.000
200.000.000
120.000.000
80.000.000
360.000.000
47.250.000
59.850.000
0
199.579.000
119.300.000
78.550.000
0
44.410.000
59.700.000
0%
100%
99%
98%
0%
94%
100%
109
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMAN 16
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMKN2
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMK 3
Pengadaan LCD Proyektor SMKN 8
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMKN 9
Pengadaan Komputer dan LCD Proyektor
SMKN 10
Pembangunan RKB SMA 8
Pembangunan RKB SMA 12
Pembangunan Lab Bahasa/ IPA SMK 1
Rehabilitasi Ruang Kelas SMK 1
Pembangunan RKB SMK 2
Rehabilitasi KM/WC SMA 8
Pembangunan dan Rehabilitasi KM/WC
SMA 16
Rehabilitasi KM/WC SMK 1
PERSEN
TASE
(%)
99%
36.489.000
35.689.000
98%
1010
111
112
113
114
115
116
Rehabilitasi KM/WC SMK 3
Rehabilitasi KM/WC SMK 10
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK 5
Rehabilitasi Gedung SMAN 7
Pembangunan RKB SMAN 9
Pembangunan RKB SMAN 10
Pembangunan RKB SMKN 6
73.500.000
56.700.000
95.500.000
64.000.000
95.500.000
95.500.000
95.500.000
71.000.00
55.840.000
89.254.000
63.330.000
89.777.000
95.300.000
95.168.000
97%
98%
93%
99%
94%
100%
100%
117
118
119
120
121
122
123
124
Rehabilitasi Gedung SMAN 16
Rehabilitasi Gedung SMK 3
Pengadaan Alat Bengkel SMK 2
Pengadaan Alat Bengkel SMK 6
Pengadaan Alat Bengkel SMK 11
Pengadaan Alat Bengkel SMK 4
DAK SMA
DAK SMK
64.000.000
64.000.000
52.500.000
52.500.000
52.500.000
1.000.000.000
3.829.012.000
9.148.293.000
63.800.000
63.750.000
40.592.000
52.050.000
52.249.000
299.000.000
0
0
100%
100%
77%
99%
100%
30%
0%
0%
125
126
127
128
129
300.000.000
25.000.000
125.928.000
135.054.000
34.634.000
0
23.000.000
125.928.000
135.054.000
34.634.000
0%
92%
100%
100%
100%
33.669.000
33.669.000
100%
131
Fasilitasi Teaching Factory SMKN 5
Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMK 8
Penyelesaian Pembangunan RKB SMKN 8
Penyelesaian Pembangunan RKB SMKN 9
Penyelesaian Pembangunan Lab IPA
SMKN 8
Penyelesaian Pembangunan Lab IPA
SMKN 9
Pembangunan RKB SMAN 6
191.000.000
187.050.000
98%
132
133
134
135
136
137
Pembangunan RKB SMAN 13
Rehabilitasi Gedung SMAN 2
Rehabilitasi Gedung SMAN 6
Rehabilitasi Gedung SMAN 8
Rehabilitasi Gedung SMAN 10
Rehabilitasi Gedung SMAN 15
95.500.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
64.000.000
0
61.295.000
63.700.000
59.554.000
63.725.000
0
0%
96%
100%
93%
100%
0%
NO
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
130
KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 78
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
138
Rehabilitasi Gedung SMKN 1
139
140
141
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
99%
64.000.000
63.260.000
64.000.000
64.000.000
148.500.000
59.500.000
63.378.000
93%
99%
0%
142
143
144
145
146
Rehabilitasi Gedung SMKN 4
Rehabilitasi Gedung SMKN 9
Pembangunan Ruang Perpustakaan
SMAN 9
Pengadaan Komputer SMAN 14
Pengadaan Komputer SMKN 2
Pengadaan Buku Perpustakaan SMAN 1
Pengadaan Buku Perpustakaan SMAN 4
Pengadaan Buku Perpustakaan SMAN 7
42.500.000
42.500.000
26.500.000
26.500.000
26.500.000
41.260.000
40.975.000
25.000.000
25.000.000
22.495.500
97%
96%
94%
94%
85%
147
148
149
150
151
152
153
Pengadaan Buku Perpustakaan SMAN 11
Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN 4
Pengadaan Buku perpustakaan SMKN 7
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 5
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 8
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 9
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 10
26.500.000
26.500.000
26.500.000
52.500.000
52.500.000
52.500.000
52.500.000
26.499.375
25.000.000
26.090.000
50.000.000
50.000.000
49.925.000
52.200.000
100%
94%
98%
95%
95%
95%
99%
154
155
156
157
158
159
160
161
Pengadaan Alat Lab IPA SMAN 13
Pengadaan Alat Lab IPA SMKN 3
Pengadaan Alat Lab IPA SMKN 5
Pengadaan Alat Lab IPA SMKN 7
Pengadaan Alat Bengkel SMKN 7
Pengadaan Alat Bengkel SMKN 8
Fasilitasi Bussines Center SMKN 6
Fasilitasi Teaching Factory SMKN 4
52.500.000
52.500.000
52.500.000
52.500.000
105.000.000
52.500.000
200.000.000
300.000.000
0
51.225.000
49.700.000
51.310.000
51.410.000
52.500.000
195.994.000
266.650.000
0%
98%
95%
98%
49%
100%
98%
89%
162
500.000.000
446.035.000
89%
122.000.000
122.000.000
52.000.000
95.500.000
190.000.000
118.800.000
120.450.000
49.825.000
0
187.240.000
97%
99%
96%
0%
99%
180.000.000
170.690.000
95%
169
170
171
172
173
174
175
Fasilitasi Pengembangan Tempat Uji
Kompetensi (TUK) SMKN 11
Pengadaan AC dan LCD Aula SMAN 1
Pengadaan AC dan LCD Aula SMAN 2
Pengadaan AC Aula SMKN 1
Pembangunan RKB SMAN 15
Pembangunan Pagar dan Sarana
Prasarana SMK 10
Pembangunan Sarana dan Prasarana /
Plafon SMK 5
Pengadaan Komputer SMAN 1
Pengadaan Komputer SMAN 2
Pengadaan Komputer SMAN 4
Pengadaan Komputer SMKN 1
Pengadaan Komputer SMKN 5
Pengadaan Komputer SMKN 6
Rehabilitasi Gedung SMA 4
42.500.000
42.500.000
42.500.000
42.500.000
42.500.000
42.500.000
64.000.000
40.225.000
40.110.000
42.400.000
41.900.000
39.840.000
40.650.000
63.500.000
95%
94%
100%
99%
94%
96%
99%
176
177
Rehabilitasi Gedung SMA 11
Pengadaan Alat Lab IPA SMKN 4
64.000.000
51.500.000
63.700.000
48.990.000
100%
95%
24.310.493.771
57%
163
164
165
166
167
168
JUMLAH PROGRAM
43.003.049.000
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 79
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
4.
Program Pendidikan Non Formal
Anggaran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah
sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
Kegiatan Tes Semester Kesetaraan Paket
A, B, C
Fasilitasi Akreditasi dan Penilaian Kinerja
Lembaga PNFI dan Pembinaan Kursus
Kelembagaan
Penyelenggaraan Jambore PNF dan Hari
Aksara
Penyelenggaraan Kursus Ketrampilan
Pengarusutamaan Gender
Pengembangan Desa Vokasi
Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Paket A, B, C
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan
2
3
4
5
6
7
8
JUMLAH PROGRAM
5.
50.000.000
16.776.250
PERSEN
TASE
(%)
34%
312.000.000
296.047.500
95%
132.500.000
85.581.100
65%
72.300.000
50.000.000
80.000.000
66.000.000
64.960.400
44.535.000
54.298.400
13.698.800
90%
89%
68%
21%
18.732.000
6.585.000
35%
781.532.000
582.482.450
75%
ANGGARAN (Rp)
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
2
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Pengembangan Sistem Pendataan dan
Pemetaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pengembangan Sistem Penghargaan
dan Perlindungan Terhadap Profesi
Pendidik
Pemilihan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Berprestasi
Seleksi Calon Kepala Sekolah
SD/SMP/SMA/SMK
Pembinaan Guru TK, SD, SMP,
SMA/SMK, SLB
Inpassing Jabatan Guru Non PNS (GTY)
Fasilitasi Bantuan GTT Sekolah
Negeri/Swasta
Fasilitasi Bantuan PTT Sekolah
Swasta/Negeri, Departemen Agama dan
Dinas Pendidikan
Seleksi Calon Pengawas TK, SD, SMP,
SMA, SMK
Pelatihan Calon Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah, dan Penilik PNFI
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti
Pendidik Formal
Kesejahteraan Pendidik PAUD
Peningkatan Kualifikasi ke S-1 Pendidik
Formal
Peningkatan Kualifikasi ke S-1/D4
Pendidik PAUD
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
430.000.000
125.000.000
351.165.600
113.719.500
PERSEN
TASE
(%)
82%
91%
181.328.000
181.328.000
100%
183.800.000
169.110.000
92%
52.500.000
14.282.000
27%
175.000.000
165.506.000
95%
155.000.000
5.647.800.000
147.564.000
5.598.576.000
95%
99%
4.677.600.000
0
0%
100.000.000
55.629.000
56%
100.000.000
38.456.900
38%
1.131.575.000
1.026.400.000
91%
1.299.925.000
353.500.000
1.026.400.000
242.321.000
90%
69%
126.757.000
91%
ANGGARAN (Rp)
140.000.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 80
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
NO
KEGIATAN
16
Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan PAUDNI
Berprestasi
Pengembangan Profesi Pendidik Formal
17
JUMLAH PROGRAM
6.
25.000.000
23.000.000
PERSEN
TASE
(%)
92%
35.000.000
35.000.000
100%
9.315.215.000
63%
ANGGARAN (Rp)
14.813.028.000
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
KEGIATAN
Pengelolaan BOS dan Pendampingan
BOS
Pelaksanaan Sosialisasi dan Kerjasama
Kelembagaan Bidang Pendidikan
Pembinaan Dewan Pendidikan
Monitoring, Akreditasi dan Ijin Pendirian
Sekolah
Pengelolaan Profil Pendidikan (Padati
Web)
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik
dengan Teknologi Informasi (PPD TI)
Pengelolaan Beasiswa bagi Keluarga
Tidak Mampu
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pendidikan
Sertifikasi ISO untuk Pelayanan
Pendidikan
Manajemen Pendataan Pendidikan
Lomba Gugus dan Lomba Sekolah
Sehat
Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan
UNPK
Pengembangan Kepribadian
Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme
Pendidikan
Operasional Pengelolaan Bantuan
Pendidikan
JUMLAH PROGRAM
REALISASI
ANGGARAN (Rp)
PERSEN
TASE
(%)
565.000.000
402.221.500
71%
198.000.000
65.879.250
33%
350.000.000
157.161.730
45%
458.000.000
215.124.000
47%
245.000.000
222.543.000
91%
310.000.000
290.713.500
94%
249.800.000
155.456.000
62%
215.246.000
195.633.500
91%
75.000.000
68.870.000
92%
148.100.000
140.725.000
95%
125.000.000
122.780.800
98%
1.000.000.000
999.149.850
100%
425.000.000
395.124.000
93%
100.000.000
83.107.500
83%
35.000.000
34.288.900
98%
3.548.778.530
79%
ANGGARAN (Rp)
4.499.146.000
4.1.1.3.2 HASIL YANG DICAPAI
Dari 6 program yang dilaksanakan untuk Urusan Pendidikan, semua
saling terkait tidak bisa lepas atau berdiri sendiri. Program tersebut diarahkan
untuk pengembangan pendidikan, layanan pendidikan dan akses pendidikan
bagi masyarakat melalui jalur formal dan non formal. Cakupan pendidikan
formal meliputi jenjang TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, Sekolah
Menengah (SMA/SMK/MA/SMALB), sedangkan cakupan pendidikan non
L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013
Hal - 81
BAB IV – Urusan Wajib Pendidikan
formal meliputi kejar paket A, B, C, pendidikan kecakapan hidup, dan PAUD
non formal.
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan Urusan
Pendidikan tahun 2013 adalah :
1. Program Pendidikan Anak usia dini
Pendidikan anak usia dini mengalami perkembangan yang baik,
hal ini dapat dilihat dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK)
PAUD. Pada tahun 2012 APK PAUD sebesar 53,72% dan pada tahun
2013 APK PAUD sebesar
57,38% mengalami peningkatan sebesar
3,66%. Sedangkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
membatalkan
Pasal
50
ayat
3
UU
Nomor
20
Tahun
2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menjadi dasar pembentukan
Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) dan Sekolah Berstandar
Internasional (SBI), yang menyatakan bahwa keberadaan RSBI dan SBI
dihapuskan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,
maka TK Negeri bertaraf Internasional di Kota Semarang berubah menjadi
TK Negeri Sendang Mulyo.
Adapun perkembangan pendidikan anak usia dini di Kota
Semarang tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA SEMARANG
Indikator Kinerja Program (output)
1
2
3
Satuan
Meningkatkan APK PAUD 62%
%
Penerapan Sistem Pembelajaran berkarakter
%
Mempertahankan jumlah TK NBI dan mendorong
Sekolah
menjadi TK Bertaraf Internasional
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Semarang, Tahun 2013 (profile Pendidikan)
Kondisi
(Capaian
2012)
53,72%
100
1
Kondisi
(Capaian
2013)
57,38%
100
0
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan T