Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dikpora Tahun 2016

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA DIY
Jalan Cendana 9 Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta
Telp. (0274) 541322
Website: http://pendidikan-diy.go.id
i

Kata Pengantar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (Dinas Dikpora DIY) disusun berdasarkan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Perjanjian Kinerja
Tahun 2016 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi

yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai

hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan. Dinas Dikpora DIY sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

melaksanakan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, pemuda, dan
olahraga memiliki tujuan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan

serta pembinaan pemuda dan olahraga secara berkesinambungan. Layanan

pendidikan yang bermutu dengan mengacu pada kebijakan pembangunan
pendidikan nasional diharapkan dapat menghasilkan insan cerdas, terampil, dan

kompetitif. Pembinaan pemuda secara berkesinambungan diharapkan dapat
memupuk kemandirian dan meningkatkan kreativitas generasi muda. Pembinaan

olahraga diharapkan dapat mengoptimalkan potensi generasi muda di bidang

olahraga dan memacu mereka untuk meningkatkan prestasi sampai ke tingkat

internasional. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Dikpora DIY

merupakan implementasi indikator-indikator kinerja di bidang pendidikan,
pemuda, dan olahraga yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut dengan
tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.

Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih

meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun

outcomes di masa mendatang. Dengan memperhatikan hasil kinerja di bidang

pendidikan, pemuda, dan olahraga diharapkan laporan ini bisa memberikan
xi

i

masukan bagi penyusunan rencana kegiatan dan peningkatan kinerja sumber daya

manusia di masa mendatang yang berorientasi pada pencapaian visi Dinas Dikpora
DIY yaitu mewujudkan kualitas pendidikan, pemuda, dan olahraga yang
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya.

Yogyakarta, 28 Februari 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. R. KADARMANTA BASKARA AJI
NIP . 19630225 199003 1 010

xi

ii

Ikhtisar Eksekutif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan

Olahraga DIY ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY yang memuat rencana, capaian, dan
realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja
termuat dalam Rencana Strategis Dinas Dikpora DIY Tahun 2012-2017. Untuk

mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan,
program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Dikpora DIY yang dihasilkan di tahun 2016,

dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing

dan non diskriminatif, dengan indikatornya yaitu Rata-Rata Lama Sekolah.
Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2016 adalah 9,10 tahun.

b. Sasaran 2: Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal, dengan

indikatornya yaitu Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal.

Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2016 adalah 9.000 orang.
c. Sasaran 3: Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan
kebutuhan pembangunan, dengan indikatornya:

1. Persentase sekolah yang mengimplementasikan pendidikan berkarakter

dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan. Capaian kinerja sampai
dengan akhir bulan Desember 2016 adalah 35,83%.

2. Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar.

Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2016 adalah 2.074
orang peserta didik.

d. Sasaran 4: Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas,
berdaya saing dan berkarakter, dengan indikatornya:

1. Prestasi Cabang Olahraga pada POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional).

Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2016 tidak tersedia

karena POPNAS diselenggarakan setiap dua tahun sekali. POPNAS XIII
xi

iii

diselenggarakan

pada

tahun

diselenggarakan pada tahun 2017.

2015

sehingga

POPNAS

XIV

akan

2. Prestasi Cabang Olahraga pada POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah).

Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2016 adalah

peringkat ke-2.

3. Peningkatan jumlah sentra pemberdayaan pemuda. Capaian kinerja sampai

dengan akhir bulan Desember 2016 adalah 14 sentra.

4. Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan atau
pemberdayaan pemuda. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan
Desember 2016 adalah 100%.

e. Sasaran 5: Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda, dengan
indikatornya

yaitu

Peningkatan

jumlah

kelompok

pemuda

yang

mengembangkan kewirausahaan. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan
Desember 2016 adalah 385 kelompok.

f.

Sasaran 6: Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang
efektif, akuntabel dan berbudaya dengan indikatornya yaitu Persentase kinerja

peningkatan mutu pendidikan. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan

Desember 2016 adalah 84,96%.

Evaluasi atas pencapaian kinerja menunjukkan pencapaian hasil di atas

target yang telah ditetapkan Dinas Dikpora DIY kecuali untuk indikator Rata-Rata

Lama Sekolah yang metode perhitungannya telah mengalami perubahan sesuai
dengan perubahan metode perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Dikpora DIY dalam perbaikan
dan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

xi

iv

Daftar Isi
KATA PENGANTAR ............................................................................................... i ii
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................ iii iv
DAFTAR ISI ........................................................................................................... v vi
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ viviii
DAFTAR GRAFIK ................................................................................................... vii x
DAFTAR TABEL .................................................................................................... viii xi
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1
I.1 Struktur Organisasi ................................................................................. 2 2
I.2 Tugas dan Fungsi ..................................................................................... 2 2
I.3 Keadaan Pegawai .................................................................................... 3 3

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana .............................................................. 6 6
I.5 Keuangan ................................................................................................ 7 7
I.6 Sistematika LKj IP .................................................................................... 8 8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 1110
II.1 Perencanaan Strategis ........................................................................... 1110
II.1.1 Visi Misi ............................................................................................... 1211
II.1.2 Tujuan dan Sasaran ............................................................................. 1312
II.1.3 Strategi ................................................................................................ 1514
II.1.3.1 Misi 1 ............................................................................................... 1514
II.1.3.2 Misi 2 ............................................................................................... 1817
II.1.3.3 Misi 3 ............................................................................................... 1918
II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................................... 2019
II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016 ............................................................. 2221
II.3.1 Target Belanja Dinas Dikpora DIY ....................................................... 2221
II.3.2 Alokasi Anggaran per Sasaran Strategis .............................................. 2221
II.4 Instrumen Pendukung ........................................................................... 2322
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................................... 2523
III.1 Capaian kinerja Tahun 2016 ................................................................. 2523
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ....................... 2725
III.2.1 Sasaran 1 ............................................................................................ 2826
III.2.2 Sasaran 2 ............................................................................................ 4038
III.2.3 Sasaran 3 ............................................................................................ 4442
III.2.4 Sasaran 4 ............................................................................................ 5653
III.2.5 Sasaran 5 ............................................................................................ 6967
III.2.6 Sasaran 6 ............................................................................................ 7169
III.3 Realiasi Anggaran .................................................................................. 7978
III.4 Analisa Efisiensi ..................................................................................... 8281
BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 8785
LAMPIRAN ........................................................................................................... 8986

xi

v

Daftar Gambar
Gambar III.1 Bimbingan Teknis PAUD Unggulan ................................................. 3129
Gambar III.2 Lomba Kreasi Tari Guru PAUD ........................................................ 3230
Gambar III.3 Lomba Cipta Seni Pelajar Tingkat DIY ............................................. 3331
Gambar III.4 Sosialisasi Antinarkoba bagi Siswa SMP ......................................... 3432
Gambar III.5 Tabloid Gembira ............................................................................. 3432
Gambar III.6 Achievement Motivation Training SMPN 1 Karangmojo ................ 3533
Gambar III.7 Semifinal Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 ................................... 3634
Gambar III.8 Workshop Peningkatan Kompetensi Pengawas SMA/SMK ............ 3634
Gambar III.9 Lomba Bercerita pada Festival dan Lomba Literasi ........................ 3836
Gambar III.10 Workshop Pembinaan Kepala SLB ................................................ 3836
Gambar III.11 Majalah Nusantara ....................................................................... 3937
Gambar III.12 Peserta Pelepasan/Wisuda Akademi Komunitas Tahun 2016 ...... 4038
Gambar III.13 Pembukaan Bimtek Akreditasi PKBM ........................................... 4442
Gambar III.14 Pembinaan Sekolah Model di TK .................................................. 4745
Gambar III.15 Forum Unggulan Mutu di SMPN 1 Imogiri .................................... 4745
Gambar III.16 Bimtek Pemanfaatan Aplikasi Android dalam Pembelajaran ....... 4846
Gambar III.17 Para Peraih Penghargaan OSAINTEK 2016 .................................... 5048
Gambar III.18 Screenshot Kamus Bahasa Jawa Digital ........................................ 5149
Gambar III.19 Kegiatan Kejar Paket C Teknik Audio Video .................................. 5250
Gambar III.20 Diklat Otomotif Siswa SMK ........................................................... 5351
Gambar III.21 Diklat Teknik Las Siswa SMK ......................................................... 5452
Gambar III.22 Diklat Teknik Perkayuan Siswa SMK ............................................. 5553
Gambar III.23 Pertandingan Voli Putri antara Tim DIY Melawan Tim Provinsi
Banten .......................................................................................... 5856
Gambar III.24 Persiapan Tim Tenis Meja DIY Menghadapi POPWIL III ................ 5957
Gambar III.25 Hasil Renovasi Tribun Sayap Utara Luar Stadion Mandala Krida 5957
Gambar III.26 Semifinal Kejuaraan Catur Tingkat DIY ......................................... 6058
Gambar III.27 Pameran Hasil Karya Pemuda di Taman Kuliner Condongcatur 6461
Gambar III.28 Penerimaan Penghargaan Pemuda Pelopor Tingkat DIY .............. 6462
Gambar III.29 Pelepasan Delegasi KPN DIY ......................................................... 6563
Gambar III.30 Penyempurnaan Open Theatre Youth Centre .............................. 6664
Gambar III.31 Tim Paskibraka Saat Bertugas pada peringatan Hari
Kemerdekaan RI ke-71 di Gedung Agung ..................................... 6967
Gambar III.32 TOT Antinarkoba ........................................................................... 6967
Gambar III.33 Pelatihan Pengelolaan Sampah .................................................... 7169
Gambar III.34 Bimtek Pengelolaan Data Kepegawaian ....................................... 7675
Gambar III.35 Workshop Pengisian Perangkat Akreditasi ................................... 7776
Gambar III.36 Para Penerima Penghargaan pada Ajang Apresiasi Prestasi 2016 7877
xi

vi

Daftar Grafik
Grafik III.1 Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016 .........................
Grafik III.2 Jumlah Partisipan Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 2016
Grafik III.3 Jumlah Peserta Pendidikan Nonformal dan Informal Tahun 20122016 ...................................................................................................
Grafik III.4 Data Sebaran Lulusan SMK di DIY Tahun Pelajaran 2015/2016 .........
Grafik III.5 Sebaran Kelompok Wirausaha Muda Binaan BPO di DIY sampai
Tahun 2016 ........................................................................................
Grafik III.6 Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun 2012
sampai 2016 ......................................................................................
Grafik III.7 Guru Layak Mengajar di DIY ...............................................................
Grafik III.8 Ruang Kelas dalam Kondisi Baik .........................................................
Grafik III.9 Angka Kelulusan di DIY .......................................................................
Grafik III.10 Angka Mengulang di DIY ..................................................................
Grafik III.11 Angka Putus Sekolah di DIY ..............................................................

xi

2927
4240
4240
4543
7068
7271
7271
7372
7473
7473
7574

vii

Daftar Tabel
Tabel I.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan .................................................. 4 4
Tabel I.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan ............................................... 4 4
Tabel I.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ................................ 5 5
Tabel I.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin ......................................... 5 5
Tabel I.5 Sarana Prasarana Dinas Dikpora DIY ..................................................... 6 6
Tabel I.6 Rincian Anggaran dan Realisasi APBD ................................................... 7 7
Tabel I.7 Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi ........................................ 8 8
Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ............................................... 1413
Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 ............................................................. 2120
Tabel II.3 Target Belanja tahun 2016 ................................................................... 2221
Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis .............................. 2322
Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kerja ................................................................. 2523
Tabel III.2 Capaian Kinerja Tahun 2016 ............................................................... 2624
Tabel III.3 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1 ................................................ 2927
Tabel III.4 APK, APM, dan Angka Putus Sekolah Tahun 2015-2016 ..................... 3028
Tabel III.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 ................................................ 4139
Tabel III.6 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3 ................................................ 4442
Tabel III.7 Perhitungan Persentase Sekolah Pendidikan Karakter dan Sinergis
dengan Kebutuhan Pembangunan .................................................... 4644
Tabel III.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4 ................................................ 5654
Tabel III.9 Perolehan Medali DIY dalam POPWIL III ............................................. 5755
Tabel III.10 Daftar Organisasi Pemuda di DIY ...................................................... 6664
Tabel III.11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5 .............................................. 6868
Tabel III.12 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6 .............................................. 7070
Tabel III.13 Perhitungan Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan ...... 7070
Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2016 . 7978
Tabel III.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Program Tahun 2016 8079
Tabel III.16 Analisa Efisiensi ................................................................................. 8281

xi

viii

BAB 1

Pendahuluan
Bab 1 Berisi :

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Dikpora DIY Tahun 2016 dilaksanakan
Struktur Organisasi
Fungsi dan Tugas
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
Keadaan Pegawai
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Keadaan Sarana dan Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor
Prasarana
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
5. Keuangan
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
6. Sistematika LKj IP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
1.
2.
3.
4.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94
Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang
baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dikpora DIY

Tahun 2016 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Dikpora DIY.

2. Mendorong Dinas Dikpora DIY di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan
yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Dikpora DIY untuk
meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Dikpora DIY di
dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

1

1

I.1 Struktur Organisasi
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Dinas

Dikpora

DIY

merupakan

unsur

pelaksana

pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:

penyelenggaraan

I.2 Tugas dan Fungsi
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nonor 41 Tahun

2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Pada

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2010
menyatakan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai

tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda

dan olahraga dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang

86

2

diberikan oleh Pemerintah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

Dinas Dikpora DIY mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pengendalian pendidikan, pemuda, dan olahraga;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
3. Pelaksanaan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan pembiayaan,

kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan,
pengendalian mutu pendidikan, pemuda, dan olahraga;

4. Pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pendidikan;
5. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
6. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda, dan
olahraga Kabupaten/Kota;

7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pendidikan, pemuda
dan olahraga;

8. Pelaksanaan evaluasi pendidikan;
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

I.3 Keadaan Pegawai
Sesuai dengan struktur organisasi, Kepala Dinas Dikpora DIY

membawahi sekretariat, empat bidang, dan empat UPTD. Di bawah Bidang
Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar serta Bidang Pendidikan

Menengah dan Tinggi terdapat 17 sekolah binaan yang meliputi 9 Sekolah Luar
Biasa, 4 Sekolah Menengah Pertama, 2 Sekolah Menengah Atas, dan 2 Sekolah

Menengah Kejuruan. Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Dikpora DIY dapat

digambarkan sebagai berikut:

86

3

Tabel I.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan
Unit Kerja

Guru

Fungsiona
l Umum

Dinas Dikpora Induk
SLB Negeri dan

-

138

19

Fungsional
Tertentu
(Pengawas dan
Pamong Belajar)
4

746

59

8

-

813

141
78
274
1.239

26
13
28
47
18
47
15
395

4
2
2
7
2
4
3
47

18
22

171
93
304
54
38
51
18
1.703

Swasta
SMP
SMA
SMK
BLPT
BPKB
BPO
BTKP
Jumlah

Struktural

Jumlah
161

Tabel I.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah
IV/d

-

IV/c

4

IV/b

26

IV/a

674

III/d

158

III/c

193

III/b

373

III/a

127

II/d

14

II/c

41

II/b

51

II/a

19

Akumulasi

704

851

125

86

4

Golongan Jumlah
I/d

9

I/c

7

I/b

6

I/a

1

Jumlah

Akumulasi

23

1.703

Tabel I.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jenjang Pendidikan
S3

Jumlah
-

63

S2

1.149

S1/D4

36

D3

228

D2

2

D1

180

SMA

29

SMP

16

SD

1.703

Jumlah

Tabel I.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Unit Kerja

Dinas Dikpora Induk
SLB Negeri dan Swasta
SMP
SMA
SMK
UPTD
Jumlah

Laki-Laki
81
306
81
48
229
103
845

Perempuan
80
507
90
45
75
58
858

Jumlah
161
813
171
93
304
161
1.703

86

5

Analisis jabatan untuk mengetahui jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan
beban pekerjaan pada tahun 2016 belum dilakukan oleh Dinas Dikpora DIY.
I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana
Sarana prasarana yang dimiliki Dinas Dikpora DIY ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel I.5 Sarana Prasarana Dinas Dikpora DIY
No

Sarana dan Prasarana

Jumlah

1

Tanah

40

Unit

3

Alat-Alat Angkutan

83

Unit

2

4

Alat-Alat Besar

Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur

5

Alat-Alat Pertanian/Peternakan

7

Alat-Alat Studio dan Komunikasi

6

Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga

8

Alat-Alat Kedokteran

10

Bangunan Gedung

9

Alat-Alat Laboratorium

11

Jalan dan Jembatan

13

Instalasi

15

Buku Perpustakaan

12

14

16

31

3.906
21

44.185

1.273
170

7.793
449

2

Bangunan Air/Irigasi

Jaringan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Kondisi/
Keterangan
Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

7

Unit

Baik

22

Unit

Baik

37
140.767

1.577

Unit

Buku
Unit

Baik

Baik

Baik

Analisis jumlah ideal sarana dan prasarana dibandingkan dengan beban

pekerjaan belum dilakukan oleh Dinas Dikpora DIY.

86

6

I.5 Keuangan
Dinas Dikpora DIY mengelola anggaran yang bersumber dari:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada tahun 2016

anggaran Dinas Dikpora DIY adalah sebesar Rp344.536.275.801,00 dengan
perincian sebagai berikut:

Tabel I.6 Rincian Anggaran dan Realisasi APBD
Urusan
Wajib

Jenis Belanja

Realisasi Belanja

Anggaran Belanja
(Rp)

Jumlah (Rp)

%

Pendidikan, Belanja Tidak
Pemuda
Langsung
dan
Olahraga
Belanja Langsung

114.910.495.409

112.948.310.709

98,29

229.625.780.392

218.984.322.280

95,37

Total

344.536.275.801

331.932.632.989

96,34

2. Dana Keistimewaan. Pada tahun 2016 anggaran Dinas Dikpora DIY yang

berasal dari Dana Keistimewaan adalah sebesar Rp5.603.504.000,00
dengan realisasi belanja sebesar Rp5.389.951.020,00 (96,19%).

3. Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

(APBN),

yaitu

Dana

Dekonsentrasi. Pada tahun 2016 anggaran Dinas Dikpora DIY untuk

pelaksanaan

tugas

kewenangan

dekonsentrasi

Rp17.552.179.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

adalah

sebesar

86

7

Tabel I.7 Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi
Kementerian

Eselon I
Biro Perencanaan
dan KLN

Kemendikbud

Kemenpora

Anggaran
Belanja (Rp)

Realisasi Belanja

Jumlah (Rp)

%

241.470.000

200.871.850

83,19

8.317.417.000

7.748.902.372

93,16

569.372.000

550.072.900

96,61

Direktorat PAUDNI

1.136.240.000

996.578.900

87,71

Kemenpora

7.287.680.000

6.902.454.400

94,71

Direktorat
Dikdasdasmen
Direktorat Guru dan
Tenaga Kependidikan

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP)
Dikpora DIY tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Dinas

Ringkasan Eksekutif memuat:
1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan
dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam
pencapaiannya;
2.

Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk

mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi
kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKj IP/manfaat LKj IP,

Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Dikpora DIY, Potensi yang menjadi

ruang lingkup Dinas Dikpora DIY, dan Sistematika penulisan LKj IP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis,

rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan
86

8

gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun

yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi
instansi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan

analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara
sistematis

pembandingan

data

kinerja

secara

memadai,

keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan

realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam

rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk
analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi
BAB IV PENUTUP
Pada

bagian

ini

dikemukakan

simpulan

secara

umum

tentang

keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan
dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah
LAMPIRAN

9
86

BAB 2
Perencanaan
Bab 2 Berisi :
1. Perencanaan Strategis
2. Perjanjian Kinerja
Tahun 2016
3. Rencana Anggaran
Tahun 2016
4. Instrumen Pendukung

& Perjanjian Kinerja
II.1 Perencanaan Strategis
Pembangunan

yang

telah

dilaksanakan

Pemerintah Daerah DIY selama empat tahun terakhir

menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Evaluasi

Pembangunan yang dilakukan pada tahun 2014

menunjukkan adanya beberapa indikator target
sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang
ditetapkan pada akhir RPJMD.

Hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dengan dilakukannya perubahan

terhadap RPJMD 2012-2017 berdasarkan amanat Peraturan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 Tentang Perubahan Target

Pencapaian Sasaran Tahunan Rencana Jangka Menengah, Kebijakan Umum dan
Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017.

Selaras dengan perubahan RPJMD 2012-2017, timbul konsekuensi logis

adanya tindak lanjut dalam Perubahan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, yang telah ditetapkan

dalam SK Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 0117 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 –

2017 (Review) Tanggal 26 Januari 2015. Perubahan perlu dilakukan untuk
melakukan rasionalisasi terkait target kinerja sasaran, program dan kegiatan

pendukung sasaran Dinas Dikpora DIY sebagai penjabaran sasaran dan indikator
Gubernur dalam perubahan RPJMD. Hasil perubahan RPJMD DIY Tahun 2012-2017

akan digunakan sebagai panduan dalam menentukan program kegiatan dalam
86

11

rencana kerja sampai dengan tahun akhir RPJMD. Perubahan yang dilakukan
tercantum dalam Renstra Dinas Dikpora DIY.
II.1.1 Visi dan Misi
Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kaya dengan keunggulan

komparatif, antara lain sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan yang

ditandai dengan banyaknya pilihan pendidikan berkualitas pada semua

jenjang, jalur, dan jenis pendidikan menjadi salah satu acuan bagi Dinas

Dikpora DIY untuk merumuskan visi. Dengan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPM) DIY dan perkembangan

lingkungan strategis, dirumuskanlah visi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga DIY Tahun 2012-2017, yaitu:

“ Mewujudkan kualitas pendidikan, pemuda, dan olahraga yang menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur budaya”

Nilai-nilai luhur budaya yang dimaksud adalah nilai-nilai luhur budaya

Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperkaya dengan nilai-nilai luhur budaya
nasional dalam konteks perkembangan budaya global. Visi tersebut

merupakan upaya untuk menunjang terwujudnya visi Pembangunan Jangka

Panjang DIY tahun 2005 – 2025 dan visi Pembangunan Jangka Menengah DIY
tahun 2012-2017.

Guna menunjang terwujudnya visi tersebut, dirumuskanlah misi sebagai
berikut:

1. Misi Pertama: Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua,
nondiskriminatif dan berbudaya

2. Misi Kedua: Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang
berkualitas dan berkarakter

3. Misi Ketiga: Mengembangkan tatakelola pendidikan, pemuda, dan
olahraga berbasis budaya

Misi Pertama, Kedua, dan Ketiga koheren dengan Misi Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan 2010-2014 yakni: meningkatkan Ketersediaan,

memperluas

Keterjangkauan,

meningkatkan

Kualitas,

mewujudkan

Kesetaraan, dan menjamin Kepastian memperoleh layanan pendidikan yang
mencakup persoalan aksesibilitas, kualitas, dan akuntabilitas. Misi Kedua dan

Ketiga dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya misi Kementerian

86

12

Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 – 2014 yaitu “Meningkatkan Daya Saing

Kepemudaan dan Keolahragaan” dengan tidak meninggalkan budaya lokal.
Diharapkan misi pembangunan pendidikan, pemuda, dan olahraga di Daerah

Istimewa Yogyakarta selaras dan memiliki andil dalam pembangunan

pendidikan, pemuda, dan olahraga nasional.
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka

menengah selama lima tahun anggaran adalah :

1. Mengembangkan pendidikan berkualitas yang merata untuk semua,
berdaya saing, dan nondiskriminatif;

2. Menghasilkan generasi muda berkarakter yang beriman dan bertaqwa
kepada Tuhan YME, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya,
menjadi teladan, rela berkorban, kreatif, inovatif, serta profesional;

3. Mewujudkan peran DIY dalam menciptakan inovasi pendidikan;
4. Mewujudkan

pembangunan;

pendidikan

yang

responsif

terhadap

kebutuhan

5. Mewujudkan pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing, dan
berbudaya;

6. Meningkatkan layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel
dan berbudaya.

Sasaran Strategis

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran

strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun

adalah sebagai berikut:

13
86

Tabel II.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
NO
.

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

1.

Terwujudnya
pendidikan
berkualitas
untuk semua,
berdaya saing
dan non
diskriminatif

Rata-rata
lama sekolah

2.

3.

4.

Meningkatnya
layanan
pendidikan non
formal dan
informal
Terwujudnya
pendidikan
berkarakter yang
sinergis dengan
kebutuhan
pembangunan

Terwujudnya
kapasitas
pemuda dan
olahraga yang
berkualitas,
berdaya saing
dan berkarakter

Peningkatan
layanan
pendidikan
non formal
dan informal
Persentase
sekolah yang
mengimpleme
ntasikan
pendidikan
berkarakter
dan sinergis
dengan
kebutuhan
pembangunan

Peserta didik
yang
mendapatkan
layanan
pendidikan
teknik
berstandar

Prestasi
Cabang
Olahraga pada
POPNAS

Prestasi
Cabang
Olahraga pada
POPWIL
Peningkatan
jumlah sentra
pemberdayaa
n pemuda

5.

6.

Peningkatan
jumlah
kelompok
wirausaha muda

Meningkatnya
layanan
pendidikan,
pemuda dan
olahraga yang
akuntabel dan
berbudaya

Persentase
penguatan
organisasi
pemuda
dalam
pembinaan/p
emberdayaan
pemuda
Jumlah
peningkatan
kelompok
pemuda yang
mengembang
kan
kewirausahaa
n
Persentase
kinerja
peningkatan
mutu
pendidikan

SATUAN

Tahun

Orang

%

Orang

KONDISI
AWAL
2012

6,000

N/A

%

2016

2017

9.6

10

10.8

11.6

12

Sebelum
revisi

9.6

10

10.8

11.6

12

Sesudah
revisi

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Sebelum
revisi

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Sesudah
revisi

N/A

24.17

29.17

35.83

45.83

Sebelum
revisi

N/A

24.17

29.17

35.83

45.83

Sesudah
revisi

1,796

1,849

1,904

1,942

1,977

Sebelum
revisi

1,796

1,849

1,904

1,942

1,977

Sesudah
revisi

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

13

N/A

13

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

3

N/A

10

12

13

14

15

10

12

13

14

15

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Sebelum
revisi

N/A

N/A

N/A

100

100

Sesudah
revisi

325

345

365

385

405

Sebelum
revisi

325

345

365

385

405

Sesudah
revisi

74.24

74.47

74.71

74.94

75.17

Sebelum
revisi

74.24

74.47

74.71

74.94

75.17

Sesudah
revisi

1,713

Peringka
t

Kelompo
k

2015

N/A

N/A

%

KETERANG
AN

2014

9.2

Peringka
t

Sentra

TARGET TAHUN
2013

9

N/A

225

74.01

Sebelum
revisi
Sesudah
revisi
Sebelum
revisi
Sesudah
revisi
Sebelum
revisi
Sesudah
revisi

86

14

II.1.3 Strategi
Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai

tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi 1: Menyediakan pendidikan berkualitas untuk semua dan
nondiskriminatif

 Strategi

1. Pendayagunaan keunggulan komparatif

2. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan terutama pendidikan
menengah

3. Pengembangan pendidikan berlandaskan modal kultural, modal sosial,
4.

pendidikan karakter integratif dengan peningkatan mutu dan relevansi
Pemberdayaan

satuan

pendidikan

dan

pihak

mengembangkan model unggulan mutu pendidikan

terkait

untuk

5. Peningkatan hubungan yang sinergis antara pendidikan dan dunia kerja

6. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan nonformal dan informal

 Kebijakan

1. Peningkatan penyediaan layanan pendidikan untuk memenuhi Standar
Nasional Pendidikan

2. Pengurangan disparitas akses dan kualitas pendidikan
3. Pelembagaan muatan budaya dalam pendidikan

4. Pembudayaan mutu pendidikan berbasis budaya melalui aliansi
pendidikan

5. Peningkatan keunggulan kompetitif pendidikan dalam bidang akademik
dan nonakademik

6. Peningkatan partisipasi aktif di kawasan Asia Te nggara pada bidang
pendidikan, pemuda, dan olahraga

7. Pengembangan unggulan mutu pendidikan

8. Peningkatan sinergitas pendidikan terhadap pembangunan

9. Peningkatan kesempatan dan keterjangkauan pendidikan

86

15

 Program
1.
2.
3.
4.
5.

Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal Dan Informal
Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan

1.
2.
3.
4.

Pengembangan Model PAUD
Pembinaan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
Gebyar PAUD
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS / BOSDA)

Khusus
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
7. Program Pendidikan Tinggi
8. Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka
9. Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada B L U D
10. Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan
11. Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan
12. Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya
 Kegiatan

5.
6.
7.
8.

Pendidikan Dasar
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Galur Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wates Kulonprogo
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Karangmojo

Gunungkidul
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wonosari

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gunungkidul
Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba SD
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMP
Pembinaan dan Pengembangan Mutu SD
Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMP
Perluasan Aksesibilitas Pendidikan Dasar
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 2 Wates Kulon Progo
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 1 Wonosari
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Pengasih Kulon

18.
19.
20.
21.

Gunungkidul
Penyediaan BOS/BOSDA SM
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMK
Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA

Progo
17. Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Wonosari

86

16

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK
Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah
Pemberdayaan Pengawas Jenjang Dikmen
Pembinaan dan Pendidikan Karakter bagi Siswa
Pengembangan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan
Jambore PTK - PNF
Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan
Pengembangan Model PNFI
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNFI
Pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan
Pembinaan dan Pengembangan Mutu Siswa Sekolah Luar Biasa
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Yogyakarta
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Yogyakarta
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN Pembina
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Bantul
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Bantul
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Sleman
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Gunungkidul
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Gunungkidul
Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Kulon Progo
Pembinaan dan Pengembangan Mutu PK-PLK
Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK
Penyediaan Beasiswa PK-PLK
Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus
Pembinaan dan Penyelenggaraan Duta Seni Pelajar
Promosi Pendidikan DIY
Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa/Bea Mahasiswa
Pembinaan Kemahasiswaan
Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

(Penyelenggaraan Kemah Ilmiah TIK)
Pembinaan Kompetensi TIK bagi PTK
Bimtek Produksi dan Pemanfaatan Media Pembelajaran
Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK
Produksi Media Pembelajaran Berbasis TIK
Pengelolaan Sarana dan Prasarana IDC dan BTS
Pelayanan Pendidikan Pada B L U D
Penyusunan dan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan
Layanan Mobile "Learning Service"
Pengembangan Sekolah Sejahtera
Pengembangan Model Unggulan Mutu PNFI

(AKSENIBUDYO)
52. Apresiasi Karya Inovasi Pengembangan Media Pembelajaran

86

17

63.
64.
65.
66.
67.
68.

Peningkatan Kualitas LPM Bidang Kewirausahaan Dan SIBERTIMAS
Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional
Penyelenggaran LITM dan OSAINTEK
Pemberdayaan Akses Lulusan SMK terhadap Dunia Kerja
Pengembangan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya
Pengembangan Pedoman, Bahan Ajar dan Media Pembelajaran
Pendidikan Karakter

II.1.3.2 Misi 2: Mengembangkan pembinaan pemuda dan olahraga yang
berkualitas dan berkarakter


Strategi

1. Peningkatan sinergitas dan keterpaduan pembinaan pemuda dan
olahraga

2. Peningkatan


kewirausahaan

kelompok

pemuda

yang

mengembangkan

Kebijakan

1. Peningkatan pembinaan kepemudaan
2. Peningkatan pembinaan olahraga





Program

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan
3.
4.
5.
6.

Kecakapan Hidup Pemuda
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda
Program Peningkatan Prestasi Olah Raga
Kegiatan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan
Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda
Pembinaan Inovasi Bisnis Bagi Pemuda
Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga
Pembangunan Stadion Mandala Krida
Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari
Pembangunan Youth Centre
Pemeliharaan Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Pemuda
Pembentukan Paskibraka
86

18

12.
13.
14.
15.

Pembinaan Kepribadian Generasi Muda
Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat
Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Daerah

II.1.3.3 Misi 3: Mengembangkan tatakelola pendidikan, pemuda, dan olahraga
berbasis budaya
 Strategi

Penguatan tata kelola dan pembiayaan pendidikan, pemuda,dan
olahraga yang tepat sasaran, efisien, dan akuntabel

 Kebijakan

Pengembangan tata kelola pendidikan, pemuda, dan olahraga yang
akuntabel dan berbasis budaya

 Program

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

 Kegiatan
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Penerapan Sistem Dan Informasi Manajemen Pendidikan
Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah
Penyelenggaraan Ujian
Penjaminan Mutu Sekolah
Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pengelolaan Data dan Informasi bidang Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga
Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan

Tenaga Kependidikan
Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga
9. Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10. Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Nonformal dan Pendidikan Informal
11. Profesor Goes to School
12. Penyelenggaraan Siaran dan Publikasi Pendidikan di Media Cetak
dan Elektronik

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

86

19

10. Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan

Nonformal dan Pendidikan Informal
11. Profesor Goes to School
12. Penyelenggaraan Siaran dan Publikasi Pendidikan di Media Cetak
dan Elektronik

II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

86 disertai
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen

penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis,
indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT,

IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel berikut merupakan
Perjanjian Kinerja tahun 2016:

20
86

Tabel II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
NO.
1.

2.

3.

4.

5.

SASARAN
STRATEGIS
Terwujudnya
pendidikan
berkualitas
untuk semua,
berdaya saing
dan non
diskriminatif
Meningkatnya
layanan
pendidikan
non formal
dan informal

Terwujudnya
pendidikan
berkarakter
yang sinergis
dengan
kebutuhan
pembangunan

Terwujudnya
kapasitas
pemuda dan
olahraga yang
berkualitas,
berdaya saing
dan
berkarakter

Peningkatan

INDIKATOR
KINERJA
Rata-rata lama
sekolah

SATUAN
Tahun

Peningkatan
layanan pendidikan
non formal dan
informal

Orang

Persentase sekolah
yang mengimplementasikan
pendidikan
berkarakter dan
sinergis dengan
kebutuhan
pembangunan
Peserta didik yang
mendapatkan
layanan pendidikan
teknik berstandar

Persen

Prestasi cabang
olahraga pada
POPNAS
Prestasi cabang
olahraga pada
POPWIL

TARGET
TAHUNA
N
11,6

9.000

35,83

Orang

1.942

Peringkat

0

TRIWULAN

TARGET

Triwulan 1

0

Triwulan 2

0

Triwulan 3

0

Triwulan 4

11,6

Triwulan 1

8.000

Triwulan 3

8.800

Triwulan 2
Triwulan 4

8.425
9.000

Triwulan 1

29,17

Triwulan 2

30,51

Triwulan 3

35,29

Triwulan 4

35,83

Triwulan 1
Triwulan 2
Triwulan 3
Triwulan 4

475
1.400
1.631
1.942

Triwulan 2

0

Triwulan 1

0

Triwulan 3
Peringkat

Peningkatan jumlah
sentra
pemberdayaan
pemuda

Sentra

Persentase
penguatan
organisasi pemuda
dalam
pembinaan/pemberdayaan pemuda
Peningkatan jumlah

Persen

3

14

100

385

0

Triwulan 1

0

Triwulan 3

0

Triwulan 2

0

Triwulan 4

3

Triwulan 1

13

Triwulan 3

13

Triwulan 2

13

Triwulan 4

14

Triwulan 1
Triwulan 2

0
0

Triwulan 3

100

Triwulan 1

365

Triwulan 4
Kelompok

0

Triwulan 4

100

86

21

SASARAN
STRATEGIS

INDIKATOR
KINERJA

jumlah
kelompok
wirausaha
muda
Meningkatnya
layanan
pendidikan,
pemuda dan
olahraga yang
akuntabel dan
berbudaya

kelompok pemuda
yang mengembangkan kewirausahaan

NO.

6.

SATUAN

Persentase kinerja
peningkatan mutu
pendidikan

TARGET
TAHUNA
N

TRIWULAN

TARGET

Triwulan 2

365

Triwulan 4

385

Triwulan 3
Persen

74,94

365

Triwulan 1

0

Triwulan 2

0

Triwulan 3

0

Triwulan 4

74,94

II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016
Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Dikpora DIY melaksanakan kegiatan

dengan anggaran murni sebesar Rp351.510.180.394,00. Melalui mekanisme
perubahan APBD 2016 menjadi Rp344.536.275.801,00 dengan rincian Belanja
Tidak

Langsung

Rp229.625.780.392,00.

Rp114.910.495.409,00
Adapun

dan

realisasi

Belanja

anggaran

Langsung
sebesar

Rp331.932.632.989,00 (96,34%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung
Rp112.948.310.709,00

(98,43%)

Rp218.984.322.280,00 (95,37%).

dan

belanja

langsung

sebesar

II.3.1 Target Belanja Dinas Dikpora DIY

Tabel II.3 Target Belanja Tahun 2016

Uraian
Belanja Tidak

Langsung
Belanja Langsung
Jumlah

Target
Rp114.901.495.409,00

Prosentase
33,35%

Rp229.625.780.392,00
Rp344.536.275.801,00

66,65%
100%

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2016 Dinas Dikpora DIY yang

dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

86

22

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabel II.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

Sasaran
Terwujudnya pendidikan berkualitas
untuk semua, berdaya saing dan non
diskriminatif
Meningkatnya layanan pendidikan
non formal dan informal
Terwujudnya pendidikan berkarakter
yang sinergis dengan kebutuhan
pembangunan
Terwujudnya kapasitas pemuda dan
olahraga yang berkualitas, berdaya
saing dan berkarakter
Peningkatan jumlah kelompok
wirausaha muda
Meningkatnya layanan pendidikan,
pemuda dan olahraga yang
akuntabel dan berbudaya

Anggaran

Prosentase

89.395.979.950

40,70%

5.203.038.100

2,37%

25.893.970.900

11,79%

73.060.208.400

33,27%

2.913.979.400

1,33%

23.153.107.144

10,54%

II.4 Instrumen Pendukung
Instrumen pengumpulan data utama yang digunakan untuk mengukur

capaian realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis adalah kuesioner data

sekolah/madrasah yang berasal dari Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pengumpulan data dilakukan setiap

tahun setelah pelaksanaan pendaftaran siswa baru melalui Seksi Data dan
Teknologi Informasi Dinas Dikpora DIY yang kemudian akan diolah menjadi

booklet dan leaflet Profil Pendidikan. Sumber data capaian yang lain adalah
data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta
(BPS DIY) dan kuesioner yang digunakan oleh bidang-bidang teknis di DInas
Dikpora DIY untuk menghimpun data dari seluruh jenjang pendidikan.

86

23

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja
III.1. Capaian Kinerja Tahun 2016

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja
Tahun 2016

Dinas Dikpora DIY telah melaksanakan penilaian

2. Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
3. Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja
Lainnya
4. Akuntabilitas
Anggaran

kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2016 yang telah disepakati. Penilaian

ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk
mengevaluasi

dan

pengumpulan data

mengukur

kinerja

yang

dalam

hasilnya

rangka

akan

memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan
dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil
pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi

kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat
capaian kinerja yaitu:

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kine