DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

  DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2018 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD 2.07 01

  27

  02

  5

  2 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa ORGANISASI : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA PROGRAM : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Cakranegara Utara SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya

  1 JUMLAH ANGGARAN : Rp 24.130.000,00 (Dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :

  I GDE SWECA,S.SOS 19651002 198903 1 020 LURAH CAKRANEGARA UTARA

  Formulir NOMOR DPA SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

  2.2.1 2.07 01

  27

  02

  5

  2 PEMERINTAH KOTA MATARAM

  Tahun Anggaran 2018

  Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA Program : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kegiatan : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara Sumber Dana :

  1 PAD/Dana Daerah Lainnya

  

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

  INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

  CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan

  100 %

  MASUKAN Jumlah Dana

  Rp. 24.130.000

  KELUARAN Terlaksananya pemberdayaan SDM Kelurahan

  1 Tahun

  HASIL Meningkatnya kwalitas pemberdayaan SDM Kelurahan

  100 %

  Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 BELANJA 24.130.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 24.130.000,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 11.500.000,00 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium/Upah Harian 11.500.000,00

  Honorarium /Upah harian 11.500.000,00

• Uang Saku Peserta MPBM Kelurahan : 50 org x 1 kegiatan 50,00 org/kgt 50.000,00 2.500.000,00
• Uang Saku TP PKK Kelurahan : 25 org x 4 Triwulan 100,00 org/trwln 50.000,00 5.000.000,00
• Uang Saku Pembinaan Karang taruna Kelurahan : 10 org x 4 Triwulan 40,00 org/trwln 50.000,00 2.000.000,00
• Uang Saku Pembinaan Kader Posyandu Kelurahan : 20 org x 2 smester 40,00 org/smster 50.000,00 2.000.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa

  12.630.000,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 750.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00

  Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan MPBM Kelurahan 750.000,00

• ATK Peserta MPBM Kelurahan : 50 set x 1 kegiatan 50,00 set/kgt/thn 15.000,00 750.000,00 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material

  1.500.000,00 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 0,00

  Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 0,00

• Belanja Spanduk dalam rangka MPBM Kelurahan 0,00 buah/kgt 200.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 02 . 17 Belanja bahan praktik kerja/lapangan

  1.500.000,00 Belanja bahan praktik kerja/lapangan

  1.500.000,00

• Bahan Lomba Masak Serba Ikan

  1,00 paket/th 750.000,00 750.000,00

• Bahan Lomba Masak Non Beras

  1,00 paket/thn 750.000,00 750.000,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.050.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.050.000,00

  Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.050.000,00

• Narasumber MPBM Kelurahan 3 orang x 1 kgt 3,00 org/kgt 350.000,00 1.050.000,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

  780.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 75.000,00

  Belanja Cetak 75.000,00

• Belanja Jilid laporan kegiatan MPBM Kelurahan 10,00 exmplr/thn 7.500,00 75.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan

  705.000,00 Belanja Penggandan

  705.000,00

• Foto copy laporann Kegiatan MPBM Kelurahan 4.700,00 lmbr/kgt 150,00 705.000,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman

  4.550.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00

  Belanja makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00

• Snack TP PKK Kelurahan 25 kotak x 4 triwulan 100,00 kotak/trwln 12.500,00 1.250.000,00
• Snack Pembinaan kader Posyandu 10 kotak x 4 triwulan 40,00 kotak/trwln 12.500,00 500.000,00
• Snack Pembinaan karang taruna 20 kotak x 2 smester 20,00 kotak/smstr 12.500,00 250.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia

  2.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan panitia

  2.550.000,00

• Snack Kotak MPBM Kelurahan : 60 kotak x 1 kgt 60,00 kotak/kgt 12.500,00 750.000,00

KODE REKENING

  URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan

  H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

  3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah

  2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP

  1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA

  

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN

  Rp 24.130.000,00 Mengesahkan,

  Rp 11.817.500,00 Rp 4.187.500,00 Rp 4.937.500,00 Rp 3.187.500,00

  Mataram, 29 Desember 2017 NIP. 19640507 199203 1 016

  Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

  1

  RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Jumlah

  1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Hadia dalamPawai Takbiran kgt/thn

  1,00 2.000.000,00 2.000.000,00 - Belanja Hadia dalam rangka Pawai Ogoh-ogoh kgt/thn

  Belanja Hadiah 4.000.000,00

  4.000.000,00 5 . 2 . 2 . 29 . 01 Belanja Hadiah 4.000.000,00

  60,00 30.000,00 1.800.000,00 - - Nasi Kotak MPBM Kelurahan : 60 kotak x 1 kgt kotak/kgt 5 . 2 . 2 . 29 Belanja Hadiah/Penghargaan

  4 5 6 = 3 x 5

  3

  2

TANDA TANGAN

  DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2018 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD 2.07 01

  27

  01

  5

  2 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa ORGANISASI : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA PROGRAM : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Cakranegara Utara SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya

  1 JUMLAH ANGGARAN : Rp 97.125.250,00 (Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :

  I GDE SWECA,S.SOS 19651002 198903 1 020 LURAH CAKRANEGARA UTARA

  Formulir NOMOR DPA SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

  2.2.1 2.07 01

  27

  01

  5

  2 PEMERINTAH KOTA MATARAM

  Tahun Anggaran 2018

  Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA Program : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kegiatan : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara Sumber Dana :

  1 PAD/Dana Daerah Lainnya

  

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

  INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

  CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan

  100 %

  MASUKAN Jumlah Dana

  Rp. 97.125.250

  KELUARAN Terlaksananya peningkatan kapasitas kelurahan

  1 Tahun

  HASIL Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur

  100 %

  Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kelurahan

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 BELANJA 97.125.250,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 97.125.250,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai

  7.000.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 7.000.000,00 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium/Upah Harian 7.000.000,00

  Honorarium/Upah Harian 7.000.000,00

• Uang saku Rapat Koordinasi Kelurahan : 35 Orang x Rp.50.000 x 4 Triwulan 140,00 org/trwln 50.000,00 7.000.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa

  74.125.250,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.840.250,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.190.250,00

  Belanja Alat Tulis Kantor 6.190.250,00

KODE REKENING

  Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.600.000,00

  28.800.000,00

  2.000.000,00 4,00 500.000,00 2.000.000,00 - Service Komputer 4 unit unit/thn 5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja jasa tenaga kerja

  2.000.000,00 Belanja Service Peralatan kantor

  1.500.000,00 12,00 125.000,00 1.500.000,00 - - Belanja Surat Kabar Lokal exmplr/thn 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor

  1.500.000,00 Belanja Surat Kabar/Majalah

  3.600.000,00 12,00 300.000,00 3.600.000,00 - - Belanja Listrik bln 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah

  3.600.000,00 Belanja Listrik

  12,00 100.000,00 1.200.000,00 - - Belanja Air bln 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik

  Belanja Air 1.200.000,00

  37.100.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air 1.200.000,00

  8,00 200.000,00 1.600.000,00 - - Belanja Spanduk Kegiatan Terpadu 8 buah buah/thn 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor

  URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan

  1

  1,00 500.000,00 500.000,00 - - Belanja Bahan Pembersih 1 tahun thn 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material

  1.000.000,00 1,00 500.000,00 500.000,00 - - Belanja Peralatan Kebersihan 1 tahun thn

  1.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

  100,00 6.000,00 600.000,00 - - Metrai 6.000 x 100 lembar lmbr/thn 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

  900.000,00 100,00 3.000,00 300.000,00 - - Metrai 3.000 x 100 lembar lembar/thn

  900.000,00 Belanja Perangko,Metrai Dan Benda Pos Lainnya

  750.000,00 1,00 750.000,00 750.000,00 - - Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 tahun thn 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

  750.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Keing)

  1,00 6.190.250,00 6.190.250,00 - - Belanja ATK Administrasi Kelurahan 1 tahun thn 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

  4 5 6 = 3 x 5

  3

  2

  1.600.000,00 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.600.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  Belanja Jasa Tenaga Kerja 28.800.000,00

• Upah Penjaga Malam : 1 orang x Rp. 1.200.000 x 12 bulan 12,00 org/bln 1.200.000,00 14.400.000,00
• Upah Oprasional Kendaraan Roda 3 : 1 orang x Rp. 1.200.000 x 12 bulan 12,00 org/bln 1.200.000,00 14.400.000,00 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

  9.035.000,00 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service 950.000,00

  Belanja Jasa Service 950.000,00

• Service Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 5 kali

  20,00 unit/kali/thn 35.000,00 700.000,00

• Service Kendaraan Roda 3: 1 Unit x 5 kali

  5,00 unit/kali/thn 50.000,00 250.000,00 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 2.165.000,00

  Belanja Penggantian Suku cadang 2.165.000,00

• Suku Cadang Kendaraan Roda 2: 4 Unit

  4,00 unit/thn 450.000,00 1.800.000,00

• Suku Cadang Kendaraan Roda 1: 1 Unit

  1,00 unit/thn 365.000,00 365.000,00 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.920.000,00

  Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.920.000,00

• BBM Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 10 liter x 12 bulan 480,00 unit/liter/bln 6.450,00 3.096.000,00
• BBM Kendaraan Roda 3: 1 Unit x 10 liter x 12 bulan 120,00 uint/liter/bln 6.450,00 774.000,00
• Oli Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 1 liter x 6 bulan 24,00 unit/liter/bln 35.000,00 840.000,00
• Oli Kendaraan Roda 3: 1 Unit x 1 liter x 6 bulan 6,00 unit/liter/bln 35.000,00 210.000,00 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

  1.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

  1.000.000,00

• STNK Kendaraan Roda 2: 4 Unit x 1 tahun

  4,00 unit/thn 200.000,00 800.000,00

• STNK Kendaraan Roda 3 : 1 Unit x 1 tahun

  1,00 unit/thn 200.000,00 200.000,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.300.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak

  500.000,00 Belanja Cetak

  500.000,00

• Belanja Cetak Kwitansi NCR

  10,00 buku/thn 35.000,00 350.000,00

• Belanja Jilid Laporan Kegiatan Kelurahan

  20,00 exmplr/thn 7.500,00 150.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00

  Belanja Penggadaan 1.800.000,00

• Foto Copy laporan kegiatan administrasi kelurahan 12.000,00 lmbr/thn 150,00 1.800.000,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman

  1.750.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00

KODE REKENING

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair 10.000.000,00

  1,00 3.000.000,00 3.000.000,00 - - Pengadaan Printer unit

  Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.000.000,00

  3.000.000,00 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.000.000,00

  3.000.000,00 2,00 1.500.000,00 3.000.000,00 - - Pengadaan Kipas Angin buah 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

  3.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin

  2,00 2.500.000,00 5.000.000,00 - - Bangku Tunggu buah 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

  1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - - Pengadaan Meja Pelayanan buah

  URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan

  1

  1,00 13.500.000,00 13.500.000,00 - - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah thn 5 . 2 . 3 Belanja Modal

  Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.500.000,00

  13.500.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.500.000,00

  140,00 12.500,00 1.750.000,00 - - Snack rapat Koordinasi Kelurahan : 35 Kotak x 4 triwulan kotak/trwln 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas

  Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00

  4 5 6 = 3 x 5

  3

  2

  16.000.000,00 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 13.000.000,00 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 10.000.000,00

KODE REKENING

  URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN Jumlah

  Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

  H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

  Mataram, 29 Desember 2017 NIP. 19640507 199203 1 016

  Rp 25.230.500,00 Rp 31.430.500,00 Rp 23.745.500,00 Rp 16.718.750,00 Rp 97.125.250,00

  Mengesahkan,

  

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN

TANDA TANGAN

  1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA

  2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP

  3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah

  DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2018 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD 2.07 01

  27

  04

  5

  2 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa ORGANISASI : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA PROGRAM : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan

KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan

LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Cakranegara Utara SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya

  1 JUMLAH ANGGARAN : Rp 10.907.250,00 (Sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :

  I GDE SWECA,S.SOS 19651002 198903 1 020 LURAH CAKRANEGARA UTARA

  Formulir NOMOR DPA SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

  2.2.1 2.07 01

  27

  04

  5

  2 PEMERINTAH KOTA MATARAM

  Tahun Anggaran 2018

  Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA Program : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kegiatan : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara Sumber Dana :

  1 PAD/Dana Daerah Lainnya

  

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

  INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

  CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan

  100 %

  MASUKAN Jumlah Dana

  Rp. 10.907.250

  KELUARAN Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan

  1 Tahun

  HASIL Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan

  100 %

  Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 BELANJA 10.907.250,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.907.250,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.907.250,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis

  1.507.250,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.507.250,00

  Belanja Alat Tulis kantor 1.507.250,00

• ATK Pelayanan Kelurahan

  1,00 thn 1.507.250,00 1.507.250,00 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 400.000,00 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 400.000,00

  Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 400.000,00

• Spanduk kegiatan

  2,00 buah/thn 200.000,00 400.000,00

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.400.000,00

  Belanja makanan dan Minuman rapat Evaluasi Pelayanan 1.000.000,00

• Snack 20 kotak x 4 triwulan

  80,00 kotak/trwln 12.500,00 1.000.000,00 Belanja makanan dan Minuman rapat Evaluasi data Kependudukan

  3.400.000,00

• Snack 20 kotak x 4 triwulan

  80,00 kotak/trwln 12.500,00 1.000.000,00

• Nasi 20 kotak x 4 triwulan

  80,00 kotak/trwln 30.000,00 2.400.000,00 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.600.000,00 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.600.000,00

  Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.600.000,00

• Belanja Bantuan Peralatan olahraga dalam rangka HUT RI dan HUT Kota Mataram 2,00 paket 2.300.000,00 4.600.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

  Mataram, 29 Desember 2017 Mengesahkan,

  Triwulan I Rp 450.000,00

  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

  Triwulan II Rp 750.000,00

  Triwulan III Rp 9.457.250,00

  Triwulan IV Rp 250.000,00

  Jumlah

  Rp 10.907.250,00

  H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM

  NIP. 19640507 199203 1 016

  

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN

TANDA TANGAN

  1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA

  2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP

  3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah

  DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH KOTA MATARAM TAHUN ANGGARAN 2018 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD 2.07 01

  27

  05

  5

  2 URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa ORGANISASI : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA PROGRAM : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan KEGIATAN : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 05 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan LOKASI KEGIATAN : Kelurahan Cakranegara Utara SUMBER DANA : PAD/Dana Daerah Lainnya

  1 JUMLAH ANGGARAN : Rp 30.937.500,00 (Tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :

  I GDE SWECA,S.SOS 19651002 198903 1 020 LURAH CAKRANEGARA UTARA

  Formulir NOMOR DPA SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

  2.2.1 2.07 01

  27

  05

  5

  2 PEMERINTAH KOTA MATARAM

  Tahun Anggaran 2018

  Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA Program : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan Kegiatan : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 05 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara Sumber Dana :

  1 PAD/Dana Daerah Lainnya

  

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

  INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

  CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan

  100 %

  MASUKAN Jumlah Dana

  Rp. 30.937.500

  KELUARAN Terlaksananya pelayanan pemerintahan umum kelurahan

  1 Tahun

  HASIL Meningkatnya kwalitas pelayanan pemerintahan umum kelurahan

  100 %

  Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 BELANJA 30.937.500,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.937.500,00 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 24.250.000,00 5 . 2 . 1 . 01 . 06 Honorarium/Upah Bulanan 24.250.000,00

  Honoraium/Upah Bulanan Tim Pelayanan Umum Kelurahan 24.250.000,00

• Ketua 1 orang x 10 bulan

  10,00 org/bln 375.000,00 3.750.000,00

• Wakil 1 orang x 10 bulan

  10,00 org/bln 350.000,00 3.500.000,00

• Sekretaris 1 orang x 10 bulan

  10,00 org/bln 200.000,00 2.000.000,00

• Anggota 10 orang x 10 bulan

  100,00 org/bln 150.000,00 15.000.000,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 1.750.000,00 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium/Upah Harian 1.750.000,00

KODE REKENING

  2,00 450.000,00 900.000,00 - - Belanja Baner Informasi Pelayanan buah/thn 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor

  45,00 30.000,00 1.350.000,00 - Nasi 45 kotak x 1 kegiatan kotak/kgt

  1.912.500,00 45,00 12.500,00 562.500,00 - Snack 45 kotak x 1 kegiatan kotak/kgt

  1.912.500,00 Belanja Makan dan minum peserta dan panitia Sosialisas Kamtibmas

  80,00 12.500,00 1.000.000,00 - - Snack 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia

  Belanja makanan Dan Minuman Rapat Evaluasi Pelayanan 1.000.000,00

  2.912.500,00 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.000.000,00

  1,00 200.000,00 200.000,00 - - Narasumber Pol PP 1 orang x 1 jam org/jam 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman

  1,00 200.000,00 200.000,00 - - Narasumber Polsek 1 orang x 1 jam org/jam

  Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 400.000,00

  400.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 400.000,00

  URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Volume Harga Satuan Satuan

  1

  Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 1.100.000,00

  1.100.000,00 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.100.000,00

  35,00 15.000,00 525.000,00 - - ATK Peserta 35 set set/kgt/thn 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material

  Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisasi Penyuluhan Kamtibmas 525.000,00

  4.937.500,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 525.000,00

  35,00 50.000,00 1.750.000,00 - uang saku Sosialisasi Kamtibmas 35 orang x 1 kegiatan org/kgt 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa

  Honorarium /Upah harian Sosialisasi Penyuluhan Kamtibmas 1.750.000,00

  4 5 6 = 3 x 5

  3

  2

  1,00 200.000,00 200.000,00 - - Belnja Spanduk sosialisasi 1 buah buah/thn

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5 RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

  Mataram, 29 Desember 2017 Mengesahkan,

  Triwulan I Rp 5.100.000,00

  Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,

  Triwulan II Rp 12.312.500,00

  Triwulan III Rp 8.425.000,00

  Triwulan IV Rp 5.100.000,00

  Jumlah

  Rp 30.937.500,00

  H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM

  NIP. 19640507 199203 1 016

  

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN

TANDA TANGAN

  1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA

  2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP

  3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah