DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

  DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 BELANJA LANGSUNG : NO DPA SKPD

  15

  22

  5

  2

  05

  1.19

  02 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19 ORGANISASI : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP

  SUB UNIT : 1.19 . 1.19.02 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS & SARANA PRASARANA PROGRAM : Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1.19 . 1.19.02 . 05.15 KEGIATAN : Kegiatan Penyelenggaraan Jambore Tramtib

  1.19 . 1.19.02 . 05.15.22 LOKASI KEGIATAN : Kab. Wonosobo SUMBER DANA : JUMLAH ANGGARAN : Rp 435.000.000,00 (Empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA NIP JABATAN : : :

  Drs. EDY ISWANTO 19680517 198908 1 002

KEPALA BIDANG BANGTAS DAN SARPRAS

  NOMOR DPA SKPD Formulir DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DPA SKPD SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

  2.2.1

  1.19

  02

  05

  15

  22

  5

  2 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

  Tahun Anggaran 2016

  Urusan Pemerintahan :

  1.19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

  Organisasi : 1.19 . 1.19.02 SATPOL PP Sub Unit : 1.19 . 1.19.02 . 05 BIDANG PENGEMBANGAN KAPASITAS & SARANA PRASARANA Program : 1.19 . 1.19.02 . 05.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Kegiatan : 1.19 . 1.19.02 . 05.15.22 Kegiatan Penyelenggaraan Jambore Tramtib Lokasi Kegiatan : Kab. Wonosobo Sumber Dana :

  

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

  INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

  CAPAIAN PROGRAM Jumlah kab/kota di Jawa Tengah yang beriklim kondusif

  35 Kab/Kota

  MASUKAN Jumlah Dana

  Rp. 435.000.000

  KELUARAN Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti jambore

  360 Orang

  HASIL Diperolehnya jiwa korsa dan kesigapan anggota Satpol PP dalam pelaksanaan tugas

  360 Orang

  Kelompok Sasaran Kegiatan : Satpol PP Kab/Kota se Jateng dan Provinsi Jateng

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  5 BELANJA 435.000.000,00 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 435.000.000,00 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435.000.000,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis

  72.995.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 495.000,00

  Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 495.000,00

• Kertas HVS Folio

  4,00 Rim 55.000,00 220.000,00

• Amplop Panjang

  5,00 dos 15.000,00 75.000,00

• Flashdisk

  2,00 bh 100.000,00 200.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 15 Belanja Alat Peraga/Bahan Pelatihan/Praktek 54.000.000,00

  

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

JUMLAH URAIAN

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  Belanja alat peraga/pelatihan/praktek/pameran/alat bantu 54.000.000,00

• Perlengkapan Peserta

  360,00 bh 150.000,00 54.000.000,00 5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 18.500.000,00

  Belanja Dekorasi/Dokumentasi 18.500.000,00

• Dekorasi (Backdrop out door)

  1,00 bh 15.000.000,00 15.000.000,00

• Audio Visual

  1,00 paket 3.500.000,00 3.500.000,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 22.300.000,00 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 22.300.000,00

  Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli 22.300.000,00

• Honor Narasumber

  2,00 OK 900.000,00 1.800.000,00

• Honor Instruktur / pengendali

  180,00 OK 100.000,00 18.000.000,00

• Honor Protokol

  4,00 OK 500.000,00 2.000.000,00

• Honor Komandan Upacara

  2,00 OK 250.000,00 500.000,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.780.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 9.200.000,00

  Belanja Cetak 9.200.000,00

• Buku Panduan

  360,00 Buah 25.000,00 9.000.000,00

• Buku Laporan

  2,00 Buah 100.000,00 200.000,00 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 580.000,00

  Belanja Penggandaan 580.000,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

  15.000.000,00 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.000.000,00

  Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 15.000.000,00

• Belanja Sewa Lahan dan MCK

  1,00 Paket 15.000.000,00 15.000.000,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 102.500.000,00 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda

  58.500.000,00 Belanja Sewa Tenda

  58.500.000,00

• Sewa Tenda Upacara

  1,00 paket 7.500.000,00 7.500.000,00

• Sewa Kursi

  200,00 bh 10.000,00 2.000.000,00

• Sewa Tenda Peserta 25 bh x 4 hr x 1 keg

  100,00 paket 250.000,00 25.000.000,00

• Sewa Field Bed Peserta 400 bh x 4 hr x 1 keg

  1.600,00 paket 15.000,00 24.000.000,00

  

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

JUMLAH URAIAN

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

  5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 34.000.000,00

  Belanja Sewa Peralatan Elektronik 34.000.000,00

• Sewa Genset 4 hr x 1 keg

  4,00 paket 2.000.000,00 8.000.000,00

• Sewa Lampu dan Instalansi Kelistrikan 4 hr x 1 keg

  4,00 paket 4.000.000,00 16.000.000,00

• Sewa Sound System 4 hr x 1 keg

  4,00 paket 2.500.000,00 10.000.000,00 5 . 2 . 2 . 10 . 13 Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 10.000.000,00

  Belanja Sewa Alat-alat Kesenian 10.000.000,00

• Sewa hiburan musik

  1,00 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 155.125.000,00 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta Kegiatan 155.125.000,00

  Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan 155.125.000,00

• Belanja Makan dan Minum Kecil 400 org x 8 kl x 1 keg 3.200,00 OK 15.000,00 48.000.000,00
• Belanja Makan dan Minum

  4.000,00 OK 25.000,00 100.000.000,00

• Belanja Makan dan Minum Kecil Petugas 150 org x 1 kl x 1 keg 150,00 OK 15.000,00 2.250.000,00
• Belanja Makan dan Minum Kecil Undangan 200 org x 1 kl x 1 keg 200,00 OK 15.000,00 3.000.000,00
• Belanja Makan dan Minum Transit 25 org x 1 kl x 1 keg 25,00 OK 50.000,00 1.250.000,00
• Belanja Makan dan Minum 25 org x 1 kl x 1 keg

  25,00 OK 25.000,00 625.000,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 39.300.000,00 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.300.000,00

  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 39.300.000,00

• OH 3 org x 22 hr

  66,00 OH 370.000,00 24.420.000,00

• Akomodasi

  1,00 Th 10.000.000,00 10.000.000,00

• Trasportasi

  1,00 Th 3.680.000,00 3.680.000,00

• Transportasi Narasumber 2 org x 1 keg

  2,00 OK 150.000,00 300.000,00

• Transportasi Instruktur/Pengendali 9 org x 1 keg

  9,00 OK 100.000,00 900.000,00 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Hadiah Barang 4.500.000,00 5 . 2 . 2 . 27 . 02 Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 4.500.000,00

  Belanja Hadiah Barang Atas Penghargaan 4.500.000,00

• Belanja Piala

  3,00 paket 1.500.000,00 4.500.000,00 5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 13.500.000,00 5 . 2 . 2 . 30 . 02 Belanja Hadiah Uang Atas Penghargaan 13.500.000,00

  Uang pembinaan 13.500.000,00

  

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN KODE

JUMLAH URAIAN

   Harga REKENING (Rp) Volume Satuan Satuan

  1

  2

  3

  4 5 6 = 3 x 5

• Uang pembinaan 3 paket (Juara I,II,III)

  3,00 paket 4.500.000,00 13.500.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

  Semarang, 28 Desember 2015 Mengesahkan,

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

  Triwulan I Rp 3.270.000,00 Triwulan II Rp 3.500.000,00 Triwulan III Rp 273.105.000,00 Triwulan IV Rp 155.125.000,00

  MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si Jumlah Rp 435.000.000,00

  NIP. 19640518 198903 1 010