Budget Execution Reports | Timor-Leste Ministry of Finance Qtr3 2008 Pt

 
 

República Democrática de Timor-Leste

 
 
 
 

Relatório de Execução Orçamental até ao Terceiro 
Trimestre

 

Janeiro a Setembro de 2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministério das Finanças 
Direcção Nacional do Tesouro 

Governo da
República Democrática de Timor-Leste

Relatório de Execução Orçamental até ao
Terceiro Trimestre
(Janeiro a Setembro de 2008)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministério das Finanças 
Direcção Nacional do Tesouro

TABELA DE CONTEÚDOS
____________________________________________________

PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA................................................................................. 1 

ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS ORIGINAIS .................................................................................. 1 
ESTIMATIVAS ORÇAMENTAIS REVISTAS ................................................................................... 1 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – RESUMO DE TODO O GOVERNO (TESOURO E
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS).................................................................................................... 3 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL GERAL DO TESOURO E INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS (COMBINADA)3 
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL – CONTA DO TESOURO ......................................................... 4 
RESUMO .................................................................................................................................. 4 
RECEITAS – CONTAS DO TESOURO.................................................................................. 5 
DESPESAS – CONTA DO TESOURO ................................................................................... 6 
DESPESAS POR CATEGORIAS DE DOTAÇÃO ............................................................................... 6 
DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÓMICAS ............................................................................... 6 
PASSIVOS TRANSPORTADOS ...................................................................................................... 7 
SALDO FINANCEIRO E TRANSFERÊNCIAS A PARTIR DO FUNDO PETROLÍFERO............................... 7 
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS ..................................................................................................... 7 
RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA DAS INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS ....................................... 7 
EDTL ......................................................................................................................................... 8 
PORTOS ...................................................................................................................................... 8 
AVIAÇÃO CIVIL.......................................................................................................................... 8 
INSTITUTO DE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS ............................................................................... 9 

BALANÇO 1 RESUMO DAS RECEITAS DO CFTL

10

BALANÇO 2A. RESUMO DAS DESPESAS – SALÁRIOS E VENCIMENTOS

13

BALANÇO 2B. RESUMO DAS DESPESAS – BENS E SERVIÇOS

19

BALANÇO 2C. RESUMO DAS DESPESAS – CAPITAL MENOR

25

BALANÇO 2D. RESUMO DAS DESPESAS - CAPITAL E DESENVOLVIMENTO

31

BALANÇO 2E. RESUMO DAS DESPESAS – TRANSFERÊNCIAS

37

BALANÇO 2F. RESUMO DAS DESPESAS – AGREGADOS

43

BALANÇO 3A. RESUMO DAS DESPESAS POR CATEGORIAS

49

BALANÇO 3B.RESUMO DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

52

BALANÇO 3C. RESUMO DAS DESPESAS POR ITENS

53

BALANÇO 4. RESUMO DOS PASSIVOS TRANSPORTADOS

54

Relatório de Execução Orçamental de Setembro de 2008
PANORAMA DA POSIÇÃO FINANCEIRA

Estimativas Orçamentais Originais

O Orçamento Original para o Ano Financeiro de 2008 foi aprovado em 31 de Dezembro
de 2007, por via da Lei N.º 10/2007. Estimou a dotação de US$ 347,753 milhões a partir
do Fundo Consolidado de Timor-Leste. As Receitas Não Petrolíferas para o Ano
Financeiro de 2008 foram estimadas em US$ 27,0 milhões. O Parlamento aprovou
também transferências a partir do Fundo Petrolífero não superiores a US$ 294 milhões
durante o ano.
Estimativas Orçamentais Revistas

O Parlamento aprovou um Orçamento de Estado Rectificado por via da Lei N.º 12/2008,
publicada no Jornal da República em 5 de Agosto de 2008. As Dotações aprovadas
foram de US$ 788,312 milhões. As Receitas Não Petrolíferas para o Ano Financeiro de

2008 foram estimadas em US$ 79,6 milhões. O Parlamento aprovou também
transferências revistas a partir do Fundo Petrolífero não superiores a US$ 686,8 milhões
durante o ano.

Categoria

Dotações Originais

Estimativas do
Orçamento Revisto

Salários e Vencimentos

US$ 48,028 milhões

US$ 58,884 milhões

Bens e Serviços

US$ 143,696 milhões

US$ 447,407 milhões

Capital Menor

US$ 24,536 milhões

US$ 39,249 milhões

Capital e
Desenvolvimento

US$ 67,615 milhões

US$ 110,553 milhões

Transferências Públicas

US$ 63,878 milhões

US$ 132,217milhões

Total

US$ 347,753 milhões

US$ 788,312 milhões

Um grande aumento na dotação para Bens e Serviços destina-se à criação de um
Fundo de Estabilização Económica (FEE) no valor de US$ 240 milhões.
1

A tabela seguinte contém um resumo das estimativas fiscais revistas.
Estimativas
Orçamentais
Revistas
Conta do
Tesouro

Estimativas

Orçamentais
Revistas
Órgãos
Autónomos
(AC de 2008)

(US$’000)
Total das
Estimativas
Orçamentais
Revistas

RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas Fiscais
3. Receitas Não Fiscais
4.Outras Receitas (5+6)
5. Verbas do PAC
6. Verbas do PDL
7. Receitas de Capital a partir do Fundo

Petrolífero
8. Total das Receitas do Orçamento do
Estado (1+4+7)
DESPESAS
9. Despesas Recorrentes
(10+11+12+13)
10. Salários e Vencimentos
11. Bens e Serviços
12. Capital Menor
13. Transferências
14.Capital e Desenvolvimento
15. Total das Despesas + Despesas de
Capital (9+14)
16. Fundo de Estabilização Económica
(Bens e Serviços)
17. Total das Despesas (9+15+16)
EXCEDENTE / DÉFICE
18. Excedente / Défice de Receitas (1+4-9)
19. Excedente / Défice Fiscal (1+4-17)
20. Défice Fiscal financiado por
a. Receitas de Capital do Fundo
Petrolífero
b. Levantamento a partir das Reservas
de Dinheiro
c. Subsídio do Governo

79.600
30.300
49.300
0
0
0

6.988
0
6.988
0
0
0

86.588
30.300
56.288
0
0
0

686.800

0

686.800

766.400

6.988

773.388

426.697

11.062

437.759

57.467
199.671
37.342
132.217
99.269
525.966

1.417
7.738
1.907
0
11.284
22.346

58.884
207.409
39.249
132.217
110.553
548.312

240.000

0

240.000

765.966

22.346

788.312

(-587.097)
(-686.366)

(-4.074)
(-15.358)

(-591.171)
(-701.724)
686.800
14.924

15.358

2

Execução Orçamental – Resumo de Todo o Governo (Tesouro e Instituições
Autónomas)
Execução Orçamental Geral do Tesouro e Instituições Autónomas (Combinada)

Até 30 de Setembro o total das receitas (incluindo Tesouro e Instituições
Autónomas) foi de US$ 48,11 milhões, sendo que as estimativas revistas apontavam
para US$ 86,60 milhões. O Balanço 1 contém detalhes sobre as receitas.
O total das Despesas e do Capital até ao trimestre foi de US$ 441,68 milhões, sendo
que as estimativas eram de US$ 548,31 milhões, o que coloca a taxa de execução
orçamental geral nos 80,6%. As despesas englobam US$ 203,90 milhões de
pagamentos em dinheiro e US$ 237.78 milhões de obrigações. A taxa de execução,
incluindo o FEE, foi de 57,9%.
Estimativas
Orçament.
Revistas

Estimat.
Orçament.
Actuais

Receitas /
Despesas
até 30 de
Setembro

(US$’000)
% Receitas /
Despesas
para
Estimativas
Orçament.
Actuais

(AF de 2008)
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas Fiscais
3. Receitas Não Fiscais
4.Outras Receitas (5+6)
5. Verbas do PAC
6. Verbas do PDL
7. Receitas de Capital a partir do Fundo
Petrolífero
8. Total das Receitas do Orçamento do
Estado (1+4+7)
DESPESAS
9. Despesas Recorrentes
(10+11+12+13)
10. Salários e Vencimentos
11. Bens e Serviços
12. Capital Menor
13. Transferências
14.Capital e Desenvolvimento
15. Total das Despesas + Despesas de
Capital (9+14)
16. Fundo de Estabilização Económica
(Bens e Serviços)
17. Total das Despesas (9+15+16)

3

86.588
30.300
56.288
0
0
0

86.588
30.300
56.288
0
0
0

48.106
30.147
17.959
0
0
0

55,6%
99,5%
31,9%
-

686.800

686.800

140.000

20,4%

773.388

773.388

188.106

24,3%

437.759

435.097

337.439

77,1%

58.884
207.409
39.249
132.217
110.553
548.312

58.695
201.739
42.663
132.000
113.215
548.312

34.006
149.687
39.582
114.163
104.243
441.682

57,9%
74,2%
92,8%
86,5%
92,1%
80,6%

240.000

240.000

14.677

6,1%

788.312

788.312

456.359

57,9%

Os Balanços 3A, 3B e 3C resumem as despesas por Categorias de Dotação,
Funções e Itens.
Execução Orçamental – Conta do Tesouro
RESUMO

Para a Conta do Tesouro, a execução orçamental até ao trimestre foi de 81,1%, ou de
57,5% se também levarmos em conta as despesas do FEE. O total das receitas
domésticas representou 53,4% das estimativas.
Resumo da Conta do Tesouro
Estimativ.
Orçament.
Revistas
RECEITAS
1. Receitas Domésticas (2+3)
2. Receitas Fiscais
3. Receitas Não Fiscais
4.Outras Receitas (5+6)
5. Verbas do PAC
6. Verbas do PDL
7. Receitas de Capital a partir do
Fundo Petrolífero
8. Total das Receitas (1+4+7)
DESPESAS
9. Despesas Recorrentes
(10+11+12+13)
10. Salários e Vencimentos
11. Bens e Serviços
12. Capital Menor
13. Transferências
14.Capital e Desenvolvimento
15. Total das Despesas +
Despesas de Capital (9+14)
16. Fundo de Estabilização
Económica (FEE) – Bens e
Serviços
17. Total das Despesas (9+15+16)

Orçam.
Actual

Receitas /
Despesas
até 30 de
Setembro

% Receitas /
Despesas
para
Orçamento
Actual

79.700
30.300
49.400
0
0
0
686.800

79.700
30.300
49.400
0
0
0
686.800

42.594
30.147
12.447
0
0
0
140.000

53,4%
99,5%
21,2%
20,4%

766.500

766.500

182.594

23,8%

426.697

424.465

332.196

78,3%

57.467
199.671
37.342
132.217
99.269
525.966

57.278
194.384
40.803
132.000
101.501
525.966

33.176
146.621
38.237
114.162
94.545
426.741

57,9%
75,4%
93,7%
86,5%
93,1%
81,1%

240.000

240.000

14.677

6,1%

765.966

765.966

441.418

57,6%

4

RECEITAS – CONTAS DO TESOURO

O valor das receitas domésticas até ao terceiro trimestre foi de US$ 42,59 milhões, o
que representou 89,8% das estimativas (Balanço 1).
RESUMO DAS RECEITAS (CONTA DO TESOURO)
US$ '000
42.594

1. Receitas Domésticas (2+3)

30.147
3.090
5.071
3.446
903
3.251
5.571
5.640
3.175
12.447
1.298
11.149

2. Receitas Fiscais
Imposto sobre Vendas
Imposto de Consumo
Direitos de Importação
Imposto Rendimentos Individuais
Imp. Rend. Individuais - Outros
Imposto de Retenção
Imposto Corporativo
Imposto sobre Serviços
3. Receitas Não Fiscais
Juros
Taxas e Pagamentos de Utilização
4.Outras Receitas (5+6)
5. Verbas do PAC
6. Verbas do PDL
7.Total das Receitas (1+4)

0
0
42.594

As principais fontes de receitas durante este período foram: Taxas e Pagamentos de Utilização ($11,1
milhões), Imposto Corporativo ($5,6 milhões) e Imposto de Retenção ($ 5,6 milhões).

COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS DO TESOURO NO AF DE 2008

Imposto sobre Vendas
7.3%
Taxas e Pagamentos de
Utilização
26.2%

Imposto Indirecto
11.9%
Direitos de Importação
8.1%

Juros
3.0%

Imp. Rendimentos Individuais
2.1%

Imposto sobre Serviços
7.5%
Imposto Colectivo
13.2%

Imposto de Retenção
13.1%

5

Imp. Rendimentos Individuais
(Outros)
7.6%

DESPESAS – CONTA DO TESOURO
Despesas por Categorias de Dotação

O total das despesas até 30 de Setembro, incluindo obrigações, foi de US$ 426,74
milhões, o que representou 81,1% da dotação. O total de pagamentos a dinheiro
durante os primeiros três trimestres foi de US$ 198,66 milhões, tendo permanecido por
pagar em 30 de Setembro de 2008 compromissos e obrigações no valor de US$ 426,74
milhões. A despesa bruta, incluindo relativamente ao Fundo de Estabilização
Económica, foi de US$ 441,42 milhões.
(Milhares de US$)
Dotação Actual

Pagamentos
Concretos

Compromissos /
Obrigações
Pendentes

Total das
Despesas

57.278

33.176

-

33.176

194.384

96.147

50.475

146.621

75,4%

40.803

9.214

29.022

38.237

93,7%

Capital e Desenvolvimento

101.501

8.721

85.824

94.545

93,1%

Transferências

132.000

51.401

62.762

114.163

86,5%

525.966

198.659

228.082

426.741

81,1%

240.000

14.677

-

14.677

6,1%

765.966

213.335

228.082

441.418

57,6%

Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor

Total
Fundo de Estabilização Económica
(FEE) – Bens e Serviços
Total Global

% da Dotação
Actual

57,9%

Despesas por Categorias Económicas

A análise do total das despesas em termos de categorias económicas mostra que os
principais itens de despesa durante o período de transição foram Pagamentos de
Benefícios Pessoais (17%), Aquisição de Edifícios (12%) e Activos de Infra-estruturas
(10%). O Balanço 3C apresenta detalhes sobre isto.
Composição das Despesas no AF de 2008

Combustível para
Operação de Veículos
Outros
2%
12%

Pagamento de
Benefícios Pessoais
17%

Equipamentos de
Capital Maior
2%
Outras Despesas
2%
Serviços Profissionais
3%
Outros Serviços
Diversos
4%

Aquisição de Edifícios
12%

Aquisição de Veículos
5%
Mat. e Forn.
Operacionais de
Consumo
6%
Salários
8%

Activos de Infraestruturas
10%
Verbas Públicas
9%

Combustível para
Geradores
8%

6

Passivos Transportados

Foi transportado um montante de US$ 95,76 milhões como passivo para ser gasto
durante o Ano Financeiro de 2008. Até Setembro de 2008 foram gastos US$ 69,25
milhões, deixando um saldo de US$ 26,52 milhões, em comparação com um saldo de
US$ 39,91 milhões até ao trimestre anterior. Do total de liquidação, foram
escrutinadas e encerradas obrigações no valor de US$ 5,97 milhões. O Balanço 4
contém um resumo dos passivos transportados por ano e categorias de despesa.
Saldo Financeiro e Transferências a Partir do Fundo Petrolífero

Durante o Ano Civil de 2008 foi aprovado um montante máximo de US$ 686,80 para
transferências do Fundo Petrolífero para o Fundo Consolidado. Durante o período foi
feita uma transferência de US$ 140,0 milhões. Em 30 de Setembro de 2008 a Conta
do Tesouro teve um saldo financeiro de US$ 105,28 milhões.
INSTITUIÇÕES AUTÓNOMAS

Resumo da Posição Financeira das Instituições Autónomas

Até 30 de Setembro de 2008 as Instituições Autónomas obtiveram receitas no valor de
US$ 5,5 milhões, o que resultou num excedente de US$ 0,27 milhões. O total dos
subsídios durante o período foi de US$ 42,5 milhões.

Milhares de US$
Estimativas
Concretas
Orçamentais
Revistas
6.988
5.512

Receitas
Despesas Recorrentes
Salários e Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor

11.062
1.417
7.738
1.907

5.242
831
3.066
1.346

Excedente / Défice

(4.074)

270

Subsídio do Governo
Capital e Desenvolvimento
Combustível

44.700
11.714
32.986

42.469
9.699
32.770

7

EDTL

A tabela seguinte apresenta as despesas da EDTL durante o período.
(Valores em US$ '000)
Dotação Actual

Salários e
Vencimentos

Pagamentos
Concretos

Compromissos
/ Obrigações
Pendentes

Total das
Despesas

% da Dotação

782

436

-

436

55,8%

Bens e Serviços

2.816

1.312

637

1.949

69,2%

Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento

1.751

161

1.088

1.249

71,3%

6.495

2.384

2.114

4.498

69,2%

11.844

4.293

3.839

8.131

68,7%

Total

A sua execução orçamental global foi de 68,7%. Para lá disto foram gastos US$ 32,8
milhões a partir do Orçamento Geral do Estado para despesas da EDTL com
combustível.
Durante o período, a EDTL obteve receitas no valor de US$ 3,6 milhões (ver Balanço 1).

Portos

As despesas representam 37,9% das estimativas para o período.
(Valores em US$ '000)
Dotação Actual

Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
Total

Pagamentos
Concretos

Compromissos
/ Obrigações
Pendentes

Total das
Despesas

% da Dotação

129

69

-

69

1.888

290

44

334

53,6%
17,7%

51

6

45

51

100,0%

530

-

530

530

100,0%

2.598

365

619

984

37,9%

A Autoridade Portuária cobrou receitas no valor de US$ 1,26 milhões até 30 de Setembro
de 2008.

Aviação Civil
As despesas durante o período foram de US$ 5,12 milhões, contra um montante
orçamentado de US$ 5,55 milhões, o que representou 92,3% das estimativas.

8

(Valores em US$ '000)
Dotação Actual

Pagamentos
Concretos

Compromissos
/ Obrigações
Pendentes

Total das
Despesas

Salários e
Vencimentos

243

Bens e Serviços

584

Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
Total

% da Dotação

116

-

116

90

11

314

53,8%

34

10

11

21

64,1%

4.689

-

4.671

4.671

99,6%

5.549

216

4.694

5.122

92,3%

47,8%

A Aviação Civil cobrou US$ 0,562 milhões em Receitas, contra uma estimativa de
US$.0,900 milhões.

Instituto de Gestão de Equipamentos

O Instituto de Gestão de Equipamentos gastou 29,9% da sua afectação orçamental de
US$ 2,36 milhões durante o período.
(Valores em US$ '000)

Salários e
Vencimentos
Bens e Serviços
Capital Menor
Capital e
Desenvolvimento
Total

Dotação Actual

Pagamentos
Concretos

Compromissos
/ Obrigações
Pendentes

Total das
Despesas

% da Dotação

263

209

-

209

79,5%

2.067

135

334

470

22,7%

25

23

1

25

98,4%

-

-

-

-

0,0%

2.335

368

336

704

29,9%

9

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO

Atributo de Receita

A. Imposto sobre Mercadorias
Imposto sobre as Vendas
Imposto Indirecto
Direitos de Importação
Direitos de Exportação

Estimativas
Orçamentais
($)

Alvo Pro-Rata
($)

I. Receitas Fiscais
12,800,000
9,600,000

13,125,000

Concreto até 30 de
Setembro 2008
($)

11,607,658
3,089,942
5,071,462
3,446,255
-

Variação

Alvo Restante

($)

($)

2,007,658
3,089,942
5,071,462
3,446,255
-

17,500,000

Total das Receitas Fiscais (A +B)

30,300,000

C. Juros

3,400,000

2,550,000

1,298,403

(1,251,597)

2,101,597

Juros

3,400,000

2,550,000

1,298,403

(1,251,597)

2,101,597

D. Taxas & Pagam. de Utilização e outras Receitas Não
Fiscais
Taxas Registo de Empresas
Taxas Postais
Pagam. Terras e Propried.
Pagamentos de Água
Propinas Univ Nacional

46,000,000

23,000,000

11,148,729

(11,851,271)

34,851,271

300,000
100,000
2,000,000
100,000
500,000

225,000
75,000
1,500,000
75,000
375,000

219,299
28,098
1,130,999
30,251
392,680

(5,701)
(46,903)
(369,001)
(44,749)
17,680

-

22,725,000

5,414,427
903,140
3,251,332
5,570,659
5,639,771
3,174,526
-

30,147,086

7,422,086

-

B. Outros Impostos
Imp Rendimentos Individuais
Imp Rend Individuais (Outros)
Imposto de Retenção
Imposto Colectivo
Imposto sobre Serviços
Outras Receitas Fiscais

-

18,539,427
903,140
3,251,332
5,570,659
5,639,771
3,174,526
-

1,192,342

(1,039,427)

152,914

II. Receitas Não Fiscais

10

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO

Atributo de Receita

Taxas Registo Veículos
Pagam. Inpecção Veículos
Pagam. Licenças Condução
Transportes Públicos
Multas de Transportes
Outros Pagam. Transportes
Taxas de Telecomunicações
Pagam. BIs e Passaportes
Pagamentos de Visas
Pagam. Médicos e Hospital.
Pagamentos de Tribunal
Outros Pagamentos
Multas e Abdicações
Multas - Saúde
Recepção Docs de Oferta
Direitos Operação Mineira
Outras Receitas Não Fiscais
Dividendos, Lucros e Ganhos
Recitas de Costos Administrativos de Concursos
Taxas de Rádio e Televisão
Venda de Arroz

Estimativas
Orçamentais
($)

Alvo Pro-Rata
($)

200,000
200,000
200,000
-

Concreto até 30 de
Setembro 2008
($)

Variação

Alvo Restante

($)

($)

150,000
150,000
150,000
375,000
750,000
75,000
150,000
825,000
-

172,773
99,650
135,582
5,100
269,863
702,888
39,810
816
-

100,000
39,400,000

29,550,000

7,295,938

22,773
(50,351)
(14,418)
5,100
(105,137)
(47,112)
(35,190)
816
(79,987)
(314,220)
44,190
(22,254,063)

Total das Receitas Não Fiscais (C + D)

49,400,000

25,550,000

12,447,131

(13,102,869)

36,952,869

III. Total das Receitas Domésticas (I + II)

79,700,000

48,275,000

42,594,217

(5,680,783)

37,105,783

500,000
1,000,000
100,000

200,000
1,100,000

11

70,013
510,780
44,190

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
BALANÇO 1: RESUMO DAS RECEITAS
RECEITAS FISCAIS E TAXAS DE UTILIZAÇÃO

Atributo de Receita

IV. Programa de Apoio à Consolidação - Apoio Directo ao
Orçamento

Estimativas
Orçamentais
($)

Alvo Pro-Rata
($)

-

Concreto até 30 de
Setembro 2008
($)

-

-

-

-

Variação

Alvo Restante

($)

($)

-

g
de Desenvolvimento Local
V. Verba de Programa
Total das Receitas do Tesouro (III + IV + V)

Retenção de Receitas pelas Agências
Pagamentos de Electricidade
Juros de Receita do EDTL
Taxas e Pagam. Portuários
Juros de Receita do Porto
Taxas de Serviços da Aviação
Juros de Receita da Aviação
Receitas do IPGE
Juros de Receita do I PGE
Receitas do SAMES
Recitas Brutas (Domésticas + Apoio Externo +
Autofinaciadas)

79,700,000

-

-

-

48,275,000

42,594,217

(5,680,783)

37,105,783

PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS
7,000,000
5,250,000
4,200,000
3,150,000
1,800,000
1,350,000
900,000
675,000
100,000
75,000
-

5,512,003
3,553,352
105,729
1,260,289
23,139
561,895
7,599
-

262,003
403,352
105,729
(89,711)
23,139

1,487,997

(113,105)
7,599
(75,000)
-

646,648
(105,729)
539,711
(23,139)
338,105
(7,599)
100,000
-

86,700,000

53,525,000

48,106,220

(5,418,780)

38,593,780

Receitas Capital de Fundo Petrolífero

686,800,000

515,100,000

140,000,000

(375,100,000)

546,800,000

Recitas Brutas (Domésticas + Apoio Externo +
Autofinaciadas + Fundo Petrolífero)

773,500,000

568,625,000

188,106,220

(380,518,780)

585,393,780

12

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DECLARAÇÃO 2 ( A) : DESPESAS
SETEMBRO DE 2008
(SALÁRI OS E VENCI MENTOS)
Ministérios / Programas

Orçamento

Despesas
Concretas
AAD

Compromisso
Despesas

Presidente da República
Gabinete da Presidente da República
Administração do Presidente da República
Assessor-Geral
Secretariado Técnico Pós CAVR
Equipa de Apoio à Reforma e Desenvolvimento do Sector da Segurança
Secretaria de Apoio à Adesão à ASEAN
Reconciliação Nacional

228,000
99,000
129,000
-

100,276
75,921
24,355
-

Parlamento Nacional
Parlamento Nacional
Gabinete do Presidente do Parlamento
Bancadas Parlamentares
Secretariado
Comissão A
Comissão B
Comissão C
Rede anti-corrupção
Comissão D
Comissão E
Comissão F
Comissão G
Comissão H
Comissão I
Conselho
Consultivo
do F
Fundo
Petrolífero
C
lh C
lti d
d P
t líf
Memória da Primeira Legislatura
Memória da Assembleia Constituinte

668,000
413,000
18,000
237,000
-

366,823
283,461
9,000
74,362
-

-

Primeiro-Ministro e Presidência do Conselho de Ministros

-

-

-

Total de
Despesas

% do
Total das
Despesas

100,276
75,921
24,355
-

44.0%
76.7%
18.9%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

366,823
283,461
9,000
74,362
-

54.9%
68.6%
50.0%
0.0%
31.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0 0%
0.0%
0.0%

673,455

44.0%

174,389
12,962
23,850
13,423
421
12,052
48,421
3,164
5,202
25,960
28,936
73,123
73,123

45.9%
51.8%
64.5%
79.0%
4.2%
37.7%
58.3%
0.0%
0.0%
15.1%
22.6%
0.0%
0.0%
37.6%
45.9%
63.0%
63.0%

1,530,000

746,579

Gabinete do Primeiro-Ministro
Gabinete do Primeiro-Ministro
Secretariado do Primeiro-Ministro
Assessoria da Sociedade Civil
Assessoria da Comunicação Social
Assessoria Sector Privado, Pequenas e Médias Empresas
Administração e Finanças - Secção de Administração
Administração e Finanças - Secção de Finanças
Administração e Finanças - Secção de Recurso Humanos
Protocolo
Unidade Planeamento Estratégico e Investimento
Comissão Funcão Pública
Comissão de Verdade e Amizade
Gabinete da Inspecção-Geral
Servico Nacional de Segurança do Estado
Gabinete do Vice Primeiro-Ministro
Gabinete do Vice-Primeiro Ministro

380,000
25,000
37,000
17,000
10,000
32,000
83,000
21,000
23,000
69,000
63,000
116,000
116,000

174,389
12,962
23,850
13,423
421
12,052
48,421
3,164
5,202
25,960
28,936
73,123
73,123

Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
Gabinete do Secretério de Estado do Conselho de Ministros
Direcção de Administração e de Apoio ao Conselho de Ministros
Direcção de Tradução
Unidade de Apoio Jurídico
Direcção de Disseminação de Informação

137,000
28,000
57,000
29,000
11,000
12,000

73,587
16,624
20,630
28,983
4,939
2,412

-

73,587
16,624
20,630
28,983
4,939
2,412

53.7%
59.4%
36.2%
99.9%
44.9%
20.1%

Secretaria de Estado da Juventude e Desporto
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto
Direcção da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Juventude
Direcção Educação Física e Desporto
Direcção da Politica do Desenvolvimento
Direcção Nacional Arte e Cultura

247,000
27,000
127,000
34,000
37,000
22,000
-

119,516
4,164
69,676
15,839
20,481
9,357
-

-

119,516
4,164
69,676
15,839
20,481
9,357
-

48.4%
15.4%
54.9%
46.6%
55.4%
42.5%
0.0%

Secreatria de Estado dos Recursos Naturais
Gabinete do Secretário do Estado dos Recursos Naturais
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional do Planeamento de Recursos Naturais
Direcção Nacional do Petróleo e do Gás
Direcção Nacional de Geologia e Recursos Minerais

133,000
27,000
29,000
18,000
31,000
28,000

61,045
15,946
461
7,889
17,243
19,506

-

61,045
15,946
461
7,889
17,243
19,506

45.9%
59.1%
1.6%
43.8%
55.6%
69.7%

81,000
30,000

53,017
25,577

-

53,017
25,577

65.5%
85.3%

Secretaria de Estado para a Política Energética
Gabinete do Secretário de Estado para a Política Energética

13

-

-

-

-

-

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DECLARAÇÃO 2 ( A) : DESPESAS
SETEMBRO DE 2008
(SALÁRI OS E VENCI MENTOS)
Ministérios / Programas

Orçamento

21,000
12,000
18,000

Despesas
Concretas
AAD
10,164
6,596
10,680

323,000
33,000
45,000
15,000
102,000
112,000
8,000
8,000
-

154,774
29,402
6,199
63,975
55,198
-

-

Secretaria de Estado para a Promoção da I gualdade
Gabinete do Secretário de Estado para a Promoção da Igualdade
Direcção da Administração, Logística e Finanças
Direcção de Políticas e Desenvolvimento do Género
Gabinete do Director-Geral

94,000
31,000
31,000
31,000
1,000

37,127
30,747
3,916
2,465
-

Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares
Gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares

19,000
19,000

-

Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional Pesquisa e Políticas de Energia Alternativa
Direcção Nacional Para Coordenação das Actividades de Energia Renovável
Secretaria de Estado Formação Profissional e Emprego
Gabinete do Secretário de Estado Formação Profissional e Emprego
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Formação Profissional
Direcção Nacional de Emprego
Direcção Nacional das Relações de Trabalho
Direcção Nacional da Inspecção do Trabalho
Direcção de Arbitragem
Centro Nacional de Emprego e Formação Professional - Tibar

Compromisso
Despesas

47.9%
89.1%
13.8%
0.0%
62.7%
49.3%
0.0%
0.0%
0.0%

-

37,127
30,747
3,916
2,465
-

39.5%
99.2%
12.6%
8.0%
0.0%

-

-

0.0%
0.0%

-

7,076,951
-

-

138,000
46,000
40,000
26,000
26,000

54,609
18,094
22,196
8,937
5,382

FALI NTI L - Forças de Defesa de Timor-Leste
FALINTIL - Forças de Defesa de Timor-Leste

3,751,000
3,751,000

Secretaria de Estado da Segurança
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança
Secretário Permanente
Unidade de Finanças e Administração
Direcção Nacional de Protecção Civil
Direcção Nacional para a Segurança de Edifícios e Acreditações
Gabinete de Inspecção e Fiscalização
Polícia Nacional de Timor-Leste ( PNTL)
PNTL-Direcção Nacional de Administração
PNTL-Unidade Intervenção Rápida
PNTL-Serviços de Migração
PNTL-Unidade de Patrulhamento de Fronteira
PNTL-Unidade Marítima
PNTL-Comando Nacional de Operacões
PNTL-Unidade de Reserva da Polícia
Academia de Polícia

Secretaria de Estado da Defesa
Gabinete do Secretário de Estado da Defesa
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional de Planeamento e Intercâmbio Internacional
Direcção Nacional de Aprovisionamento e Gestão do Património

7,076,951
-

50.2%

-

54,609
18,094
22,196
8,937
5,382

39.6%
39.3%
55.5%
34.4%
20.7%

1,362,049
1,362,049

-

1,362,049
1,362,049

36.3%
36.3%

1,795,000
26,000
13,000
30,000
567,000
1,149,000
10,000

995,366
18,116
9,166
22,360
184,722
757,234
3,768

-

995,366
18,116
9,166
22,360
184,722
757,234
3,768

55.5%
69.7%
70.5%
74.5%
32.6%
65.9%
37.7%

8,424,000
2,069,000
571,000
205,000
572,000
90,000
4,556,000
152,000
209,000

4,664,927
79,097
276,647
122,071
375,731
60,813
3,493,781
114,769
142,017

-

4,664,927
79,097
276,647
122,071
375,731
60,813
3,493,781
114,769
142,017

55.4%
3.8%
48.4%
59.5%
65.7%
67.6%
76.7%
75.5%
68.0%

732,000
29,000
202,000
21,000
21,000
9,000
14,000
11,000
21,000
21,000
29,000
30,000
28,000
30,000
9,000
9,000
24,000
3,000
5,000

Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação
Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros
Sede do MNEC
Secretaria de Estado para a Cooperação Internacional
Secretaria de Estado das Migrações e Comunidades no Estrangeiro
Missão Permanente nas Nações Unidas em Nova Iorque
Embaixada - Lisboa
Embaixada - Jacarta
Embaixada - Washington
Embaixada - Camberra
Embaixada - Kuala Lumpur
Embaixada - Bruxelas
Embaixada - Banguecoque
Embaixada - Tóquio
Embaixada - Pequim
Embaixada - Maputo
Consulado - Sidney
Consulado - Denpasar
Consulado - Kupang

14

% do
Total das
Despesas
10,164 48.4%
6,596 55.0%
10,680 59.3%

154,774
29,402
6,199
63,975
55,198
-

14,108,000
-

Ministério da Defesa e Segurança
Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança
Gabinete do Ministro da Defesa e Segurança
Centro Integrado de Gestão de Crises

Total de
Despesas

192,664
21,474
120,561
2,171
8,259
2,592
4,924
6,294
2,753
2,753
(436)
2,447
918
2,753
2,171
2,447

-

-

0.0%
0 0%
0.0%

192,664 26.3%
21,474 74.0%
120,561 59.7%
0.0%
0.0%
2,171 24.1%
8,259 59.0%
2,592 23.6%
4,924 23.4%
6,294 30.0%
2,753
9.5%
2,753
9.2%
(436) -1.6%
2,447
8.2%
918 10.2%
2,753 30.6%
2,171
9.0%
0.0%
2,447 48.9%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DECLARAÇÃO 2 ( A) : DESPESAS
SETEMBRO DE 2008
(SALÁRI OS E VENCI MENTOS)
Ministérios / Programas

Orçamento

4,000
7,000
24,000
30,000
28,000
31,000
32,000
36,000
24,000

Despesas
Concretas
AAD
956
4,427
5,200
-

Ministério das Finanças
Gabinete do Ministro das Finanças
Secretário Permanente
Serviços Administrativos e Informáticos
Direcção Nacional do Orçamento
Direcção Nacional do Tesouro
Serviço de Impostos de Timor-Leste
Unidade de Macroeconomia e Política Fiscal
Direcção Nacional do Plano e Coordenação de Assistência Externa
Direcção Nacional de Alfândegas
Direcção Nacional do Património e Fornecimento
Direcção de Aprovisionamento
Direcção Nacional de Estatística
Fornecimento e Gestão de Inventário
Administração da Proposta à Conta do Desafio do Milénio

1,752,500
26,000
12,000
110,000
101,900
229,000
231,000
22,000
71,600
517,000
101,000
122,000
139,000
139 000
66,000
4,000

1,045,444
18,430
64,099
72,562
108,912
152,441
7,895
38,273
323,314
75,639
70,153
91,317
91 317
22,410
-

Dotações para todo o Governo - Administrado pelo Ministério das Finanças
Dotações para todo o Governo - Fundos com Contrapartidas
Dotações para todo o Governo - Auditoria
Dotações para todo o Governo - Financiamento Retroactivo
Dotações para todo o Governo - Reserva de Contingência
Dotações para todo o Governo - Fundo Viagens ao Estrangeiro
Dotações para todo o Governo - Quotas de Membro de Instituições Internacionais
Dotações para todo o Governo - Provisão para Reembolso de Impostos e Taxas
Dotações para todo o Governo - Provisão para Combustivel
Dotações para todo o Governo - Provisão para Impostos do FFTL
Provisão para Reforma dos Antigos Combatentes
Pensões e Subsídios aos Ex-Titulares e Ex-Membros do Governo
Fundo para compra de uma frota de veículos
Apoio aos profissionais do sector público
Provisão de Fundo para antecipação de dívidas de governos anteriores
Provisão de assistência ao povo de Myanmar
Programa-piloto de recursos humanos
Provisão de assistência ao povo da China
Apoio ao Transporte e Enterro de restos de CLN
Reserva de Segurança Alimentar

1,000,000
1,000,000
-

Ministério da Justiça
Gabinete da Ministra da Justiça
Secretário Permanente
Direcção Nacional dos Serviços Admnistrativos, Financeiros e de Pessoal
Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação
Direcção Nacional do Direitos Humanos e Cidadania
Direcção Nacional dos Registos e do Notariado
Direcção Nacional de Terras e Propriedades (antiga Direcção)
Divisão de Cartografia Nacional (antiga Direcção)
Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e Reinserção Social
Prisões Distritais
Centro de Formação Jurídica
Defesa
Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Cadastro Nacional

1,342,000
30,000
17,000
115,000
46,000
51,000
254,000
147,894
25,989
41,000
358,000
25,000
129,000
102,117

854,598
25,251
11,499
51,666
16,838
29,277
173,788
147,894
25,989
30,646
239,432
16,160
86,158
-

-

854,598
25,251
11,499
51,666
16,838
29,277
173,788
147,894
25,989
30,646
239,432
16,160
86,158
-

63.7%
84.2%
67.6%
44.9%
36.6%
57.4%
68.4%
100.0%
100.0%
74.7%
66.9%
64.6%
66.8%
0.0%

Ministério da Saúde
Gabinete Ministro da Saúde
Gabinete Vice-Ministro da Saúde
Serviços Centrais da Saúde
Laboratório Nacional
Hospital Nacional Guido Valadares
Hospital Referência Baucau
Hospital Referência Maliana
Hospital Referência Maubisse

5,943,000
30,000
27,000
462,000
66,000
1,026,000
345,000
173,000
131,000

3,633,031
21,614
18,298
270,547
36,528
723,800
226,070
89,031
51,584

-

3,633,031
21,614
18,298
270,547
36,528
723,800
226,070
89,031
51,584

61.1%
72.0%
67.8%
58.6%
55.3%
70.5%
65.5%
51.5%
39.4%

Salão Memorial da Independência
Gabinete de Demarcação da Fronteira Terrestre
Gabinete Apoio à Commissão de Verdade e Amizade
Embaixada - Havana
Embaixada - Manila
Embaixada - Genebra
Visitas Oficiais
Embaixada - Vaticano
Embaixada - Kuwait
Embaixada - Brasília
Embaixada - Seul
Embaixada - CPLP/UNESCO

15

-

Compromisso
Despesas

-

-

-

Total de
Despesas

% do
Total das
Despesas
956 23.9%
0.0%
0.0%
0.0%
4,427 14.8%
0.0%
0.0%
5,200 16.8%
0.00%
0.0%
0.0%
0.0%

1,045,444
18,430
64,099
72,562
108,912
152,441
7,895
38,273
323,314
75,639
70,153
91,317
91 317
22,410
-

59.7%
70.9%
0.0%
58.3%
71.2%
47.6%
66.0%
35.9%
53.5%
62.5%
74.9%
57.5%
65.7%
65 7%
34.0%
0.0%
0.0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.0%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DECLARAÇÃO 2 ( A) : DESPESAS
SETEMBRO DE 2008
(SALÁRI OS E VENCI MENTOS)
Ministérios / Programas

Orçamento

Hospital Referência Oecusse
Hospital Referência Suai
Serviços Distritais de Saúde de Aileu
Serviços Distritais de Saúde de Ainaro
Serviços Distritais de Saúde de Baucau
Serviços Distritais de Saúde de Bobonaro
Serviços Distritais de Saúde de Covalima
Serviços Distritais de Saúde de Díli
Serviços Distritais de Saúde de Ermera
Serviços Distritais de Saúde de Lautem
Serviços Distritais de Saúde de Liquiçá
Serviços Distritais de Saúde de Manatuto
Serviços Distritais de Saúde de Manufahi
Instituto de Ciências da Saúde
Serviços Distritais de Saúde de Oecusse
Serviços Distritais de Saúde de Viqueque
Ministério da Educação
Gabinete do Ministro da Educação
Gabinete do Vice Ministro Educação
Gabinete do Inspector Geral
Director Geral
Assistente 1 do Director Geral
Assistente 2 do Director Geral
Direcção de Administração e Finanças
Direcção de Politica,
Politica Plano e Desenvolvimento
Direcção do Ensino Técnico Superior
Universidade Nacional de de Timor-Leste
Direcção de Acreditacão e Administração Escolar
Unidade de Infraestruturas
Gabinete Juridico
Direcção de Educação de Adultos e Ensino não Formal
Direcção de Formacão Profissional
Intituto Nacional de Formacão Profissional
Biblioteca Nacional
Direcções Regionais
Gabinete Protocolo e Média
Direcção de Currículos Escolares, Materiais e Avaliação
Gabinete do Secretário de Estado da Cultura
Direcção da Cultura
Ministério da Administração Estatal e Ordenamento do Território
Gabinete do Ministro da Administração Estatal e Ordenamento do Teritório
Gráfica Nacional
Arquivo Nacional
Instituto Nacional de Administração Pública
Secretariado Técnico da Administração Eleitoral
Eleições de Chefes de Suco 2008
Secretaria de Estado da Reforma Admnistrativa
Direcção Nacional da Função Publica
Direcção Nacional do Desenvolvimento Local e Ordenamento do Território
Programa Desenvolvimento Local
Secretaria de Estado da Região Especial de Oecusse
Gabinete Secretario Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Direcção Nacional da Administração do Governo Local
Direcção de Administração do Território Distrito Díli
Direcção de Administração do Território Distrito Baucau
Direcção de Administração do Território Distrito Bobonaro
Direcção de Administração do Território Distrito Manufahi
Direcção de Administração do Território Distrito Viqueque
Direcção de Administração do Território Distrito Lautem
Direcção de Administração do Território Distrito Manatuto
Direcção de Administração do Território Distrito Covalima
Direcção de Administração do Território Distrito Ainaro
Direcção de Administração do Território Distrito Aileu
Direcção de Administração do Território Distrito Ermera
Direcção de Administração do Território Distrito Liquiçá
Direcção de Administração do Território Distrito Oecusse
Ministério da Economia e do Desenvolvimento
Gabinete do Ministro da Economia e do Desenvolvimento
Direcção Nacional de Administração e Finanças
Inspecção

16

150,000
155,000
192,000
188,000
382,000
245,000
181,000
337,000
270,000
286,000
195,000
264,000
223,000
119,000
172,000
324,000

Despesas
Concretas
AAD
72,446
94,766
118,250
119,637
222,914
141,423
123,017
205,438
168,894
160,844
115,241
144,323
141,107
75,220
95,244
196,794

Compromisso
Despesas

21,008,000
31,000
26,000
14,000
9,000
5,000
5,000
451,000
82,000
82 000
34,000
1,206,000
18,684,000
2,000
175,000
93,000
2,000
3,000
79,000
15,000
30,000
25,000
37,000

14,139,061
27,709
15,147
8,014
4,064
1,524
301,217
54,269
54 269
14,139
644,450
12,871,108
130,021
26,052
208
1,935
4,991
17,018
17,193

-

1,976,000
28,000
48,000
65,000
132,000
189,000
27,000
64,000
61,000
48,000
12,000
132,000
45,000
410,000
65,000
67,000
53,000
60,000
63,000
65,000
78,000
51,000
52,000
59,000
50,000
52,000

1,223,436
23,089
29,718
44,615
76,848
124,539
18,272
45,257
4,230
27,930
1,076
84,160
18,929
248,791
44,732
47,269
37,161
36,339
40,625
45,819
54,270
32,936
35,649
33,508
31,925
35,749

-

660,000
32,000
38,000
11,000

366,467
29,880
27,663
-

-

Total de
Despesas
72,446
94,766
118,250
119,637
222,914
141,423
123,017
205,438
168,894
160,844
115,241
144,323
141,107
75,220
95,244
196,794

-

-

-

% do
Total das
Despesas
48.3%
61.1%
61.6%
63.6%
58.4%
57.7%
68.0%
61.0%
62.6%
56.2%
59.1%
54.7%
63.3%
63.2%
55.4%
60.7%

14,139,061
27,709
15,147
8,014
4,064
1,524
301,217
54,269
54 269
14,139
644,450
12,871,108
130,021
26,052
208
1,935
4,991
17,018
17,193

67.3%
89.4%
58.3%
57.2%
45.2%
0.0%
30.5%
66.8%
66.2%
66 2%
41.6%
53.4%
68.9%
0.00%
0.0%
74.3%
28.0%
10.4%
0.0%
0.0%
12.9%
16.6%
68.1%
46.5%

1,223,436
23,089
29,718
44,615
76,848
124,539
18,272
45,257
4,230
27,930
1,076
84,160
18,929
248,791
44,732
47,269
37,161
36,339
40,625
45,819
54,270
32,936
35,649
33,508
31,925
35,749

61.9%
82.5%
61.9%
68.6%
58.2%
65.9%
0.0%
67.7%
70.7%
0.0%
6.9%
58.2%
9.0%
63.8%
42.1%
60.7%
68.8%
70.6%
70.1%
60.6%
64.5%
70.5%
69.6%
64.6%
68.6%
56.8%
63.8%
68.7%

366,467
29,880
27,663
-

55.5%
93.4%
72.8%
0.0%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DECLARAÇÃO 2 ( A) : DESPESAS
SETEMBRO DE 2008
(SALÁRI OS E VENCI MENTOS)
Ministérios / Programas

Orçamento

198,000
32,000
29,000
27,000
122,000
16,000
27,000
65,000
47,000
16,000

Despesas
Concretas
AAD
132,345
25,134
15,611
18,044
53,131
19,211
28,753
6,184
10,510

602,000
35,000
11,000
150,000

307,994
17,148
6,255
71,668

26,000
73,000
26,000
107,000
50,000
54,000
26,000
44,000

16,207
45,853
17,070
74,922
16,574
13,474
17,010
11,814

2,095,500
33,000

1,099,334
14,853

Secretária de Estado dos Transportes e Comunicações
Gabinete do Secretário de Estado dos Transportes e Comunicações
Secretário Permanente
Autoridade Reguladora das Comunicações
Direcção dos Serviços Transportes Marítimos
Direcção de Meteorologia e Geofisica
Direcção Nacional de Informática e Tecnologia
Direcção Nacional Administração e Finanças
Direcção Nacional de Transportes Terrestres
Direcção Nacional de Correios de Timor-Leste
Serviços Postais
Autoridade da Aviação de Timor-Leste
Berlin - Nakroma

789,000
23,000
13,000
61,000
55,000
36,000
112,000
83,000
249,000
61,000
96,000
-

401,115
3,326
8,785
31,950
10,380
24,829
43,853
40,145
163,800
38,888
35,159
-

Secretária de Estado da Eletricidade, Água e Urbanização
Gabinete do Secretário de Estado da Eletricidade, Água e Urbanização
Secretário Permanente
Direcção de Serviços Corporativos
Direcção Nacional do Plano Urbano
Direcção Nacional Gestão dos Recursos de Água
Direcção Nacional de Água e Saneamento
Electricidade de Timor-Leste

549,500
25,000
11,000
54,500
32,000
13,000
414,000
-

344,705
16,013
4,986
41,203
1,381
4,990
276,131
-

Secretária de Estado das Obras Públicas
Gabinete do Secretário de Estado das Obras Públicas
Secretário Permanente das Obras Públicas
Direcção dos Serviços de Admintração e Finanças
Direcção dos Serviços de Edificação e Habitação
Direcção dos Serviços de Pesquisa e Desenvovimento
Direcção dos Serviços de Estradas, Pontes e Controlo de Inundações

724,000
23,000
15,000
110,000
245,000
83,000
248,000

338,661
10,757
8,032
45,824
93,548
39,763
140,736

Ministério do Turismo, Comércio e I ndústria
Gabinete do Ministro Turismo, Comércio e Indústria
Gabinete do Auditoria Interna
Gabinete do Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administrção e Finanças
Direcção Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento
Direcção Nacional do Comércio Externo
Direcção Nacional do Comércio Doméstico
Direcção Nacional da Indústria
Gabinete do Secretário de Estado para o Turismo
Direcção Nacional do Turismo
Segurança Alimentar

317,000
36,000
26,000
26,000
29,000
33,000
12,000
58,000
38,000
22,000
37,000
-

189,551
22,176
17,827
7,513
23,881
16,503
11,260
40,301
25,297
24,794
-

Instituto de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
Instituto para a Promoção de Investimento e Desenvolvimento
Gabinete do Vice Ministro da Economia e do Desenvolvimento
Direcção Nacional de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional
Gabinete do Secretário de Estado do Meio Ambiente
Direcção Nacional dos Serviços do Meio Ambiente
Direcção Nacional dos Assuntos Ambientais Internacionais
Gabinete do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cooperativas
Direcção Nacional do Desenvolvimento Rural
Direcção Nacional das Cooperativas
Secretário Permanente
Ministério da Solidariedade Social
Gabinete do Ministro da Solidariedade Social
Gabinete do Secretário Permanente
Direcção Nacional da Administração e Finanças
Gabinete Secretário de Estado para os Assuntos dos Antigos Combatentes da
Libertação Nacional
Direcção Nacional dos Veteranos e Libertação Nacional
Gabinete Secretário de Estado da Assistência Social e Desastres Naturais
Direcção Nacional Assistência Social
Direcção Nacional de Reinserção Social
Direcção Nacional de Gestão de Desastres
Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social
Direcção Nacional da Segurança Social
Comissão de Homenagem
Ministério das I nfra-Estruturas
Gabinete do Ministro das Infra-Estruturas

17

Compromisso
Despesas

-

-

Total de
Despesas
132,345
25,134
15,611
18,044
53,131
19,211
28,753
6,184
10,510

% do
Total das
Despesas
66.8%
78.5%
53.8%
66.8%
43.6%
0.0%
71.2%
44.2%
13.2%
65.7%

307,994
17,148
6,255
71,668

51.2%
49.0%
56.9%
47.8%

16,207
45,853
17,070
74,922
16,574
13,474
17,010
11,814
-

62.3%
62.8%
65.7%
70.0%
33.1%
25.0%
65.4%
26.8%

-

1,099,334
14,853

52.5%
45.0%

-

401,115
3,326
8,785
31,950
10,380
24,829
43,853
40,145
163,800
38,888
35,159
-

50.8%
14.5%
67.6%
52.4%
18.9%
69.0%
39.2%
48.4%
65.8%
63.8%
0.00%
36.6%
-

344,705
16,013
4,986
41,203
1,381
4,990
276,131
-

62.7%
64.1%
45.3%
75.6%
4.3%
38.4%
66.7%
-

-

338,661
10,757
8,032
45,824
93,548
39,763
140,736

46.8%
46.8%
53.5%
41.7%
38.2%
47.9%
56.7%

-

189,551
22,176
17,827
7,513
23,881
16,503
11,260
40,301
25,297
24,794
-

59.8%
61.6%
68.6%
28.9%
82.3%
50.0%
93.8%
69.5%
66.6%
0.0%
67.0%
0.00%

-

-

-

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DECLARAÇÃO 2 ( A) : DESPESAS
SETEMBRO DE 2008
(SALÁRI OS E VENCI MENTOS)
Ministérios / Programas

Orçamento

2,258,000
42,000
111,000
49,000
172,000
66,000
264,000
71,000
12,000
28,000
141,000
64,000
150,000
24,000
297,000
25,000
164,000
267,000
10,000
12,000
37,000
35,000
27,000
20,000
20,000
20 000
16,000
19,000
30,000
64,000
21,000

Despesas
Concretas
AAD
1,194,965
29,343
91,041
47,943
27,727
44,910
217,369
33,533
5,822
20,673
78,692
39,733
56,869
11,022
212,761
15,580
132,854
8,279
3,982
12,867
8,292
11,091
8,884
8,018
8 018
7,157
8,197
13,418
28,624
10,284

Tribunais
Conselho Superior de Magistratura Judicial
Tribunal de Recurso
Tribunais de Distrito

262,000
4,000
51,000
207,000

96,192
14,780
81,412

-

96,192
14,780
81,412

36.7%
0.0%
29.0%
39.3%

Procuradoria-Geral da República
Procuradoria-Geral da República e Distrital de Díli
Procuradoria Distrital de Baucau
Procuradoria Distrital de Suai
Procuradoria Distrital de Oecusse

160,000
160,000
-

105,491
105,491
-

-

105,491
105,491
-

65.9%
65.9%
0.0%
0.0%
0.0%

Provedoria de Direitos Humanos e Justiça
Provedoria de Direitos Humanos e Justiça

139,000
139,000

94,589
94,589

-

94,589
94,589

68.0%
68.0%

Serviço Público de Radiodifusão de Timor-Leste
Televisão de Timor-Leste
Rádio Televisão de Timor-Leste - Geral
Rádio de Timor-Leste

456,000
189,000
111,000
156,000

312,770
127,741
93,659
91,369

-

312,770
127,741
93,659
91,369

68.6%
67.6%
84.4%
58.6%

Comissão Nacional de Eleições
Comissão Nacional de Eleições

41,000
41,000

29,512
29,512

-

29,512
29,512

72.0%
72.0%

1) TOTAL CONTA DO TESOURO

57,278,000

33,175,727

-

33,102,604

57.8%

APORTI L - Agencia Autofinanciada
APORTIL - Agência Autofinanciada
Berlin - Nakroma

129,000
129,000
-

69,169
69,169
-

-

69,169
69,169
-

53.6%
53.6%
0.0%

Administração de Aeroportos e Navegação Aérea de Timor-Leste

243,000

116,087

-

116,087

47.8%

Electricidade de Timor-Leste

782,000

436,177

-

436,177

55.8%

I nstituto Público de Gestão de Equipamentos

263,000

209,147

-

209,147

79.5%

1,417,000

830,580

-

830,580

58.6%

58,695,000

34,006,307

-

34,006,307

57.9%

Ministério da Agricultura e Pescas
Gabinete Ministro da Agricultura
Direcção Nacional da Administração
Direcção Nacional de Agro-Comércio
Direcção Nacional de Pesquisa e Serviços Especiais
Direcção Nacional de Quarentena e Biosegurança
Direcção Nacional de Educação e Formação Agrícola
Direcção Nacional de Política e Planeamento
Gabinete do Secretário Permanente
Secretária de Estado da Agricultura e Arboricultura
Direcção Nacional de Agricultura e Horticultura
Direcção Nacional de Café e Plantas Industriais
Direcção Nacional das Florestas
Gabinete do Secretário do Estado das Pescas
Direcção Nacional de Pescas e Aquicultura
Gabinete do Secretário de Estado da Pecuária
Direcção Nacional de Pecuária
Direcção Serviços de Desenvolvimento Comunitário Agrícola
Fundo Desenvolvimento Comunidade Agrícola
Serviços de Agricultura Distrito Aileu
Serviços de Agricultura Distrito Ainaro
Serviços de Agricultura Distrito Baucau
Serviços de Agricultura Distrito Bobonaro
Serviços de Agricultura Distrito Covalima
Serviços de Agricultura Distrito Ermera
Serviços de Agricultura Distrito Liquiçá
Serviços de Agricultura Distrito Lautem
Serviços de Agricultura Distrito Manatuto
Serviços de Agricultura Distrito Manufahi
Serviços de Agricultura Distrito Oecusse
Serviços de Agricultura Distrito Viqueque

2) TOTAL CONTAS DAS AGÊNCI AS AUTO FI NACI ADAS
TOTAL TODAS AS CONTAS ( 1+ 2)

18

Compromisso
Despesas
-

-

-

-

Total de
Despesas
1,194,965
29,343
91,041
47,943
27,727
44,910
217,369
33,533
5,822
20,673
78,692
39,733
56,869
11,022
212,761
15,580
132,854
8,279
3,982
12,867
8,292
11,091
8,884
8,018
8 018
7,157
8,197
13,418
28,624
10,284

% do
Total das
Despesas
52.9%
69.9%
82.0%
97.8%
16.1%
68.0%
82.3%
47.2%
48.5%
73.8%
55.8%
62.1%
37.9%
45.9%
71.6%
62.3%
81.0%
0.0%
0.0%
82.8%
33.2%
34.8%
23.7%
41.1%
44.4%
40.1%
40 1%
44.7%
43.1%
44.7%
44.7%
49.0%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE

DECLARAÇÃO 2 ( B) : DESPESAS
SETEMBRO DE 2008
(BENS E SERVI ÇOS)
Ministérios / Programas

Orçamento

Despesas
Concretas
AAD

Compromisso

Total

Despesas

Despesas

% do Total
das Despesas

Presidente da República
Gabinete da Presidente da República
Administração do Presidente da República
Assessor-Geral
Secretariado Técnico Pós CAVR
Equipa de Apoio à Reforma e Desenvolvimento do Sector da Segurança
Secretaria de Apoio à Adesão à ASEAN
Reconciliação Nacional

3,867,795

2,038,796

646,079

2,684,875

1,930,000
717,000
181,000
300,595
182,000
307,200
250,000

1,030,336
340,818
109,787
150,832
135,590
99,069
172,365

430,316
99,773
6,292
16,550
500
67,149
25,500

1,460,651
440,591
116,078
167,382
136,090
166,217
197,865

69.4%
75.7%
61.4%
64.1%
55.7%
74.8%
54.1%
79.1%

Parlamento Nac