Renja 2015 pertanian

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

DINAS PERTANIAN
Jalan Kompak No. 2 Pedurungan Telp. (024) 6705001 Fax. (024) 6720633 Semarang 50191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 050/2806
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
TAHUN 2015
KEPALA DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG
Menimbang : a.

bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan
yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan di bidang
pertanian dan kehutanan perlu disusun Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pertanian Kota Semarang;

b.

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas maka perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang
tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2015.

Mengingat: : 1.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

2.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;

8.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2015;

9.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009
RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota
Semarang;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 43);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2011Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 59);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Pencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang
Tahun 2015;
14. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2010-2015.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA

: Rencana Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015;

D

NVII.WI}Ifld SV\IIA

tloz rrnf 0I PEEtr4sped
Euererueg rp uu4d4a1rq

'nn Eue.retues ulo)
ueur€uad seul6 epde; uesnpdDl Irep ualq?s1dq rypp Euef
uuF€q uwpdnreur usp nrl Euererueg sxo) uerusued seulq
epda; nesnpde;tr uunftuq tuepp um$Iecr4 utreurre8eqes
rIBIsp? Euenaueg elo) tre1wnred suulg eftea suucueg
'ftre.ruureg e1o1 uuun8uequled lrseu?cueled

:

VOIffDT

:

VNCIDI

ueurqoq

'(OfUAU) r[BJeuq qe8ueuapl e{Euef ueunftnaquted su?cuog
'(Oafa$ qereeq 8ue[uu4 e{Ettuf tmtmEuequad . swcueg
eped nuruopedreq eduueunsMued Euef Etruruwag e1o)
uelueued saurq eledell tre4afiqa>1 rrsp IsJtE 'rsr,r uaroqefuad
Islreq Eued rrumrlel ussrpcueJed uernmlop uu:p&ueru
SI0Z unr{Bl Enereureg e1o) Irenratred seul( efta; eulactreg

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG
NOMOR : 050/2806
TAHUN : 10 JUNI 2014
TENTANG RENCANA KERJA DINAS
PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN
2015

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015

DINAS PERTANIAN KOTA SEMARANG

TAHUN 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................................

i

DAFTAR TABEL ..............................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................................

1

1.1. Latar Belakang.............................................................................

1

1.2. Landasan Hukum .........................................................................

2

1.3. Maksud Dan Tujuan ....................................................................

3

1.4. Sistematika Penulisan ..................................................................

3

EVALUASI HASIL RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II .

4

2.1. Analisa Hasil Renja pada Urusan Pertanian ................................

4

2.2. Analisa Hasil Renja pada Urusan Kehutanan ..............................

5

BAB II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DALAM PERUBAHAN RENJA 2014..............................................

9

BAB IV PENUTUP ......................................................................................... 22

i

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.

Rekapitulasi dan Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian
dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian Sampai dengan Tahun
2013 ...............................................................................................

6

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang ..

15

Tabel 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas
Pertanian Kota Semarang ..............................................................

Tabel 2.4.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2014 ...................................................................................

Tabel 3.5.

20

33

Pagu Indikatif Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian
Kota Semarang Tahun 2015 ..........................................................

ii

46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen
perencanaan yang berlaku satu tahun dan dibuat berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004.
Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan hasil evaluasi
Renja SKPD tahun sebelumnya. Selanjutnya Renja SKPD dijadikan dasar
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).
Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang memiliki fungsi mewujudkan visi
dan misi Dinas Pertanian Kota Semarang yang tertuang dalam Renstra Dinas
Pertanian Kota Semarang menjadi kebijakan kinerja tahunan. Kebijakan kinerja
yang diambil berdasar pada hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian Kota Semarang
tahun sebelumya dan evaluasi Renja terhadap Renstra Dinas Pertanian Kota
Semarang. Penentuan kebijakan kinerja juga dilaksanakan dengan pemanfaatan
berbagai kekuatan dan peluang yang dimiliki dengan memperhitungkan berbagai
kelemahan dan kendala yang dihadapi didasarkan hasil evaluasi lapangan dan
penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan, Musrenbang Pertanian dan Musrenbang
tingkat Kota. Lebih lanjut, kebijakan kinerja yang tertuang dalam Renja SKPD
Dinas Pertanian Kota Semarang juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan
Provinsi maupun pembangunan Nasional. Kebijakan kinerja yang diambil pada
tahun 2015 adalah mengejar tujuan Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang yang
belum tercapai dengan mengalihkan anggaran dari kegiatan yang telah mengalami
percepatan (over target).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2015 adalah berbagai peraturan dokumen perencanaan lainnya, yaitu :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

1

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Semarang;
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang RPJMD
Kota Semarang Tahun 2010-2015;
10. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang tentang Renstra SKPD
2010-2015 Dinas Pertanian Kota Semarang.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 adalah
mengaktualisasikan visi, misi dari Dinas Pertanian Kota Semarang dalam Renstra
Dinas Pertanian Kota Semarang mejadi kebijakan kinerja yang tertuang dalam
program/kegiatan pembangunan tahun 2015. Renja Dinas Pertanian Kota Semarang
Tahun 2015 menggambarkan rencana pembangunan tahap akhir Renstra Dinas
Pertanian Kota Semarang, memuat gambaran pelayanan SKPD Dinas Pertanian Kota
Semarang, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Dinas Pertanian
Kota Semarang, dan perwujudan dari usulan masyarakat pada tahun 2014.
Visi Dinas Pertanian Kota Semarang yang akan diaktualisasikan dalam Renja
SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang adalah:
“SEMARANG KOTA AGROPOLITAN BERBUDAYA,
YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN DAN JASA,
MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”
Dalam mewujudkan visi tersebut, disusun 5 Misi pembangunan pertanian
sebagai berikut :
1.

Peningkatan pelestarian dan konservasi sumberdaya hayati dan non hayati;

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

2

2.

Mewujudkan pengelolaan sumber daya pertanian,

peternakan, perkebunan

yang optimal melalui pengembangan kawasan spesifik yang berwawasan
lingkungan;
3.

Mewujudkan sumber daya manusia pertanian yang berkualitas tinggi dan
mandiri.
Tujuan penyusunan Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

adalah :
1.

Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan SKPD
pada tahun 2014;

2.

Mensinkronkan dan mensignifikankan Renja SKPD Dinas Pertanian Kota
Semarang dengan RKPD Kota Semarang;

3.

Menggambarkan kebijakan kinerja yang ditransformasikan ke dalam Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pertanian
Kota Semarang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renja SKPD Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015 disusun melalui
berbagai tahap yang gambarannya muncul dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
1.2. LANDASAN HUKUM
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD DINAS PERTANIAN
TAHUN 2013 DAN CAPAIAN RENSTRA
2.2.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD DINAS PERTANIAN

2.3.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
DINAS PERTANIAN

2.4.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

3

3.2

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD DINAS PERTANIAN

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

4

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2013 DAN CAPAIAN
RENSTRA

Anggaran Tahun 2013 Dinas Pertanian Kota Semarang sebesar Rp.
6.199.853.000,- (termasuk perubahan) dengan 9 program dan 31 kegiatan. Dari
jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 5.827.362.362,- dengan capaian kinerja
fisik sebesar 99,39% dan capaian kinerja keuangan sebesar 93,99%. Penyerapan
anggaran terendah yaitu pada kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan dengan penyerapan anggaran
sebesar 31,95% dari total anggaran sebesar Rp. 14.695.500,00 disebabkan karena
pengadaan instalasi listrik kebun Kramas tidak jadi dilaksanakan pada saat
pengajuan pemasangan pal (tiang listrik) yang diperlukan untuk pemasangan
instalasi listrik tersebut belum tersedia dan harus dipesan sekitar enam bulan
sebelumnya padahal kegiatan ini merupakan kegiatan pada anggaran perubahan
yang efektif dimulai pada bulan Oktober.
2. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan hanya menyerap anggaran
sebesar 88,77% dari total Rp. 222.636.000,00 karena adanya efisiesi pengadaan
bibit, pupuk dan srumbung dengan realisasi fisik sebesar 100%.
3. Pengembangan Agribisnis Peternakan dengan realisasi fisik sebesar 100 % hanya
menyerap

anggaran sebesar

89,74% dari

total

anggaran sebesar

Rp

1.355.000.000,00 karena harga ternak yang lebih rendah dari pagu anggaran
akibat fluktuasi harga ternak, dengan realisasi fisik sebesar 100%.
Uraian diatas menunjukkan bahwa Renja Dinas Pertanian Kota Semarang
tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan target. Sedangkan implikasi dari
terlaksananya Renja Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2013 terhadap Renstra
Dinas Pertanian Kota Semarang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

5

Tabel 2.1. Rekapitulasi dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian Sampai dengan Tahun 2013
Dinas Pertanian Kota Semarang

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

2 01
2 01

2 01

01

01

Urusan Pilihan Pertanian
Prog. Pelayanan Administrasi
Perkantoran

2 01

2 01

01

01

001

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2 01

2 01

01

01

002

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

2 01

2 01

01

01

009

Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja

2 01

2 01

01

01

010

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Indikator Kinerja
Program
(Outcames)/Kegia
tan (Output)

Terwujudnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Terwujudnya
kelancaran
administrasi surat
menyurat
Tersedianya
langganan
telepon, air,
listrik, koran,
majalah
Tersedianya
peralatan kerja
dalam kondisi
baik
Tersedianya ATK
untuk 1

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2014

Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2014

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013

Target Renja
SKPD tahun
2013

Realisasi
Renja
SKPD
Tahun 2013

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Tingkat
Realisasi
(%)

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2014)

Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)

6

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

2 01

2 01

01

01

011

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

2 01

2 01

01

01

012

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

2 01

2 01

01

01

013

Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

2 01

2 01

01

01

014

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

2 01

2 01

01

01

017

Penyediaan Makanan dan
Minuman

2 01

2 01

01

01

018

Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

Indikator Kinerja
Program
(Outcames)/Kegia
tan (Output)

Tersedianya
barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya
instalasi listrik
dan penerangan
yang baik
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
dibutuhkan
Terciptanya
kebersihan kantor
dan
lingkungannya
Tersedianya
konsumsi untuk
rapat-rapat dinas
dan jamuan tamu
dinas
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2014

Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2014

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013

Target Renja
SKPD tahun
2013

Realisasi
Renja
SKPD
Tahun 2013

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Tingkat
Realisasi
(%)

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2014)

Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014

7

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

2 01

2 01

01

01

021

Rapat-Rapat Koordinasi &
Konsultasi ke Dalam Daerah

2 01

2 01

01

02

2 01

2 01

01

02

022

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor

2 01

2 01

01

02

023

Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan

2 01

2 01

01

02

024

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

2 01

2 01

01

02

026

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja
Program
(Outcames)/Kegia
tan (Output)

Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
aparatur
Gedung kantor
terpelihara dan
terjaga
keamananya
dengan baik
Tersedianya mobil
jabatan dalam
kondisi baik
Tersedianya
kendaraan
operasional dalam
kondisi baik
Tersediaanya
peralatan gedung
kantor dalam
kondisi baik

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2014

Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2014

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013

Target Renja
SKPD tahun
2013

Realisasi
Renja
SKPD
Tahun 2013

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Tingkat
Realisasi
(%)

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2014)

Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014

8

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

2 01

2 01

01

06

2 01

2 01

01

06

Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

001

Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

2 01

2 01

01

06

002

Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran

2 01

2 01

01

06

003

Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran

Indikator Kinerja
Program
(Outcames)/Kegia
tan (Output)

Terwujudnya
laporan capaian
kinerja Dinas
Pertanian yang
transparan dan
akuntabel
Tersedianya
laporan PAD
Terlaksananya
musrenbangtan
Tersedianya
dokumen
perencanaan dan
PDA
Tersedianya
laporan keuangan
Dinas Pertanian
semester 1 & 2
Tersedianya
laporan prognosis
realisasi anggaran
Dinas Pertanian

Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2014

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012

100%

100%

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013

Target Renja
SKPD tahun
2013

Realisasi
Renja
SKPD
Tahun 2013

100%

100%

Tingkat
Realisasi
(%)

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2014)

100%

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2014
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014

100%

100%

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
100%

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 dokumen

1 dokumen

100%

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

100%

1 kali

1 kali

100%

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

7 dokumen

100%

7 dokumen

7 dokumen

100%

2 laporan

2 laporan

2 laporan

2 laporan

100%

2 laporan

2 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

100%

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

9

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

2 01

2 01

01

06

004

Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun

2 01

2 01

01

06

010

Penunjang Kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu

2 01

2 01

01

15

2 01

2 01

01

15

2 01

2 01

01

17

2 01

2 01

01

17

002

007

Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agrobisnis

Program peningkatan
pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan
daerah

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2014

Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2014

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013

Target Renja
SKPD tahun
2013

Realisasi
Renja
SKPD
Tahun 2013

Tersedianya
laporan keuangan
akhir tahun Dinas
Pertanian
Tersedianya
laporan keuangan
yang akuntabel
dan tepat waktu
Tingkat
pendapatan petani
Laporan programa
penyuluhan
Laporan programa
kecamatan
Laporan sistem
LAKU
Tingkat daya
serap

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

100%

1 laporan

1 laporan

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
100%

12 bulan

12 bulan

12 bulan

12 bulan

100%

12 bulan

12 bulan

100%

Pameran tingkat
lokal dan nasional

Indikator Kinerja
Program
(Outcames)/Kegia
tan (Output)

332

326,04

292,82

311,55

Tingkat
Realisasi
(%)

106%

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2014)

Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014

311,55

311,55

98%

1 buku

1 buku

1 buku

1 buku

100%

1 buku

1 buku

100%

16 buku

16 buku

16 buku

16 buku

100%

16 buku

16 buku

100%

5 buku

4 buku

5 buku

5 buku

100%

5 buku

5 buku

100%

42 produk

38 produk

40 produk

40 produk

100%

42 produk

42 produk

100%

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

10

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

2 01

2 01

01

19

2 01

2 01

01

19

2 01

2 01

01

19

2 01

2 01

01

21

2 01

01

21

002

009

002

Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan

Revitalisasi kebun dinas
Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit
ternak
Pemeliharaan kesehatan dan
pencegahan penyakit menular
ternak

Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2014

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013

Target Renja
SKPD tahun
2013

Realisasi
Renja
SKPD
Tahun 2013

Sarana produksi
pertanian
Bantuan bibit
tanaman buahbuahan
Bantuan alat dan
mesin pertanian
Pemeliharaan
kebun dinas

16 item

14 item

15 item

18 item

25.136 btg

28.171 btg

28.911 btg

22.872 btg

12 unit

23 unit

13 unit

4 unit

7 unit

Hewan ternak
sakit

163 ekor

Hewan ternak
mati

2 ekor

Indikator Kinerja
Program
(Outcames)/Kegia
tan (Output)

Tingkat
Realisasi
(%)

Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)

6 item

6 item

79%

3.119 btg

3.119 btg

12 unit

92%

13 unit

1 unit

192%

7 unit

7 unit

100%

9 unit

9 unit

225%

928 ekor

835 ekor

549 ekor

286%

500 ekor

500 ekor

48%

5 ekor

2 ekor

24 ekor

22 ekor

22 ekor

9%

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

120%

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2014)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2014

8%

95%
112,07%

11

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan

Kode

2 01

2 01

01

22

2 01

2 01

01

22

Program peningkatan produksi
peternakan
Pengembangan agribisnis
peternakan

Indikator Kinerja
Program
(Outcames)/Kegia
tan (Output)

Populasi sapi
potong
Produksi daging
unggas
Produksi daging
non unggas
Produksi susu
Produksi telur

2 02
2 02

2 01

01

16

2 02

2 01

01

16

005

Urusan Pilihan Kehutanan
Program rehabilitasi hutan dan
lahan
Pembinaan, pengendalian dan
pengawasan gerakan rehabilitasi
hutan dan lahan

Luas lahan
produktif dalam
hutan produksi
Luas lahan kritis
Produksi kayu
hutan rakyat

Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2014

Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012

Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013

Target Renja
SKPD tahun
2013

Realisasi
Renja
SKPD
Tahun 2013

3.694 ekor

5.443 ekor

5.524 ekor

4.652 ekor

84,21%

10.264.059,54
kg
8.139.071,36
kg
4.356.786
liter
9.217.362 kg

5.923.458,5
kg
6.641.823,00
kg
3.326.868
liter
6.641.823 kg

6.041.927,67
kg
6.708.241,23
kg
3.360.136,68
liter
6.708.241,23
kg

7.505.153
kg
5.848.891
kg
3.009.036
liter
8.316.301
kg

1559.70 Ha

1559.70 Ha

1559.70 Ha

1559.70 Ha

588,05 Ha
4.285,97 m3

732,98 Ha
7.806,00 m3

709,98 Ha
4.042,79 m3

962,5 Ha
4.545,79
m3

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Tingkat
Realisasi
(%)

Target
Program dan
Kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2014)

Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d
tahun 2014
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014

Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)

4.652 ekor

4.652 ekor

124,22%

7.575.153 kg

7.575.153 kg

73,80%

87,19%

5.854.779 kg

5.854.779 kg

71,86%

89,55%

3.039.126
liter
8.399.464 kg

3.039.126 liter

69,76%

8.399.464 kg

91,13%

1559.70 Ha

1559.70 Ha

100%

866 Ha
4.446,79 m3

866 Ha
4.446,79 m3

53%
104%

123,97%

100%

64%
112,44%

126%

12

Dari table 2.1 diatas menunjukkan bahwa, target Renja Dinas Pertanian Kota
Semarang Tahun 2013 telah tercapai. Realisasi program Renstra Dinas Pertanian
Kota Semarang juga telah mencapai target. Namun hasil yang berbeda muncul jika
mengamati output per kegiatan. Hasil Evaluasi menunjukkan output kegiatan terbagi
menjadi dua bagian, yang belum mencapai target dan yang telah melebihi target.
Terdapat empat kegiatan yang beberapa outputnya masih dibawah target, yaitu
pada kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan pada output sarana
produksi pertanian, kegiatan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak pada output hewan ternak sakit dan hewan ternak mati, kegiatan
pengembangan agribisnis peternakan pada ouput produksi daging unggas, non
unggas, produksi susu dan produksi telur, kegiatan pembinaan, pengendalian dan
pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan pada output luas lahan kritis.
Rendahnya output sarana produksi pertanian karena target awal sarana
produksi yang disediakan bukan hanya untuk kebun pemerintah, sebagian digunakan
untuk membantu pemeliharaan kebun milik masyarakat. Sejak adanya Permendagri
No 39 tahun 2012, sarana produksi yang disediakan untuk kebun masyarakat tidak
dapat lagi dibantu oleh Dinas Pertanian Kota Semarang karena masuk belanja hibah.
Belanja hibah tidak boleh diberikan secara berturut-turut pada satu kelompok
tertentu.
Dua output kegiatan pemeliharaan dan pencegahan penyakit menular ternak
belum mencapai target yaitu hewan ternak sakit dan hewan ternak mati. Langkah
yang diambil untuk mempercepat kinerja pada kegiatan pemeliharaan dan
pencegahan penyakit menular ternak, program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit ternak adalah dengan meningkatkan fasilitas peralatan untuk kegiatan
biosecurity dan pemeriksaan bahan pangan asal hewan antara lain pembelian alat
kontrol kadar air, alat ukur kadar air susu murni, pisau daging dan tas hot and cool
untuk tempat sampel daging dan darah. Dinas Pertanian juga diberikan fasilitas
untuk biaya pemeriksaan sampel darah/daging lanjutan ke laboratorium di
Yogyakarta.
Output yang belum terpenuhi di kegiatan pengembangan agribisnis peternakan
adalah produksi daging unggas, produksi daging non unggas, produksi susu dan
produksi telur. Walaupun empat output kegiatan masih dibawah target, namun
diprediksi target output akan tercapai di akhir tahun pelaksanaan Renja Dinas
Pertanian Kota Semarang tahun 2015.
Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan
dan lahan memiliki satu output kegiatan yang masih dibawah target yaitu luas lahan
kritis. Luasan lahan kritis semakin bertambah karena maraknya galian C untuk

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

13

pembuatan jalan dan perumahan. Upaya yang diambil untuk menurunkan lahan
kritis di tahun 2015 antara lain pembuatan kebun bibit desa, penyediaan 10.000
batang pohon untuk penghijauan lingkungan, pembuatan grand desain hutan kota,
penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Rtn-RHL) dan
pengkayaan hutan rakyat seluas 10 Ha.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN
Dinas Pertanian merupakan salah satu SKPD dibawah Pemerintah Kota
Semarang yang memiliki basis kinerja untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat, terutama pada petani dan peternak di Kota Semarang. Keberhasilan
dalam pelaksanaan Renja tentunya akan berdampak langsung pada pelayanan yang
diberikan pada masyarakat. Untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan
pelaksanaan Renja Dinas Pertanian Kota Semarang memberikan dampak kepada
pelayanan untuk masyarakat, perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan
Dinas Pertanian. Analisi kinerja pelayanan Dinas Pertanian ditunjukkan pada tabel
2.2. di bawah ini.
Tabel 2.2. tersebut menunjukkan beberapa indikator kinerja kunci yang
dibebankan pada Dinas Pertanian Kota Semarang sebagai indikator pelayanan
kepada masyarakat, masih belum memenuhi target Renstra Dinas Pertanian Kota
Semarang dan perlu peningkatan kinerja. Indikator kinerja yang masih dibawah
target antara lain, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil peternakan 10%
per tahun, peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil perkebunan 1% per
tahun dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis.
Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil peternakan ditargetkan
sebesar 10% pertahun, namun dari hasil evaluasi Renja Dinas Pertanian Kota
Semarang tahun-tahun sebelumnya bisa diambil kesimpulan bahwa rata-rata
peningkatan sekitar 1-2% saja. Dinas Pertanian Kota Semarang berusaha untuk
memenuhi target peningkatan 1-2% pada tahun 2015 dengan melakukan pemantauan
reproduksi ternak, pengawasan mutu pakan, pemberian bantuan sapi potong, perah
dan kambing.
Upaya yang diambil Target peningkatan kuantitas dan kualitas produksi
perkebunan 1% per tahun diambil dari produksi kelapa, karena kelapa merupakan
produk perkebunan yang dominan di Kota Semarang. Penurunan produksi yang
cukup drastis terjadi di tahun 2012 karena adanya perubahan fungsi lahan dari
perkebunan kelapa menjadi lahan tanaman buah-buahan yang lebih menguntungkan.
Upaya yang diambil oleh Dinas Pertanian Kota Semarang untuk meningkatkan
produksi kelapa di tahun 2015 adalah peremajaan kelapa dalam 4 Ha dan
pengendalian OPT tanaman kelapa 7 Ha.

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

14

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kota Semarang
N
o
1

2

Indikator
Urusan Pertanian
Peningkatan kesejahteraan
petani 75%

Peningkatan kuantitas dan
kualitas produksi hasil
peternakan 10% per tahun

IKK

Tahun
2012

NTP petani

266,20

Target Renstra SKPD
Tahun
Tahun
2013
2014
292,82

332,10

Tahun
2015
335,42

Realisasi Capaian
Tahun
Tahun
2012
2013
326,04

311,55

Proyeksi
Tahun
Tahun
2014
2015
314,66

317,81

Produksi daging unggas

8.797.765
kg

9.530.912
kg

10.264.05
9 kg

10.997.20
7 kg

7.530.509
kg

7.505.153
kg

7.580.204
kg

7.656.006
kg

Produksi daging non unggas

6.976.347
kg
3.734.388
liter
7.900.596
kg
2.728,87
ton

7.557.709
kg
4.045.587
liter
8.558.979
kg
2.755,62
ton

8.139.071
kg
4.356.786
liter
9.217.362
kg
2.782,37
ton

8.720.434
kg
4.667.985
liter
9.875.745
kg
2.809,13
ton

5.923.458
kg
3.326.668
liter
6.641.823
kg
315,17 ton

5.848.891
kg
3.009.036
liter
8.316.301
kg
412,16 ton

5.907.380
kg
3.039.126
liter
8.399.464
kg
412,16 ton

5.966.453
kg
3.069.518
liter
8.483.459
kg
420,32 ton

5,36
ton/Ha

5.38
ton/Ha

5,41
ton/Ha

5,46
ton/Ha

5,44
ton/Ha

5,68
ton/Ha

5,69
ton/Ha

5,70
ton/Ha

Susu
Telur
3

Peningkatan kuantitas dan
kualitas produksi hasil
perkebunan 1% per tahun

Produksi komoditas kelapa

4

Produktvitas padi per hektar

Produksi tanaman padi
x 100%

Catatan Analisis

NTP mengacu pada
NTP Provinsi Jawa
Tengah dari 3 sub
sektor pertanian
Hasil evaluasi
tahun 2010,2011,
2012, 2013 peningkatan produksi
hasil ternak berkisar antara 1-2%

Banyak lahan yang
ditanami tanaman
kelapa diubah
menjadi lahan
tanaman buahbuahan yang lebih
menguntungkan

Luas panen tanaman padi

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

15

N
o
5

6

7

Indikator
Urusan Kehutanan
Pemanfaaatan lahan
produktif di dalam hutan
produksi sebesar 100%
Peningkatan produksi kayu
hutan sebesar 3,2% per tahun

Rehabilitasi hutan dan lahan
kritis

IKK

Tahun
2012

Target Renstra SKPD
Tahun
Tahun
2013
2014

Tahun
2015

Realisasi Capaian
Tahun
Tahun
2012
2013

Proyeksi
Tahun
Tahun
2014
2015

Luas lahan pertanian produktif di
dalam hutan produksi

1559.70
Ha

1559.70
Ha

1559.70
Ha

1559.70
Ha

1559.70
Ha

1559.70 Ha

1559.70
Ha

1559.70
Ha

Produksi kayu hutan rakyat

4.042.791
m3

4.164.379
m3

4.285.967
m3

4.407.554
m3

7,806,00
m3

2.202,06
m3

2.202,06
m3

2.202,06
m3

Luas lahan kritis

702,39 Ha

645,22 Ha

588,05 Ha

530,87 Ha

816,73 Ha

962,5 Ha

962,5 Ha

962,5 Ha

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Catatan Analisis

Realisasi produksi
kayu hutan rakyat
adalah produksi
kayu jati, mahoni
dan kayu lainnya

16

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun 2015 ini masih menjadi fokus
utama Dinas Pertanian Kota Semarang, karena sampai dengan tahun 2013, target
rehabilitasi hutan dan lahan belum tercapai.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan

antara lain pembuatan kebun bibit desa, penghijauan lingkungan 10.710 batang,
penyusunan master plan dan DED hutan kota, serta pembibitan cemara laut untuk
penghijauan sempadan pantai.
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN

Pada tahun 2015 terdapat isu-isu penting yang perlu mendapatkan perhatian
perhatian khusus terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kota Semarang
antara lain, penyusunan Renstra tahun 2016-2020, pengembangan pertanian menuju
pertanian berkelanjutan, pengembangan agrowisata, perubahan iklim global,
persiapan menuju penerapan ASEAN Economic Community (AEC).

Untuk

menghadapi isu-isu penting tersebut, Dinas Pertanian Kota Semarang telah
menyusun beberapa kegiatan di tahun 2015. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki
fungsi untuk mempersiapkan staf Dinas Pertanian dan petani-petani di Kota
Semarang menghadapi isu-isu penting tersebut.
Kegiatan penyusunan Renstra Tahun 2016-2020 telah disiapkan pada Kegiatan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Rencananya, kegiatan penyusunan Renstra akan didahului dengan sosialisasi sistem
perencanaan dan penganggaran. Tujuan dilaksanakannya sosialisasi tersebut adalah
agar Renstra Dinas Pertanian Kota Semarang tahun 2016-2020 lebih terarah dan
terukur.
Sejak tahun 2010, Dinas Pertanian Kota Semarang telah mempersiapkan
Kecamatan Mijen dan Gunungpati sebagai wilayah agrowisata. Kegiatan-kegiatan
yang dilakukan untuk pemantapan pembentukan daerah agrowisata di tahun 2015
adalah Festival Durian di Kecamatan Mijen, pembinaan dan pemantauan kebun
masyarakat, temu teknis kapetan, monitoring dan managemen kebun dan penyediaan
bantuan ternak sapi perah.
Perubahan iklim global merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian
khusus. Perubahan iklim ini jika tidak mendapat perhatian serius dapat menurunkan
produksi komodiatas pertanian dan peternakan. Untuk menghadapi perubahan iklim
global langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Pertanian Kota Semarang antara
lain

mempersiapan

pertanian

yang

berkelanjutan,

termasuk

diantaranya

mempersiapan pertanian organik dan zero waste integrated farming system,

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

17

konservasi lahan dan penghijauan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan hal
tersebut antara lain pelatihan pembuatan pupuk organik, vertical garden, identifikasi
lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), pendukung dan tenaga kerja outlet
berpendingin (solar cell), pengendalian OPT, penghijauan lingkungan, pembuatan
master plan dan DED hutan kota, penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan
lahan (RTn-RHL) dan penghijauan sempadan pantai.
Isu terakhir yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Renja SKPD Dinas
Pertanian Kota Semarang tahun 2015 adalah akan diterapkannya AEC. Saat AEC
diterapkan, ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu basis produksi, selain itu
juga akan terjadi pergerakan bebas barang, jasa, tenaga kerja terampil, investasi dan
aliran modal. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kota Semarang perlu melakukan
inisiasi pada petani agar menyiapkan komoditas andalan dari beberapa komoditas
produksi yang ada, meningkatkan mutu produk agar dapat bertahan di pasar lokal
dan siap memasuki pasar global, peningkatkan wilayah basis pertanian agar terjadi
efisiensi dalam produksi.

Kegiatan-kegiatan yang terkait persiapan menghadapi

AEC adalah temu teknis penyuluh swadaya, pelatihan pengolahan hasil pertanian,
pelatihan

pengolahan

dan

pembibitan

jamur,

mimbar

sarasehan

petani,

pengembangan software Sistem Informasi Pertanian (Simpertan), mengikuti pameran
PF2N, mengadakan Kirab Potensi Pangan dan Festival Durian, penyediaan alat
control kadar air daging, penyediaan alat control air susu murni, pemeriksaan bahan
asal hewan dan produk olahannya, pengawasan mutu pakan dan pengolahan hasil
mangrove.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD terlihat di tabel 2.3. dibawah ini.
Hasil review menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan di Renstra yang tidak
dicantumkan lagi dalam Renja 2015, yaitu Kegiatan Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian, Kegiatan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna dan Kegiatan
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan. Selain itu dari 7 kegiatan
pembangunan hanya satu kegiatan saja yang pagu indikatifnya diatas kebutuhan
yaitu Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.
Sedangkan enam kegiatan yang lain yaitu Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan
Petani

dan

Pelaku

Agribisnis,

Kegiatan

Promosi

Atas

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah, Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi
Pertanian/Perkebunan, Kegiatan Revitalisasi Kebun Dinas, Kegiatan Pengembangan

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

18

Agribisnis Peternakan, serta Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
Gerakan Rehabilitasi Hutan Lahan pagu indikatifnya masih dibawah kebutuhan.

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

19

Tabel 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 Dinas Pertanian Kota Semarang
Rancangan Awal RKPD
No
A
I
1

Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Pilihan Pertanian
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Belanja Jasa Penunjang
Dinas
Administrasi Perkantor
Pertanian

2

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas
Pertanian

3

Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja

Dinas
Pertanian

4

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas
Pertanian

5

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Dinas
Pertanian

6

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Dinas
Pertanian

Indikator
Kinerja

Terwujudnya
kelancaran
administrasi
surat
menyurat
Tersedianya
langganan
telepon, air,
listrik, koran,
majalah
Tersedianya
peralatan
kerja dalam
kondisi baik
Tersedianya
ATK untuk
1tahun
Tersedianya
barang
cetakan dan
penggandaan
Tersedianya
instalasi
listrik dan
penerangan
yang baik

Hasil Analisis Kebutuhan
Target
Capaian

Pagu
indikatif
(Rp.000)

12 bulan

112.292

12 bulan

135.000

12 bulan

Program/Kegiatan

Lokasi

Urusan Pilihan Pertanian
Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Penunjang
Dinas
Administrasi Perkantor
Pertanian

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas
Pertanian

12.522

Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja

Dinas
Pertanian

12 bulan

25.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas
Pertanian

12 bulan

25.000

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

Dinas
Pertanian

12 bulan

15.000

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Dinas
Pertanian

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Indikator
Kinerja

Target
Capaian

Kebutuhan
Dana
(Rp.000)

Terwujudnya
kelancaran
administrasi
surat menyurat

12 bulan

148.292

Tersedianya
langganan
telepon, air,
listrik, koran,
majalah
Tersedianya
peralatan kerja
dalam kondisi
baik
Tersedianya
ATK untuk 1
tahun
Tersedianya
barang cetakan
dan
penggandaan
Tersedianya
instalasi listrik
dan
penerangan
yang baik

12 bulan

120.000

12 bulan

33.000

12 bulan

21.526

12 bulan

25.000

12 bulan

15.000

Catatan penting

20

Rancangan Awal RKPD
No

Program/Kegiatan

Lokasi

7

Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

Dinas
Pertanian

8

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Dinas
Pertanian

9

Penyediaan Makanan dan
Minuman

Dinas
Pertanian

10

Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

11

Rapat-Rapat Koordinasi &
Konsultasi ke Dalam Daerah

II

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
Dinas
Pertanian
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
Dinas
mobil jabatan
Pertanian

12
13

Kota
Semarang

Indikator
Kinerja
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
dibutuhkan
Terciptanya
kebersihan
kantor dan
lingkunganny
a
Tersedianya
konsumsi
untuk rapatrapat dinas
dan jamuan
tamu dinas
Terlaksanany
a koordinasi
dan konsultasi
ke luar daerah
Terlaksanany
a koordinasi
dan konsultasi
dalam daerah

Hasil Analisis Kebutuhan

12 bulan

Pagu
indikatif
(Rp.000)
128.035

12 bulan

Target
Capaian

Program/Kegiatan

Lokasi

Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor

Dinas
Pertanian

10.000

Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

Dinas
Pertanian

12 bulan

40.000

Penyediaan Makanan dan
Minuman

Dinas
Pertanian

12 bulan

200.000

12 bulan

35.000

Terpeliharanya 12 bulan
gedung kantor
Tersedianya
12 bulan
mobil jabatan
dalam kondisi
baik

0
37.000

Rapat-Rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-Rapat Koordinasi &
Konsultasi ke Dalam Daerah

Kota
Semarang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
Dinas
Pertanian
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
Dinas
mobil jabatan
Pertanian

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
dibutuhkan
Terciptanya
kebersihan
kantor dan
lingkungannya

12 bulan

Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
14.500

12 bulan

10.000

Tersedianya
konsumsi
untuk rapatrapat dinas dan
jamuan tamu
dinas
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi
dalam daerah

12 bulan

35.000

12 bulan

136.875

12 bulan

20.000

Terpeliharanya
gedung kantor
Tersedianya
mobil jabatan
dalam kondisi
baik

12 bulan

76.265

12 bulan

37.000

Indikator
Kinerja

Target
Capaian

Catatan penting

21

Rancangan Awal RKPD
No
14

15

III
16

17

Program/Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi

Indikator
Kinerja

Hasil Analisis Kebutuhan
Target
Capaian

Tersedianya
12 bulan
kendaraan
operasional
dalam kondisi
baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinas
Tersediaanya
12 bulan
Pertanian
peralatan
Perlengkapan Gedung Kantor
gedung kantor
dalam kondisi
baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran

Dinas
Pertanian

Dinas
Pertanian

Dinas
Pertanian

Terwujudnya
laporan monitoring & evaluasi program/
kegitan
Terlaksananya
musrenbangtan
Tersedianya
dokumen
perencanaan
dan PDA
Tersedianya
laporan
keuangan
Dinas Pertanian
semester 1 & 2

12 laporan

Pagu
indikatif
(Rp.000)
220.000

24.000

155.315

Program/Kegiatan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

Lokasi

Tersedianya
12 bulan
kendaraan
operasional
dalam kondisi
baik
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinas
Tersediaanya
12 bulan
Pertanian
peralatan
Perlengkapan Gedung Kantor
gedung kantor
dalam kondisi
baik
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Dinas
Pertanian

10
dokumen

2.000

Target
Capaian

Dinas
Pertanian

1 kali

2 laporan

Indikator
Kinerja

Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran

Dinas
Pertanian

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Terwujudnya
laporan monitoring & evaluasi program/
kegitan
Terlaksananya
musrenbangtan
Tersedianya
dokumen
perencanaan
dan PDA
Tersedianya
laporan
keuangan
Dinas
Pertanian
semester 1 & 2

12 laporan

Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
220.000

Catatan penting

15.000

110.250

1 kali
10
dokumen

2 laporan

2.000

22

No
17

18

19

IV
20

Rancangan Awal RKPD
Indikator
Program/Kegiatan
Lokasi
Kinerja
Penyusunan pelaporan prognosis Dinas
Tersedianya
Pertanian
laporan progrealisasi anggaran
nosis realisasi
anggaran Dinas
Pertanian
Penyusunan Pelaporan
Dinas
Tersedianya
Pertanian
laporan
Keuangan Akhir Tahun
keuangan akhir
tahun Dinas
Pertanian
Penunjang Kinerja PA, PPK,
Dinas
Tersedianya
Pertanian
laporan
Bendahara dan Pembantu
keuangan yang
akuntabel dan
tepat waktu
Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Penyuluhan dan pendampingan
Kota
Penyusunan
Semarang
programa
petani dan pelaku agrobisnis
penyuluhan
Kota Semarang
Penyusunan
programa
penyuluhan
kecamatan seKota Semarang
LAKU
ATK
penyuluhan
Supervisi
kegiatan
penyuluhan

Target
Capaian
1 laporan

Pagu
indikatif
1.000

1 laporan

1.000

12 bulan

50.700

1 dokumen

442.650

Program/Kegiatan
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran

Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun

Penunjang Kinerja PA, PPK,
Bendahara dan Pembantu

Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agrobisnis

Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator
Target
Lokasi
Kinerja
Capaian
Dinas
Tersedianya
1 laporan
Pertanian
laporan prognosis realisasi
anggaran Dinas
Pertanian
Dinas
Tersedianya
1 laporan
Pertanian
laporan
keuangan akhir
tahun Dinas
Pertanian
Dinas
Tersedianya
12 bulan
Pertanian
laporan
keuangan yang
akuntabel dan
tepat waktu

Kota
Semarang

16
dokumen

40 orang
16
kecamatan
16
kecamatan

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Penyusunan
programa
penyuluhan
Kota Semarang
Penyusunan
programa
penyuluhan
kecamatan seKota Semarang
LAKU
ATK
penyuluhan
Supervisi
kegiatan
penyuluhan

1 dokumen

Kebutuhan
Dana
1.000

Catatan penting

1.000

50.700

452.650

16
dokumen

40 orang
16
kecamatan
16
kecamatan

23

No

Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD
Indikator
Lokasi
Kinerja
Temu teknis
penyuluh
swadaya
Pembinaan
kelembagaan
petani
(kelompok tani,
gapoktan,
asosiasi,
KTNA,
LMDH, LM3,
P3A, kelompok
cengkeh,
kelapa, tebu)
Identifikasi dan
klasifikasi
kelompok tani
Pembinaan,
monitoring dan
evaluasi PUAP
Pelatihan
pengolahan dan
pembibitan
jamur
Pelatihan
pembuatan
pupuk organik
Pelatihan
pengolahan
hasil pertanian
Lomba
kelompok tani

Target
Capaian
50 orang

73 kali

16
kecamatan
12Gapokta
n
30 orang

30 orang

30 orang

16
kelompok

Pagu
indikatif

Program/Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator
Target
Lokasi
Kinerja
Capaian
Temu teknis
50 orang
penyuluh
swadaya
Pembinaan
73 kali
kelembagaan
petani
(kelompok tani,
gapoktan,
asosiasi,
KTNA,
LMDH, LM3,
P3A, kelompok
cengkeh,
kelapa, tebu)
Identifikasi dan 16
klasifikasi
kecamatan
kelompok tani
Pembinaan,
12Gapokta
monitoring dan n
evaluasi PUAP
Pelatihan
30 orang
pengolahan dan
pembibitan
jamur
Pelatihan
30 orang
pembuatan
pupuk organik
Pelatihan
30 orang
pengolahan
hasil pertanian
Lomba
16
kelompok tani
kelompok

Renja Dinas Pertanian Kota Semarang Tahun 2015

Kebutuhan
Dana

Catatan penting

24

No

V
21

Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD
Indikator
Lokasi
Kinerja
SLPTT padi
dang kunjung
lapang
Pembuatan
media
penyuluhan
(leaflet, banner,
poster, media
cetak)
Mimbar
sarasehan
petani Kota
Semarang
Pelatihan
menanam cabe
di TP PKK Kel.
Penggaron
Kidul
Pengembangan
software
simpertan
Temu Wicara
Petani

Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi
Pameran PF2N
pertanian/perkebunan unggulan
daerah
Jawa
Pameran
Tengah
tingkat regional

Target
Capaian
50 orang

Pagu
indikatif

1 paket

200 orang

1 paket

1 paket

1 kali

1 kali

3 kali

525.000

Program/Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan
Indikator
Target
Lokasi
Kinerja
Capaian
SLPTT padi
50 orang
dang kunjung
lapang
Pembuatan
1 paket
media
penyuluhan
(leaflet,
banner, poster,
media cetak)
Mimbar
200 orang
sarasehan
petani Kota