RENCANA AKSI DKP 2015

RENCANA AKSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No Tujuan
1

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
kepemerintahan
yang baik dan
bersih

Sasaran
Strategis
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Tatalaksana
Pemerintahan
Daerah Yang

Kuat dan
Transparan
dalam
mendukung
reformasi
birokrasi

Indikator
Satuan
Kinerja
Persen
Jumlah
pembinaan &
pe-layanan
peralatan
kantor,
pengelolaan
keuangan dan
administrasi
kantor

Target

Program

TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Anggaran (Rp)

Kegiatan

15,061,436,914 Penyediaan Jasa

Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Indikator Kegiatan
Jumlah sarana dan fasilitas
kebutuhan kantor 16 jenis;
Jumlah pengelolaan tata usaha,
rumah tangga, administrasi
persuratan, kearsipan dan
pengelolaan perlengkapan 5
jenis

Anggaran

Target

Penanggung

Jawab
3,683,798,914 TW1 = 25%, Subag Umum
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor UPTD
PPMHP

Jumlah pembinaan dan
pelayanan peralatan kantor
UPTD PPMHP 12 bulan

5,645,758,000 TW1 = 25%, TU UPTD
TW2 = 50%, PPMHP
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor UPTD
PPBPL

Jumlah pembinaan dan
pelayanan peralatan kantor
UPTD PPBPL 12 bulan

2,149,480,000 TW1 = 25%, TU UPTD
TW2 = 50%, PPMHP
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penyediaan Jasa Jumlah pembinaan dan
Peralatan % Per- pelayanan peralatan kantor
lengkapan
UPTD PPBAT 12 bulan

Kantor UPTD
PPBAT

1,881,300,000 TW1 = 25%, TU UPTD
TW2 = 50%, PPMHP
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penyediaan Jasa Jumlah pembinaan dan
Peralatan & Per- pelayanan peralatan kantor
lengkapan
UPTD PPSKI 12 bulan
Kantor UPTD
PPSKI

952,800,000 TW1 = 25%, TU UPTD
TW2 = 50%, PPMHP
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penyediaan Jasa Jumlah pembinaan dan
Peralatan & Per- pelayanan peralatan kantor
lengkapan
UPTD PPMPT 12 bulan
Kantor UPTD
PPMPT

392,000,000 TW1 = 25%, TU UPTD
TW2 = 50%, PPMHP
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

No Tujuan

2

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
kepemerintahan

yang baik dan
bersih

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Terwujudnya
peningkatan
kapasitas dan
pendayagunaa
n aparatur
pemerintahan
daerah yang
berkelanjutan

Persen
Persentase
kualitas SDM
Aparatur
Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Target

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Penyediaan Jasa Persentase pelayanan jasa
administrasi keuang-an Dinas

Administrasi
Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan (%)
TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD

570,000,000 Peningkatan
Jumlah pegawai yg terlayani
Kapasitas SDM & pada administrasi kepegawaian
Kinerja Aparatur 220 orang

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
356,300,000 TW1 = 25%, Subag Keuangan
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

570,000,000 TW1 = 25%, Subag
TW2 = 50%, Kepegawaian
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Jumlah
Pegawai 220
pegawai yg
mendapatkan
pelayanan
administrasi
kepegawai-an
dan disiplin
aparatur
3

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
kepemerintahan
yang baik dan
bersih

Terwujudnya
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan
yang
berkualitas,
responsif
gender dan
memperhatikan
kearifan lokal

Persen
Persentase
dokumen
perencanaan
program
kegiatan yg
terintegrasi,
tepat waktu
dan akuntabilitas kinerja
dinas serta
laporan
tahunan dan
statistik (%)

TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Program
Pengembangan
Sistem
Perencanaan
dan Evaluasi
Capaian Kinerja

1,065,670,000 Koordinasi
Perencanaan &
Pelaporan
capaian kinerja
SKPD

Penyusunan
Laporan
Tahunan dan
Data Statistik

Jumlah dokumen penyusunan
kebijakan, program dan
perencanaan 4 dokumen;
Jumlah dokumen penyusunan,
pembinaan dan evaluasi
anggaran 4 dokumen; Jumlah
laporan pemantauan, evaluasi
dan ketatausahaan 6 laporan;
Jumlah peserta workshop 30
org

908,620,000 TW1 = 25%, Subag Program
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Jumlah dokumen data statistik
kelautan dan perikanan terkini
dan tepat waktu 50 buah;
Jumlah dokumen laporan
Tahunan yang tepat waktu 50
buah

157,050,000 TW1 = 25%, Subag Program
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

No Tujuan
4

Meningkatkan
Kemakmuran
Ekonomi,
Kesejahteraan
Sosial dan
Kelestarian
Lingkungan

Meningkatkan
kelestarian
lingkungan hidup
dan sumberdaya
alam

Sasaran
Strategis
Tercukupinya
infrastruktur
dasar dan
layanan dasar
masyarakat
pesisir dan
pulau-pulau
kecil

Indikator
Satuan
Kinerja
Jumlah
pulau
Pulau-Pulau
Kecil yang
ekonomi
masyarakatny
a
diberdayakan
(pulau)

Jumlah
ton
produksi
garam yang
dihasilkan
(ton)
Ha
Meningkatnya Luas
Kawasan
kualitas
lingkungan dan Konservasi
perairan yg
sumberdaya
dikelola
kelautan dan
secara
perikanan
berkelanjutan
(ha)

Target

Program
2 Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir dan
Pulau-Pulau
Kecil serta
Konservasi
Sumberdaya KP

Anggaran (Rp)

Kegiatan

2,379,325,000 Pengembangan
unit usaha dan
ekonomi
masyarakat
pesisir, PulauPulau Kecil dan
Peningkatan
Kehidupan
Nelayan

Indikator Kegiatan
Jumlah kelompok usaha
masyarakat pesisir yang
memenuhi standar
kelembagaan 40 kelompok;
Jumlah pembinaan pelaku
usaha mikro yang mandiri di
kawasan pesisir dan pulaupulau kecil 10 unit; Jumlah
kelompok nelayan yang
mendapatkan pembinaan
dalam meningkatkan
pendapatan 30 klp; Jumlah
pulau kecil yang ekonomi
masyarakatnya dibina dan
diberdayakan 2 pulau

Anggaran

Target

1,679,325,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penanggung
Jawab
Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat
Pesisir dan Pulau
– pulau Kecil

232,946

92,207

Pengembangan
Kawasan
Konservasi Laut
dan P3K

Jumlah peserta koordinasi
kawasan konservasi perairan
daerah 30 org; Jumlah peserta
pertemuan rehabilitasi dan
konservasi kawasan yang
terdegradasi berat 30
org;Jumlah peserta sosialisasi
kesadaran masyarakat akan
kelestarian ekosistem 30 org;
Jumlah peserta workshop
pengembangan ekosistem
mangrove 80 org; Jumlah
peserta peningkatan kesadaran
masyarakat dalam pengelolaan
KKP 80 org

700,000,000 TW1 = 25%, Seksi Kelautan
TW2 = 50%, dan Konservasi
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

No Tujuan
5

Meningkatkan
kelestarian
lingkungan hidup
dan sumberdaya
alam

Sasaran
Strategis
Meningkatnya
kualitas
lingkungan dan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan

Indikator
Satuan
Kinerja
Cakupan
Kasus
kasus illegal
fishing &
penggunaan
bahan yg
merusak yang
dapat
diproses
melalui jalur
hukum
(kasus)
Jumlah
Pokmaswas
yang
berperan
aktif dalam
kegiatan
pengawasan
(kelompok)

Berkurangnya
tindakan IUU
fishing (%)

6

Meningkatkan
Kemakmuran
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Sosial

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
perikanan

Target

Kelompok

%

Program
2 Program
pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pengawasan dan
Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan

Anggaran (Rp)

Kegiatan

1,279,683,000 Pengembangan
dan Peningkatan
SDM
Pengawasan,
PPNS dan
masyarakat
pengawas

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Jumlah kelompok pokmaswas
yang dibina dan dilatih 130 klp;
Jumlah pengawas perikanan
dan PPNS yang memiliki
kapasitas teknis 70 org; Jumlah
anggota masyarakat yang
tersosialisasi Siswasmas 180 org

420,770,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penanggung
Jawab
Seksi
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Pengawasan
Kelautan &
Perikanan

130

Pengembangan
sarana dan
prasarana
pengawasan

Jumlah pembinaan sarana dan
prasarana pengawasan 2 lokasi;
jumlah data inventarisasi,
identifkasi sarana pengawasan
50 buah, kapal perikanan yang
laik operasi 1 buah

300,000,000 TW1 = 25%, Seksi Sarana
TW2 = 50%, dan Prasarana
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

36

Penyuluhan
Hukum dlm
pendayagunaan
sumber-daya
kelautan dan
perikanan

Jumlah pertemuan penyuluhan
hukum bagi masyarakat
perikanan dan kelautan 12
lokasi; Jumlah patroli
pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan 7
kabupaten; Jumlah
pemberkasan TPP 2 kasus;
Jumlah peserta sosialisasi
illegal fishing 60 org

558,913,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

18,509,742,000 Pengembangan
kawasan
budidaya air
tawar

Jumlah paket bantuan sarana
prodksi budidaya air tawar di 7
kab/kota 1.400 paket; Jumlah
peserta temu lapang dan
pelatihan budidaya air tawar
590 orang

1,931,250,000 TW1 = 25%, Seksi Budidaya
TW2 = 50%, Air Tawar & PU
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Jumlah paket bibit udang
bandeng 5.670 paket; Jumlah
peserta temu teknis budidaya
udang dan bandeng 520 org;
Jumlah peserta temu lapang
budidaya udang dan bandeng
600 org

6,970,000,000 TW1 = 25%, Seksi Budidaya
TW2 = 50%, Laut & Payau
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Jumlah
Produksi
Perikanan
Budidaya
(ton)

ton

3,051,023 Program
Pengembangan
Perikanan
Budidaya

Nilai
Produksi
Perikanan
Budidaya
(Rp.Jt)

Rp.juta

8,786,245

Pengembangan
Kualitas dan
Kuantitas
Komoditas
Unggulan Udang
dan Bandeng
(Kegiatan
Prioritas)

Seksi Penataan
& Penegakan
Hukum Kelautan
dan Perikanan

No Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Satuan
Kinerja
Jumlah
Org
tenaga
pembudidaya
(org)

Nilai Tukar index
Pembudidaya
(NTPi)

Target

Program

363,584

108

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Pengembangan
Pelayanan Usaha
Komoditas
Unggulan
Rumput Laut

Jumlah paket bibit Rumput
Laut 3.045 paket; Jumlah
pembudidaya rumput laut
yang dibina dengan
memperhatikan keterwakilan
jumlah perempuan dan lakilaki 730 orang

Pengembangan
sarana dan
prasarana
budidaya

Jumlah petugas yang
terkoordinasi terhadap OIKB
Sul-Sel yang membidangi
sarana dan prasarana budidaya
24 petugas; Jumlah calon induk
unggul pada pembudidaya Air
Tawar pada HSRT 5.000 ekor;
Jumlah unit pembenih yang
bersertifikat CPIB 40 unit;
Jumlah unit tambak yang
bersetifikat CBIB 40 unit;
Persentase produk perikanan
budidaya yang bebas residu
atau ambang batas yang
diperbolehkan 40%

1,025,000,000 TW1 = 25%, Seksi Sarana &
TW2 = 50%, Prasarana
TW3 = 75%, Budidaya
TW4 = 100%

Pengembangan
kelompok
pembudidaya
ikan

Jumlah kelompok usaha
perikanan budidaya yg
memenuhi standar kelembagaan 50 klp; Jumlah
kelompok pembudidaya yang
dibina dan diberdayakan 20 klp

1,350,000,000 TW1 = 25%, Seksi Sarana &
TW2 = 50%, Prasarana
TW3 = 75%, Budidaya
TW4 = 100%

Penyusunan
data statistik
perikanan
budidaya
Pengembangan
teknologi &
sistem
perbenihan air
payau dan laut

Informasi dan Data Statistik
Perikanan Budidaya 50
examplar/buah
Jumlah produksi benur/bibit
4.500.000 ekor; Jumlah calon
induk unggul air payau dan
laut yang berkualitas 300 ekor;
Jumlah peserta perbenihan air
payau dan laut yang dilatih dan
dibina 80 org

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
4,581,500,000 TW1 = 25%, Seksi Budidaya
TW2 = 50%, Laut & Payau
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

65,000,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%
623,917,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi Sarana &
Prasarana
Budidaya
UPTD PPBPL

No Tujuan

7

Meningkatkan
Kemakmuran
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Sosial

Sasaran
Strategis

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
perikanan

Indikator
Kinerja

Satuan

Volume
ton
produksi
perikanan
Tangkap (ton)

Nilai
produksi
perikanan
Tangkap
(Rp.Jt)

Rp.juta

Target

Program

298,112 Program
Pengelolaan
Perikanan
Tangkap

4,434,272

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Pembinaan dan
Pengembangan
teknologi dan
sistem
perbenihanan
ikan air tawar

Jumlah produksi benih ikan air
tawar 4.000.000 ekor; Jumlah
calon induk ikan berkualitas
400 ekor; Jumlah peserta
pelatihan teknis perbenihan
bagi calon wirausaha 100 org;
jumlah peserta perbenihan ikan
air tawar yang dilatih dan
dibina 750 org

Pengembangan
sistem kesehatan
ikan dan
lingkungan

Jumlah sentra produksi
budidaya yang terkendali dan
rehabilitasi perairannya 24
kab/kota; Jumlah penyakit ikan
yang dapat dikendalikan 4
jenis; Pelayanan pengujian
kesehatan ikan dan lingkungan
24 sampel; Jumlah
pembudidaya yang dibina
terhadap pengendalian hama
penyakit dan virus 120 org
Jumlah sarana alata tangkap
dan alat bantu penangkapan
ikan 40 unit; Jumlah peserta
Bimtek perencanaan pelabuhan
dan bimtek peningkatan
kemampuan pengelolaan
pelabuhan perikanan 60 org;
Jumlah peserta pertemuan
peningkatan keterampilan dan
pengetahuan penangkapan
ikan dan kemampuan
pengelolaan ikan di atas kapal
60 org;

7,012,450,000 Peningkatan
Sarana &
Prasarana
Perikanan
Tangkap

Penyusunan
data statistik
perikanan
tangkap

Jumlah informasi dan data
statistik perikanan tangkap 50
eks

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
764,175,000 TW1 = 25%, UPTD PPBAT
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

1,198,900,000 TW1 = 25%, UPTD PPSKI
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

3,235,000,000 TW1 = 25%, Seksi Perikanan
TW2 = 50%, Tangkap
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

62,000,000 TW1 = 25%, Seksi Perikanan
TW2 = 50%, Tangkap
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

No Tujuan

8

Sasaran
Strategis

Indikator
Satuan
Kinerja
Jumlah
Org
tenaga kerja
Nelayan (org)

Jumlah
tenaga kerja
Nelayan
Perairan
umum (org)
Nilai Tukar
Nelayan
(NTN)
Meningkatnya
Terjaganya
Jumlah
daya saing daerah iklim investasi Ekspor hasil
perikanan
dan sinergitas
ber-kualitas
(ton)
regional, nasional yang
dan global
mendukung
Sulawesi
Selatan sebagai
simpul jejaring
ekonomi dan
jasa luar Jawa

Target

Org

index
ton

Program

116,870

Kg/kap 45,2

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Pembinaan &
Pengembangan
Mekanisasi
Perikanan
Tangkap

Jumlah inovasi alat tangkap,
alat bantu penangkapan ikan
yang memenuhi standar 20
unit; Jumlah kapal penangkap
ikan yg memenuhi stan-dar laik
laut, laik tangkap dan laik
simpan 20 unit

103,3
142,563 Program
Optimalisasi
Pengelolaan dan
pemasaran
Produk
Perikanan

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
3,715,450,000 TW1 = 25%, UPTD PPMPT
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

14,326

Nilai Ekspor (US$ 1.000/thn) 311,160
hasil perikanan (US$
1.000/thn)

Konsumsi
Ikan
(kg/kapita)

Anggaran (Rp)

3,222,200,000 Pembinaan dan
Pengembangan
Sistem Usaha
Perikanan

Jumlah Usaha Skala Mikro dan
Menengah dan Besar yang
mendapatkan pembinaan
pengembangan sistem usaha 20
unit; Jumlah pembinaan dan
pengembangan sistem usaha
dan mitra kerja pada kelompok
pengolah dan pemasar 180 org;
Jumlah koperasi perikanan
yang terfasilitasi data investasi
30 org; Jumlah lokasi
pembinaan usaha hasil
perikanan 5 lokasi; jumlah
peserta yang mengikuti
sosialisasi perizinan usaha
perikanan 40 org

Jumlah Lokasi pengembangan
Pembinaan
pusat produksi dan
Mutu dan
Pemasaran Hasil pengolahan produk perikanan
di koridor ekonomi (lokasi)
Perikanan

Jumlah pelayanan Unit
pengolahan ikan yang
bersertifikat Kelayakan
Pengolahan (SKP)

TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
244,600,000 TW3
TW1 = 75%,
25%, Seksi Pembinaan
TW2 = 50%, Usaha
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

660,650,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi Pembinaan
Mutu dan
Pemasaran Hasil
Perikanan

No Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Satuan
Kinerja
Jumlah
org
tenaga kerja
pengolah dan
Pemasar Ikan
(orang)

Target

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan
JumlahUnit pengolahan ikan
(UPI) Skala Besar yang
dikembangkan dan dibina
dalam rangka memenuhi
standar mutu hasil perikanan
(UPI)

414,731

Anggaran

Target
TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penanggung
Jawab

Pembinaan
Produk Bernilai
Tambah *)

Jumlah lokasi sarana dan
prasarana pengolahan hasil
perikanan yang berkembang
dan terbina 17 lokasi;
Berkembangnya jenis olahan
produk bernilai tambah 1 paket

632,475,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Pengembangan
dan Pembinaan
kelembagaan
nelayan petani
ikan

Jumlah kelompok yang
mendapatkan pembinaan dan
pelatihan penguatan
kelembagaan usaha nelayan
dan petani ikan 25 kelompok;
Persentase koordinasi
penyuluh perikanan 40%

202,725,000 TW1 = 25%, Seksi Pembinaan
TW2 = 50%, Kelembagaan
TW3 = 75%, dan Penyuluhan
TW4 = 100%

Pengembangan
dan promosi
serta pameran
produk
perikanan

Jumlah promosi dan pameran
produk hasil perikanan 5 lokasi

300,000,000 TW1 = 25%, Seksi Pembinaan
TW2 = 50%, Usaha
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Jumlah data informasi dan
Penyusunan
data Statistik Pengolahan dan
data statistik
pengolahan hasil- Pemasaran 50 bh/eksamplar
hasil perikanan

Seksi Pembinaan
Mutu dan
Pemasaran Hasil
Perikanan

64,700,000 TW1 = 25%, Seksi Pembinaan
TW2 = 50%, Kelembagaan
TW3 = 75%, dan Penyuluhan
TW4 = 100%

No Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Pengembangan
Laboratorium
Pembinaan dan
Pengujian Mutu
Hasil Perikanan

Jumlah pelayanan sertifikat
(Sertifikat HC) di unit
pengolahan ikan sebagai
persyaratan ekspor 110
sertifikat; Jumlah unit
pengolahan ikan yang
mendapatkan pembinaan dan
pengujian mutu hasil perikanan
80 unit; Jumlah standar yan
dikembangkan dan diterapkan
dalam pengolahan hasil
perikanan 1 jenis; Jumlah
peserta temu teknis standar
mutu hasil perikanan sesuai
SNI dan temu teknis bahaya
bahan formalin pada produk
hasil perikanan 90 org; jumlah
peserta sosialisasi kompetensi
lab uji pada UPTD PPMHP 170
org

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
1,117,050,000 TW1 = 25%, UPTD PPMHP
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

RENCANA AKSI PERUBAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No

Tujuan
1 Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
kepemerintahan
yang baik dan
bersih

Sasaran
Strategis
Terwujudnya
Kelembagaan
dan
Tatalaksana
Pemerintahan
Daerah Yang
Kuat dan
Transparan
dalam
mendukung
reformasi
birokrasi

Indikator
Kinerja
Jumlah
pembinaan &
pe-layanan
peralatan
kantor,
pengelolaan
keuangan
dan
administrasi
kantor

Satuan

Target

Persen TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Program
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Anggaran (Rp)

Kegiatan

15,061,436,914 Penyediaan
Jasa Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
Subag Umum

Jumlah sarana dan
fasilitas kebutuhan
kantor 16 jenis; Jumlah
pengelolaan tata usaha,
rumah tangga,
administrasi persuratan,
kearsipan dan
pengelolaan
perlengkapan 5 jenis

3,683,798,914 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor UPTD
PPMHP
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor UPTD
PPBPL

Jumlah pembinaan dan
pelayanan peralatan kantor
UPTD PPMHP 12 bulan

5,645,758,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

TU UPTD
PPMHP

Jumlah pembinaan dan
pelayanan peralatan kantor
UPTD PPBPL 12 bulan

2,149,480,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

TU UPTD
PPMHP

Penyediaan Jasa
Peralatan % Perlengkapan Kantor
UPTD PPBAT

Jumlah pembinaan dan
pelayanan peralatan kantor
UPTD PPBAT 12 bulan

1,881,300,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

TU UPTD
PPMHP

Penyediaan Jasa
Peralatan & Perlengkapan Kantor
UPTD PPSKI

Jumlah pembinaan dan
pelayanan peralatan kantor
UPTD PPSKI 12 bulan

952,800,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

TU UPTD
PPMHP

Penyediaan Jasa
Peralatan & Perlengkapan Kantor
UPTD PPMPT

Jumlah pembinaan dan
pelayanan peralatan kantor
UPTD PPMPT 12 bulan

392,000,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

TU UPTD
PPMHP

No

2

3

Tujuan

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
kepemerintahan
yang baik dan
bersih

Meningkatnya
kualitas
penyelenggaraan
kepemerintahan
yang baik dan
bersih

Sasaran
Strategis

Terwujudnya
peningkatan
kapasitas dan
pendayaguna
an aparatur
pemerintahan
daerah yang
berkelanjutan

Terwujudnya
perencanaan
dan
pengendalian
pembangunan
yang
berkualitas,
responsif
gender dan
memperhatika
n kearifan
lokal

Indikator
Kinerja

Satuan

Persentase Persen
kualitas SDM
Aparatur
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan

Target

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan Dinas

TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Pegawai TW1 = 0, TW2
Jumlah
= 120 , TW3 =
pegawai yg
0, TW4 = 220
mendapatkan
pelayanan
administrasi
kepegawaian dan
disiplin
aparatur
Persentase Persen
TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
dokumen
TW3 = 75%,
perencanaan
TW4 = 100%
program
kegiatan yg
terintegrasi,
tepat waktu
dan
akuntabilitas
kinerja dinas
serta
laporan
tahunan dan
statistik (%)

Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD

Program
Pengembanga
n Sistem
Perencanaan
dan Evaluasi
Capaian
Kinerja

Indikator Kegiatan
Persentase pelayanan jasa
administrasi keuang-an Dinas
Kelautan dan Perikanan (%)

570,000,000 Peningkatan
Jumlah pegawai yg
Kapasitas SDM terlayani pada
& Kinerja
administrasi
Aparatur
kepegawaian 220 orang;
Jumlah pegawai yang
memahami UU No.5
Tahun 2014

1,065,670,000 Koordinasi
Peren-canaan &
Pelapor-an
capaian kinerja
SKPD

Jumlah dokumen
penyusunan kebijakan,
program dan
perencanaan 4
dokumen; Jumlah
dokumen penyusunan,
pembinaan dan evaluasi
anggaran 4 dokumen;
Jumlah laporan
pemantauan, evaluasi
dan ketatausahaan 6
laporan; Jumlah peserta
workshop 30 org

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
Subag
Keuangan

356,300,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%
570,000,000 TW1 = 25%, Subag
TW2 = 50%, Kepegawaian
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

908,620,000 TW1 = 25%, Subag Program
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

No

Tujuan

4 Meningkatkan
Kemakmuran
Ekonomi,
Kesejahteraan
Sosial dan
Kelestarian
Lingkungan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Tercukupinya
infrastruktur
dasar dan
layanan dasar
masyarakat
pesisir dan
pulau-pulau
kecil

Jumlah
Pulau-Pulau
Kecil yang
ekonomi
masyarakatn
ya
diberdayaka
n (pulau)

pulau

Jumlah
produksi
garam yang
dihasilkan
(ton)

ton

Target

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan
Penyusunan
Laporan
Tahunan dan
Data Statistik

2 Program
Pemberdayaan
Ekonomi
Masyarakat
Pesisir dan
Pulau-Pulau
Kecil serta
Konservasi
Sumberdaya
KP

232,946

Indikator Kegiatan

Jumlah dokumen data
statistik kelautan dan
perikanan terkini dan
tepat waktu 50 buah;
Jumlah dokumen
laporan Tahunan yang
tepat waktu 50 buah
2,379,325,000 Pengembangan Jumlah kelompok usaha
unit usaha dan masyarakat pesisir yang
memenuhi standar
ekonomi
kelembagaan 40
masyarakat
kelompok; Jumlah
pesisir, PulauPulau Kecil dan pembinaan pelaku
usaha mikro yang
Peningkatan
mandiri di kawasan
Kehidupan
pesisir dan pulau-pulau
Nelayan
kecil 10 unit; Jumlah
kelompok nelayan yang
mendapatkan
pembinaan dalam
meningkatkan
pendapatan 30 klp;
Jumlah pulau kecil yang
ekonomi masyarakatnya
dibina dan diberdayakan
2 pulau

Anggaran
157,050,000

Target

Penanggung
Jawab
50 Subag Program

1,679,325,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat
Pesisir dan
Pulau – pulau
Kecil

No

Tujuan
Meningkatkan
kelestarian
lingkungan hidup
dan sumberdaya
alam

5 Meningkatkan
kelestarian
lingkungan hidup
dan sumberdaya
alam

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Luas
Meningkatnya Kawasan
kualitas
Konservasi
lingkungan
perairan yg
dan
dikelola
sumberdaya secara
kelautan dan berkelanjuta
perikanan
n (ha)

Meningkatnya
kualitas
lingkungan
dan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan

Satuan
Ha

Kasus
Cakupan
kasus illegal
fishing &
penggunaan
bahan yg
merusak
yang dapat
diproses
melalui jalur
hukum
Jumlah
Kelompok
Pokmaswas
yang
berperan
aktif dalam
kegiatan
pengawasan
(kelompok)

Target

Program

92,207

2 Program
pemberdayaan
Masyarakat
dalam
Pengawasan
dan
Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan dan
130 Perikanan

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Pengembangan
Kawasan
Konservasi Laut
dan P3K

Jumlah peserta
koordinasi kawasan
konservasi perairan
daerah 30 org; Jumlah
peserta pertemuan
rehabilitasi dan
konservasi kawasan
yang terdegradasi berat
30 org;Jumlah peserta
sosialisasi kesadaran
masyarakat akan
kelestarian ekosistem 30
org; Jumlah peserta
workshop
pengembangan
ekosistem mangrove 80
org; Jumlah peserta
peningkatan kesadaran
masyarakat dalam
pengelolaan KKP 80 org

700,000,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Jumlah kelompok
pokmaswas yang dibina
dan dilatih 130 klp;
Jumlah pengawas
perikanan dan PPNS
yang memiliki kapasitas
teknis 70 org; Jumlah
anggota masyarakat
yang tersosialisasi
Siswasmas 180 org
Pengembangan Jumlah pembinaan
sarana dan
sarana dan prasarana
prasarana
pengawasan 2 lokasi;
pengawasan
jumlah data
inventarisasi, identifkasi
sarana pengawasan 50
buah, kapal perikanan
yang laik operasi 1 buah

420,770,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Pengawasan
Kelautan &
Perikanan

300,000,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi Sarana
dan Prasarana

1,279,683,000 Pengembangan
dan Peningkatan
SDM
Pengawasan,
PPNS dan
masyarakat
pengawas

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
Seksi Kelautan
dan Konservasi

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Berkurangny
a tindakan
IUU fishing
(%)

6

Meningkatkan
Kemakmuran
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Sosial

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
perikanan

Satuan
%

Jumlah
Produksi
Perikanan
Budidaya
(ton)

ton

Nilai
Produksi
Perikanan
Budidaya
(Rp.Jt)

Rp.juta

Jumlah
tenaga
pembudiday
a (org)

Org

Target

Program
36

3,051,023 Program
Pengembanga
n Perikanan
Budidaya

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Penyuluhan
Hukum dlm
pendayagunaan
sumber-daya
kelautan dan
perikanan

Jumlah pertemuan
penyuluhan hukum bagi
masyarakat perikanan
dan kelautan 12 lokasi;
Jumlah patroli
pengawasan dan
pengendalian
sumberdaya kelautan 7
kabupaten; Jumlah
pemberkasan TPP 2
kasus; Jumlah peserta
sosialisasi illegal fishing
60 org
18,509,742,000 Pengembangan Jumlah paket bantuan
kawasan
sarana prodksi budidaya
budidaya air
air tawar di 7 kab/kota
tawar
1.400 paket; Jumlah
peserta temu lapang dan
pelatihan budidaya air
tawar 590 orang

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
558,913,000 TW1 = 25%,
Seksi
TW2 = 50%,
Penataan &
TW3 = 75%,
Penegakan
TW4 = 100% Hukum Kelautan
dan Perikanan

1,931,250,000 TW1 = 25%, Seksi Budidaya
TW2 = 50%, Air Tawar & PU
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

8,786,245

Pengembangan
Kualitas dan
Kuantitas
Komoditas
Unggulan Udang
dan Bandeng
(Kegiatan
Prioritas)

Jumlah paket bibit
udang bandeng 5.670
paket; Jumlah peserta
temu teknis budidaya
udang dan bandeng 520
org; Jumlah peserta
temu lapang budidaya
udang dan bandeng 600
org

6,970,000,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi Budidaya
Laut & Payau

363,584

Pengembangan
Pelayanan
Usaha
Komoditas
Unggulan
Rumput Laut

Jumlah paket bibit
Rumput Laut 3.045
paket; Jumlah
pembudidaya rumput
laut yang dibina dengan
memperhatikan
keterwakilan jumlah
perempuan dan laki-laki
730 orang

4,581,500,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi Budidaya
Laut & Payau

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Pengembangan
sarana dan
prasarana
budidaya

Jumlah petugas yang
terkoordinasi terhadap
OIKB Sul-Sel yang
membidangi sarana dan
prasarana budidaya 24
petugas; Jumlah calon
induk unggul pada
pembudidaya Air Tawar
pada HSRT 5.000 ekor;
Jumlah unit pembenih
yang bersertifikat CPIB
40 unit; Jumlah unit
tambak yang bersetifikat
CBIB 40 unit;
Persentase produk
perikanan budidaya
yang bebas residu atau
ambang batas yang
diperbolehkan 40%

Pengembangan
kelompok
pembudidaya
ikan

Jumlah kelompok usaha
perikanan budidaya yg
memenuhi standar kelembagaan 50 klp;
Jumlah kelompok
pembudidaya yang
dibina dan diberdayakan
20 klp

1,350,000,000 TW1 = 25%, Seksi Sarana &
Prasarana
TW2 = 50%,
Budidaya
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penyusunan
data statistik
perikanan
budidaya
Pengembangan
teknologi &
sistem
perbenihan air
payau dan laut

Informasi dan Data
Statistik Perikanan
Budidaya 50
examplar/buah
Jumlah produksi
benur/bibit 4.500.000
ekor; Jumlah calon induk
unggul air payau dan
laut yang berkualitas
300 ekor; Jumlah
peserta perbenihan air
payau dan laut yang
dilatih dan dibina 80 org

65,000,000 TW1 = 25%, Seksi Sarana &
Prasarana
TW2 = 50%,
Budidaya
TW3 = 75%,
TW4 = 100%
623,917,000 TW1 = 25%, UPTD PPBPL
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

1,025,000,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penanggung
Jawab
Seksi Sarana &
Prasarana
Budidaya

No

7

Tujuan

Meningkatkan
Kemakmuran
Ekonomi dan
Kesejahteraan
Sosial

Sasaran
Strategis

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
perikanan

Indikator
Kinerja

Volume
produksi
perikanan
Tangkap
(ton)

Satuan

ton

Target

Program

298,112 Program
Pengelolaan
Perikanan
Tangkap

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Pembinaan dan
Pengembangan
teknologi dan
sistem
perbenihanan
ikan air tawar

Jumlah produksi benih
ikan air tawar 4.000.000
ekor; Jumlah calon induk
ikan berkualitas 400
ekor; Jumlah peserta
pelatihan teknis
perbenihan bagi calon
wirausaha 100 org;
jumlah peserta
perbenihan ikan air
tawar yang dilatih dan
dibina 750 org

Pengembangan
sistem
kesehatan ikan
dan lingkungan

Jumlah sentra produksi
budidaya yang terkendali
dan rehabilitasi
perairannya 24 kab/kota;
Jumlah penyakit ikan
yang dapat dikendalikan
4 jenis; Pelayanan
pengujian kesehatan
ikan dan lingkungan 24
sampel; Jumlah
pembudidaya yang
dibina terhadap
pengendalian hama
penyakit dan virus 120
org

7,012,450,000 Peningkatan
Sarana &
Prasarana
Perikanan
Tangkap

Jumlah sarana alata
tangkap dan alat bantu
penangkapan ikan 40
unit; Jumlah peserta
Bimtek perencanaan
pelabuhan dan bimtek
peningkatan
kemampuan
pengelolaan pelabuhan
perikanan 60 org;
Jumlah peserta
pertemuan peningkatan
keterampilan dan
pengetahuna
penangkapan ikan dan
kemampuan
pengelolaan ikan di atas
kapal 60 org;

Anggaran

Target

764,175,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penanggung
Jawab
UPTD PPBAT

1,198,900,000 TW1 = 25%, UPTD PPSKI
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

3,235,000,000 TW1 = 25%, Seksi Perikanan
TW2 = 50%, Tangkap
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

No

8

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Nilai
produksi
perikanan
Tangkap
(Rp.Jt)
Jumlah
tenaga kerja
Nelayan
(org)

Satuan

Target

Rp.juta

4,434,272

Org

116,870

Jumlah
tenaga kerja
Nelayan
Perairan
umum (org)

Org

14,326

Nilai Tukar
Nelayan
(NTN)
Jumlah
Meningkatnya
Terjaganya
daya saing daerah iklim investasi Ekspor hasil
dan sinergitas
ber-kualitas
perikanan
regional, nasional yang
(ton)
dan global
mendukung
Sulawesi
Selatan
sebagai
simpul jejaring
ekonomi dan
jasa luar Jawa

index
ton

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Penyusunan
data statistik
perikanan
tangkap

Jumlah informasi dan
data statistik perikanan
tangkap 50 eks

Pembinaan &
Pengembangan
Mekanisasi
Perikanan
Tangkap

Jumlah inovasi alat
tangkap, alat bantu
penangkapan ikan yang
memenuhi standar 20
unit; Jumlah kapal
penangkap ikan yg
memenuhi stan-dar laik
laut, laik tangkap dan
laik simpan 20 unit

3,222,200,000 Pembinaan dan
Pengembangan
Sistem Usaha
Perikanan

Jumlah Usaha Skala
Mikro dan Menengah
dan Besar yang
mendapatkan
pembinaan
pengembangan sistem
usaha 20 unit; Jumlah
pembinaan dan
pengembangan sistem
usaha dan mitra kerja
pada kelompok
pengolah dan pemasar
180 org; Jumlah
koperasi perikanan yang
terfasilitasi data
investasi 30 org; Jumlah
lokasi pembinaan usaha
hasil perikanan 5 lokasi;
jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
perizinan usaha
perikanan 40 org

Anggaran

Target

62,000,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Penanggung
Jawab
Seksi Perikanan
Tangkap

3,715,450,000 TW1 = 25%, UPTD PPMPT
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

103,3
142,563 Program
Optimalisasi
Pengelolaan
dan
pemasaran
Produk
Perikanan

244,600,000 TW1 = 25%, Seksi
TW2 = 50%, Pembinaan
TW3 = 75%, Usaha
TW4 = 100%

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Satuan
Target
Kinerja
Nilai Ekspor
(US$ 1.000/thn)
311,160
hasil perikanan (US$
1.000/thn)

Konsumsi
Ikan
(kg/kapita)

Jumlah
tenaga kerja
pengolah
dan
Pemasar
Ikan (orang)

Kg/kap

org

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab

Jumlah tenaga kerja
pada kelompok
pengolah dan pemasar
(POKLAHSAR) yang
dibina dan
dikembangkan sehingga
memenuhi standar
wirausaha (orang)

TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

45,2

Pembinaan
Jumlah Lokasi
Mutu dan
pengembangan pusat
Pemasaran
produksi dan
Hasil Perikanan pengolahan produk dan
pengolahan hasil
perikanan 2 lokasi;
Jumlah UPI yang
bersertifikat kelayakan
pengolahan 60 SKP;
Jumlah UPI skala besar
dalam rangka memenuhi
standar mutu hasil
perikanan 40 UPI

660,650,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi
Pembinaan
Mutu dan
Pemasaran
Hasil Perikanan

414,731

Pembinaan
Produk Bernilai
Tambah *)

Jumlah lokasi sarana
dan prasarana
pengolahan hasil
perikanan yang
berkembang dan terbina
17 lokasi;
Berkembangnya jenis
olahan produk bernilai
tambah 1 paket
Pengembangan Jumlah kelompok yang
dan Pembinaan mendapatkan
kelembagaan
pembinaan dan
nelayan petani pelatihan penguatan
ikan
kelembagaan usaha
nelayan dan petani ikan
25 kelompok;
Persentase koordinasi
penyuluh perikanan 40%

632,475,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi
Pembinaan
Mutu dan
Pemasaran
Hasil Perikanan

202,725,000 TW1 = 25%,
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

Seksi
Pembinaan
Kelembagaan
dan Penyuluhan

Pengembangan Jumlah promosi dan
pameran produk hasil
dan promosi
serta pameran perikanan 5 lokasi
produk
perikanan

300,000,000 TW1 = 25%, Seksi
TW2 = 50%, Pembinaan
TW3 = 75%, Usaha
TW4 = 100%

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran (Rp)

Kegiatan

Indikator Kegiatan

Penyusunan
data statistik
pengolahan
hasil-hasil
perikanan

Jumlah data informasi
dan data Statistik
Pengolahan dan
Pemasaran 50
bh/eksamplar

Pengembangan
Laboratorium
Pembinaan dan
Pengujian Mutu
Hasil Perikanan

Jumlah pelayanan
sertifikat (Sertifikat HC)
di unit pengolahan ikan
sebagai persyaratan
ekspor 110 sertifikat;
Jumlah unit pengolahan
ikan yang mendapatkan
pembinaan dan
pengujian mutu hasil
perikanan 80 unit;
Jumlah standar yan
dikembangkan dan
diterapkan dalam
pengolahan hasil
perikanan 1 jenis;
Jumlah peserta temu
teknis standar mutu hasil
perikanan sesuai SNI
dan temu teknis bahaya
bahan formalin pada
produk hasil perikanan
90 org; jumlah peserta
sosialisasi kompetensi
lab uji pada UPTD

Anggaran

Target

Penanggung
Jawab
64,700,000 TW1 = 25%, Seksi
TW2 = 50%, Pembinaan
TW3 = 75%, Kelembagaan
TW4 = 100% dan Penyuluhan

1,117,050,000 TW1 = 25%, UPTD PPMHP
TW2 = 50%,
TW3 = 75%,
TW4 = 100%

EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015 TRIWULAN 1

No

Tujuan

1 Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
kepemerintahan yang baik
dan bersih

Sasaran
Strategis

Terwujudnya
Kelembagaan
dan Tatalaksana
Pemerintahan
Daerah Yang
Kuat dan
Transparan
dalam
mendukung
reformasi
birokrasi

Indikator
Kinerja

Jumlah
pembinaan & pelayanan peralatan
kantor,
pengelolaan
keuangan dan
administrasi
kantor

Satuan
Persen

Target

TW1 = 25%

Program

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Anggaran
(Rp)

15,061,436,914

Realisasi Anggaran Program
(Rp.)
Keu(%) Fisik (%)
413,419,656

2.74

Kegiatan

18.44 Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Indikator
Kegiatan

Jumlah sarana dan
fasilitas kebutuhan
kantor 16 jenis;
Jumlah pengelolaan
tata usaha, rumah
tangga, administrasi
persuratan,
kearsipan dan
pengelolaan
perlengkapan 5 jenis

Anggaran

Target

3,683,798,914 TW1 = 25%

Realisasi Anggaran Kegiatan Penanggung
Anggaran Keu(%) Fisik (%)
Jawab
71,531,999

1.94

24.02 Subag Umum

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor UPTD
PPMHP
Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor UPTD
PPBPL

Jumlah pembinaan
dan pelayanan
peralatan kantor
UPTD PPMHP 12
bulan
Jumlah pembinaan
dan pelayanan
peralatan kantor
UPTD PPBPL 12
bulan

5,645,758,000 TW1 = 25%

75,750,556

1.34

20.26

TU UPTD
PPMHP

2,149,480,000 TW1 = 25%

110,720,000

5.15

20.78

TU UPTD
PPMHP

Penyediaan Jasa
Peralatan % Perlengkapan Kantor
UPTD PPBAT

Jumlah pembinaan
dan pelayanan
peralatan kantor
UPTD PPBAT 12
bulan

1,881,300,000 TW1 = 25%

35,000,000

1.86

18.06

TU UPTD
PPMHP

Penyediaan Jasa
Peralatan & Perlengkapan Kantor
UPTD PPSKI

Jumlah pembinaan
dan pelayanan
peralatan kantor
UPTD PPSKI 12
bulan

952,800,000 TW1 = 25%

22,674,001

2.38

16.41

TU UPTD
PPMHP

Penyediaan Jasa
Peralatan & Perlengkapan Kantor
UPTD PPMPT

Jumlah pembinaan
dan pelayanan
peralatan kantor
UPTD PPMPT 12
bulan

392,000,000 TW1 = 25%

43,618,100

11.13

21.57

TU UPTD
PPMHP

356,300,000 TW1 = 25%

54,125,000

15.19

21.45 Subag Keuangan

Penyediaan Jasa Persentase
Administrasi
pelayanan jasa
Keuangan Dinas administrasi
keuang-an Dinas
Kelautan dan
Perikanan (%)

No
2

3

Tujuan

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
kepemerintahan yang
baik dan bersih

Meningkatnya kualitas
penyelenggaraan
kepemerintahan yang
baik dan bersih

4 Meningkatkan
Kemakmuran Ekonomi,
Kesejahteraan Sosial dan
Kelestarian Lingkungan

Sasaran
Strategis

Terwujudnya
peningkatan
kapasitas dan
pendayagunaa
n aparatur
pemerintahan
daerah yang
berkelanjutan

Indikator
Kinerja

Persentase
kualitas SDM
Aparatur Dinas
Kelautan dan
Perikanan

Satuan

Persen

Target

TW1 = 25%

Jumlah pegawai 220 PegawaiTW1 = 25%
yg men-dapatkan
pelayanan
administrasi
kepegawai-an
dan disiplin
aparatur
Persentase
Persen
TW1 = 25%
Terwujudnya
dokumen
perencanaan
perencanaan
dan
pengendalian program
pembangunan kegiatan yg
terintegrasi,
yang
tepat waktu dan
berkualitas,
akuntabilitas
responsif
kinerja dinas
gender dan
serta laporan
memperhatikan tahunan dan
kearifan lokal statistik (%)

Tercukupinya
infrastruktur
dasar dan
layanan dasar
masyarakat
pesisir dan
pulau-pulau kecil

Jumlah PulauPulau Kecil yang
ekonomi
masyarakatnya
diberdayakan
(pulau)

pulau

TW1 = 0

Jumlah produksi
garam yang
dihasilkan (ton)

ton

TW1 =
50.000

Program

Program
Peningkatan
Kapasitas dan
Kinerja SKPD

Program
Pengembangan
Sistem Perencanaan
dan Evaluasi
Capaian Kinerja

Program
Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat
Pesisir dan PulauPulau Kecil serta
Konservasi
Sumberdaya KP

Anggaran
(Rp)

570,000,000

1,065,670,000

2,379,325,000

Realisasi Anggaran Program
(Rp.)
Keu(%) Fisik (%)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

144,550,000

25.36

32.87 Peningkatan
Jumlah pegawai yg
Kapasitas SDM & terlayani pada
Kinerja Aparatur administrasi
kepegawaian 220
orang; Jumlah
pegawai yang
memahami UU No.5
Tahun 2014

148,720,000

13.96

21.19 Koordinasi
Peren-canaan &
Pelapor-an
capaian kinerja
SKPD

42,303,100

1.78

Anggaran

Target

570,000,000 TW1 = 25%

Realisasi Anggaran Kegiatan Penanggung
Anggaran Keu(%) Fisik (%)
Jawab
144,550,000

25.36

32.87 Subag
Kepegawaian

Jumlah dokumen
penyusunan
kebijakan, program
dan perencanaan 4
dokumen; Jumlah
dokumen
penyusunan,
pembinaan dan
evaluasi anggaran 4
dokumen; Jumlah
laporan
pemantauan,
evaluasi dan
ketatausahaan 6
laporan; Jumlah
peserta workshop
30 org

908,620,000 TW1 = 25%

142,720,000

15.71

22.06 Subag Program

Jumlah dokumen
Penyusunan
Laporan Tahunan data statistik
dan Data Statistik kelautan dan
perikanan terkini
dan tepat waktu 50
buah; Jumlah
dokumen laporan
Tahunan yang tepat
waktu 50 buah
12.38 Pengembangan Jumlah kelompok
usaha masyarakat
unit usaha dan
pesisir yang
ekonomi
memenuhi standar
masyarakat
kelembagaan 40
pesisir, Pulaukelompok; Jumlah
Pulau Kecil dan
pembinaan pelaku
Peningkatan
usaha mikro yang
Kehidupan
mandiri di kawasan
Nelayan
pesisir dan pulaupulau kecil 10 unit;
Jumlah kelompok
nelayan yang
mendapatkan
pembinaan dalam
meningkatkan
pendapatan 30 klp;
Jumlah pulau kecil
yang ekonomi
masyarakatnya
dibina dan
diberdayakan 2
pulau

157,050,000 TW1 = 25%

6,000,000

3.82

16.20 Subag Program

1,679,325,000 TW1 = 25%

42,303,100

3.47

11.75

Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat
Pesisir dan Pulau
– pulau Kecil

No

Tujuan

Meningkatkan
kelestarian lingkungan
hidup dan sumberdaya
alam

5 Meningkatkan kelestarian
lingkungan hidup dan
sumberdaya alam

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Meningkatnya
kualitas
lingkungan dan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan

Luas Kawasan
Konservasi
perairan yg
dikelola secara
berkelanjutan
(ha)

Meningkatnya
kualitas
lingkungan dan
sumberdaya
kelautan dan
perikanan

Cakupan kasus
illegal fishing &
penggunaan
bahan yg
merusak yang
dapat diproses
melalui jalur
hukum (kasus)

Satuan
Ha

TW1 = 5.000

Kasus

TW1 = 0

Jumlah
Kelompok
Pokmaswas yang
berperan aktif
dalam kegiatan
pengawasan
(kelompok)

Berkurangnya
tindakan IUU
fishing (%)

Target

%

TW1 = 20

36

Program

Program
pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pengawasan dan
Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan dan
Perikanan

Anggaran
(Rp)

1,279,683,000

Realisasi Anggaran Program
(Rp.)
Keu(%) Fisik (%)

88,379,950

6.91

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Pengembangan
Kawasan
Konservasi Laut
dan P3K

Jumlah peserta
koordinasi kawasan
konservasi perairan
daerah 30 org;
Jumlah peserta
pertemuan
rehabilitasi dan
konservasi kawasan
yang terdegradasi
berat 30 org;Jumlah
peserta sosialisasi
kesadaran
masyarakat akan
kelestarian
ekosistem 30 org;
Jumlah peserta
workshop
pengembangan
ekosistem mangrove
80 org; Jumlah
peserta peningkatan
kesadaran
masyarakat dalam
pengelolaan KKP 80
org

19.05 Pengembangan
dan Peningkatan
SDM
Pengawasan,
PPNS dan
masyarakat
pengawas

Jumlah kelompok
pokmaswas yang
dibina dan dilatih
130 klp; Jumlah
pengawas perikanan
dan PPNS yang
memiliki kapasitas
teknis 70 org;
Jumlah anggota
masyarakat yang
tersosialisasi
Siswasmas 180 org

Pengembangan
sarana dan
prasarana
pengawasan

Jumlah pembinaan
sarana dan
prasarana
pengawasan 2
lokasi; jumlah data
inventarisasi,
identifkasi sarana
pengawasan 50
buah, kapal
perikanan yang laik
operasi 1 buah

Penyuluhan
Hukum dlm
pendayagunaan
sumber-daya
kelautan dan
perikanan

Jumlah pertemuan
penyuluhan hukum
bagi masyarakat
perikanan dan
kelautan 12 lokasi;
Jumlah patroli
pengawasan dan
pengendalian
sumberdaya
kelautan 7
kabupaten; Jumlah
pemberkasan TPP 2
kasus; Jumlah
peserta sosialisasi
illegal fishing 60 org

Anggaran
Target
700,000,000 TW1 = 25%

Realisasi Anggaran Kegiatan Penanggung
Anggaran Keu(%) Fisik (%)
Jawab
0

0

13.91 Seksi Kelautan
dan Konservasi

420,770,000 TW1 = 25%

30,378,600

7.22

16.53

Seksi
Pengembangan
Sumberdaya
Manusia
Pengawasan
Kelautan &
Perikanan

300,000,000 TW1 = 25%,

29,987,600

10.00

20.58

Seksi Sarana
dan Prasarana

558,913,000 TW1 = 25%,

28,013,750

5.01

20.12 Seksi Penataan
& Penegakan
Hukum Kelautan
dan Perikanan

No
6

Tujuan

Sasaran
Strategis

Meningkatkan
Meningkatnya
Kemakmuran Ekonomi dan produksi dan
Kesejahteraan Sosial
produktivitas
perikanan

Indikator
Kinerja

Jumlah Produksi
Perikanan
Budidaya (ton)

Nilai Produksi
Perikanan
Budidaya (Rp.Jt)

Jumlah tenaga
pembudidaya
(org)

Satuan
ton

Target

Program

Program
TW1=500000 Pengembangan
Perikanan Budidaya

Anggaran
(Rp)

18,509,742,000

Realisasi Anggaran Program
(Rp.)
Keu(%) Fisik (%)
226,498,500

1.22

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

14.95 Pengembangan Jumlah paket
kawasan
bantuan sarana
budidaya air tawar prodksi budidaya air
tawar di 7 kab/kota
1.400 paket; Jumlah
peserta temu lapang
dan pelatihan
budidaya air tawar
590 orang

Anggaran

Target

1,931,250,000 TW1 = 25%,

Realisasi Anggaran Kegiatan Penanggung
Anggaran Keu(%) Fisik (%)
Jawab
8,300,000

0.43

14.77 Seksi Budidaya
Air Tawar & PU

Rp.juta

TW1 =
2000000

Pengembangan
Kualitas dan
Kuantitas
Komoditas
Unggulan Udang
dan Bandeng
(Kegiatan
Prioritas)

Jumlah paket bibit
udang bandeng
5.670 paket; Jumlah
peserta temu teknis
budidaya udang dan
bandeng 520 org;
Jumlah peserta
temu lapang
budidaya udang dan
bandeng 600 org

6,970,000,000 TW1 = 25%,

0

0

10.18

Seksi Budidaya
Laut & Payau

Org

TW1=
363584

Pengembangan
Pelayanan Usaha
Komoditas
Unggulan Rumput
Laut

Jumlah paket bibit
Rumput Laut 3.045
paket; Jumlah
pembudidaya
rumput laut yang
dibina dengan
memperhatikan
keterwakilan jumlah
perempuan dan lakilaki 730 orang
Jumlah petugas
yang terkoordinasi
terhadap OIKB SulSel yang
membidangi sarana
dan prasarana
budidaya 24
petugas; Jumlah
calon induk unggul
pada pembudidaya
Air Tawar pada
HSRT 5.000 ekor;
Jumlah unit
pembenih yang
bersertifikat CPIB 40
unit; Jumlah unit
tambak yang
bersetifikat CBIB 40
unit; Persentase
produk perikanan
budidaya yang
bebas residu atau
ambang batas yang
diperbolehkan 40%

4,581,500,000 TW1 = 25%,

65,019,500

1.42

11.36

Seksi Budidaya
Laut & Payau

1,025,000,000 TW1 = 25%,

32,000,000

3.12

10.00 Seksi Sarana &
Prasarana
Budidaya

Pengembangan
sarana dan
prasarana
budidaya

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Program

Anggaran
(Rp)

Realisasi Anggaran Program
(Rp.)
Keu(%) Fisik (%)

Kegiatan

Indikator
Kegiatan

Pengembangan Jumlah kelompok
kelompok
usaha perikanan
pembudidaya ikan budidaya yg
memenuhi standar
ke-lembagaan 50
klp; Jumlah
kelompok
pembudidaya yang
dibina dan
diberdayakan 20 klp
Penyusunan data Informasi dan Data
statistik perikanan Statistik Perikanan
Budidaya 50
budidaya
examplar/buah
Pengembangan Jumlah produksi
teknologi & sistem benur/bibit
4.500.000 ekor;
perbenihan air
Jumlah calon induk
payau dan laut
unggul air payau dan
laut yang berkualitas
300 ekor; Jumlah
peserta perbenihan
air payau dan laut
yang dilatih dan
dibina 80 org
Pembinaan dan
Pengembangan
teknologi dan
sistem
perbenihanan
ikan air tawar

Jumlah produksi
benih ikan air tawar
4.000.000 ekor;
Jumlah calon induk
ikan berkualitas 400
ekor; Jumlah
peserta pelatihan
teknis perbenihan
bagi calon
wirausaha 100 org;
jumlah peserta
perbenihan ikan air
tawar yang dilatih
Pengembangan Jumlah sentra
sistem kesehatan produksi budidaya
yang terkendali dan
ikan dan
rehabilitasi
lingkungan
perairannya 24
kab/kota; Jumlah
penyakit ikan yang
dapat dikendalikan 4
jenis; Pelayanan
pengujian kesehatan
ikan dan lingkungan
24 sampel; Jumlah
pembudidaya yang
dibina terhadap
pengendalian hama
penyakit dan virus
120 org

Anggaran
Target
1,350,000,000 TW1 = 25%,

Realisasi Anggaran Kegiatan Penanggung
Anggaran Keu(%) Fisik (%)
Jawab
16,000,000

1.19

10.24 Seksi Sarana &
Prasarana
Budidaya

65,000,000 TW1 = 25%,

0

0

18.28 Seksi Sarana &
Prasarana
Budidaya

623,917,000 TW1 = 25%,

12,800,000

2.05

30.28 UPTD PPBPL

764,175,000 TW1 = 25%,

0

0

14.93 UPTD PPBAT

1,198,900,000 TW1 = 25%,

92,379,000

7.71

14.50 UPTD PPSKI

No
7

Tujuan

Meningkatkan
Kemakmuran Ekonomi
dan Kesejahteraan
Sosial

Sasaran
Strategis

Meningkatnya
produksi dan
produktivitas
perikanan

Indikator
Kinerja

Satuan

Target

Nilai produksi
perikanan
Tangkap (Rp.Jt)

Rp.juta

TW 1 =
1000000

Jumlah tenaga
kerja Nelayan
(org)

Org

TW 1 = 50

Jumlah tenaga
kerja Nelayan
Perairan umum
(org)
Nilai Tukar
Nelayan (NTN)

Org

TW 1 =
5.000

index

TW 1 = 0

Volume
produksi
perikanan
Tangkap (ton)

ton

TW 1 =
10.000

Program

Program
Pengelolaan
Perikanan Tangkap

Anggaran
(Rp)

7,012,450,000

Realisasi Anggaran Program
(Rp.)
Keu(%) Fisik (%)
102,100,000

1.46

Kegiatan

10.01 Peningkatan
Sarana &
Prasarana
Perikanan
Tangkap

Indikator
Kegiatan

Jumlah sarana
alata tangkap dan
alat bantu
penangkapan ikan
40 unit; Jumlah
peserta Bimtek
perencanaan
pelabuhan dan
bimtek peningkatan
kemampuan
pengelolaan
pelabuhan
perikanan 60 org;
Jumlah peserta
pertemuan
peningkatan
keterampilan dan
pengetahuna
penangkapan ikan
dan kemampuan
pengelolaan ikan di
atas kapal 60 org;

Penyusunan data Jumlah informasi
statistik perikanan dan data statistik
perikanan tangkap
tangkap
50 eks
Pembinaan &
Jumlah inovasi alat
Pengembangan tangkap, alat bantu
penangkapan ikan
Mekanisasi
yang memenuhi
Perikanan
standar 20 unit;
Tangkap
Jumlah kapal
penangkap ikan yg
memenuhi stan-dar
laik laut, laik
tangkap dan laik
simpan 20 unit

Anggaran
Target
3,235,000,000 TW1 = 25%,

Realisasi Anggaran Kegiatan Penanggung
Anggaran Keu(%) Fisik (%)
Jawab
58,950,000

1.59

12.74 Seksi Perikanan
Tangkap

62,000,000 TW1 = 25%,

10,500,000

16.94

16.94 Seksi Perikanan
Tangkap

3,715,450,000 TW1 = 25%,

32,650,000

1.01

6.74 UPTD PPMPT

No
8

Tujuan

Meningkatnya daya saing
daerah dan sinergitas
regional, nasional dan
global

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Terjaganya iklim Jumlah Ekspor
investasi berhasil perikanan
kualitas yang
(ton)
mendukung
Sulawesi Selatan
sebagai simpul
jejaring ekonomi
dan jasa luar
Jawa

Satuan
ton

Target
TW 1 =
142.566

Nilai Ekspor
(US$ 1.000/thn) TW 1 =
hasil per-ikanan
100.000
(US$ 1.000/thn)

Konsumsi Ikan
(kg/kapita)

Kg/kap

TW 1 = 0

Jumlah tenaga
kerja pengolah
(orang)

org

TW 1 =
10.000

Program

Program
Optimalisasi
Pengelolaan dan
pemasaran Produk
Perikanan

Anggaran
(Rp)

3,222,200,000

Realisasi Anggaran Program
(Rp.)
Keu(%) Fisik (%)
150,263,000

4.66

Kegiatan

10.84 Pembinaan dan
Pengembangan
Sistem Usaha
Perikanan

Indikator
Kegiatan

Jumlah Usaha
Skala Mikro dan
Menengah dan
Besar yang
mendapatkan
pembinaan
pengembangan
sistem usaha 20
unit; Jumlah
pembinaan dan
pengembangan
sistem usaha dan
mitra kerja pada
kelompok pengolah
dan pemasar 180
org; Jumlah
koperasi perikanan
yang terfasilitasi
data investasi 30
org; Jumlah lokasi
pembinaan usaha
hasil perikanan 5
lokasi; jumlah
peserta yang
mengikuti sosialisasi
perizinan usaha
perikanan 40 org

Pembinaan Mutu Jumlah Lokasi
dan Pemasaran pengembangan
Hasil Perikanan pusat produksi dan
pengolahan produk
dan pengolahan
hasil perikanan 2
lokasi; Jumlah UPI
yang bersertifikat
kelayakan
pengolahan 60 SKP;
Jumlah UPI skala
besar dalam rangka
memenuhi standar
mutu hasil perikanan
40 UPI
Jumlah lokasi
Pembinaan
sarana dan
Produk Bernilai
prasarana
Tambah *)
pengolahan hasil
perikanan yang
berkembang dan
terbina 17 lokasi;
Berkembangnya
jenis olahan produk
bernilai tambah 1
paket
Pengembangan Jumlah kelompok
dan Pembinaan yang mendapatkan
kelembagaan
pembinaan dan
nelayan petani
pelatihan penguatan
ikan
kelembagaan usaha
nelayan dan petani
ikan 25 kelompok;
Persentase
koordinasi penyuluh
perikanan 40%

Anggaran
Target
244,600,000 TW1 = 25%,

Realisasi Anggaran Kegiatan Penanggung
Anggaran Keu(%) Fisik (%)
Jawab
0

0

24.92 Seksi Pembinaan
Usaha

660,650,000 TW1 = 25%,

0

0

24.92 Seksi Pembinaan
Mutu dan
Pemasaran Hasil
Perikanan

632,475,000 TW1 = 25%,

0

0

5.34 Seksi Pembinaan
Mutu dan
Pemasaran Hasil
Perikanan

202,725,000 TW1 = 25%,

0

0

10.19 Seksi Pembinaan
Kelembagaan
dan Penyuluhan

No

Tujuan

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Jumlah tenaga
kerja Pemasar
Ikan (orang)

Satuan
org

Target
TW 1 =
100.000

Program

Anggaran
(Rp)

Realisasi Anggaran Program
(Rp.)
Keu(%) Fisik (%)

Kegiatan

Pengembangan
dan promosi serta
pameran produk
perikanan
Penyusunan data
statistik
pengolahan hasilhasil perikanan
Pengembangan
Laboratorium
Pembinaan dan
Pengujian Mutu
Hasil Perikanan

Indikator
Kegiatan

Jumlah promosi
dan pameran produk
hasil perikanan 5
lokasi
Jumlah data
informasi dan data
Statistik Pengolahan
dan Pemasaran 50
bh/eksamp