Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bab V Renc. Program
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.05
PENATAAN RUANG
1.05.00.15
Program perencanaan tata ruang 1. Tingkat ketersediaan pranata tata
ruang kota dan kawasan-kawasan
khusus
Pembahasan rtrw dan
1. Tersusunnya dok RTRW dan draft
penyusunan draft rancangan
rancangan perda RDTRK
perda rdtrk
Sosialisasi rtrw kota semarang th. 1. Kegiatan sosialisasi kepada
2010-2030
masyarakat dan stakeholder terkait
1.05.00.15.075
1.05.00.15.076
1.05.00.15.044
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
2.650.000.000
1.340.000.000
2.145.000.000
4.900.000.000
1.790.000.000
3.00
dokumen
3.00
dokumen
950.000.000
1.120.000.000
1.905.000.000
4.640.000.000
1.650.000.000
0
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
18 keg
250.000.000
0
-
0
-
0
-
Penunjangan bkprd (badan
koordinasi penataan ruang
daerah)
Penyusunan review masterplan
balaikota semarang
1. Tersusunnya buku laporan kegiatan
0
100%
200.000.000
100%
220.000.000
100%
230.000.000
100%
240.000.000
100%
250.000.000
1. Terwujudnya maket masterplan
balaikota semarang
0
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
Penyusunan study perencanaan
water front city pantai kota
semarang
Penyusunan study perencanaan
kawasan perbatasan
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
Water Front City Pantai Kota
Semarang
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan perbatasan
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
0
0
-
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
1.05.00.15.080
Penyusunan study kawasan
pendidikan tinggi
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan pendidikan tinggi
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
1.05.00.15.081
Penyusunan study perencanaan
kawasan sekitar pelabuhan
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan sekitar pelabuhan
0
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
0
-
1.05.00.15.082
Penyusunan study perencanaan
kawasan pusat kota (cbd) kota
semarang
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan pusat kota (CBD) Kota
Semarang
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
1.05.00.15.083
Penyusunan study perencanaan
pusat-pusat pertumbuhan baru
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
pusat-pusat pertumbuhan baru
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
1.05.00.15.084
Penyusunan study
1. Tersusunnya draft dokumen
pengembangan kawasan industri
pengembangan kawasan industri
kota semarang
Semarang
2. Tersusunnya dokumen pengembangan
kawasan industri Semarang
0
0
-
50%
250.000.000
0
275.000.000
0
-
0
-
0
0
1.05.00.15.077
1.05.00.15.078
1.05.00.15.079
0
47
100%
0
0
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.05.00.15.085
1.05.00.17
1.05.00.17.002
1.05.00.17.042
1.05.00.17.044
Koordinasi perencanaan tata
1. Terselenggaranya koordinasi
ruang pengembangan wilayah dan
perencanaan tata ruang
infrastruktur
pengembangan wilayah dan
infrastruktur
Program pengendalian
1. Pusat Informasi Perencanaan
pemanfaatan ruang
Pembangunan
Penyusunan prosedur dan manual 1. Tersusunnya program kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang
pengendalian tata ruang Kota
Semarang
Pembuatan maket dan audio
1. Tersedianya maket dan data base
visual pusat informasi
informasi Kota Semarang
pembangunan
Operasional dan pengelolaan
1. Pengelolaan PIP secara efektif
pusat informasi pembangunan
1.06
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
0.00.00.01
Program pelayanan administrasi 1. Kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
SKPD
Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaan
administrasi
Penyediaan jasa komunikasi,
1. Tersedianya pelayanan komunikasi
sumber daya air dan listrik
dan informasi
1.06.01.01.001
1.06.01.01.002
1.06.01.01.009
1.06.01.01.010
1.06.01.01.011
1.06.01.01.012
1.06.01.01.013
1.06.01.01.014
1.06.01.01.015
1.06.01.01.017
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
100%
Target
400.000.000
2014
Rp.
100%
Target
Rp.
100%
Target
0
-
0.00
100.00 %
1.700.000.000
100%
0
-
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
100%
140.000.000
0
100%
1.700.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
0
-
240.000.000
400.000.000
Rp.
0
220.000.000
400.000.000
2015
100%
260.000.000
400.000.000
140.000.000
9.220.000.000
15.617.053.000
11.538.253.000
8.298.003.000
9.866.753.000
961.753.000
984.253.000
1.004.753.000
1.025.253.000
100.00 %
100.00 %
1.175.900.000
100%
100%
57.250.000
100%
59.000.000
100%
61.500.000
100%
62.500.000
100%
63.500.000
100%
100%
47.400.000
100%
48.400.000
100%
49.400.000
100%
50.400.000
100%
51.400.000
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
1. Terwujudnya pemeliharaan peralatan
kerja
1. Tersedianya ATK
100%
100%
11.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000
100%
14.000.000
100%
15.000.000
100%
100%
61.353.000
100%
62.353.000
100%
63.353.000
100%
64.353.000
100%
65.353.000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
1. Tercukupinya cetakan & penggandaan
dokumen kantor
1. Tersedianya alat & instalasi listrik
100%
100%
35.827.000
100%
36.500.000
100%
37.500.000
100%
38.500.000
100%
39.500.000
100%
100%
8.220.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1. Tersedianya peralatan rumah tangga
100%
100%
425.300.000
100%
200.000.000
100%
210.000.000
100%
220.000.000
100%
230.000.000
100%
100%
8.000.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
1. Tersedianya buku pengetahuan dan
peraturan perundang-undangan
100%
100%
3.000.000
100%
3.500.000
100%
4.000.000
100%
4.500.000
100%
5.000.000
Penyediaan makanan dan
minuman
1. Tersedianya makan dan minum untuk
kepentingan rapat
100%
100%
41.250.000
100%
42.500.000
100%
44.000.000
100%
45.000.000
100%
46.000.000
48
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.06.01.01.020
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
Penyediaan jasa kegiatan
kepanitiaan
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional
1. Tersedianya jasa kepanitiaan
100%
100%
23.800.000
100%
24.500.000
100%
25.500.000
100%
26.500.000
100%
27.500.000
1. Terwujudnya konsultasi ke luar daerah
100%
100%
453.500.000
100%
455.000.000
100%
456.000.000
100%
457.000.000
100%
458.000.000
100.00 %
100.00 %
277.100.000
100%
100%
126.600.000
100%
127.000.000
100%
128.000.000
100%
129.000.000
100%
130.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeluer
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1. Terwujudnya perawatan mebelair
100%
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000
100%
14.000.000
1. Tersedianya sarana dan prasarana
kantor
1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD
100%
100%
140.500.000
100%
142.000.000
100%
144.000.000
100%
146.000.000
100%
148.000.000
100.00 %
100.00 %
40.000.000
1.06.01.05.003
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
1. Terciptanya kegiatan bimbingan teknis
kpd aparatur
2 kegiatan
2 kegiatan
40.000.000
0.00.00.06
Program peningkatan
1. Kelancaran pelayanan administrasi
pengembangan sistem pelaporan
SKPD
capaian kinerja dan keuangan
100.00 %
100.00 %
152.000.000
1.06.01.06.001
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1. Tersusunnya buku laporan
100%
100%
6.600.000
100%
7.500.000
100%
8.500.000
100%
9.500.000
100%
10.500.000
1. Tersusunnya HPS & laporan Akhir
Tahun
1. Tersusunnya laporan Keuangan
100%
100%
13.000.000
100%
14.500.000
100%
15.500.000
100%
17.500.000
100%
18.500.000
100%
100%
6.635.000
100%
7.000.000
100%
7.500.000
100%
8.000.000
100%
8.500.000
1. Tersusunnya laporan Prognosis
100%
100%
6.600.000
100%
7.000.000
100%
7.500.000
100%
8.000.000
100%
8.500.000
1. Peningkatan kinerja aparatur
100%
100%
27.000.000
100%
28.000.000
100%
29.000.000
100%
30.000.000
100%
31.000.000
1.06.01.06.013
Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu
Penyusunan lakip
1. Tersusunnya laporan LAKIP
100%
100%
8.228.000
100%
8.500.000
100%
9.000.000
100%
9.500.000
100%
10.000.000
1.06.01.06.021
Penyusunan renja skpd
1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda
100%
100%
8.000.000
100%
8.500.000
100%
9.000.000
100%
9.500.000
100%
10.000.000
1.06.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd
1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda
100%
100%
11.250.000
100%
12.000.000
100%
12.500.000
100%
13.000.000
100%
13.750.000
1.06.01.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa
skpd
Penyusunan laporan c.a.l.k
1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA
100%
100%
53.437.000
100%
54.800.000
100%
56.500.000
100%
57.500.000
100%
58.500.000
1. Tersusunnya laporan C.A.L.K
100%
100%
11.250.000
100%
12.500.000
100%
13.000.000
100%
13.750.000
100%
14.250.000
1.06.01.01.018
0.00.00.02
1.06.01.02.024
1.06.01.02.029
1.06.01.02.052
0.00.00.05
1.06.01.06.004
1.06.01.06.002
1.06.01.06.003
1.06.01.06.026
1.06.01.06.048
1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD
1. Tersedianya sarana dan prasarana
kerja
49
280.000.000
284.000.000
40.000.000
2 kegiatan
40.000.000
288.000.000
40.000.000
2 kegiatan
160.300.000
40.000.000
292.000.000
40.000.000
2 kegiatan
168.000.000
40.000.000
40.000.000
2 kegiatan
176.250.000
40.000.000
183.500.000
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.06.00.15
1.06.01.15.013
Program pengembangan data
informasi
Pengembangan sistem informasi 1. Tersedianya Data dan Informasi
profil daerah (sipd) kota semarang
tentang Profil Daerah Kota Semarang
1.06.01.15.014
Dokumentasi dan publikasi hasilhasil penelitian
1.06.01.15.009
Pengembangan sistem monitoring 1. Terfasilitasinya keg. monitoring dan
dan pengendalian kegiatan
pengendalian menggunakan jaringan
berbasis web
website
1.06.01.15.002
Penyusunan dan pengumpulan
data / informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
1.06.00.16
Program kerjasama
pembangunan
Fasilitasi kerjasama dengan dunia 1. Terciptanya peningkatan kualitas hasil
usaha / lembaga
penelitian & pengembangan
1.06.01.16.003
1. Tersusunnya jurnal RIPTEK;
Pengembangan Pusat Informasi
Perencanaan Pembangunan; dan
pemasyarakatan LITBANGRAPTEK
1.06.01.19.002
1.06.01.19.005
Target
Rp.
1.050.000.000
Target
2015
Rp.
1.072.000.000
Target
Rp.
924.000.000
986.000.000
200.000.000
100%
220.000.000
100%
250.000.000
100%
270.000.000
100%
300.000.000
100%
100%
300.000.000
100%
550.000.000
100%
500.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
0
100%
100.000.000
100%
130.000.000
100%
170.000.000
100%
200.000.000
100%
230.000.000
0
9 kajian
1. Terfasilitasinya penyelenggaraan
kesekretariatan APEKSI
0
0
Program perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Penyusunan grand design kota
1. Tersusunnya dokumen Grand Design
lama
Kota Semarang
Koordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi
perkotaan
Koordinasi perencanaan
penanganan pusat-pusat industri
Rp.
2014
100%
2. Terfasilitasinya program litbang
dengan lembaga penelitian lainnya
1.06.00.19
Target
2013
100%
100%
Fasilitasi kesekretariatan apeksi
1.06.01.19.026
Rp.
600.000.000
0
1.06.01.16.011
2012
-
150.000.000
152.000.000
154.000.000
156.000.000
500.000.000
675.000.000
550.000.000
575.000.000
600.000.000
500.000.000
100%
9 kajian
-
1 Kegiatan
1.675.000.000
0
100%
525.000.000
250.000.000
50
100%
10 kajian
150.000.000
0
5.520.000.000
0
550.000.000
-
100%
11 kajian
-
0
3.335.000.000
0
575.000.000
-
100%
11 kajian
-
0
1.010.000.000
0
600.000.000
-
-
830.000.000
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
1.06.01.19.019
Koordinasi program
1. Terbangunnya DAM Jatibarang dan
pembangunan dam jatibarang dan
Polder Banger
polder banger
0
25%
200.000.000
50%
200.000.000
75%
200.000.000
100%
200.000.000
0
-
1.06.01.19.020
Fasilitasi program pamsimas kota 1. Terfasilitasinya program PAMSIMAS di
semarang
Kota Semarang
Penyusunan study urban renewal 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan
Urban Renewal
Koordinasi program percepatan 1. Terkoordinasinya Percepatan
pembangunan sanitasi perkotaan
Pembangunan Sanitasi Perkotaan
(PPSP)
Penyusunan study kelayakan
1. Tersusunnya dokumen study
pembangunan sport center
kelayakan pembangunan Sport Center
di Semarang
Penetapan peraturan daerah
1. Tersusunnya dokumen Perda
masterplan drainase
masterplan drainase Kota Semarang
th. 2010
Penyusunan study kelayakan
1. Tersusunnya draft studi kelayakan
kasiba lisiba
Kasiba Lisiba
2. Tersusunnya dokumen kelayakan
Kasiba Lisiba
Penyusunan study kelayakan
1. Tersusunnya dokumen kelayakan jar.
jaringan air limbah terpusat
air limbah terpusat Kota Semarang
0
20%
150.000.000
40%
150.000.000
60%
150.000.000
80%
150.000.000
10%
150.000.000
0
30%
425.000.000
60%
450.000.000
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
100%
200.000.000
100%
220.000.000
100%
240.000.000
100%
260.000.000
100%
280.000.000
0
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
100%
200.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
50%
350.000.000
0
395.000.000
0
-
0
-
0
0
0
0
-
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
-
1. Tersusunnya dokumen optimalisasi
IPLT Tambaklorok
0
0
-
100%
300.000.000
0
-
0
-
0
-
1. Tersusunnya dokumen evaluasi TPA
Jatibarang
Penyusunan masterplan monorail 1. Tersusunnya dokumen masterplan
kota semarang
Monorail Kota Semarang
0
0
-
0
-
100%
400.000.000
0
-
0
-
0
0
-
0
-
100%
750.000.000
0
-
0
-
1.06.01.19.032
Evaluasi penanganan banjir dan
rob
1. Tersusunnya dokumen / buku laporan
mengenai banjir dan rob
0
0
-
0
-
40%
200.000.000
80%
200.000.000
100%
200.000.000
1.06.01.19.033
Evaluasi penanganan sanitasi di
kota semarang
1. Tersusunnya dokumen / buku laporan
awal mengenai sanitasi di Kota
Semarang
2. Tersusunnya dokumen / buku laporan
akhir mengenai sanitasi di Kota
Semarang
1. Tersedianya database infrastruktur
kota
0
0
-
0
-
0
-
50%
200.000.000
0
200.000.000
0
0
0
0
1.06.01.19.023
1.06.01.19.022
1.06.01.19.024
1.06.01.19.025
1.06.01.19.027
1.06.01.19.028
1.06.01.19.029
Penyusunan study optimalisasi
iplt tambak lorok
1.06.01.19.030
Study evaluasi tpa jatibarang
1.06.01.19.031
1.06.01.19.034
Penyusunan data base
infrastruktur kota semarang
0
100%
0
-
51
100%
0
0
400.000.000
0
0
0
-
0
100%
-
0
-
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.06.01.19.035
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
Penyusunan draft perwal
1. Tersusunnya draft perwal masterplan
masterplan sanitasi kota
sanitasi kota Semarang
semarang
Study penanganan kawasan
1. Tersusunnya dokumen penanganan
kumuh
kawasan kumuh
Penyusunan data base prasarana 1. Tersedianya data base PSU
dan sarana umum (psu)
perumahan permukiman
perumahan permukiman
0
0
-
100%
350.000.000
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
450.000.000
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
450.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.038
Review rencana induk sistem
persampahan
0
0
-
1 dok
300.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.039
Study kelayakan terminal
angkutan barang
1. Tersedianya kajian hasil review
terhadap Rencana Induk Sistem
Persampahan
1. Tersusunnya dokumen FS terminal
angkutan barang di Semarang
0
0
-
1 dok
300.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.041
Penyusunan study kelayakan
sistem penyediaan air minum
(spam)
1. Tersusunnya dokumen FS Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM)
0
0
-
1 dok
600.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.040
Study kelayakan pengembangan 1. Tersusunnya dokumen FS
embung, kolam retensi dan polder
pengembangan embung, kolam
retensi dan polder
Study kelayanan (fs) ekpo centre 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan
Pembangunan Gedung Ekspo Center
di Kota Semarang
0
0
-
0
-
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
0
-
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.043
Stydu kelayakan (fs) gedung parkir 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan
Pembangunan Gedung Parkir
0
0
-
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.00.20
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
1.06.01.20.002
Sosialisasi kebijakan perencanaan 1. Tersedianya sarana/ fasilitas sosialisasi
pembangunan daerah
kebijakan perencanaan pembangunan
1.06.00.21
Program perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan rkpd
1.06.01.19.036
1.06.01.19.037
1.06.01.19.042
1.06.01.21.008
1.06.01.21.016
350.000.000
100%
100%
350.000.000
0
0
1.800.000.000
1. Tersusunnya dokumen RKPD
Koordinasi penyusunan dokumen 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan
perencanaan pembangunan
Pembangunan
-
0
0
1.655.000.000
-
0
0
1.790.000.000
-
0
0
1.670.000.000
-
1.815.000.000
0
100%
375.000.000
100%
385.000.000
100%
395.000.000
100%
405.000.000
100%
415.000.000
100%
100%
300.000.000
100%
350.000.000
100%
400.000.000
100%
450.000.000
100%
500.000.000
52
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
1.06.01.21.014
Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
1. Terlaksananya pemantauan kegiatan
pada seluruh SKPD sebagai kontrol
perencanaan pelaksanaan
pembangunan
100%
100%
250.000.000
100%
260.000.000
100%
270.000.000
100%
280.000.000
100%
290.000.000
1.06.01.21.009
Penyelenggaraan musrenbang
1. Tersusunnya dokumen
100%
100%
175.000.000
100%
250.000.000
100%
300.000.000
100%
350.000.000
100%
410.000.000
1.06.01.21.022
City branding kota semarang.
0
100%
250.000.000
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.21.013
Penyusunan naskah akademis
rpjmd
Penetapan rpjmd
1. Tersusunnya dokumen study
kelayakan City Branding Kota
Semarang
1. Tersusunnya naskah akademis RPJMD
100%
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0-
100%
300.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
100%
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
175.000.000
100%
185.000.000
100%
200.000.000
0
0
-
0
-
100%
250.000.000
0
-
0
-
1.06.01.21.007
1.06.01.21.024
1.06.01.21.025
1.06.00.22
1.06.01.22.001
1.06.01.22.002
1.06.01.22.003
1.06.01.22.004
1. Tersusunnya perda dan dokumen
RPJMD th. 2010-2015
Koordinasi penyelenggaraan tugas 1. Terlaksananya penyelenggaraan tugas
pembantuan kota semarang
pembantuan Kota Semarang
Penyusunan review rpjmd th.
2010-2015
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah
1. Tersusunnya dokumen review RPJMD
th. 2010-2015
Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
1.06.01.22.015
Penyusunan grand design
agrowisata kota semarang
1.06.01.22.017
Fasilitasi pendampingan keg.
penanganan lahan kritis
sumberdaya air berbasis
masyarakat
Study pengembangan ekonomi
pada wilayah pertumbuhan
1.06.01.22.016
850.000.000
1. Tersedianya masterplan
pembangunan ekonomi daerah
1.125.000.000
1.315.000.000
1.310.000.000
1.145.000.000
0
0
-
0
-
1 dok
250.000.000
1 keg
evaluasi
200.000.000
0
-
1. Tersedianya FS pasar Kota Semarang
4 dok
0
-
2 dok
400.000.000
3 dok
500.000.000
3 dok
500.000.000
3 dok
500.000.000
1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan
FEDEP (cluster & pelatihan
kewirausahaan)
1. Terlaksananya koordinasi perenc.
pembangunan ekonomi produksi &
dunia usaha
1. Tersusunnya dokumen Grand Design
Agrowisata Kota Semarang
2 klaster
20%
200.000.000
40%
200.000.000
60%
210.000.000
80%
225.000.000
100%
230.000.000
100%
100%
200.000.000
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
300.000.000
0
100%
300.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
1. Tersusunnya pendampingan
penganganan lahan kritis berbasis
masyarakat
0
0
-
1 dok
100.000.000
1 dok
105.000.000
1 dok
110.000.000
1 dok
115.000.000
1. Tersusunnya dok pengembangan
ekonomi wilayah pertumbuhan
0
1 dok
konsep
150.000.000
1 dok
200.000.000
0
-
0
-
0
-
53
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.06.00.23
1.06.01.23.003
1.06.01.23.011
1.06.01.23.012
1.06.01.23.018
Program perencanaan sosial dan
budaya
Koordinasi perencanaan
1. Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
bidang sosbud
budaya
2. Tersusunnya dokumen capaian
program MDGs
3. Tersusunnya dokumen penyusunan
strategi kebijakan pengembangan
kebudayaan
Koordinasi perencanaan
1. Tersedianya dokumen perencanaan
pemerintahan
bidang pemerintahan
Penyusunan grand design
penciptaan lapangan kerja
Fasilitasi kegiatan tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan
daerah (tkpkd)
2012
Rp.
Target
Rp.
1.450.000.000
250.000.000
2013
Target
1 dok.
1 dok.
1 dok.
1 dok.
0
1 buku
1 buku
1 buku
1 buku
1 buku
3 buku
3 buku
2. Tersusunnya dokumen/ buku kegiatan
Rencana Operasi TMMD
0
2 buku
1. Tersusunnya dokumen/profil tentang
data pencari kerja
1. Tersusunnya dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
th. 2010-2015
2. Tersedianya fasilitasi kegiatan TKPKD
0
0-
-
2 buku
125.000.000
2 buku
150.000.000
2 buku
175.000.000
2 buku
200.000.000
0
100%
250.000.000
0
300.000.000
0
350.000.000
0
400.000.000
0
450.000.000
0
0
0
0
225.000.000
2 buku
1.06.01.23.007
Verifikasi & identifikasi warga
miskin
1. Tersusunnya dokumen verifikasi warga
miskin dan fasilitasi kegiatan TKPKD
1.06.01.23.019
Strategi kebijakan pelayanan
publik
Koordinasi penyusunan
masterplan pendidikan
Koordinasi penyusunan
masterplan kesehatan
1. Terselenggaranya pelayanan publik
yang optimal
1. Tersedianya dokumen strategi
pendidikan yang berkualitas
1. Tersedianya dokumen strategi menuju
Total Coverege Kesehatan
0
0
-
1 dok
150.000.000
0
0
-
1 dok
0
0
-
1.06.01.23.016
Penyusunan strategi kebijakan
pengembangan kebudayaan
1. Tersedianya dokumen strategi
kebijakan pengembangan kebudayaan
0
0
1.06.01.23.020
Penyusunan strategi anggaran
responsive gender (arg)
1. Tersedianya program data pilah &
perencanaan ARG
0
1.06.01.23.021
Road map penanggulangan
kemiskinan gerdu kempling
1. Tersedianya data potensi
penanggulangan kemiskinan
0
275.000.000
300.000.000
100%
- 2 jenis buku
- 2 jenis buku
-
0
-
0
-
0
-
150.000.000
0
-
0
-
0
-
1 dok
250.000.000
0
-
0
-
0
-
-
1 dok
100.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
1 dok
100.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
1 dok
250.000.000
0
-
0
-
0
-
- 2 jenis buku
0
3 buku
500.000.000
2 buku
100%
-
20 buku
-
54
0
3 buku
450.000.000
0
750.000.000 2 jenis buku
100.000.000
20 buku
2 buku
100%
1. Tersusunnya dokumen pengembangan
jaminan kesejahteraan sosial
0 - 2 jenis buku
1 buku
250.000.000
2 buku
100%
-
3 buku
400.000.000
Rp.
1.450.000.000
1 dok.
3 buku
20 buku
Target
1.300.000.000
0
Perencanaan pengembangan
jaminan kesejahteraan sosial
1.06.01.23.010
Rp.
1.150.000.000
20 buku
200.000.000
350.000.000
Target
2015
0
1.06.01.23.017
1.06.01.23.009
Rp.
2.950.000.000
20 buku
2014
-
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
1.06.01.23.022
Validasi & verifikasi warga miskin 1. Terselenggaranya validasi & verifikasi
kota semarang
warga miskin kota semarang
0
0
-
100%
407.840.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.23.023
Penandaan warga miskin kota
1. Tersedianya kartu identitas warga
semarang
miskin
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
0
0
-
100%
442.160.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.24.004
Koordinasi kegiatan adaptasi
dampak perubahan iklim
1. Tersedianya dokumen laporan
adaptasi dampak perubahan iklim
0
40%
100.000.000
80%
100.000.000
100%
100.000.000
0
-
0
-
1.06.01.24.005
Penyusunan studi kelayakan
pembangunan jalan inner ring
road
Penyusunan rencana
perlindungan pengelolaan
lingkungan hidup
Penyusunan studi optimalisasi tpa
jatibarang
Koordinasi pengelolaan
konservasi sda dan lahan kritis
1. Tersusunnya dokumen FS
pembangunan Inner Ring Road Kota
Semarang
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
perlindungan pengelolaan lingkungan
hidup
1. Tersusunnya dokumen optimalisasi
TPA Jatibarang
1. Terkoordinasinya pengelolaan
konservasi sda dan lahan kritis
0
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
750.000.000
0
-
0
-
0
-
0
0
-
0
-
100%
750.000.000
0
-
0
-
0
0
-
0
-
0
-
0
-
100%
1.500.000.000
1.06.01.24.009
Studi landsubsident
1. Tersedianya dokumen landsubsident
0
0
-
100%
350.000.000
0
-
0
-
0
-
1.23
STATISTIK
1.23.00.15
Program pengembangan data /
informasi / statistik daerah
1. Tingkat ketersediaan data statistik
pembangunan daerah
75.00 %
1.23.00.15.001
Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
1. Tersedianya dokumen penyusunan
data dan informasi statistik secara
periodik dan akurat
11 buku
1.06.00.24
1.06.01.24.006
1.06.01.24.007
1.06.01.24.008
JUMLAH ANGGARAN SKPD
350.000.000
1.200.000.000
850.000.000
0
1.500.000.000
450.000.000
460.000.000
470.000.000
480.000.000
490.000.000
2.00 %
450.000.000
460.000.000
470.000.000
480.000.000
490.000.000
12 buku
450.000.000
12.320.000.000
55
12 buku
460.000.000
17.417.053.000
12 buku
470.000.000
14.153.253.000
12 buku
480.000.000
13.678.003.000
12 buku
490.000.000
12.146.753.000
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.05
PENATAAN RUANG
1.05.00.15
Program perencanaan tata ruang 1. Tingkat ketersediaan pranata tata
ruang kota dan kawasan-kawasan
khusus
Pembahasan rtrw dan
1. Tersusunnya dok RTRW dan draft
penyusunan draft rancangan
rancangan perda RDTRK
perda rdtrk
Sosialisasi rtrw kota semarang th. 1. Kegiatan sosialisasi kepada
2010-2030
masyarakat dan stakeholder terkait
1.05.00.15.075
1.05.00.15.076
1.05.00.15.044
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
2.650.000.000
1.340.000.000
2.145.000.000
4.900.000.000
1.790.000.000
3.00
dokumen
3.00
dokumen
950.000.000
1.120.000.000
1.905.000.000
4.640.000.000
1.650.000.000
0
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
18 keg
250.000.000
0
-
0
-
0
-
Penunjangan bkprd (badan
koordinasi penataan ruang
daerah)
Penyusunan review masterplan
balaikota semarang
1. Tersusunnya buku laporan kegiatan
0
100%
200.000.000
100%
220.000.000
100%
230.000.000
100%
240.000.000
100%
250.000.000
1. Terwujudnya maket masterplan
balaikota semarang
0
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
Penyusunan study perencanaan
water front city pantai kota
semarang
Penyusunan study perencanaan
kawasan perbatasan
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
Water Front City Pantai Kota
Semarang
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan perbatasan
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
0
0
-
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
1.05.00.15.080
Penyusunan study kawasan
pendidikan tinggi
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan pendidikan tinggi
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
1.05.00.15.081
Penyusunan study perencanaan
kawasan sekitar pelabuhan
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan sekitar pelabuhan
0
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
0
-
1.05.00.15.082
Penyusunan study perencanaan
kawasan pusat kota (cbd) kota
semarang
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
kawasan pusat kota (CBD) Kota
Semarang
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
1.05.00.15.083
Penyusunan study perencanaan
pusat-pusat pertumbuhan baru
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
pusat-pusat pertumbuhan baru
0
0
-
0
-
0
-
100%
1.000.000.000
0
-
1.05.00.15.084
Penyusunan study
1. Tersusunnya draft dokumen
pengembangan kawasan industri
pengembangan kawasan industri
kota semarang
Semarang
2. Tersusunnya dokumen pengembangan
kawasan industri Semarang
0
0
-
50%
250.000.000
0
275.000.000
0
-
0
-
0
0
1.05.00.15.077
1.05.00.15.078
1.05.00.15.079
0
47
100%
0
0
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.05.00.15.085
1.05.00.17
1.05.00.17.002
1.05.00.17.042
1.05.00.17.044
Koordinasi perencanaan tata
1. Terselenggaranya koordinasi
ruang pengembangan wilayah dan
perencanaan tata ruang
infrastruktur
pengembangan wilayah dan
infrastruktur
Program pengendalian
1. Pusat Informasi Perencanaan
pemanfaatan ruang
Pembangunan
Penyusunan prosedur dan manual 1. Tersusunnya program kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang
pengendalian tata ruang Kota
Semarang
Pembuatan maket dan audio
1. Tersedianya maket dan data base
visual pusat informasi
informasi Kota Semarang
pembangunan
Operasional dan pengelolaan
1. Pengelolaan PIP secara efektif
pusat informasi pembangunan
1.06
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
0.00.00.01
Program pelayanan administrasi 1. Kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
SKPD
Penyediaan jasa surat menyurat 1. Terselesaikannya pekerjaan
administrasi
Penyediaan jasa komunikasi,
1. Tersedianya pelayanan komunikasi
sumber daya air dan listrik
dan informasi
1.06.01.01.001
1.06.01.01.002
1.06.01.01.009
1.06.01.01.010
1.06.01.01.011
1.06.01.01.012
1.06.01.01.013
1.06.01.01.014
1.06.01.01.015
1.06.01.01.017
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
100%
Target
400.000.000
2014
Rp.
100%
Target
Rp.
100%
Target
0
-
0.00
100.00 %
1.700.000.000
100%
0
-
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
100%
140.000.000
0
100%
1.700.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
110.000.000
100%
120.000.000
100%
130.000.000
0
-
240.000.000
400.000.000
Rp.
0
220.000.000
400.000.000
2015
100%
260.000.000
400.000.000
140.000.000
9.220.000.000
15.617.053.000
11.538.253.000
8.298.003.000
9.866.753.000
961.753.000
984.253.000
1.004.753.000
1.025.253.000
100.00 %
100.00 %
1.175.900.000
100%
100%
57.250.000
100%
59.000.000
100%
61.500.000
100%
62.500.000
100%
63.500.000
100%
100%
47.400.000
100%
48.400.000
100%
49.400.000
100%
50.400.000
100%
51.400.000
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
Penyediaan alat tulis kantor
1. Terwujudnya pemeliharaan peralatan
kerja
1. Tersedianya ATK
100%
100%
11.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000
100%
14.000.000
100%
15.000.000
100%
100%
61.353.000
100%
62.353.000
100%
63.353.000
100%
64.353.000
100%
65.353.000
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik / penerangan bangunan
kantor
1. Tercukupinya cetakan & penggandaan
dokumen kantor
1. Tersedianya alat & instalasi listrik
100%
100%
35.827.000
100%
36.500.000
100%
37.500.000
100%
38.500.000
100%
39.500.000
100%
100%
8.220.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1. Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1. Tersedianya peralatan rumah tangga
100%
100%
425.300.000
100%
200.000.000
100%
210.000.000
100%
220.000.000
100%
230.000.000
100%
100%
8.000.000
100%
9.000.000
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
1. Tersedianya buku pengetahuan dan
peraturan perundang-undangan
100%
100%
3.000.000
100%
3.500.000
100%
4.000.000
100%
4.500.000
100%
5.000.000
Penyediaan makanan dan
minuman
1. Tersedianya makan dan minum untuk
kepentingan rapat
100%
100%
41.250.000
100%
42.500.000
100%
44.000.000
100%
45.000.000
100%
46.000.000
48
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.06.01.01.020
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
Penyediaan jasa kegiatan
kepanitiaan
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas / operasional
1. Tersedianya jasa kepanitiaan
100%
100%
23.800.000
100%
24.500.000
100%
25.500.000
100%
26.500.000
100%
27.500.000
1. Terwujudnya konsultasi ke luar daerah
100%
100%
453.500.000
100%
455.000.000
100%
456.000.000
100%
457.000.000
100%
458.000.000
100.00 %
100.00 %
277.100.000
100%
100%
126.600.000
100%
127.000.000
100%
128.000.000
100%
129.000.000
100%
130.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeluer
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1. Terwujudnya perawatan mebelair
100%
100%
10.000.000
100%
11.000.000
100%
12.000.000
100%
13.000.000
100%
14.000.000
1. Tersedianya sarana dan prasarana
kantor
1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD
100%
100%
140.500.000
100%
142.000.000
100%
144.000.000
100%
146.000.000
100%
148.000.000
100.00 %
100.00 %
40.000.000
1.06.01.05.003
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
1. Terciptanya kegiatan bimbingan teknis
kpd aparatur
2 kegiatan
2 kegiatan
40.000.000
0.00.00.06
Program peningkatan
1. Kelancaran pelayanan administrasi
pengembangan sistem pelaporan
SKPD
capaian kinerja dan keuangan
100.00 %
100.00 %
152.000.000
1.06.01.06.001
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja skpd
Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
1. Tersusunnya buku laporan
100%
100%
6.600.000
100%
7.500.000
100%
8.500.000
100%
9.500.000
100%
10.500.000
1. Tersusunnya HPS & laporan Akhir
Tahun
1. Tersusunnya laporan Keuangan
100%
100%
13.000.000
100%
14.500.000
100%
15.500.000
100%
17.500.000
100%
18.500.000
100%
100%
6.635.000
100%
7.000.000
100%
7.500.000
100%
8.000.000
100%
8.500.000
1. Tersusunnya laporan Prognosis
100%
100%
6.600.000
100%
7.000.000
100%
7.500.000
100%
8.000.000
100%
8.500.000
1. Peningkatan kinerja aparatur
100%
100%
27.000.000
100%
28.000.000
100%
29.000.000
100%
30.000.000
100%
31.000.000
1.06.01.06.013
Penunjang kinerja pa, ppk,
bendahara dan pembantu
Penyusunan lakip
1. Tersusunnya laporan LAKIP
100%
100%
8.228.000
100%
8.500.000
100%
9.000.000
100%
9.500.000
100%
10.000.000
1.06.01.06.021
Penyusunan renja skpd
1. Tersusunnya dokumen Renja Bappeda
100%
100%
8.000.000
100%
8.500.000
100%
9.000.000
100%
9.500.000
100%
10.000.000
1.06.01.06.018
Penyusunan lkpj skpd
1. Tersusunnya laporan LKPJ Bappeda
100%
100%
11.250.000
100%
12.000.000
100%
12.500.000
100%
13.000.000
100%
13.750.000
1.06.01.06.006
Penyusunan rka skpd dan dpa
skpd
Penyusunan laporan c.a.l.k
1. tersusunnya buku RKA, DPA, dan DPPA
100%
100%
53.437.000
100%
54.800.000
100%
56.500.000
100%
57.500.000
100%
58.500.000
1. Tersusunnya laporan C.A.L.K
100%
100%
11.250.000
100%
12.500.000
100%
13.000.000
100%
13.750.000
100%
14.250.000
1.06.01.01.018
0.00.00.02
1.06.01.02.024
1.06.01.02.029
1.06.01.02.052
0.00.00.05
1.06.01.06.004
1.06.01.06.002
1.06.01.06.003
1.06.01.06.026
1.06.01.06.048
1. Kelancaran pelayanan administrasi
SKPD
1. Tersedianya sarana dan prasarana
kerja
49
280.000.000
284.000.000
40.000.000
2 kegiatan
40.000.000
288.000.000
40.000.000
2 kegiatan
160.300.000
40.000.000
292.000.000
40.000.000
2 kegiatan
168.000.000
40.000.000
40.000.000
2 kegiatan
176.250.000
40.000.000
183.500.000
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.06.00.15
1.06.01.15.013
Program pengembangan data
informasi
Pengembangan sistem informasi 1. Tersedianya Data dan Informasi
profil daerah (sipd) kota semarang
tentang Profil Daerah Kota Semarang
1.06.01.15.014
Dokumentasi dan publikasi hasilhasil penelitian
1.06.01.15.009
Pengembangan sistem monitoring 1. Terfasilitasinya keg. monitoring dan
dan pengendalian kegiatan
pengendalian menggunakan jaringan
berbasis web
website
1.06.01.15.002
Penyusunan dan pengumpulan
data / informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
1.06.00.16
Program kerjasama
pembangunan
Fasilitasi kerjasama dengan dunia 1. Terciptanya peningkatan kualitas hasil
usaha / lembaga
penelitian & pengembangan
1.06.01.16.003
1. Tersusunnya jurnal RIPTEK;
Pengembangan Pusat Informasi
Perencanaan Pembangunan; dan
pemasyarakatan LITBANGRAPTEK
1.06.01.19.002
1.06.01.19.005
Target
Rp.
1.050.000.000
Target
2015
Rp.
1.072.000.000
Target
Rp.
924.000.000
986.000.000
200.000.000
100%
220.000.000
100%
250.000.000
100%
270.000.000
100%
300.000.000
100%
100%
300.000.000
100%
550.000.000
100%
500.000.000
100%
300.000.000
100%
300.000.000
0
100%
100.000.000
100%
130.000.000
100%
170.000.000
100%
200.000.000
100%
230.000.000
0
9 kajian
1. Terfasilitasinya penyelenggaraan
kesekretariatan APEKSI
0
0
Program perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Penyusunan grand design kota
1. Tersusunnya dokumen Grand Design
lama
Kota Semarang
Koordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi
perkotaan
Koordinasi perencanaan
penanganan pusat-pusat industri
Rp.
2014
100%
2. Terfasilitasinya program litbang
dengan lembaga penelitian lainnya
1.06.00.19
Target
2013
100%
100%
Fasilitasi kesekretariatan apeksi
1.06.01.19.026
Rp.
600.000.000
0
1.06.01.16.011
2012
-
150.000.000
152.000.000
154.000.000
156.000.000
500.000.000
675.000.000
550.000.000
575.000.000
600.000.000
500.000.000
100%
9 kajian
-
1 Kegiatan
1.675.000.000
0
100%
525.000.000
250.000.000
50
100%
10 kajian
150.000.000
0
5.520.000.000
0
550.000.000
-
100%
11 kajian
-
0
3.335.000.000
0
575.000.000
-
100%
11 kajian
-
0
1.010.000.000
0
600.000.000
-
-
830.000.000
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
1.06.01.19.019
Koordinasi program
1. Terbangunnya DAM Jatibarang dan
pembangunan dam jatibarang dan
Polder Banger
polder banger
0
25%
200.000.000
50%
200.000.000
75%
200.000.000
100%
200.000.000
0
-
1.06.01.19.020
Fasilitasi program pamsimas kota 1. Terfasilitasinya program PAMSIMAS di
semarang
Kota Semarang
Penyusunan study urban renewal 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan
Urban Renewal
Koordinasi program percepatan 1. Terkoordinasinya Percepatan
pembangunan sanitasi perkotaan
Pembangunan Sanitasi Perkotaan
(PPSP)
Penyusunan study kelayakan
1. Tersusunnya dokumen study
pembangunan sport center
kelayakan pembangunan Sport Center
di Semarang
Penetapan peraturan daerah
1. Tersusunnya dokumen Perda
masterplan drainase
masterplan drainase Kota Semarang
th. 2010
Penyusunan study kelayakan
1. Tersusunnya draft studi kelayakan
kasiba lisiba
Kasiba Lisiba
2. Tersusunnya dokumen kelayakan
Kasiba Lisiba
Penyusunan study kelayakan
1. Tersusunnya dokumen kelayakan jar.
jaringan air limbah terpusat
air limbah terpusat Kota Semarang
0
20%
150.000.000
40%
150.000.000
60%
150.000.000
80%
150.000.000
10%
150.000.000
0
30%
425.000.000
60%
450.000.000
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
100%
200.000.000
100%
220.000.000
100%
240.000.000
100%
260.000.000
100%
280.000.000
0
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
100%
200.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
50%
350.000.000
0
395.000.000
0
-
0
-
0
0
0
0
-
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
-
1. Tersusunnya dokumen optimalisasi
IPLT Tambaklorok
0
0
-
100%
300.000.000
0
-
0
-
0
-
1. Tersusunnya dokumen evaluasi TPA
Jatibarang
Penyusunan masterplan monorail 1. Tersusunnya dokumen masterplan
kota semarang
Monorail Kota Semarang
0
0
-
0
-
100%
400.000.000
0
-
0
-
0
0
-
0
-
100%
750.000.000
0
-
0
-
1.06.01.19.032
Evaluasi penanganan banjir dan
rob
1. Tersusunnya dokumen / buku laporan
mengenai banjir dan rob
0
0
-
0
-
40%
200.000.000
80%
200.000.000
100%
200.000.000
1.06.01.19.033
Evaluasi penanganan sanitasi di
kota semarang
1. Tersusunnya dokumen / buku laporan
awal mengenai sanitasi di Kota
Semarang
2. Tersusunnya dokumen / buku laporan
akhir mengenai sanitasi di Kota
Semarang
1. Tersedianya database infrastruktur
kota
0
0
-
0
-
0
-
50%
200.000.000
0
200.000.000
0
0
0
0
1.06.01.19.023
1.06.01.19.022
1.06.01.19.024
1.06.01.19.025
1.06.01.19.027
1.06.01.19.028
1.06.01.19.029
Penyusunan study optimalisasi
iplt tambak lorok
1.06.01.19.030
Study evaluasi tpa jatibarang
1.06.01.19.031
1.06.01.19.034
Penyusunan data base
infrastruktur kota semarang
0
100%
0
-
51
100%
0
0
400.000.000
0
0
0
-
0
100%
-
0
-
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.06.01.19.035
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
Penyusunan draft perwal
1. Tersusunnya draft perwal masterplan
masterplan sanitasi kota
sanitasi kota Semarang
semarang
Study penanganan kawasan
1. Tersusunnya dokumen penanganan
kumuh
kawasan kumuh
Penyusunan data base prasarana 1. Tersedianya data base PSU
dan sarana umum (psu)
perumahan permukiman
perumahan permukiman
0
0
-
100%
350.000.000
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
450.000.000
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
450.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.038
Review rencana induk sistem
persampahan
0
0
-
1 dok
300.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.039
Study kelayakan terminal
angkutan barang
1. Tersedianya kajian hasil review
terhadap Rencana Induk Sistem
Persampahan
1. Tersusunnya dokumen FS terminal
angkutan barang di Semarang
0
0
-
1 dok
300.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.041
Penyusunan study kelayakan
sistem penyediaan air minum
(spam)
1. Tersusunnya dokumen FS Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM)
0
0
-
1 dok
600.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.040
Study kelayakan pengembangan 1. Tersusunnya dokumen FS
embung, kolam retensi dan polder
pengembangan embung, kolam
retensi dan polder
Study kelayanan (fs) ekpo centre 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan
Pembangunan Gedung Ekspo Center
di Kota Semarang
0
0
-
0
-
100%
500.000.000
0
-
0
-
0
0
-
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.19.043
Stydu kelayakan (fs) gedung parkir 1. Tersusunnya Dokumen Kelayakan
Pembangunan Gedung Parkir
0
0
-
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.00.20
Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
1.06.01.20.002
Sosialisasi kebijakan perencanaan 1. Tersedianya sarana/ fasilitas sosialisasi
pembangunan daerah
kebijakan perencanaan pembangunan
1.06.00.21
Program perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan rkpd
1.06.01.19.036
1.06.01.19.037
1.06.01.19.042
1.06.01.21.008
1.06.01.21.016
350.000.000
100%
100%
350.000.000
0
0
1.800.000.000
1. Tersusunnya dokumen RKPD
Koordinasi penyusunan dokumen 1. Tersusunnya dokumen Perencanaan
perencanaan pembangunan
Pembangunan
-
0
0
1.655.000.000
-
0
0
1.790.000.000
-
0
0
1.670.000.000
-
1.815.000.000
0
100%
375.000.000
100%
385.000.000
100%
395.000.000
100%
405.000.000
100%
415.000.000
100%
100%
300.000.000
100%
350.000.000
100%
400.000.000
100%
450.000.000
100%
500.000.000
52
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
1.06.01.21.014
Monitoring, evaluasi,
pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
1. Terlaksananya pemantauan kegiatan
pada seluruh SKPD sebagai kontrol
perencanaan pelaksanaan
pembangunan
100%
100%
250.000.000
100%
260.000.000
100%
270.000.000
100%
280.000.000
100%
290.000.000
1.06.01.21.009
Penyelenggaraan musrenbang
1. Tersusunnya dokumen
100%
100%
175.000.000
100%
250.000.000
100%
300.000.000
100%
350.000.000
100%
410.000.000
1.06.01.21.022
City branding kota semarang.
0
100%
250.000.000
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.21.013
Penyusunan naskah akademis
rpjmd
Penetapan rpjmd
1. Tersusunnya dokumen study
kelayakan City Branding Kota
Semarang
1. Tersusunnya naskah akademis RPJMD
100%
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0-
100%
300.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
100%
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
175.000.000
100%
185.000.000
100%
200.000.000
0
0
-
0
-
100%
250.000.000
0
-
0
-
1.06.01.21.007
1.06.01.21.024
1.06.01.21.025
1.06.00.22
1.06.01.22.001
1.06.01.22.002
1.06.01.22.003
1.06.01.22.004
1. Tersusunnya perda dan dokumen
RPJMD th. 2010-2015
Koordinasi penyelenggaraan tugas 1. Terlaksananya penyelenggaraan tugas
pembantuan kota semarang
pembantuan Kota Semarang
Penyusunan review rpjmd th.
2010-2015
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan masterplan
pembangunan ekonomi daerah
1. Tersusunnya dokumen review RPJMD
th. 2010-2015
Penyusunan indikator ekonomi
daerah
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi
masyarakat
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
1.06.01.22.015
Penyusunan grand design
agrowisata kota semarang
1.06.01.22.017
Fasilitasi pendampingan keg.
penanganan lahan kritis
sumberdaya air berbasis
masyarakat
Study pengembangan ekonomi
pada wilayah pertumbuhan
1.06.01.22.016
850.000.000
1. Tersedianya masterplan
pembangunan ekonomi daerah
1.125.000.000
1.315.000.000
1.310.000.000
1.145.000.000
0
0
-
0
-
1 dok
250.000.000
1 keg
evaluasi
200.000.000
0
-
1. Tersedianya FS pasar Kota Semarang
4 dok
0
-
2 dok
400.000.000
3 dok
500.000.000
3 dok
500.000.000
3 dok
500.000.000
1. Terlaksananya fasilitasi kegiatan
FEDEP (cluster & pelatihan
kewirausahaan)
1. Terlaksananya koordinasi perenc.
pembangunan ekonomi produksi &
dunia usaha
1. Tersusunnya dokumen Grand Design
Agrowisata Kota Semarang
2 klaster
20%
200.000.000
40%
200.000.000
60%
210.000.000
80%
225.000.000
100%
230.000.000
100%
100%
200.000.000
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
300.000.000
0
100%
300.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
1. Tersusunnya pendampingan
penganganan lahan kritis berbasis
masyarakat
0
0
-
1 dok
100.000.000
1 dok
105.000.000
1 dok
110.000.000
1 dok
115.000.000
1. Tersusunnya dok pengembangan
ekonomi wilayah pertumbuhan
0
1 dok
konsep
150.000.000
1 dok
200.000.000
0
-
0
-
0
-
53
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
1.06.00.23
1.06.01.23.003
1.06.01.23.011
1.06.01.23.012
1.06.01.23.018
Program perencanaan sosial dan
budaya
Koordinasi perencanaan
1. Tersedianya dokumen perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
bidang sosbud
budaya
2. Tersusunnya dokumen capaian
program MDGs
3. Tersusunnya dokumen penyusunan
strategi kebijakan pengembangan
kebudayaan
Koordinasi perencanaan
1. Tersedianya dokumen perencanaan
pemerintahan
bidang pemerintahan
Penyusunan grand design
penciptaan lapangan kerja
Fasilitasi kegiatan tim koordinasi
penanggulangan kemiskinan
daerah (tkpkd)
2012
Rp.
Target
Rp.
1.450.000.000
250.000.000
2013
Target
1 dok.
1 dok.
1 dok.
1 dok.
0
1 buku
1 buku
1 buku
1 buku
1 buku
3 buku
3 buku
2. Tersusunnya dokumen/ buku kegiatan
Rencana Operasi TMMD
0
2 buku
1. Tersusunnya dokumen/profil tentang
data pencari kerja
1. Tersusunnya dokumen Strategi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
th. 2010-2015
2. Tersedianya fasilitasi kegiatan TKPKD
0
0-
-
2 buku
125.000.000
2 buku
150.000.000
2 buku
175.000.000
2 buku
200.000.000
0
100%
250.000.000
0
300.000.000
0
350.000.000
0
400.000.000
0
450.000.000
0
0
0
0
225.000.000
2 buku
1.06.01.23.007
Verifikasi & identifikasi warga
miskin
1. Tersusunnya dokumen verifikasi warga
miskin dan fasilitasi kegiatan TKPKD
1.06.01.23.019
Strategi kebijakan pelayanan
publik
Koordinasi penyusunan
masterplan pendidikan
Koordinasi penyusunan
masterplan kesehatan
1. Terselenggaranya pelayanan publik
yang optimal
1. Tersedianya dokumen strategi
pendidikan yang berkualitas
1. Tersedianya dokumen strategi menuju
Total Coverege Kesehatan
0
0
-
1 dok
150.000.000
0
0
-
1 dok
0
0
-
1.06.01.23.016
Penyusunan strategi kebijakan
pengembangan kebudayaan
1. Tersedianya dokumen strategi
kebijakan pengembangan kebudayaan
0
0
1.06.01.23.020
Penyusunan strategi anggaran
responsive gender (arg)
1. Tersedianya program data pilah &
perencanaan ARG
0
1.06.01.23.021
Road map penanggulangan
kemiskinan gerdu kempling
1. Tersedianya data potensi
penanggulangan kemiskinan
0
275.000.000
300.000.000
100%
- 2 jenis buku
- 2 jenis buku
-
0
-
0
-
0
-
150.000.000
0
-
0
-
0
-
1 dok
250.000.000
0
-
0
-
0
-
-
1 dok
100.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
1 dok
100.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
1 dok
250.000.000
0
-
0
-
0
-
- 2 jenis buku
0
3 buku
500.000.000
2 buku
100%
-
20 buku
-
54
0
3 buku
450.000.000
0
750.000.000 2 jenis buku
100.000.000
20 buku
2 buku
100%
1. Tersusunnya dokumen pengembangan
jaminan kesejahteraan sosial
0 - 2 jenis buku
1 buku
250.000.000
2 buku
100%
-
3 buku
400.000.000
Rp.
1.450.000.000
1 dok.
3 buku
20 buku
Target
1.300.000.000
0
Perencanaan pengembangan
jaminan kesejahteraan sosial
1.06.01.23.010
Rp.
1.150.000.000
20 buku
200.000.000
350.000.000
Target
2015
0
1.06.01.23.017
1.06.01.23.009
Rp.
2.950.000.000
20 buku
2014
-
Kode
Urusan/ Program/
Kegiatan
Indikator Kinerja Program
Rencana Target dan Pagu Indikatif
Tahun
awal
2011
Target
2012
Rp.
Target
2013
Rp.
Target
2014
Rp.
Target
2015
Rp.
Target
Rp.
1.06.01.23.022
Validasi & verifikasi warga miskin 1. Terselenggaranya validasi & verifikasi
kota semarang
warga miskin kota semarang
0
0
-
100%
407.840.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.23.023
Penandaan warga miskin kota
1. Tersedianya kartu identitas warga
semarang
miskin
Program perencanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
0
0
-
100%
442.160.000
0
-
0
-
0
-
1.06.01.24.004
Koordinasi kegiatan adaptasi
dampak perubahan iklim
1. Tersedianya dokumen laporan
adaptasi dampak perubahan iklim
0
40%
100.000.000
80%
100.000.000
100%
100.000.000
0
-
0
-
1.06.01.24.005
Penyusunan studi kelayakan
pembangunan jalan inner ring
road
Penyusunan rencana
perlindungan pengelolaan
lingkungan hidup
Penyusunan studi optimalisasi tpa
jatibarang
Koordinasi pengelolaan
konservasi sda dan lahan kritis
1. Tersusunnya dokumen FS
pembangunan Inner Ring Road Kota
Semarang
1. Tersusunnya dokumen perencanaan
perlindungan pengelolaan lingkungan
hidup
1. Tersusunnya dokumen optimalisasi
TPA Jatibarang
1. Terkoordinasinya pengelolaan
konservasi sda dan lahan kritis
0
100%
250.000.000
0
-
0
-
0
-
0
-
0
0
-
100%
750.000.000
0
-
0
-
0
-
0
0
-
0
-
100%
750.000.000
0
-
0
-
0
0
-
0
-
0
-
0
-
100%
1.500.000.000
1.06.01.24.009
Studi landsubsident
1. Tersedianya dokumen landsubsident
0
0
-
100%
350.000.000
0
-
0
-
0
-
1.23
STATISTIK
1.23.00.15
Program pengembangan data /
informasi / statistik daerah
1. Tingkat ketersediaan data statistik
pembangunan daerah
75.00 %
1.23.00.15.001
Penyusunan dan pengumpulan
data dan statistik daerah
1. Tersedianya dokumen penyusunan
data dan informasi statistik secara
periodik dan akurat
11 buku
1.06.00.24
1.06.01.24.006
1.06.01.24.007
1.06.01.24.008
JUMLAH ANGGARAN SKPD
350.000.000
1.200.000.000
850.000.000
0
1.500.000.000
450.000.000
460.000.000
470.000.000
480.000.000
490.000.000
2.00 %
450.000.000
460.000.000
470.000.000
480.000.000
490.000.000
12 buku
450.000.000
12.320.000.000
55
12 buku
460.000.000
17.417.053.000
12 buku
470.000.000
14.153.253.000
12 buku
480.000.000
13.678.003.000
12 buku
490.000.000
12.146.753.000