LKJiP 2016 BKD fix
KATA PENGANTAR
P
uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
Yang MahaEsa, karena atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya
kesehatan
kita
sehingga
masih
diberikan
dapat
nikmat
menyelesaikan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2016.
Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (Good
governance) merupakan salah satu kunci dalam mempercepat
tujuan
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Pemerintah Kabupaten KulonProgo senantiasa berupaya menjaga
kepercayaan yang dari masyarakat melalui akselerasi perbaikan
pelayanan publik yang baik. Satu hal yang upaya menjaga
kepercayaan masyarakat tersebut yaitu melalui peningkatan
transparansi dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran
birokrasinya.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap
kinerja yang telah dicapai oleh BKD selama tahun 2016. LKjIP
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo diharapkan
mampu memberikan informasi yang memadai kepada seluruh
stakeholders
tentang pencapaian kinerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam periode tahun 2011-2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
Harapan kita bersama, semoga periode mendatang capaian
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo
semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang
lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.
Wates,
2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala,
ttd
Dra. YURIYANTI, M.M
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19610311 1988112 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
S
IKHTISAR EKSEKUTIF
ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh
stakeholders , sehingga BKD dituntut untuk mampu memecahkan berbagai
permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat
dan
memajukan
daerah
melalui
peningkatan
kinerjanya. Dalam
melaksanakan Rencana Strategis BKD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 yang merupakan bagian dari
informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh BKD
Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi,
misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah BKD Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:
“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional dan Beretika” Untuk
mencapai visi tersebut, BKD memiliki
misi, yaitu: “Meningkatkan Kualitas dan
Kompetensi Sumber Daya Aparatur Dalam Menghadapi Kulon Progo Sebagai Masa
Depan Investasi”. Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2011-2016
adalah: “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur”. Berdasarkan analisis
terhadap sasaran, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai
tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
SKPD. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2015 dapat
disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang telah ditetapkan tidak memenuhi target
yang telah ditetapkan, yaitu target indikator sasaran strategis capaian peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2015 sebesar 93,72% dapat tercapai
93,46%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB
BAB
BAB
PENDAHULUAN
A
Tugas dan fungsi
B
Struktur Organisasi
C
Isu-isu Strategi
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
B
Strategi dan Kabijakan
C
Perencanaan Kebijakan
AKUNTABILITAS KINERJA
A
Capaian Kinerja BKD
B
Sumber Daya Manusia
C
Kondisi Sarana dan Prasana
1
1
3
4
5
5
7
8
9
9
15
17
D
18
Realisasi Anggaran
BAB
PENUTUP
Lampiran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
19
Halaman |
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 3.1
Tujuan untuk mencapai misi .....................................................................
Tujuan dan Sasaran BKD Kulon Progo Tahun 2012-2016 ..........................
Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan...............................................
Rencana Kinerja BKD Kulon Progo Tahun 2016........................................
Skala Nilai Perangkat Kinerja....................................................................
7
7
7
8
9
Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016............................
10
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan beberapa Tahun Terakhir
11
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2016...................
Target Belanja BKD Kulon Progo Tahun 2016...........................................
Anggaran BKD Tahun 2016........................................... ............................
12
14
14
Tabel 3.7
Alokasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Strategis................................
15
Tabel 3.8
Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo Menurut Golongan
Pangkat............................. ........................................................................
15
Tabel 3.9
Kondisi Aset BKD Tahun 2016 ...................................................................
17
Tabel 3.10
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016.............................
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1
Struktur Organisasi BKD Kulon Progo ......................................................
3
Gambar 2.1
Foto Diklat Tata Naskah Dinas...........................................................
6
Gambar 2.1
Foto Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah................
6
Gambar 3.1
Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin ...............................
15
Gambar 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....................................
16
Gambar 3.3
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja.........................................
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
BAB
I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
S
atuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah mempunyai
fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pemberian
dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
kepegawaian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kepegawaian.
Untuk dapat mengukur kinerja BKD Kulon Progo yang diperoleh, serta melakukan
analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian
serta bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat adalah
seperti yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden
Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP
dilakukan dengan landasan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Melalui penilaian kinerja ini, diharapkan BKD Kulon Progo dapat melakukan
perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program
kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan
prosedur yang ada.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
B. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Oganisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, sebagai berikut :
1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
b. Sub Bidang Pengembangan Karier.
4. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari:
a. Sub Bidang Kepangkatan;
b. Sub Bidang Mutasi Jabatan.
5. Bidang Pengawasan, Data dan Kesejahteraan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian;
b. Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Teknis dan Fungsional;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Badan.
Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
KEPALA
Dra. Yuriyanti, M.M.
SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan Fungsional
M. Hatta Tuasikal, SH
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
Tunzinah, SIP.
BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGEMBAGAN
Triyanto Raharjo, S.Sos.M.Si.
SUBBID PERENCANAAN
DAN PENGADAAN
Sri Agung Pangarso,
S.STP.
SUBBID
PENGEMBANGAN
KARIR
Siti Fajriyah, STP.,
M.Ec.Dev.
BIDANG MUTASI
KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGAWASAN,
DATA DAN KESEJAHTERAAN
Dra. Wiwin Widiastuti
Heri Warsito, S.H.,M.M.
SUBBID KEPANGKATAN
Kandar Abadi, S.H.
SUBBID MUTASI
JABATAN
Alif Romdhoni, S.STP
BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Nining Kunwantari,
S.Sos., M.A.
SUBBID PENGAWASAN
DAN PERATURAN
KEPEGAWAIAN
SUBBID PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PRAJABATAN,
TEKNIS DAN FUNGSIONAL
Suradiman, S.IP
Sari Wulandari, SH., M.M.
SUBBID DATA DAN
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
Drs. Sri Wahyuniarto,
M.A..
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
Ridwan Usman, SH., MM
UPTB
Gambar 1.1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo TahunStruktur
2016 Organisasi BKD Kulon Progo
Halaman |
SUBBID PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN
Raden Sukirno, SIP.MM
C. ISU-ISU STRATEGIS
Tingkat kinerja pelayanan SKPD sejauh ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil
monitoring dan evaluasi program kegiatan setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian
besar kegiatan menunjukkan prosentase yang cukup bagus sesuai dengan yang telah
ditargetkan. Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat
permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon
Progo, antara lain :
a. Rekruitmen CPNS dari Pelamar Umum untuk regenerasi PNS yang memasuki Batas
Usia Pensiun.
b. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional.
Khusus pada jabatan fungsional guru, Surat Keputusan Bersama Lima Menteri
(Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri,
Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) tentang Penataan dan Pemerataan Guru
Pegawai Negeri Sipil membawa implikasi yang cukup signifikan dalam proses penataan
personil PNS dalam jabatan tersebut.
c. Penataan sistem manajemen aparatur PNS.
Salah satu kunci dalam penataan manajemen aparatur PNS yaitu pembenahan dalam
bidang Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Kepegawaian (SIMPEG) yang
terintegrasi dan komprehensif. Hal itu terkait dengan reformasi birokrasi, dimana
pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
d. Penyempurnaan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Aparatur (PKA) yang embrionya telah dimulai pada Tahun 2014.
Kegiatan ini merupakan salah satu media untuk meningkatkan efektifitas komunikasi
pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
e. Belum semua aparatur daerah mempunyai kompetensi sesuai persyaratan.
Kapasitas sumber daya aparatur perlu terus selalu ditingkatkan, mengingat
Pemerintah Pusat memperpanjang moratorium rekruitmen CPNS.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1. Visi BKD Kabupaten Kulon Progo
Mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta memperhatikan tugas pokok
dan fungsi BKD sesuai Renstra BKD Kulon Progo tahun 2011-2016, BKD memiliki
visi :
“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional, Dan Beretika”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah : Sumber Daya Manusia
Aparatur yang Profesional berarti aparatur yang bekerja dengan segenap
kemampuan dan keahlian yang dimiliki, total
dan bangga terhadap
pekerjaannya. Beretika berarti seorang aparatur mampu membedakan baik
buruk, benar salah, dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban moral (akhlak).
Sehingga diharapkan dari visi ini mampu menciptakan aparatur yang berdedikasi
tinggi dan berkarakter, mempunyai wawasan luas, bekerja dengan baik, benar,
efektif dan efisien, memiliki sikap mental dan bertanggung jawab guna
mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good public
governance).
2. Misi BKD Kabupaten Kulon Progo
Guna mencapai visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon
Progo memiliki misi sebagai berikut :
“Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Dalam
Menghadapi Kulon Progo Sebagai Masa Depan Investasi”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
Gambar 2.1
Salah satu aktivitas SKPD BKD
Diklat Tata Naskah Dinas
Gambar 2.2
Salah satu aktivitas SKPD BKD
Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan
sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi BKD Kulon Progo
ditetapkan tujuan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
Tabel 2.1.
Tujuan untuk mencapai misi
No.
Misi
Tujuan
1
Meningkatkan
Kualitas
dan
Kompetensi Sumberdaya Aparatur
Dalam Menghadapi Kulon Progo
Sebagai Masa Depan Investasi
Terwujudnya Peningkatan
Kompetensi,
Disiplin,
Moralitas
Dan
Etika
Aparatur PNS.
Sasaran
merupakan
bagian
yang
integral
dalam proses
perencanaan
strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi,
dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran
harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.
Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja
sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2.
Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran BKD Kulon Progo Tahun 2012-2016
NO.
1
2
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
Meningkatnya
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Capaian
peningkatan
layanan
TUJUAN
Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi,
Disiplin,
Moralitas Dan
Etika Aparatur
PNS
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
(%)
2012
2013
2014
2015
2016
88,95
90,14
92,62
93,72
95,08
100
100
100
100
100
B. Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan BKD Kulon Progo di tahun 2016 dalam setiap misinya akan
dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 2.3
Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang
berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
Strategi
Meningkatkan
pembinaan disiplin
pegawai
melalui
penerapan reward
and
punishment
bagi aparatur
Meningkatkan
kesempatan
pendidikan
dan
Kebijakan
Meningkatkan ketaatan aparatur
terhadap disiplin pegawai dan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan mekanisme
reward dan punishment.
Memberikan kesempatan yang
luas
dalam
peningkatan
kompetensi dan profesionalitas
pegawai melalui jalur pendidikan
Program dan Kegiatan
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
a. Pendidikan Penjenjangan Struktural;
b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
c. Pembinaan Disiplin Pegawai;
d. Pengelolaan Pendidikan Pegawai;
e. Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang
berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
Strategi
Kebijakan
Program dan Kegiatan
pelatihan
teknis
bagi pegawai
Meningkatkan
kompetensi
pejabat struktural
formal dan berbagai macam
pelatihan.
Pelaksanaan pola-pola
pengembangan karier pegawai
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku melalui pendidikan
kedinasan dan mekanisme mutasi
dan promosi yang transparan dan
akuntabel.
Program
Pengelolaan
Sumberdaya
aparatur
a. Pengelolaan Pendidikan Pegawai;
b. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP;
c. Pelaksanaan kenaikan pangkat dan
penyesuaian gaji pokok pegawai;
d. Pengangkatan CPNS menjadi PNSD;
e. Penataan
PNS
dalam
Jabatan
Fungsional Umum;
f. Penataan,
Evaluasi
PTTD
serta
penataan, evaluasi kebutuhan PNS dan
Non PNS;
g. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
h. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan
Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P);
i. Pengelolaan Administrasi Tambahan
Penghasilan Pegawai;
j. Pengadaan Pegawai;
k. Mutasi adan Alih Jabatan Fungsional
Tertentu.
C. Perencanaan Kinerja
Penyusunan Perencanaan Kinerja BKD Kulon Progo Tahun 2016 telah sesuai
dengan dokumen Renstra dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2016. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4.
Rencana Kinerja BKD Kulon Progo
No.
Sasaran
Indikator
Target (%)
1.
Meningkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Capaian peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
93,72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
BAB
III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja BKD
1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016;
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan
program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat
dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada suatu periode
tertentu. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator
kinerja masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja ini dilanjutkan dengan pengukuran capaian kinerja (baik
kegiatan maupun sasaran) dan akuntabilitas keuangan.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan
penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2016. Penilaian
ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data
kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya
dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja sesuai dengan
Permendagri No. 54 Tahun 2010, yaitu :
Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi
Kriteria Penilaian
Kinerja
Realisasi Kinerja
1
91 ≤ 100
Sangat tinggi
2
76 ≤ 90
Tinggi
3
66 ≤ 75
Sedang
4
51 ≤ 65
Rendah
5
≤ 50
Sangat Rendah
No.
Kode
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama BKD sebagai tolak ukur
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
No.
1
Indikator
Formula
Kinerja
Pengukuran
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Satuan
Target
Realisasi
Realisasi
(%)
(%)
(%)
93,72
93,46
99,72
(Jumlah pejabat
%
struktural
yg (Persentase)
memenuhi
persyaratan
diklatpim/Jumlah
pejabat
struktural yg ada
x 100 %) +
(Jumlah pegawai
yg tidak dijatuhi
hukuman
disiplin/Jumlah
pegawai x 100 %)
+
(Jumlah
pejabat
struktural
/Jumlah pejabat
struktural
yg
seharusnya ada x
100 %)/3
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama yang
juga merupakan Indikator Sasaran BKD telah terealisasi 99,72 % dengan kategori
kriteria penilaian sangat tinggi (91% - 100%).
Capaian indikator Kinerja Utama tidak dapat mencapai 100% dikarenakan yaitu
terdapat beberapa posisi jabatan struktural yang belum terisi (15 posisi) serta masih
banyak jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti diklatpim (61 Orang).
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir;
Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2016, perlu juga
melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.
Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga
untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir
Renstra.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis, Capaian peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur pada tahun 2016 sebesar 100 % dibawah target dengan klasifikasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
sangat tinggi. Untuk capaian indikator kinerja sejak tahun pertama RPJMD dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan beberapa Tahun Terakhir
No.
1
Indikator
Kinerja
Formula
Pengukuran
Satuan
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
(Jumlah pejabat
struktural
yg
memenuhi
persyaratan
diklatpim/Jumlah
pejabat struktural
yg ada x 100 %) +
(Jumlah pegawai
yg tidak dijatuhi
hukuman
disiplin/Jumlah
pegawai x 100 %)
+ (Jumlah pejabat
struktural /Jumlah
pejabat struktural
yg seharusnya ada
x 100 %)/3
%
(Persentase)
Capaian
Tahun 2016
Tahun
2014 2015 Target Realisasi
91,74
92,64
93,72
93,46
%
99,72
Hasil capaian kinerja BKD tahun 2014 sebesar 91,74%, sedangkan capaian
kinerja untuk tahun 2015 sebesar 92,64% mengalami kenaikan sebesar 0,9%. Capaian
kinerja tahun 2016 sebesar 93,46% atau naik 0,82% dibanding capaian kinerja tahun
2015. Hal ini disebabkan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
untuk tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015. Di samping itu, karena terdapat
pengisian pos pejabat struktural yang sebelumnya belum ada pejabatnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
3.
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016
No.
1
Indikator
Kinerja
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Formula
Pengukuran
Satuan
Realisasi
2014 2015 2016
(Jumlah pejabat
%
92,62 92,64 93,46
struktural
yg (Persentase)
memenuhi
persyaratan
diklatpim/Jumlah
pejabat
struktural yg ada
x 100 %) +
(Jumlah pegawai
yg tidak dijatuhi
hukuman
disiplin/Jumlah
pegawai x 100 %)
+
(Jumlah
pejabat
struktural
/Jumlah pejabat
struktural
yg
seharusnya ada x
100 %)/3
Dengan memperhatikan jumlah
Target
%
Akhir
capaian
Renstra s/d 2015
2016 terhadap
target
akhir
2016
95,08
98,29
presentase pencapaian kinerja sasaran
strategis Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sebesar 93,64% atau
dengan kategori sangat tinggi berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010,
pengumpulan data Capaian Kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun
triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan e-SAKIP.
4.
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
Realisasi kinerja dalam formula IKU SKPD BKD Kabupaten Kulon Progo tidak
dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak ada publikasi dari
Kementerian PAN dan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara dalam terkait
penghitungan IKU maupun variabel-variabel yang ada dalam IKU BKD Kabupaten
Kulon Progo.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
5.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah dan asset, yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama BKD
Kabupaten Kulon Progo adalah Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Pada tahun 2016 ini, dalam upaya mencapai sasaran, indikator kinerja, program
dan kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo didukung oleh beberapa faktor, akan
tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala - kendala yang dihadapi.
Beberapa faktor pendukung keberhasilan yang dicapai oleh BKD Kabupaten
Kulon Progo diantaranya:
1.
Sarana prasarana yang semakin banyak kuantitas maupun semakin tinggi
kualitasnya dimiliki berupa aset kendaraan bermotor roda 4, kendaraan
bermotor roda 2, komputer, laptop serta prasarana lain yang mendukung
dalam pelaksanaan kegiatan.
2.
Sumber pendanaan dari APBD.
3.
Dukungan kerjasama dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
melalui trilateral desk, yaitu pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan tanpa biaya pengiriman.
4.
Dukungan kerjasama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam
Negeri Regional Yogyakarta, yaitu pengiriman peserta pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan tanpa biaya pengiriman
5.
Dukungan moril serta political will dari DPRD Kabupaten Kulon Progo
Sedangkan beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam upaya mencapai
sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo
diantaranya peningkatan anggaran dan kesempatan untuk menyelenggarakan
maupun mengirimkan SDM BKD Kab. Kulon Progo untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis maupun fungsional serta konsultasi kepada instansi baik
pemerintah maupun swasta yang berprestasi.
6.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran, SDM, Sarana dan
Prasarana dsb);
A. Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2016, BKD Kulon Progo melaksanakan kegiatan APBD Murni
sebesar Rp. 34.343.445.575,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.
4.191.015.661,00 dan belanja tidak langsung Rp. 30.152.429.914,00. Namun
demikian, melalui mekanisme perubahan APBD 2016, BKD Kulon Progo terdapat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
revisi anggaran (karena pengadaan pegawai/seleksi CPNS tidak dilaksanakan
karena tidak mendapatkan formasi dari Kementerian PAN dan RB) menjadi
sebesar Rp. 33.850.867.914,00 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.
3.638.438.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 30.212.429.914,00
Sementara itu, total Realisasi APBD tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp.
33.648.416.927,00 (99,40%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp.
30.126.346.441,00 (99,41%) belanja langsung sebesar Rp 3.522.070.486,00
(96,80%). Apabila dituangkan dalam tabel akan tampak sebagai berikut:
Tabel 3.5.
Target Belanja BKD Kulon Progo
Tahun 2016
Uraian
Target
Persentase
Belanja Tidak Langsung
Rp. 30.212.429.914,00
89,25%
Belanja Langsung
Rp. 3.638.438.000,00
10,75%
Jumlah
Rp.33.850.867.914,00
100%
Rincian anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel
berikut:
Tabel 3.6
Anggaran BKD
Tahun 2016
No
Program
Jumlah Anggaran
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Pelayanan
Rp.
132.814.000,00
Prasarana Rp.
386.726.750,00
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rp.
15.600.000,00
Sarana
dan
Perkantoran
3.
Kinerja
4.
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya Rp.
4.000.000,00
Manusia SKPD
5.
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Rp. 2.335.076.500,00
Aparatur
6.
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Rp.
764.220.750,00
Halaman |
Tabel 3.7.
Alokasi Anggaran Untuk Mencapai Sasaran Strategis
No.
1.
2.
Sasaran
Meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur
Meningkatnya layanan
kepegawaian
Anggaran
Presentase
Rp. 2.335.076.500,00
21,00%
Rp. 764.220.750,00
64,18%
B. Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BKD Kabupaten Kulon
Progo didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 55 (Lima puluh lima) orang
yang terinci berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut :
a. Pejabat Struktural
Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri
dari 1 orang, Eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki,
sedangkan Eselon IV terdiri dari 3 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.
Grafis pejabat struktural di BKD Kulon Progo dijelaskan pada gambar 3.2
berikut:
Gambar 3.1
Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
b. Golongan
Tabel 3.8.
Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo
Menurut Golongan Pangkat
No
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
Uraian
Sekretariat
Bidang Pengawasan, Data dan
Kesejahteraan
Bidang Mutasi Kepegawaian
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Perencanaan dan
Pengembangan
Jabatan Fungsional Tertentu “Analis
Kepegawaian"
PNS Tugas Belajar
Jumlah
I
Golongan
II
III
Jumlah
IV
0
0
3
0
10
9
2
1
15
10
0
0
0
2
0
3
4
6
4
1
2
1
7
8
8
0
0
5
0
5
0
0
2
0
2
0
7
41
7
55
C. Pendidikan
Gambar 3.2
Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo
Menurut Pendidikan
Gambar 3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai BKD Kabupaten
Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan DIV/S1 (24 orang atau 44%),
diikuti oleh pendidikan SLTA/SMEA/Sederajad (16 orang atau 29,09 %), pendidikan
S-2 (10 orang atau 18%), pendidikan Diploma Tiga (4 orang atau 7%), dan pendidikan
SLTP (1 orang atau 2%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai
yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai BKD Kulon Progo belum memadai dalam
segi kuantitas (belum sesuai dengan kebutuhan minimal jumlah pegawai), namun
cukup memadai dalam segi kualitas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
d. Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka
formasi kebutuhan pegawai BKD Kulon Progo adalah sebagai berikut:
Gambar 3.3
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Gambar 3.4
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Badan Kepegawaian Daerah
B. Kondisi Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas BKD Kulon Progo adalah
sebagai berikut:
No.
Jenis Aset
Tabel 3.9
Kondisi Aset BKD Kulon Progo
Jumlah Kondisi
(unit)
Baik
1.
2.
Bangunan Gedung Kantor
Bangunan Gedung Kantor Permanen
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kendaraan Dinas roda 4
Kendaraan Dinas roda 2
Wireless
Mesin Ketik
Telepon
Laptop
Komputer
Proyektor LCD
Ruang Rapat
AC
TV
Kamera
Filling Kabinet
Printer
Jumlah Aset Lainnya
Jumlah
%
1
1
1
1
100,00
100,00
5
10
2
1
1
3
9
3
2
8
2
1
13
9
385
5
10
1
1
1
3
8
3
2
7
1
1
13
8
360
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
88,89
100,00
100,00
87,50
50,00
100,00
100,00
88,89
93,51
456
426
93,42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
C. Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
BKD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi
dalam melakukan kegiatan. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi
output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu
kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan
realisasi dana sama atau lebih rendah dari target.
Pada tahun Anggaran 2016 BKD Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 6
program (4 program ex. BAU) yang terdiri dari 25 kegiatan. Realisasi belanja untuk
tahun 2016 sebesar 99,40%. Belanja tidak terealisasi maksimal disebabkan adanya
efisiensi belanja. Efisiensi anggaran tetap memperhatikan capaian target kinerja
yang sudah ditetapkan, artinya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tetap
terjaga, hal ini bisa dilihat dari realisasi fisik program dan kegiatan dengan
pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikategorikan bahwa
program kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan baik/berhasil.
D.
Realisasi Anggaran
Tabel 3.10
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan
Kinerja
Sasaran
Indikator
Strategis
Meningkatnya
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Keuangan
Target
Realisasi
(%)
(%)
93,72
93,46
%
Program
99,78
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Target
Realisasi
(%)
(%)
100
97,48
%
97,48
Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat
diketahui bahwa dengan realisasi keuangan sebesar 97,48 % dapat mencapai kinerja
sebesar 93,46 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
BAB
IV
PENUTUP
L
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKD Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2016, yang disusun dengan pedoman pada Peraturan
Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pada Pemerintah Daerah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi. LAKIP BKD merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja BKD
Kabupaten Kulon Progo.
Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di
BKD secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun
peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan
kualitas pembangunan, sehingga visi BKD dapat terwujud.
Kepada seluruh karyawan BKD Kabupaten Kulon Progo serta semua pihak yang
mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BKD Kabupaten Kulon Progo kami ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya.
============ BKD Kabupaten Kulon Progo =====================
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
P
uji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan
Yang MahaEsa, karena atas limpahan rahmat dan
karunia-Nya
kesehatan
kita
sehingga
masih
diberikan
dapat
nikmat
menyelesaikan
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2016.
Tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (Good
governance) merupakan salah satu kunci dalam mempercepat
tujuan
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat.
Pemerintah Kabupaten KulonProgo senantiasa berupaya menjaga
kepercayaan yang dari masyarakat melalui akselerasi perbaikan
pelayanan publik yang baik. Satu hal yang upaya menjaga
kepercayaan masyarakat tersebut yaitu melalui peningkatan
transparansi dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui seluruh jajaran
birokrasinya.
LKjIP Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2016 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap
kinerja yang telah dicapai oleh BKD selama tahun 2016. LKjIP
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo diharapkan
mampu memberikan informasi yang memadai kepada seluruh
stakeholders
tentang pencapaian kinerja Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Kulon Progo dalam periode tahun 2011-2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
Harapan kita bersama, semoga periode mendatang capaian
kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo
semakin meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi yang
lebih baik bagi pembangunan Kabupaten Kulon Progo.
Wates,
2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
Kepala,
ttd
Dra. YURIYANTI, M.M
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 19610311 1988112 001
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
S
IKHTISAR EKSEKUTIF
ebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo,
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Kabupaten Kulon Progo sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh
stakeholders , sehingga BKD dituntut untuk mampu memecahkan berbagai
permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kulon Progo, dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat
dan
memajukan
daerah
melalui
peningkatan
kinerjanya. Dalam
melaksanakan Rencana Strategis BKD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 yang merupakan bagian dari
informasi pengukuran kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan oleh BKD
Kabupaten Kulon Progo dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai melalui visi,
misi, sasaran strategis. Visi jangka menengah BKD Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:
“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional dan Beretika” Untuk
mencapai visi tersebut, BKD memiliki
misi, yaitu: “Meningkatkan Kualitas dan
Kompetensi Sumber Daya Aparatur Dalam Menghadapi Kulon Progo Sebagai Masa
Depan Investasi”. Sasaran strategis yang akan dicapai pada kurun waktu 2011-2016
adalah: “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur”. Berdasarkan analisis
terhadap sasaran, terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai
tolak ukur. Indikator kinerja sasaran strategis merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)
SKPD. Hasil analisis akuntabilitas kinerja Bappeda Kulon Progo tahun 2015 dapat
disimpulkan bahwa dari indikator sasaran yang telah ditetapkan tidak memenuhi target
yang telah ditetapkan, yaitu target indikator sasaran strategis capaian peningkatan
kapasitas sumber daya aparatur pada tahun 2015 sebesar 93,72% dapat tercapai
93,46%.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB
BAB
BAB
PENDAHULUAN
A
Tugas dan fungsi
B
Struktur Organisasi
C
Isu-isu Strategi
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
B
Strategi dan Kabijakan
C
Perencanaan Kebijakan
AKUNTABILITAS KINERJA
A
Capaian Kinerja BKD
B
Sumber Daya Manusia
C
Kondisi Sarana dan Prasana
1
1
3
4
5
5
7
8
9
9
15
17
D
18
Realisasi Anggaran
BAB
PENUTUP
Lampiran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
19
Halaman |
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1
Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4
Tabel 3.1
Tujuan untuk mencapai misi .....................................................................
Tujuan dan Sasaran BKD Kulon Progo Tahun 2012-2016 ..........................
Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan...............................................
Rencana Kinerja BKD Kulon Progo Tahun 2016........................................
Skala Nilai Perangkat Kinerja....................................................................
7
7
7
8
9
Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016............................
10
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan beberapa Tahun Terakhir
11
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2016...................
Target Belanja BKD Kulon Progo Tahun 2016...........................................
Anggaran BKD Tahun 2016........................................... ............................
12
14
14
Tabel 3.7
Alokasi Anggaran untuk Mencapai Sasaran Strategis................................
15
Tabel 3.8
Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo Menurut Golongan
Pangkat............................. ........................................................................
15
Tabel 3.9
Kondisi Aset BKD Tahun 2016 ...................................................................
17
Tabel 3.10
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2016.............................
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 1.1
Struktur Organisasi BKD Kulon Progo ......................................................
3
Gambar 2.1
Foto Diklat Tata Naskah Dinas...........................................................
6
Gambar 2.1
Foto Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah................
6
Gambar 3.1
Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin ...............................
15
Gambar 3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....................................
16
Gambar 3.3
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja.........................................
17
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
BAB
I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
S
atuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah mempunyai
fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pemberian
dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
kepegawaian, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kepegawaian.
Untuk dapat mengukur kinerja BKD Kulon Progo yang diperoleh, serta melakukan
analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian
serta bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat adalah
seperti yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden
Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP
dilakukan dengan landasan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Melalui penilaian kinerja ini, diharapkan BKD Kulon Progo dapat melakukan
perbaikan perencanaan, untuk pengambilan keputusan, untuk pengendalian program
kegiatan, perbaikan input, proses dan output maupun perbaikan terhadap sistem dan
prosedur yang ada.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
B. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Oganisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012, sebagai berikut :
1. Kepala
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
b. Sub Bidang Pengembangan Karier.
4. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari:
a. Sub Bidang Kepangkatan;
b. Sub Bidang Mutasi Jabatan.
5. Bidang Pengawasan, Data dan Kesejahteraan, terdiri dari:
a. Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian;
b. Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai.
6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
a. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Teknis dan Fungsional;
b. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Badan.
Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
KEPALA
Dra. Yuriyanti, M.M.
SEKRETARIAT
Kelompok Jabatan Fungsional
M. Hatta Tuasikal, SH
SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
Tunzinah, SIP.
BIDANG PERENCANAAN
DAN PENGEMBAGAN
Triyanto Raharjo, S.Sos.M.Si.
SUBBID PERENCANAAN
DAN PENGADAAN
Sri Agung Pangarso,
S.STP.
SUBBID
PENGEMBANGAN
KARIR
Siti Fajriyah, STP.,
M.Ec.Dev.
BIDANG MUTASI
KEPEGAWAIAN
BIDANG PENGAWASAN,
DATA DAN KESEJAHTERAAN
Dra. Wiwin Widiastuti
Heri Warsito, S.H.,M.M.
SUBBID KEPANGKATAN
Kandar Abadi, S.H.
SUBBID MUTASI
JABATAN
Alif Romdhoni, S.STP
BIDANG PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
Nining Kunwantari,
S.Sos., M.A.
SUBBID PENGAWASAN
DAN PERATURAN
KEPEGAWAIAN
SUBBID PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN PRAJABATAN,
TEKNIS DAN FUNGSIONAL
Suradiman, S.IP
Sari Wulandari, SH., M.M.
SUBBID DATA DAN
KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
Drs. Sri Wahyuniarto,
M.A..
SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
Ridwan Usman, SH., MM
UPTB
Gambar 1.1
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo TahunStruktur
2016 Organisasi BKD Kulon Progo
Halaman |
SUBBID PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN
Raden Sukirno, SIP.MM
C. ISU-ISU STRATEGIS
Tingkat kinerja pelayanan SKPD sejauh ini cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hasil
monitoring dan evaluasi program kegiatan setiap tahunnya. Capaian kinerja sebagian
besar kegiatan menunjukkan prosentase yang cukup bagus sesuai dengan yang telah
ditargetkan. Namun demikian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terdapat
permasalahan dan hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon
Progo, antara lain :
a. Rekruitmen CPNS dari Pelamar Umum untuk regenerasi PNS yang memasuki Batas
Usia Pensiun.
b. Penataan personil secara proporsional pada jabatan struktural dan fungsional.
Khusus pada jabatan fungsional guru, Surat Keputusan Bersama Lima Menteri
(Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Mendagri,
Menteri Keuangan, dan Menteri Agama) tentang Penataan dan Pemerataan Guru
Pegawai Negeri Sipil membawa implikasi yang cukup signifikan dalam proses penataan
personil PNS dalam jabatan tersebut.
c. Penataan sistem manajemen aparatur PNS.
Salah satu kunci dalam penataan manajemen aparatur PNS yaitu pembenahan dalam
bidang Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Kepegawaian (SIMPEG) yang
terintegrasi dan komprehensif. Hal itu terkait dengan reformasi birokrasi, dimana
pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
d. Penyempurnaan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas
Aparatur (PKA) yang embrionya telah dimulai pada Tahun 2014.
Kegiatan ini merupakan salah satu media untuk meningkatkan efektifitas komunikasi
pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
e. Belum semua aparatur daerah mempunyai kompetensi sesuai persyaratan.
Kapasitas sumber daya aparatur perlu terus selalu ditingkatkan, mengingat
Pemerintah Pusat memperpanjang moratorium rekruitmen CPNS.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
1. Visi BKD Kabupaten Kulon Progo
Mengacu pada visi Kabupaten Kulon Progo serta memperhatikan tugas pokok
dan fungsi BKD sesuai Renstra BKD Kulon Progo tahun 2011-2016, BKD memiliki
visi :
“Terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur Yang Profesional, Dan Beretika”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah : Sumber Daya Manusia
Aparatur yang Profesional berarti aparatur yang bekerja dengan segenap
kemampuan dan keahlian yang dimiliki, total
dan bangga terhadap
pekerjaannya. Beretika berarti seorang aparatur mampu membedakan baik
buruk, benar salah, dan menjunjung tinggi hak dan kewajiban moral (akhlak).
Sehingga diharapkan dari visi ini mampu menciptakan aparatur yang berdedikasi
tinggi dan berkarakter, mempunyai wawasan luas, bekerja dengan baik, benar,
efektif dan efisien, memiliki sikap mental dan bertanggung jawab guna
mewujudkan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good public
governance).
2. Misi BKD Kabupaten Kulon Progo
Guna mencapai visi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon
Progo memiliki misi sebagai berikut :
“Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi Sumberdaya Aparatur Dalam
Menghadapi Kulon Progo Sebagai Masa Depan Investasi”
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
Gambar 2.1
Salah satu aktivitas SKPD BKD
Diklat Tata Naskah Dinas
Gambar 2.2
Salah satu aktivitas SKPD BKD
Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi dan tujuan
sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5
(lima) tahun. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi BKD Kulon Progo
ditetapkan tujuan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
Tabel 2.1.
Tujuan untuk mencapai misi
No.
Misi
Tujuan
1
Meningkatkan
Kualitas
dan
Kompetensi Sumberdaya Aparatur
Dalam Menghadapi Kulon Progo
Sebagai Masa Depan Investasi
Terwujudnya Peningkatan
Kompetensi,
Disiplin,
Moralitas
Dan
Etika
Aparatur PNS.
Sasaran
merupakan
bagian
yang
integral
dalam proses
perencanaan
strategis, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi,
dan tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran
harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.
Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja
sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.2.
Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran BKD Kulon Progo Tahun 2012-2016
NO.
1
2
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
Meningkatnya
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Capaian
peningkatan
layanan
TUJUAN
Terwujudnya
Peningkatan
Kompetensi,
Disiplin,
Moralitas Dan
Etika Aparatur
PNS
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN
(%)
2012
2013
2014
2015
2016
88,95
90,14
92,62
93,72
95,08
100
100
100
100
100
B. Strategi dan Kebijakan
Strategi dan kebijakan BKD Kulon Progo di tahun 2016 dalam setiap misinya akan
dituangkan ke dalam program dan kegiatan seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 2.3
Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang
berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
Strategi
Meningkatkan
pembinaan disiplin
pegawai
melalui
penerapan reward
and
punishment
bagi aparatur
Meningkatkan
kesempatan
pendidikan
dan
Kebijakan
Meningkatkan ketaatan aparatur
terhadap disiplin pegawai dan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku dengan mekanisme
reward dan punishment.
Memberikan kesempatan yang
luas
dalam
peningkatan
kompetensi dan profesionalitas
pegawai melalui jalur pendidikan
Program dan Kegiatan
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
a. Pendidikan Penjenjangan Struktural;
b. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
c. Pembinaan Disiplin Pegawai;
d. Pengelolaan Pendidikan Pegawai;
e. Pengangkatan PNS dalam Jabatan
Struktural.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
Misi 2 : Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang
berorientasi pada prinsip-prinsip clean government dan good governance
Strategi
Kebijakan
Program dan Kegiatan
pelatihan
teknis
bagi pegawai
Meningkatkan
kompetensi
pejabat struktural
formal dan berbagai macam
pelatihan.
Pelaksanaan pola-pola
pengembangan karier pegawai
sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku melalui pendidikan
kedinasan dan mekanisme mutasi
dan promosi yang transparan dan
akuntabel.
Program
Pengelolaan
Sumberdaya
aparatur
a. Pengelolaan Pendidikan Pegawai;
b. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP;
c. Pelaksanaan kenaikan pangkat dan
penyesuaian gaji pokok pegawai;
d. Pengangkatan CPNS menjadi PNSD;
e. Penataan
PNS
dalam
Jabatan
Fungsional Umum;
f. Penataan,
Evaluasi
PTTD
serta
penataan, evaluasi kebutuhan PNS dan
Non PNS;
g. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
h. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan
Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P);
i. Pengelolaan Administrasi Tambahan
Penghasilan Pegawai;
j. Pengadaan Pegawai;
k. Mutasi adan Alih Jabatan Fungsional
Tertentu.
C. Perencanaan Kinerja
Penyusunan Perencanaan Kinerja BKD Kulon Progo Tahun 2016 telah sesuai
dengan dokumen Renstra dan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun
2016. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4.
Rencana Kinerja BKD Kulon Progo
No.
Sasaran
Indikator
Target (%)
1.
Meningkatnya Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Capaian peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
93,72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
BAB
III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja BKD
1. Perbandingan antara target dan realisasi tahun 2016;
Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan
program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat
dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada suatu periode
tertentu. Pengukuran yang dimaksud meliputi pengukuran atas capaian indikator
kinerja masukan, keluaran dan hasil dari kegiatan yang telah ditetapkan.
Pengukuran kinerja ini dilanjutkan dengan pengukuran capaian kinerja (baik
kegiatan maupun sasaran) dan akuntabilitas keuangan.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan
penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja tahun 2016. Penilaian
ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data
kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya
dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja sesuai dengan
Permendagri No. 54 Tahun 2010, yaitu :
Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Kinerja
Interval Nilai Realisasi
Kriteria Penilaian
Kinerja
Realisasi Kinerja
1
91 ≤ 100
Sangat tinggi
2
76 ≤ 90
Tinggi
3
66 ≤ 75
Sedang
4
51 ≤ 65
Rendah
5
≤ 50
Sangat Rendah
No.
Kode
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan yang dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
kinerja sasaran yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama BKD sebagai tolak ukur
keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
No.
1
Indikator
Formula
Kinerja
Pengukuran
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Satuan
Target
Realisasi
Realisasi
(%)
(%)
(%)
93,72
93,46
99,72
(Jumlah pejabat
%
struktural
yg (Persentase)
memenuhi
persyaratan
diklatpim/Jumlah
pejabat
struktural yg ada
x 100 %) +
(Jumlah pegawai
yg tidak dijatuhi
hukuman
disiplin/Jumlah
pegawai x 100 %)
+
(Jumlah
pejabat
struktural
/Jumlah pejabat
struktural
yg
seharusnya ada x
100 %)/3
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran, capaian Indikator Kinerja Utama yang
juga merupakan Indikator Sasaran BKD telah terealisasi 99,72 % dengan kategori
kriteria penilaian sangat tinggi (91% - 100%).
Capaian indikator Kinerja Utama tidak dapat mencapai 100% dikarenakan yaitu
terdapat beberapa posisi jabatan struktural yang belum terisi (15 posisi) serta masih
banyak jumlah pejabat struktural yang belum mengikuti diklatpim (61 Orang).
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir;
Selain melakukan pengukuran atas kinerja pada Tahun 2016, perlu juga
melakukan perbandingan terhadap capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.
Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga
untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir
Renstra.
Capaian indikator kinerja sasaran strategis, Capaian peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur pada tahun 2016 sebesar 100 % dibawah target dengan klasifikasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
sangat tinggi. Untuk capaian indikator kinerja sejak tahun pertama RPJMD dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan beberapa Tahun Terakhir
No.
1
Indikator
Kinerja
Formula
Pengukuran
Satuan
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
(Jumlah pejabat
struktural
yg
memenuhi
persyaratan
diklatpim/Jumlah
pejabat struktural
yg ada x 100 %) +
(Jumlah pegawai
yg tidak dijatuhi
hukuman
disiplin/Jumlah
pegawai x 100 %)
+ (Jumlah pejabat
struktural /Jumlah
pejabat struktural
yg seharusnya ada
x 100 %)/3
%
(Persentase)
Capaian
Tahun 2016
Tahun
2014 2015 Target Realisasi
91,74
92,64
93,72
93,46
%
99,72
Hasil capaian kinerja BKD tahun 2014 sebesar 91,74%, sedangkan capaian
kinerja untuk tahun 2015 sebesar 92,64% mengalami kenaikan sebesar 0,9%. Capaian
kinerja tahun 2016 sebesar 93,46% atau naik 0,82% dibanding capaian kinerja tahun
2015. Hal ini disebabkan pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan
untuk tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015. Di samping itu, karena terdapat
pengisian pos pejabat struktural yang sebelumnya belum ada pejabatnya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
3.
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2016
No.
1
Indikator
Kinerja
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Formula
Pengukuran
Satuan
Realisasi
2014 2015 2016
(Jumlah pejabat
%
92,62 92,64 93,46
struktural
yg (Persentase)
memenuhi
persyaratan
diklatpim/Jumlah
pejabat
struktural yg ada
x 100 %) +
(Jumlah pegawai
yg tidak dijatuhi
hukuman
disiplin/Jumlah
pegawai x 100 %)
+
(Jumlah
pejabat
struktural
/Jumlah pejabat
struktural
yg
seharusnya ada x
100 %)/3
Dengan memperhatikan jumlah
Target
%
Akhir
capaian
Renstra s/d 2015
2016 terhadap
target
akhir
2016
95,08
98,29
presentase pencapaian kinerja sasaran
strategis Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur sebesar 93,64% atau
dengan kategori sangat tinggi berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010,
pengumpulan data Capaian Kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun
triwulanan dengan menggunakan sistem e-Monev dan e-SAKIP.
4.
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
Realisasi kinerja dalam formula IKU SKPD BKD Kabupaten Kulon Progo tidak
dapat dibandingkan dengan standar nasional, karena tidak ada publikasi dari
Kementerian PAN dan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara dalam terkait
penghitungan IKU maupun variabel-variabel yang ada dalam IKU BKD Kabupaten
Kulon Progo.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
5.
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan
keuangan daerah dan asset, yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama BKD
Kabupaten Kulon Progo adalah Capaian peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
Pada tahun 2016 ini, dalam upaya mencapai sasaran, indikator kinerja, program
dan kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo didukung oleh beberapa faktor, akan
tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat kendala - kendala yang dihadapi.
Beberapa faktor pendukung keberhasilan yang dicapai oleh BKD Kabupaten
Kulon Progo diantaranya:
1.
Sarana prasarana yang semakin banyak kuantitas maupun semakin tinggi
kualitasnya dimiliki berupa aset kendaraan bermotor roda 4, kendaraan
bermotor roda 2, komputer, laptop serta prasarana lain yang mendukung
dalam pelaksanaan kegiatan.
2.
Sumber pendanaan dari APBD.
3.
Dukungan kerjasama dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
melalui trilateral desk, yaitu pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan tanpa biaya pengiriman.
4.
Dukungan kerjasama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam
Negeri Regional Yogyakarta, yaitu pengiriman peserta pendidikan dan
pelatihan kepemimpinan tanpa biaya pengiriman
5.
Dukungan moril serta political will dari DPRD Kabupaten Kulon Progo
Sedangkan beberapa hal yang dapat ditingkatkan dalam upaya mencapai
sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo
diantaranya peningkatan anggaran dan kesempatan untuk menyelenggarakan
maupun mengirimkan SDM BKD Kab. Kulon Progo untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan teknis maupun fungsional serta konsultasi kepada instansi baik
pemerintah maupun swasta yang berprestasi.
6.
Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran, SDM, Sarana dan
Prasarana dsb);
A. Anggaran
Pada Tahun Anggaran 2016, BKD Kulon Progo melaksanakan kegiatan APBD Murni
sebesar Rp. 34.343.445.575,00 dengan rincian belanja langsung sebesar Rp.
4.191.015.661,00 dan belanja tidak langsung Rp. 30.152.429.914,00. Namun
demikian, melalui mekanisme perubahan APBD 2016, BKD Kulon Progo terdapat
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
revisi anggaran (karena pengadaan pegawai/seleksi CPNS tidak dilaksanakan
karena tidak mendapatkan formasi dari Kementerian PAN dan RB) menjadi
sebesar Rp. 33.850.867.914,00 yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.
3.638.438.000,00 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 30.212.429.914,00
Sementara itu, total Realisasi APBD tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp.
33.648.416.927,00 (99,40%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp.
30.126.346.441,00 (99,41%) belanja langsung sebesar Rp 3.522.070.486,00
(96,80%). Apabila dituangkan dalam tabel akan tampak sebagai berikut:
Tabel 3.5.
Target Belanja BKD Kulon Progo
Tahun 2016
Uraian
Target
Persentase
Belanja Tidak Langsung
Rp. 30.212.429.914,00
89,25%
Belanja Langsung
Rp. 3.638.438.000,00
10,75%
Jumlah
Rp.33.850.867.914,00
100%
Rincian anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat dalam tabel
berikut:
Tabel 3.6
Anggaran BKD
Tahun 2016
No
Program
Jumlah Anggaran
1.
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.
Pelayanan
Rp.
132.814.000,00
Prasarana Rp.
386.726.750,00
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rp.
15.600.000,00
Sarana
dan
Perkantoran
3.
Kinerja
4.
Peningkatan
Kapasitas
Sumber
Daya Rp.
4.000.000,00
Manusia SKPD
5.
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya Rp. 2.335.076.500,00
Aparatur
6.
Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Rp.
764.220.750,00
Halaman |
Tabel 3.7.
Alokasi Anggaran Untuk Mencapai Sasaran Strategis
No.
1.
2.
Sasaran
Meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur
Meningkatnya layanan
kepegawaian
Anggaran
Presentase
Rp. 2.335.076.500,00
21,00%
Rp. 764.220.750,00
64,18%
B. Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BKD Kabupaten Kulon
Progo didukung Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 55 (Lima puluh lima) orang
yang terinci berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, dapat dilihat dalam
tabel sebagai berikut :
a. Pejabat Struktural
Badan Kepegawaian Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya didukung oleh PNS dengan rincian pejabat struktural Eselon II terdiri
dari 1 orang, Eselon III terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki,
sedangkan Eselon IV terdiri dari 3 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.
Grafis pejabat struktural di BKD Kulon Progo dijelaskan pada gambar 3.2
berikut:
Gambar 3.1
Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
b. Golongan
Tabel 3.8.
Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo
Menurut Golongan Pangkat
No
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
Uraian
Sekretariat
Bidang Pengawasan, Data dan
Kesejahteraan
Bidang Mutasi Kepegawaian
Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Bidang Perencanaan dan
Pengembangan
Jabatan Fungsional Tertentu “Analis
Kepegawaian"
PNS Tugas Belajar
Jumlah
I
Golongan
II
III
Jumlah
IV
0
0
3
0
10
9
2
1
15
10
0
0
0
2
0
3
4
6
4
1
2
1
7
8
8
0
0
5
0
5
0
0
2
0
2
0
7
41
7
55
C. Pendidikan
Gambar 3.2
Jumlah Pegawai BKD Kabupaten Kulon Progo
Menurut Pendidikan
Gambar 3.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi pegawai BKD Kabupaten
Kulon Progo didominasi oleh kualifikasi pendidikan DIV/S1 (24 orang atau 44%),
diikuti oleh pendidikan SLTA/SMEA/Sederajad (16 orang atau 29,09 %), pendidikan
S-2 (10 orang atau 18%), pendidikan Diploma Tiga (4 orang atau 7%), dan pendidikan
SLTP (1 orang atau 2%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai
yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai BKD Kulon Progo belum memadai dalam
segi kuantitas (belum sesuai dengan kebutuhan minimal jumlah pegawai), namun
cukup memadai dalam segi kualitas.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
d. Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan
Berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi
Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah, maka
formasi kebutuhan pegawai BKD Kulon Progo adalah sebagai berikut:
Gambar 3.3
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Gambar 3.4
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Badan Kepegawaian Daerah
B. Kondisi Sarana dan Prasarana
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas BKD Kulon Progo adalah
sebagai berikut:
No.
Jenis Aset
Tabel 3.9
Kondisi Aset BKD Kulon Progo
Jumlah Kondisi
(unit)
Baik
1.
2.
Bangunan Gedung Kantor
Bangunan Gedung Kantor Permanen
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kendaraan Dinas roda 4
Kendaraan Dinas roda 2
Wireless
Mesin Ketik
Telepon
Laptop
Komputer
Proyektor LCD
Ruang Rapat
AC
TV
Kamera
Filling Kabinet
Printer
Jumlah Aset Lainnya
Jumlah
%
1
1
1
1
100,00
100,00
5
10
2
1
1
3
9
3
2
8
2
1
13
9
385
5
10
1
1
1
3
8
3
2
7
1
1
13
8
360
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00
100,00
88,89
100,00
100,00
87,50
50,00
100,00
100,00
88,89
93,51
456
426
93,42
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
C. Analisis program yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
BKD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka mencapai tujuan berupaya efisiensi
dalam melakukan kegiatan. Efisien diperoleh dari perbandingan antara realisasi
output dengan realisasi input, terutama komponen dana dari suatu kegiatan. Suatu
kegiatan disebut efisien jika realisasi output sama atau melebihi target, sedangkan
realisasi dana sama atau lebih rendah dari target.
Pada tahun Anggaran 2016 BKD Kabupaten Kulon Progo melaksanakan 6
program (4 program ex. BAU) yang terdiri dari 25 kegiatan. Realisasi belanja untuk
tahun 2016 sebesar 99,40%. Belanja tidak terealisasi maksimal disebabkan adanya
efisiensi belanja. Efisiensi anggaran tetap memperhatikan capaian target kinerja
yang sudah ditetapkan, artinya efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan tetap
terjaga, hal ini bisa dilihat dari realisasi fisik program dan kegiatan dengan
pencapaian rata-rata sesuai dengan harapan atau dapat dikategorikan bahwa
program kegiatan BKD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dengan baik/berhasil.
D.
Realisasi Anggaran
Tabel 3.10
Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan
Kinerja
Sasaran
Indikator
Strategis
Meningkatnya
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Capaian
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
Keuangan
Target
Realisasi
(%)
(%)
93,72
93,46
%
Program
99,78
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Target
Realisasi
(%)
(%)
100
97,48
%
97,48
Dari data perbandingan antara capaian kinerja dan keuangan diatas dapat
diketahui bahwa dengan realisasi keuangan sebesar 97,48 % dapat mencapai kinerja
sebesar 93,46 %.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |
BAB
IV
PENUTUP
L
aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKD Kabupaten Kulon Progo
Tahun Anggaran 2016, yang disusun dengan pedoman pada Peraturan
Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pada Pemerintah Daerah, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi
organisasi. LAKIP BKD merupakan perwujudan konkrit tingkat pencapaian kinerja BKD
Kabupaten Kulon Progo.
Berdasarkan pengukuran kinerja yang dilakukan, kinerja pelaksanaan kegiatan di
BKD secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun
peningkatan kinerja tetap harus dilakukan untuk meningkatan kualitas perencanaan dan
kualitas pembangunan, sehingga visi BKD dapat terwujud.
Kepada seluruh karyawan BKD Kabupaten Kulon Progo serta semua pihak yang
mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas BKD Kabupaten Kulon Progo kami ucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya.
============ BKD Kabupaten Kulon Progo =====================
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
Halaman |