Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota renja nakkan 2014
RENCANA PROGAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1.01
2
URUSAN DINAS PERTANIAN
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
Dana Indikatif 2014
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
DINAS PERTANIAN
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda
pos dan jasa
pengiriman surat
450 lembar
Lancarnya
administrasi
surat menyurat
100%
1.950.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
telekomunikasi,
sumber daya air dan
listrik
12 Bulan
Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
100%
138.000.000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional
5 unit roda 4 dan 97
unit roda 2
Terciptanya
keamanan dan
kenyamanan
dalam
berkendaraan
100%
17.485.000
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa
pengelola
administrasi
19 orang 12 bulan
Lancarnya
pengelola
administrasi
keuangan
kantor
100%
130.744.000
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahanbahan kebersihan
kantor
27 Item pada 9 temapt
Terwujudnya
kebersihan
kantor
100%
5.180.000
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
43 unit
Berfungsinya
peralatan kerja
100%
8.843.000
7
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat
tulis kantor
1 Tahun
Lancarnya
administrasi
perkantoran
100%
22.494.900
Page 1 of 8
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
8
9
2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 Penyediaan makanan dan minuman
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Tahun
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Berfungsinya
instalasi listrik
kantor
100%
3.222.500
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor ( mesin tik,
komputer, printer,
mouse , flas disk
dan keyboard )
Tersedianya bahan
bacaan berupa ( 2
surat kabat lokal, 1
surat kabal nasional
)
18 unit
Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
100%
32.197.200
3 Media
Terpenuhinya
kebutuhan
informasi
100%
4.500.000
1700 porsi
Terpenuhinya
makanan dan
minuman
kantor
100%
17.850.000
1 Tahun
Terwujudnya
koordinasi,
sinkonisasi dan
konsultasi
pelaksana
kegiatan
Terpenuhinya
kebutuhan
personil dalam
pelaksanaan
tugas
100%
197.100.000
100%
37.800.000
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Terlaksananya
pembayaran honor
PTT
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
10
18.401.800
1 Tahun
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dana Indikatif 2014
Tersedianya
komponen instalasi
listrik
Tersedianya makan
dan minum dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas
14 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis
perkantoran
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
100%
Lancarnya
administrasi
perkantoran
100%
Page 2 of 8
3 orang
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
Progam Peningkatan Disiplin Aparatur
1
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Paket
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
Hasil Kegiatan
Dana Indikatif 2014
Tolak Ukur
Target
9
8
10
31.015.000
Meningkatnya
1 Paket
kelancaran
berpaikan
pelaksanaan
kamar mandi
tugas 100 %
522.036.000
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional
100%
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Tersedianya
pakaian dinas
berserta
kelengkapannya
163 stel
Terwujudnya
keseragaman
dalam
berpakaian
dinas
100%
74.050.000
Terlaksananya
bimtek dan
implementasi
peraturan
perundang undangan
9 orang
Meningkatnya
pengetahuan
aparatur
100%
84.600.000
100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1
Prioritas
100%
Progam Pencegahan & Penanggulangan Penyakit
Ternak
Page 3 of 8
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1
2
2
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
Prioritas
3
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terlaksananya
50%
pemeriksaan status
kesehatan hewan
dan mutu bahan
pangan asal hewan
yang beredar di dan
antar Kota
Payakumbuh
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
1 tahun
Terlaksananya
pelayanan
kesehatan hewan,
pencegahan
penyakit menular
ternak dan
mengamankan
bahan pangan asal
hewan yang
dikosumsi
masyarakat
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Progam Peningkatan Produksi Hasil Ternak
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
1
2
2.
Terjaganya
2.
ternak anak
ancaman
penyakit hewan
30%
3.
Adanya
3.
jaminan ASUH
pada bahan
pangan asal
hewan yang
dikonsumsi
masyarakat
30%
1000 ekor
Berkurangnya
anjing dan
kucing liar (
hewan peenular
rabies )
25%
Terlaksananya
inseminasi buatan
1 Tahun
Tersedianya
peralatan dan bahan
IB
Tersedianya liquid
nitrogen cair ( N2
cair )
1 Paket
Terfasilitasinya 1 Tahun
ternak IB untuk
betina
produktif
Meningkatnya
1 tahun
Terlaksananya
progam
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit hewan /
ternak
Meningkatnya
angka kelahiran
ternak
Terlaksananya
peracunan (
eliminasi ) terhadap
hewan penular
rabies ( anjing dan
kucing liar )
1 tahun
20%
Pembibitan dan perawatan ternak
1
Meningkatnya
populasi ternak
2
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
1. Terlaksanya
1. 50%
pelayanan
kesehatan
hewan kepada
masyarkat
Page 4 of 8
pendapatan
petani peternak
2.040 liter
5.000 dosis
Dana Indikatif 2014
10
162.194.000
46.341.000
234.889.522
160.064.500
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
3
2
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Prioritas
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
10%
3
1
Meningkatnya
populasi ternak
2
3
4
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya
populasi ternak
20%
1
2
1
Progam Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan bibit ikan unggul
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Terlaksananya
pengambilan data
statistik peternakan
2
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
Meningkatkan 15%
pendapatan
petani peternak
1 Terevaluasinya
progam dan
kegiatan
pengembangan
peternakan
1
1 Tahun
2 Terhimpun data
statistik
peternakan
2
1 Tahun
1
Terlaksanya
peremajaan induk
ikan unggul
1
1 Paket
1
2
Terlaksanya
2
pembangunan jalan
produksi
1 Paket
2
3
Terlaksanya rehab 3
ringan UPR / KAD /
KAT
4
Terlaksanya
pengadaan
kendaraan
operasional roda 4
perikanan
Tersedianya bibit 1
ikan nila untuk
KAD / KAT dan
kolam masyarakat
2
Tersedianya bibit
ikan nila untuk
keramba
1 Paket
4
2
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 60 orang
Terlaksananya
pelatihan peternak
sapi potong
2 75 ekor
Terdistribusinya
sapi potong
3 10 ekor
Terdistribusinya
sapi perah
Terlaksananya
1 1 Tahun
monev dan evaluasi
kegiatan
1
Produksi ikan
produksi
1
355,22 ton /
tahun
1
2
Produksi benih
2
7,8 juta ekor / 2
tahun
Page 5 of 8
Meningkatnya 1
ketersediaan
bibit ikan yang
berkualitas di
Kota
Payakumbuh
Meningkatnya 2
produksi dan
produktifitas
perikanan
20%
Dana Indikatif 2014
10
455.853.306
27.560.400
1.100.000.000
15%
1 Unit
120. 000 ekor
1
Beroperasinya 1
KAD / KAT
secara optimal
1 Paket
400 kg
2
Terpeliharanya 2
kelestarian ikan
di Kota
Payakumbuh
1 Paket
450.000.000
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
3
4
5
6
3
4
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengendalian hama dan penyakit ikan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
50. 000 ekor
Tersedianya bibit 3
ikan nila untuk
rectocking
20. 000 ekor
Tersedianya bibit 4
ikan mas / rayo
untuk minapadi
Tersedianya bibit 5
50. 000 ekor
ikan lele
Tersedianya pakan 6
ikan
1
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
kegiatan bidang
perikanan
7.000 kg
2
2
Terlaksananya
pertemuan dengan
kelompok budidaya
ikan
2 Kali
3
3
Terlaksananya
pengumpulan dan
pendampingan data
perikanan
1 Tahun
1
1
1 Paket
2
Tersedianya bahan
dan obat - obat ikan
Terlaksananya
2
pengujian sampel
ikan dan kualitas air
1 Paket
1
1 Tahun
3
Tersedianya
pelatihan tentang
penyakit ikan
3
1 kali
4
Tersedianya
peralatan
laboratorium
penyakit ikan
4
1 Paket
Progam Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan
Page 6 of 8
3
4
5
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
Termanfaatnya 3
1 Paket
perairan umum
Meningkatnya 4
produksi ikan
konsumsi
Termanfaatnya 5
sawah - sawah
berpengairan
teknis
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
355,22 ton
1 Paket
80.000.000
Terevaluasinya
kegiatan bidang
perikanan
Tertanggulangi
nya dan
mencegah
berkembangnya
Dana Indikatif 2014
1 Paket
70.000.000
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1
2
Kajian sistem penyuluh perikanan
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
18 orang
Meningkatnya SDM
penyuluh, tenaga teknis
dan kelompok
pembudidaya ikan
1
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Kali
Terlaksananya
lomba gemar ikan
tingkat kota dan
tingkat propinsi
2
Terfasilitasinya
kegiatan forikan
3
Terlaksananya
pengembangan
kelembagaan
kelompok
pembudidaya ikan
4
5
6
Terlaksananya
peningkatan SDM
penyuluh, petugas
teknis dan
kelompok
pembudidaya ikan
1 Paket
2
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya
pengadaan
kendaraan roda dua
2 Unit
Terlaksananya
pengadaan note
book
2 Unit
Progam Pengembangan Kawasan Budidaya
Perikanan Air Laut, Payau dan Air Tawar
Page 7 of 8
1
Hasil Kegiatan
Dana Indikatif 2014
Tolak Ukur
Target
9
8
10
Meningkatnya 1
20%
400.000.000
transfer
informasi
tentang teknis
budidaya
perikanan dan
pengolahan
hasil perikanan
Meningkatnya 2
komsumsi ikan
28,15
perkapita
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1
2
Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Meningkatnya
1,91 ton / Ha
produktifitas usaha
budidaya perikanan
1
2
1
Progam Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran
Produksi
Pengembangan pengolahan hasil perikanan
20 ton / tahun
1
2
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terlaksananya
pembangunan
kolam percontohan
5 Paket
Terlaksananya
pengadaan keramba
besi
Terlaksananya
pembangunan /
rehab unit
pengolahan
hasil
Terlaksananya
pengadaan peralatan
unit pengolahan
hasil perikanan
3
Terlaksananya
pengadaan sarana
pemasaran
TOTAL
1
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
Terlaksananya
optimalisasi
kawasan
budidaya
5 Paket
perikanan
budidaya air
tawar
Dana Indikatif 2014
10
1.000.000.000
2
1 Paket
1 Unit
Termanfaatnya
perairan umum
Meningkatnya
produksi
olahan hasil
perikanan
1 Paket
500.000.000
20 ton
1 Paket
1 Paket
6.034.372.128
Payakumbuh,
Maret 2013
A/n Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Sekretaris
Ir.DEPI SASTRA
NIP. 19650212 199303 1 001
Page 8 of 8
SKPD Penanggung
Jawab
11
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1.01
2
URUSAN DINAS PERTANIAN
Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
Dana Indikatif 2014
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
100%
DINAS PERTANIAN
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda
pos dan jasa
pengiriman surat
450 lembar
Lancarnya
administrasi
surat menyurat
100%
1.950.000
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa
telekomunikasi,
sumber daya air dan
listrik
12 Bulan
Terpenuhinya
kebutuhan
komunikasi,
sumber daya air
dan listrik
100%
138.000.000
3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya
pembayaran pajak
kendaraan
dinas/operasional
5 unit roda 4 dan 97
unit roda 2
Terciptanya
keamanan dan
kenyamanan
dalam
berkendaraan
100%
17.485.000
4
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa
pengelola
administrasi
19 orang 12 bulan
Lancarnya
pengelola
administrasi
keuangan
kantor
100%
130.744.000
5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya bahanbahan kebersihan
kantor
27 Item pada 9 temapt
Terwujudnya
kebersihan
kantor
100%
5.180.000
6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
43 unit
Berfungsinya
peralatan kerja
100%
8.843.000
7
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya alat
tulis kantor
1 Tahun
Lancarnya
administrasi
perkantoran
100%
22.494.900
Page 1 of 8
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
8
9
2
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
12 Penyediaan makanan dan minuman
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Tahun
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
Berfungsinya
instalasi listrik
kantor
100%
3.222.500
Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor ( mesin tik,
komputer, printer,
mouse , flas disk
dan keyboard )
Tersedianya bahan
bacaan berupa ( 2
surat kabat lokal, 1
surat kabal nasional
)
18 unit
Terpenuhinya
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
100%
32.197.200
3 Media
Terpenuhinya
kebutuhan
informasi
100%
4.500.000
1700 porsi
Terpenuhinya
makanan dan
minuman
kantor
100%
17.850.000
1 Tahun
Terwujudnya
koordinasi,
sinkonisasi dan
konsultasi
pelaksana
kegiatan
Terpenuhinya
kebutuhan
personil dalam
pelaksanaan
tugas
100%
197.100.000
100%
37.800.000
Terlaksananya
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Terlaksananya
pembayaran honor
PTT
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
10
18.401.800
1 Tahun
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Dana Indikatif 2014
Tersedianya
komponen instalasi
listrik
Tersedianya makan
dan minum dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tugas
14 Penyediaan jasa tenaga pendukung adm/teknis
perkantoran
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
100%
Lancarnya
administrasi
perkantoran
100%
Page 2 of 8
3 orang
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1
Progam Peningkatan Disiplin Aparatur
1
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
Terlaksananya
kelancaran
progam
administrasi
perkantoran
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Paket
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
gedung kantor
Hasil Kegiatan
Dana Indikatif 2014
Tolak Ukur
Target
9
8
10
31.015.000
Meningkatnya
1 Paket
kelancaran
berpaikan
pelaksanaan
kamar mandi
tugas 100 %
522.036.000
Terlaksananya
pemeliharaan rutin
kendaraan dinas /
operasional
100%
Meningkatnya
kelancaran
pelaksanaan
tugas
Tersedianya
pakaian dinas
berserta
kelengkapannya
163 stel
Terwujudnya
keseragaman
dalam
berpakaian
dinas
100%
74.050.000
Terlaksananya
bimtek dan
implementasi
peraturan
perundang undangan
9 orang
Meningkatnya
pengetahuan
aparatur
100%
84.600.000
100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Progam Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1
Prioritas
100%
Progam Pencegahan & Penanggulangan Penyakit
Ternak
Page 3 of 8
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1
2
2
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
Prioritas
3
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terlaksananya
50%
pemeriksaan status
kesehatan hewan
dan mutu bahan
pangan asal hewan
yang beredar di dan
antar Kota
Payakumbuh
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
1 tahun
Terlaksananya
pelayanan
kesehatan hewan,
pencegahan
penyakit menular
ternak dan
mengamankan
bahan pangan asal
hewan yang
dikosumsi
masyarakat
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik
Progam Peningkatan Produksi Hasil Ternak
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
1
2
2.
Terjaganya
2.
ternak anak
ancaman
penyakit hewan
30%
3.
Adanya
3.
jaminan ASUH
pada bahan
pangan asal
hewan yang
dikonsumsi
masyarakat
30%
1000 ekor
Berkurangnya
anjing dan
kucing liar (
hewan peenular
rabies )
25%
Terlaksananya
inseminasi buatan
1 Tahun
Tersedianya
peralatan dan bahan
IB
Tersedianya liquid
nitrogen cair ( N2
cair )
1 Paket
Terfasilitasinya 1 Tahun
ternak IB untuk
betina
produktif
Meningkatnya
1 tahun
Terlaksananya
progam
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit hewan /
ternak
Meningkatnya
angka kelahiran
ternak
Terlaksananya
peracunan (
eliminasi ) terhadap
hewan penular
rabies ( anjing dan
kucing liar )
1 tahun
20%
Pembibitan dan perawatan ternak
1
Meningkatnya
populasi ternak
2
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
1. Terlaksanya
1. 50%
pelayanan
kesehatan
hewan kepada
masyarkat
Page 4 of 8
pendapatan
petani peternak
2.040 liter
5.000 dosis
Dana Indikatif 2014
10
162.194.000
46.341.000
234.889.522
160.064.500
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
3
2
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
Prioritas
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
10%
3
1
Meningkatnya
populasi ternak
2
3
4
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Meningkatnya
populasi ternak
20%
1
2
1
Progam Pengembangan Budidaya Perikanan
Pengembangan bibit ikan unggul
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
Terlaksananya
pengambilan data
statistik peternakan
2
1 Tahun
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
Meningkatkan 15%
pendapatan
petani peternak
1 Terevaluasinya
progam dan
kegiatan
pengembangan
peternakan
1
1 Tahun
2 Terhimpun data
statistik
peternakan
2
1 Tahun
1
Terlaksanya
peremajaan induk
ikan unggul
1
1 Paket
1
2
Terlaksanya
2
pembangunan jalan
produksi
1 Paket
2
3
Terlaksanya rehab 3
ringan UPR / KAD /
KAT
4
Terlaksanya
pengadaan
kendaraan
operasional roda 4
perikanan
Tersedianya bibit 1
ikan nila untuk
KAD / KAT dan
kolam masyarakat
2
Tersedianya bibit
ikan nila untuk
keramba
1 Paket
4
2
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 60 orang
Terlaksananya
pelatihan peternak
sapi potong
2 75 ekor
Terdistribusinya
sapi potong
3 10 ekor
Terdistribusinya
sapi perah
Terlaksananya
1 1 Tahun
monev dan evaluasi
kegiatan
1
Produksi ikan
produksi
1
355,22 ton /
tahun
1
2
Produksi benih
2
7,8 juta ekor / 2
tahun
Page 5 of 8
Meningkatnya 1
ketersediaan
bibit ikan yang
berkualitas di
Kota
Payakumbuh
Meningkatnya 2
produksi dan
produktifitas
perikanan
20%
Dana Indikatif 2014
10
455.853.306
27.560.400
1.100.000.000
15%
1 Unit
120. 000 ekor
1
Beroperasinya 1
KAD / KAT
secara optimal
1 Paket
400 kg
2
Terpeliharanya 2
kelestarian ikan
di Kota
Payakumbuh
1 Paket
450.000.000
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
Prioritas
1
2
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
3
4
5
6
3
4
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pengendalian hama dan penyakit ikan
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
50. 000 ekor
Tersedianya bibit 3
ikan nila untuk
rectocking
20. 000 ekor
Tersedianya bibit 4
ikan mas / rayo
untuk minapadi
Tersedianya bibit 5
50. 000 ekor
ikan lele
Tersedianya pakan 6
ikan
1
Terlaksananya
monitoring, evaluasi
dan pelaporan
kegiatan bidang
perikanan
7.000 kg
2
2
Terlaksananya
pertemuan dengan
kelompok budidaya
ikan
2 Kali
3
3
Terlaksananya
pengumpulan dan
pendampingan data
perikanan
1 Tahun
1
1
1 Paket
2
Tersedianya bahan
dan obat - obat ikan
Terlaksananya
2
pengujian sampel
ikan dan kualitas air
1 Paket
1
1 Tahun
3
Tersedianya
pelatihan tentang
penyakit ikan
3
1 kali
4
Tersedianya
peralatan
laboratorium
penyakit ikan
4
1 Paket
Progam Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan
Page 6 of 8
3
4
5
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
Termanfaatnya 3
1 Paket
perairan umum
Meningkatnya 4
produksi ikan
konsumsi
Termanfaatnya 5
sawah - sawah
berpengairan
teknis
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
355,22 ton
1 Paket
80.000.000
Terevaluasinya
kegiatan bidang
perikanan
Tertanggulangi
nya dan
mencegah
berkembangnya
Dana Indikatif 2014
1 Paket
70.000.000
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1
2
Kajian sistem penyuluh perikanan
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
18 orang
Meningkatnya SDM
penyuluh, tenaga teknis
dan kelompok
pembudidaya ikan
1
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
1 Kali
Terlaksananya
lomba gemar ikan
tingkat kota dan
tingkat propinsi
2
Terfasilitasinya
kegiatan forikan
3
Terlaksananya
pengembangan
kelembagaan
kelompok
pembudidaya ikan
4
5
6
Terlaksananya
peningkatan SDM
penyuluh, petugas
teknis dan
kelompok
pembudidaya ikan
1 Paket
2
1 Paket
1 Paket
Terlaksananya
pengadaan
kendaraan roda dua
2 Unit
Terlaksananya
pengadaan note
book
2 Unit
Progam Pengembangan Kawasan Budidaya
Perikanan Air Laut, Payau dan Air Tawar
Page 7 of 8
1
Hasil Kegiatan
Dana Indikatif 2014
Tolak Ukur
Target
9
8
10
Meningkatnya 1
20%
400.000.000
transfer
informasi
tentang teknis
budidaya
perikanan dan
pengolahan
hasil perikanan
Meningkatnya 2
komsumsi ikan
28,15
perkapita
SKPD Penanggung
Jawab
11
No
Urusan Pemerintah Daerah / Progam / Kegiatan
1
1
2
Pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar
Prioritas
3
Capaian Progam
Tolak Ukur
Target
4
5
Meningkatnya
1,91 ton / Ha
produktifitas usaha
budidaya perikanan
1
2
1
Progam Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran
Produksi
Pengembangan pengolahan hasil perikanan
20 ton / tahun
1
2
Indikator Kinerja
Keluaran Kegiatan
Tolak Ukur
Target
6
7
Terlaksananya
pembangunan
kolam percontohan
5 Paket
Terlaksananya
pengadaan keramba
besi
Terlaksananya
pembangunan /
rehab unit
pengolahan
hasil
Terlaksananya
pengadaan peralatan
unit pengolahan
hasil perikanan
3
Terlaksananya
pengadaan sarana
pemasaran
TOTAL
1
Hasil Kegiatan
Tolak Ukur
Target
9
8
Terlaksananya
optimalisasi
kawasan
budidaya
5 Paket
perikanan
budidaya air
tawar
Dana Indikatif 2014
10
1.000.000.000
2
1 Paket
1 Unit
Termanfaatnya
perairan umum
Meningkatnya
produksi
olahan hasil
perikanan
1 Paket
500.000.000
20 ton
1 Paket
1 Paket
6.034.372.128
Payakumbuh,
Maret 2013
A/n Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh
Sekretaris
Ir.DEPI SASTRA
NIP. 19650212 199303 1 001
Page 8 of 8
SKPD Penanggung
Jawab
11