Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota renja setwan 2014

KEPUTUSAN

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

Nomor : / /Sekr.-DPRD/2013 TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2014 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi serta tujuan perlu disusun Rencana Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tantang perobahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2008 nomor 02 ser D-2);

12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 36 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) Daerah Kota Payakumbuh tahun 2007-2012;

13. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 44 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

K E S A T U : Keputusan Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh tentang Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2014.

K E D U A : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2014 ini merupakan pedoman dan arah penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh pada tanggal Maret

2013.-SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

DRS. ATUR SATRIA NIP. 1961060119860301012

B A B I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berlakunya Peraturan perundangan – undangan baru tentang

pelaksanaan otonomi daerah yaitu bedasarkan undang-undang Nomor 32 tahun

2004 , tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2004 No.125 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (Lembaran

Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 48444) dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daeah (Lembaran negara repulik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan

lembaran negara republik indonesia Nomor 4438), membawa pengaruh yang

sangat besar terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah, khususnya

yang menyangkut peranan, kewenanganan dan tugas lembaga Eksekutif

(Pemerintah Daerah ) maupun lembaga legislatif (DPRD). Reformasi disegala

bidang telah menciptakan perubahan terhadap prinsip-prinsip manajemen

TAP MPR No. IX/MPR/1999 tentang Penyelengaraan Negara yang bersih dan

bebas dari KKN. TAP MPR tersebut selanjutnya ditindak lanjuti dengan

dikeluarkannya Undang-Undang No. 28 tahun 1999 yang lebih mempertegas

terhadap bangsa Indonesia untuk bersungguh-sungguh mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan negara dan membangun yang dilandasi dengan

prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance).

Sebagai aplikasi dari Undang-Undang tersebut di atas, pemerintah

mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud Pertanggungjawaban dalam

merealisasikan Visi dan Misi Orgasnisasi dan keputusan Lembaga Administrasi

Negara No. 239/IX/6/8/2003.

Sebagai langkah awal dimaksud, kepada setiap instansi pemerintah

diharapkan dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk menciptakan

kesatuan pandang dan penyamaan persepsi dalam melakukan kegiatan serta

melaporkan hasil pelaksanaan dan mempertanggungjawabkannya secara

transparan dan akuntable kepada pihak-pihak terkait. Atas dasar itu untuk

tahun 2013-2017 kami menyusun Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

sebagai salah satu bentuk pertanggungjawabannya kepada Pemerintah Daerah

Penyusunan Renstra Tahun 2013-2017 ini oleh Sekretariat DPRD Kota

Payakumbuh dimaksudkan untuk dapat memberikan gambaran yang jelas dan

terarah tentang dalam pelaksanaan tugas sebagai bagian dari Pemerintahan

Daerah Kota Payakumbuh di dalam memfasilitasi kegiatan DPRD.

Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh 2013-2017 ini disusun

dengan mengacu pada RPMJ daerah Kota Payakumbuh untuk kurun waktu yang

sama. Renstra selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja

Sekretariat DPRD yang merupakan rencana tahunan SKPD yang nantinya

menjadi dasar utama penyusunan RKA Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

untuk tahun yang bersangkutan.

B. TUGAS PKOK DAN FUNGSI

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh dipimpin oleh seorang Sekretaris (Eselon II.b) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

 TUGAS POKOK

Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat dalam membantu Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam menyelenggarakan tugasnya.

 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Memfasilitasi rapat-rapat DPRD

2. Penyusunan Rencana Kerja untuk kegiatan yang menyangkut Bagian Umum, Bagian Risalah dan Persidangan dan Bagian keuangan.

3. Pengusulan anggaran rutin dan pembangunan pada lingkungan Sekretariat.

4. Pengoreksian dan penganalisaan serta pemarafan konsep Peraturan Daerah, Keputusan DPRD dan Produk hukum lainnya yang menjadi tugas garapan Sekretariat.

5. Penelaahan dan pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan DPRD.

6. Pengendalian pelaksanaan persidangan dan rapat yang diselenggarakan DPRD

7. Penyempurnaan naskah risalah persidangan dan naskah dinas lainnya

8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua DPRD sesuai dengan kewenangan dan tugasnya.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh, sesuai dengan Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh sebagaimana bagan SOTK Sekretariat di bawah ini :

1. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penetausahaan administrasi urusan kepegawaian ,urusan dalam dan rumah tangga, serta urusan keungan DPRD.

Bagian Risalah dan Persidangan

Bagian Risalah dan persidangan mempunyai tugas pokok memfasilitasi pelaksanaan persidangan dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD, fraksi,kepanitiaan, serta menyusun notulen dan risalah persidangan dan mengkoordinasikan perumusan rancangan produk hukum daerah.

BAGIANRISALAH & PERSIDANGAN

Sub.Bag.Rapat dan Persidangan SEKRETARIS DPRD

Sub.Bag.TU & Kepegawaian Sub.Bag.Urusan & dalam R.Tangga

Kelompok Jabatan Fungsional

BAGIAN UMUM

Sub.Bag.Hukum dan Perundangan

Subbag.Perpustakaa n&Dokumentasi Subbag.Humas dan

Pemberitaan BAGIAN

HUMAS

Sub.Bag.Keuangan Sub.Bag.Risalah Sub.Bag.Protokol dan Perjalanan

Bagian Humas dan protokol

Bagian Humas dan protokol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan publikasi produk-produk hukum dan kegiatan DPRD serta melaksanakan urusan kepertokolan pimpinnan dan anggota DPRD, kepertpustakaan, dokumentasi dan pers.

Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari : 1.Sekretaris.

2.Bagian Umum

3.Bagian Persidangan dan Risalah. 4.Bagian Humas dan protokol

Bagian Umum ,membawahi 3 Subag Bagian ;  Sub. Bagian Urusan Dalam dan Rumah Tangga

 Sub.Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

 Sub.Bagian Keuangan

Bagian Persidangan Risalah ,membawahi 3 Subag Bagian ;  Sub.Bagian Rapat dan Persidangan

 Sub.Bagian Hukum dan Perundangan.

 Su.Bagian Risalah.

Bagian Humas dan Protokol ,membawahi 3 Subag Bagian ;  Sub.Bagian Humas dan Pemberitaan

 Sub.Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi

D.Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota payakumbuh No.02 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh bahwa kedudukan Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur staf dalam memberikan pelayanan Administrasi kepada DPRD guna melaksnakan hak, kewajiban dan fungsi.

Dengan demikian, lingkungan strategis yang berpengaruh dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekretariat DPRD dapat dikembangkan menjadi antara lain.

1.Struktur Organisasi yang lengkap. 2. Dukungan staf yang frofesional . 3. Dukungan dana dan keuangan

4. Dukungann dan prasarana yang memadai. 5. Koordinasi staf semua lini.

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIK

SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

SKPD Sekretariat DPRD Kota Payakmbuh dalam setiap

menyelenggarakan program dan kegiatan selalu mempedomani visi dan misi.

A. Visi Dan Misi 1. VISI

Terwujudnya Sekretariat DPRD yang profesional, kreatif, responsif dan akomodatif dalam membantu kelancaran pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh.

2. MISI

a. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. b. Meningkatkan disiplin aparatur.

c. Meningkatkan sumber daya aparatur.

d. Meningkatkan sitem pelaporan capain kinerja.

e. Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. f. Meningkatkan kominikasi,Informasi dan media massa.

g. Meningkatkan kerja sama informasi dan media massa.

B. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan adalah untuk membantu kelancaran

tugas-tugas dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh secara profesional, kreatif, responsif dan akomodatif.

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Tujuan Program:

1.Meningkatkan pelayanan jasa Surat Menyurat.

2.Meingkatkan penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listerik. 3.Menigkatkan Penyediaan jasa Administrasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS.

4.Meningkatkan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

5.Meningkatkan Penydiaan jasa Adminstrasi Keuangan. 6.Meningkatkan Penysediaan jasa Kebersihan Kantor. 7.Meningkatkan Penyediaan Alat-alat Tulis Kantor.

8.Meningkatkan penydiaan Barang Cetakan dan Pengadaan. 7.Meningkatkan Penyediaan komponen instlisterik/penerangan Bang.Kantor.

8.Meningkatkan Peralatan dan perlengkapan Kantor.

9.Meningkatkan penyediaan Bahan Bacan dan Peraturan undangan.

10.Meningkatkan penyediaan makan dan minum.

11.Meningkatkan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. 12.Meningkatkan Penyediaan jasa tenaga Administrasi/teknik perkantoran.

.

Sasaran program:

1. Tersedianya .Pelayanan Jasa Surat Menyurat.

2. Tersedianya jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik.

3. Tersedianya jasa Administrasi jaminan pemeliharaan kesehatan PNS. 4. Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

/Operasional.

5. Tersdianya Jasa administrasi keuangan. 6. Tersedianya jasa kebersihan Kantor. 7. Tersedianya alat-alat tulis kantor.

8. Tersedianya barang cetakan dan pengadaan.

9. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 10. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.

11. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan. 12. Tersedianya makanan dan minuman.

13. Tersedianya rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah. 14. Tersedianya jasa tenaga adminstrasi /teknik perkantoran

II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Tujuan Program:

1. Meningkatkan Pembangunan Gedung Kantor

2. Meningkatkan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas 3. Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4. Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5. Meningkatkan pemeliharaa rutin/berkala mobil jabatan

6. Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7. Meningkatkan pemeliharaan rutin/berkala perlatan gedung kantor

Sasaran Program

1. Terlaksananya Pembangunan gedung kantor.

2. Terlaksananya pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas

3. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

4. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

5. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

6. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

7. Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tujuan Program :

1. Meningkatkan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Sasaran Program :

1.Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya.

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tujuan Program :

1. Meningkatkan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Sasaran Program :

1. Terlaksananya bimbingan teknis implementasi pertauran perundang-undangan.

V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Tujuan Program :

1. Meningkatkan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

2. Meningkatkan penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Sasaran program :

1. Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.

2. Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran

3. Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

VI. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Tujuan Program :

1. Meningkatkan pembahasan rancangan peraturan daerah

2. Meningkatkan hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

3. Meningkatkan rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4. Meningkatkan rapat-rapat paripurna

5. Meningkatkan kegiatan reses

6. Meningkatkan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah 7. Meningkatkan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Sasaran Program :

2. Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

3. Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan 4. Terlaksananya rapat-rapat paripurna

5. Terlaksananya kegiatan reses

6. Terlaksananya kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah

7. Terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

VII. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media. Tujuan Program :

1. Meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2. Meningkatkan penyebarluasan infomasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran Program :

1. Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah

2. Terlaksananya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

KEBIJAKSANAAN

Memberikan pelayanan administrasi kepada pimpinan dan seluruh anggota serta kelengkapan DPRD dalam hal yang berkaitan dengan persidangan, pelayananan umum dan pelayanan lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan yang diambil oleh sekretaris DPRD Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga bisa memberikan pelayanan adalah sbb :

1. Mendayagunakan struktur organisasi, sehingga seluruh beban tugas dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran.

2. Mengoptimalkan peraturan yang ada dalam meningkatkan kinerja aparatur dan memberikan peluang pada staf untuk meningkatkan SDM, baik berupa diklat-diklat maupun izin belajar.

3. Mengfungsikan dan memberdayakan sarana dan prasarana secara baik dan optimal.

4. Memotifasi dan mendorong staf agar bisa bekerja dengan baik dan optimal serta berperan aktif sesuai dengan beban tugas yang diemban dan akan menimbulkan sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada imeg ada staf yang lebih penting dan tidak.

5. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dan dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemda Koda Payakumbuh.

B A B III

AKUNTABILITAS KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH

B.STRATEGI

 Penetapan Strategi Sekretariat DPRD Kota paykumbuh didasrkan pada kaedah ilmiah teknis dan teknis Administrasitif, dalam arti didasar pada persoalan utama dan mempertimbangkan kelayakan beberpa kebijakan yang tertuang ke dalam rumusan program dan kegiatan , seluruh susunan kebijakan dan program diharapkan nantinya adalah untuk mencapaian Visi dan menjalankan misi Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh .

 Disamping itu, strategi juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Srategi terpilih akan dipedomani sebagai dasar penetapan program kerja. Proses penentuan strategi dilakukan dengan analisis isu-isu yang berkembang secara sistematis, yang berangkat dari identifikasi faktor-faktor lingkungaan internal dan ekstenal. Hasil analisis menjadi dasar dalam menemukan isu-isu strategis utama.

C. ARAH KEBIJAKAN

Tujuan utama dari pengelolaan belanja daerah adalah untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pengeluaran/belanja Sekretariat,DPRD Kota Payakumbuh , pelayanan administrasi kepada pimpinan dan seluruh anggota serta kelengkapan DPRD dalam hal yang berkaitan dengan persidangan, pelayanan umum dan pelayanan lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kebijakan yang diambil oleh Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi, sehingga bisa memberikan pelayanan adalah sbb :

1. Mendayagunakan struktur organisasi, sehingga seluruh beban tugas dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran.

2. Memfungsikan dan memberdayakan sarana dan prasarana secara baik dan optimal.

3. Memotifasi dan mendorong staf agar bisa bekerja dengan baik dan optimal serta berperan aktif sesuai dengan beban tugas yang diemban dan akan menimbulkan sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada imeg ada staf yang lebih penting dan tidak.

4. Mengoptimalkan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dan dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemda Kota Payakumbuh.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

6. Memberikan tambahan penghasilan bagi aparatur.

7. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan pruduk hukum. 8. Meningkatkan efektifitas pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah. 9. Meningkatkan kualitas hubungan kerjasama DPRD ,Pemerintah daerah dan

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

10. Meningkatkan peran serta masyarakat dan stacholder dalam pengendalian dan pelaksanaan pemerintah

BAB IV P E N U T U P 1. Tujuan Umum

Penyusunan rencana kerja tahun 2014 Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh ini adalah sebagai langkah dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) maupun analisa standar belanja (ASB) yang keseluruhannya merupakan implementasi anggaran berbasis kinerja. Adapun yang diinginkan sebagai tujuan umum dari penyusunan renstra dan penetapan kinerja itu adalah peningkatan kinerja dari setiap Komponen SKPD.

Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Pemrintah Kota Payakumbuh secara keseluruhan. Pada akhirnya muncullah aparat yang profesional dan bersih.

2. Tujuan Khusus

Dengan penetapan anggaran berbasis kinerja terkandung makna bahwa bila melakukan tranformasi sistem pemerintahan yaitu pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah system partisipatif yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrasi pemerintah, termasuk SKPD Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh diharapkan tidak ada lagi instansi pemerintahan yang tidak jelas kinerjanya.

3. Sasaran Tindak Lanjut

Bagi SKPD Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh, renstra ini dapat menentukan sasaran tindak lanjut. Sasaran tindak lanjut itu adalah dalam hal penyusunan dan implementasi terhadap rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Dari tujuh program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan dengan didukung oleh dana (input) dengan capaian kinerja ,sementara capaian Program sebesar (100% ) antara lain pencapaian kinerja secara keseluruhan adanya efisiensi anggaran, dan pendistribusian dana berfluktuasi, pelaksanaan kegiatan dengan time schedul tidak singkron dengan anggaran Kas, jadi kedepan dalam pencapaian kinerja SKPD sangat dipengaruhi oleh anggaran kas dan time schedul, KAK kegiatan dari program tersebut, disiplin anggaran dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Payakumbuh, Maret 2012

SEKRETARIS DPRD KOTA PAYAKUMBUH

DRS. ATUR SATRIA

RENCANA KERJA TAHUN

ANGGARAN 2013

SEKRETARIAT DPRD KOTA

PAYAKUMBUH

Indikator Kinerja Kegiatan

No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12

20URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN UMUM 16.031.935.925

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan kualitas pelayanan ADM perkantoran menjadi 90 %

100% Terlaksananya pelayanan adminstrasi perkantoran 100%

4.773.457.925

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan jasa pengiriman surat

100% Lancar Administrasi surat menyurat

1 Tahun 5.725.000

2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik

100% Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun 159.000.000

3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya Jaminan kesehatan Anggota DPRD Pembayaran premi asuransi Anggota DPRD

100% Terpeliharanya kesehatan anggota DPRD dan Keluarganya

100 jiwa 484.143.750

4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan operasional

Terlaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional

100% Terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendaraan

21Unit 30.000.000

5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Pengelolaan Administrasi Keuangan

100% Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan kantor

12 orang 98.268.000

6 Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya bahan-bahan kebersihan Kantor

100% Terwujudnya ruangan kantor yang bersih

12 bulan 11.018.300

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia alat-alat tulis Kantor

100% Lancarnya tertib administrasi 1 Tahun 22.292.975

8 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100% Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan

1 paket 61.509.900

Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2014 SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH

Indikator Kinerja Kegiatan

No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan 2

9 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya lampu, baterai, kabel-kabel dan lain-lainnya.

100% Terwujudnya penerangan bangunan kantor

1 Tahun 6.833.000

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

100% Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 18.968.000

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku

perundangan

Media Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

media 200.219.000

12 Kegiatan penyediaan makan dan minum Tersedianya makan dan minum harian Pimpinan, makan dan minum tamu DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

100% Tercukupinya kebutuhan makan dan minum

2200 porsi 170.760.000

13 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi antar lembaga

100% Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pembangunan daerah.

9 kali 3.244.560.000

14 Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran

Terlaksananya

pembayaran honorarium jasa lainnya sopir dan staf khusus Pimpinan DPRD

Terpenuhi kebutuhan sopir dan staf khusus dalam pelaksanaan tugas

12 bulan 260.160.000

B Meningkatnya

kualitas sarana dan prasarana aparatur

100% 673.440.500 Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

1 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya

pembangunan gedung kantor, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor Terwujudnya pembangunan gedung kantor

2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan

100% Meningkatnnya kenyamanan rumah jabatan

1 Tahun 4.600.000

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator Kinerja Kegiatan

No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan 2

3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mobiler

Sekretariat DPRD

100% Meningkatnya kinerja aparatur

4 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan

100% Terwujudnya kebersihan rumah jabatan

1 Tahun 20.000.000

5 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya

pemeliharaan rutin gedung kantor

100% Terwujudnya kebersihan gedung kantor yang layak

1 tahun 30.000.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya

pemeliharaan kendaraan dinas/ jabatan

100% Terpenuhinya kebutuhan mobil jabatan

3 Unit 240.288.500

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/ operasional

Terpeliharanya

pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4

100% Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional

12 unit 328.552.000

8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan perbaikan yang rusak

100% Tercukupinya peralatan gedung kantor

20 Buah 50.000.000

C Program Peningkatan Dispilin Aparatur Meningkatnya kedisiplinan Aparatur menjadi 90 %

176.200.000

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% Terlaksananya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

100% Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

77 orang 176.200.000

D Meningkatkan Kinerja dan kualitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD

100% 131.380.000 Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja Kegiatan

No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan 2

1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek

100% Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur

8 orang 131.380.000

E Meningkatnya pengembagan sitem pelaporan capain kinerja dan keuagan

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dana laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Terlaksanaya laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya dana laporan keuangan 2 Senester

Tersedianya laporan keuangan 2 semesteran

3 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya dana laporan akhir tahun sekreyaraiat DPRD

Tersedianya laporan akhir tahun 2010

F Meningkatkan SDM Aparatur Kota Payakumbuh

100% - Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

1 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksana Penyusunan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

100% Tersedianya Renstra SKPD

G Meningkatnya

kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

100% 9.375.300.000 Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya

pembahasan rancangan peraturan daerah

100% Lahirnya peraturan daerah dan produk hukum

30 Buah 657.355.000

Program Peningkatan Pengembangan Sitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan

No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan 2

2 Hearing/Dialog dan koordinasi pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Tokoh Agama

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

pemerintahan kelurahan, kecamatan, kota, pemprof dan pusat, komponen masyarakat (stake holder) dan Muspida.

100% Terwujudnya lembaga yang aspiratif

30 kali 128.010.000

3 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Terlaksananya rapat alat kelengkapan Dewan

100% Terwujudnya produk hukum 94 kali 343.620.000 DPRD

4 Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat

Paripurna

85% Terwujudnya produk hukum 20 kali 319.910.000 DPRD

5 Kegiatan Reses Terlaksananya reses ke

daerah pemilihan

100% Tertampungnya aspirasi masyarakat di daerah pemilihan

3 kali 1.181.225.000

6 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan keluar daerah

Terlaksananya Kunker Komisi dan Pansus dalam propinsi dan ke luar propinsi

80% Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pimpinan dan Anggota DPRD

9 kali 3.573.720.000 DPRD

7 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya diklat, workshop, seminar, lokakarya, bimtek dan lain-lain

80% Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pimpinan dan Anggota DPRD

9 kali 3.171.460.000 DPRD

H Meningkatkan

Kapasitas Perwakilan Rakyat Daerah

100% 902.157.500 Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

100% Terlaksananya ekspose kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan insan daerah

100% Diketahui kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah

1 Tahun 902.157.500

2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Terlaksananya kegiatan Pelantikan

100% Tersedia informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah

1 tahun

-JUMLAH 16.031.935.925

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Organisasi : 1.20.04 Sekretariat DPRD

Program : 1.20.04.70 Program Kerjasama informasi dengan Mas Media Kegiatan : 1.20.04.70.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Lokasi Kegiatan : DPRD Kota Payakumbuh

Jumlah Tahun n-1 : 0 Sumber Dana

Jumlah Tahun n : Sumber Dana DAU Jumlah Tahun n+1 : 0 Sumber Dana

Satuan Ukur Capaian Program Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah

Keluaran tahun

Hasil %

Kelompok Sasaran Kegiatan Pelayanan :

Jumlah

Volume (Rp)

3 6=(3 x 5)

5 BELANJA DAERAH 326.330.000

1 2 4 5

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuam Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening

Uraian Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan 326.330.000

Terlaksananya Ekspose dan dokumentasi kegiatan lembaga perwakilan rakyat 1

Diketahuinya kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah

100

Rincian Anggaran Belanja Langsung Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Volume 100

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

RKA-SKPD

2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2014

326.330.000

5 BELANJA DAERAH 326.330.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 326.330.000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 106.320.000

5 2 1 01 Honorarium PNS 17.520.000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.520.000

PPTK 12 3.960.000

Staf Pengelola 12 3.000.000

Biaya pers rilis ( 2 pers x 22 hari x 12 bln ) 528 10.560.000

5 2 1 07 Uang Saku 88.800.000

5 2 1 07 02 Uang Saku Non PNS 88.800.000 Uang Saku peserta jumpa pers ( 12 kegiatan x 40 orang ) 480 28.800.000

960 38.400.000

360 21.600.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.010.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.400.000

DVD Blank 100 500.000

VCD Blank 100 300.000

Kaset tape perekam (kecil) 1 1.000.000

Kaset mini DVD 12 600.000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 73.600.000

5 2 2 02 10 Belanja Baliho/Bilboard 66.600.000 Baliho Hari Raya Idul Fitri

Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000 Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000 Baliho Hari Raya Idul Adha

Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000 Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000 Baliho Kemerdekaan

Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000 Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000

mbh 75.000 oh 60.000

Uang Transpor biaya peliputan turun ke lapangan ( 3 kegiatan x 10

orang x 12 bln) _{oh 60.000} Uang Transpor biaya peliputan rapat-rapat ( 24 kegiatan x 40 orang)

oh 40.000 rls/hr/bln 20.000 OB 330.000 OB 250.000

mbh 75.000 mbh 75.000

mbh 75.000 mbh 75.000

mbh 75.000 bh 50.000 bh 5.000 bh 3.000 paket 1.000.000

Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000 Baliho HUT Kota Payakumbuh

Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000 Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000 Baliho pembangunan dan event lainnya

Ukuran 5 x 10 m x 4 buah 200 15.000.000 Ukuran 4 x 6 m x 4 buah 96 7.200.000 5 2 2 02 17 Belanja Bahan Cendera Mata/Karangan Bunga 7.000.000

Karangan Bunga 20 7.000.000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 112.000.000

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi 84.000.000 Ucapan selamat dan duka dengan media cetak ( 6 media x 6 ) 36 36.000.000 Biaya publikasi pemberitaan media cetak ( 10 brt x 30 hr x 12 bln ) 3600 36.000.000 Biaya publikasi pemberitaan media elektronik dan portal 1 tahun 12.000.000 12.000.000

mbh 75.000

brt/hr/bln 10.000 bh 350.000

0

buah 1.000.000 bh

mbh 75.000 mbh 75.000 mbh 75.000 mbh 75.000

5 2 2 03 15 Belanja Dokumentasi 28.000.000 Dokumentasi foto + video 12 18.000.000

Box foto 4 10.000.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.310.000

5 2 2 06 01 Belanja cetak 4.260.000

Cetak Cover/kulit kliping (12 helai x 12 bln ) 360 3.600.000

Cetak Kop Kliping 6 660.000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.250.000

Foto Copy 15000 2.250.000

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (+cover) 10.800.000 Jilid kliping Pers ( 12 x 12 ) 360 10.800.000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 14.700.000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.700.000 Makan minum jumpa Pers 500 10.500.000 Makan minum wartawan luar daerah 200 4.200.000

326.330.000

Keterangan :

Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2.

No

1

Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh

Drs. Atur Satria NIP. 196106011986031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

rim 110.000

bh 30.000

Jumlah

Kota Payakumbuh, Maret 2013 eks/bln 10.000

set 2.500.000 bln 1.500.000

porsi 21.000 porsi 21.000 lbr 150

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/

penerangan bangunan kantor

Tersedianya lampu, baterai, kabel-kabel dan lain-lainnya.

100% Terwujudnya penerangan bangunan kantor

1 Tahun 6.833.000

10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor

100% Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

1 tahun 18.968.000

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku-buku

perundangan

Media Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan

media 200.219.000

12 Kegiatan penyediaan makan dan minum Tersedianya makan dan

minum harian Pimpinan, makan dan minum tamu DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas

100% Tercukupinya kebutuhan makan dan minum

2200 porsi 170.760.000

13 Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi antar lembaga

100% Terwujudnya Peningkatan Kinerja Pembangunan daerah.

9 kali 3.244.560.000

14 Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknik perkantoran

Terlaksananya

pembayaran honorarium jasa lainnya sopir dan staf khusus Pimpinan DPRD

Terpenuhi kebutuhan sopir dan staf khusus dalam pelaksanaan tugas

12 bulan 260.160.000

B

Meningkatnya

kualitas

sarana dan

prasarana

aparatur

100%

673.440.500 Sekretariat DPRD Kota

Payakumbuh

1 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya

pembangunan gedung kantor, tersedianya dokumen perencanaan pembangunan gedung kantor

Terwujudnya pembangunan gedung kantor

2 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas Tersedianya peralatan rumah jabatan

100% Meningkatnnya kenyamanan rumah jabatan

1 Tahun 4.600.000 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja Kegiatan

No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan

2

3 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mobiler

Sekretariat DPRD

100% Meningkatnya kinerja aparatur

4 Pemeliharan rutin/berkala rumah jabatan Terlaksananya

pemeliharaan rumah jabatan

100% Terwujudnya kebersihan rumah jabatan

1 Tahun 20.000.000

5 Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya

pemeliharaan rutin gedung kantor

100% Terwujudnya kebersihan gedung kantor yang layak

1 tahun 30.000.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Terlaksananya

pemeliharaan kendaraan dinas/ jabatan

100% Terpenuhinya kebutuhan mobil jabatan

3 Unit 240.288.500

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/ operasional

Terpeliharanya

pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 2 dan 4

100% Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional

12 unit 328.552.000

8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor dengan perbaikan yang rusak

100% Tercukupinya peralatan gedung kantor

20 Buah 50.000.000

C Program Peningkatan Dispilin Aparatur Meningkatnya

kedisiplinan Aparatur menjadi 90 %

176.200.000

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% Terlaksananya disiplin aparatur dalam berpakaian dinas

100% Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas

77 orang 176.200.000

D

Meningkatkan

Kinerja dan

kualitas SDM

Aparatur

Sekretariat

DPRD

100%

131.380.000 Sekretariat DPRD Kota

Payakumbuh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 Bimbingan Teknis implementasi peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya pengiriman aparatur untuk mengikuti Bimtek

100% Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur

8 orang 131.380.000

E

Meningkatnya

pengembagan

sitem

pelaporan

capain kinerja

dan keuagan

Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

1 Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersedianya dana laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

Terlaksanaya laporan capain kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersedianya dana laporan keuangan 2 Senester

Tersedianya laporan keuangan 2 semesteran

3 Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersedianya dana laporan akhir tahun sekreyaraiat DPRD

Tersedianya laporan akhir tahun 2010

F

Meningkatkan

SDM Aparatur

Kota

Payakumbuh

100%

- Sekretariat DPRD Kota

Payakumbuh

1 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksana Penyusunan

Renstra Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh

100% Tersedianya Renstra SKPD

G

Meningkatnya

kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat

100%

9.375.300.000 Sekretariat DPRD Kota

Payakumbuh

1 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya

pembahasan rancangan peraturan daerah

100% Lahirnya peraturan daerah dan produk hukum

30 Buah 657.355.000 Program Peningkatan Pengembangan Sitem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Indikator Kinerja Kegiatan

No Prioritas Capaian Program Keluaran Kegiatan Dana Indikatif SKPD Penanggung

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tahun 2013 Jawab

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12

Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan Hasil Kegiatan

2

2 Hearing/Dialog dan koordinasi pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ Tokoh Agama

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi

pemerintahan kelurahan, kecamatan, kota, pemprof dan pusat, komponen masyarakat (stake holder) dan Muspida.

100% Terwujudnya lembaga yang aspiratif

30 kali 128.010.000

3 Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Terlaksananya rapat alat

kelengkapan Dewan

100% Terwujudnya produk hukum 94 kali 343.620.000 DPRD

4 Rapat-rapat Paripurna Terlaksananya rapat-rapat

Paripurna

85% Terwujudnya produk hukum 20 kali 319.910.000 DPRD

5 Kegiatan Reses Terlaksananya reses ke

daerah pemilihan

100% Tertampungnya aspirasi masyarakat di daerah pemilihan

3 kali 1.181.225.000

6 Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan keluar daerah

Terlaksananya Kunker Komisi dan Pansus dalam propinsi dan ke luar propinsi

80% Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pimpinan dan Anggota DPRD

9 kali 3.573.720.000 DPRD

7 Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya diklat, workshop, seminar, lokakarya, bimtek dan lain-lain

80% Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pimpinan dan Anggota DPRD

9 kali 3.171.460.000 DPRD

H

Meningkatkan

Kapasitas

Perwakilan

Rakyat

Daerah

100%

902.157.500 Sekretariat DPRD Kota

Payakumbuh

1 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

100% Terlaksananya ekspose kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah dengan insan daerah

100% Diketahui kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah

1 Tahun 902.157.500

2 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Terlaksananya kegiatan Pelantikan

100% Tersedia informasi

penyelenggaraan pemerintah daerah

1 tahun

-JUMLAH 16.031.935.925

Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media

Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib

Organisasi : 1.20.04 Sekretariat DPRD

Program : 1.20.04.70 Program Kerjasama informasi dengan Mas Media Kegiatan : 1.20.04.70.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah Lokasi Kegiatan : DPRD Kota Payakumbuh

Jumlah Tahun n-1 : 0 Sumber Dana

Jumlah Tahun n : Sumber Dana DAU

Jumlah Tahun n+1 : 0 Sumber Dana

Satuan Ukur Capaian Program Meningkatnya kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah %

Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan Rupiah

Keluaran tahun

Hasil %

Kelompok Sasaran Kegiatan Pelayanan :

Jumlah

Volume (Rp)

3 6=(3 x 5)

5 BELANJA DAERAH 326.330.000

1 2 4 5

Menurut Program dan Per Kegiatan Satuam Kerja Perangkat Daerah Kode Rekening

Uraian Rincian Perhitungan

Satuan Harga Satuan 326.330.000

Terlaksananya Ekspose dan dokumentasi kegiatan lembaga perwakilan rakyat 1

Diketahuinya kegiatan lembaga perwakilan rakyat daerah

100

Rincian Anggaran Belanja Langsung Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja

Volume 100

2.2.1

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN ANGGARAN 2014

326.330.000

5 BELANJA DAERAH 326.330.000

5 2 BELANJA LANGSUNG 326.330.000

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 106.320.000

5 2 1 01 Honorarium PNS 17.520.000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.520.000

PPTK 12 3.960.000

Staf Pengelola 12 3.000.000

Biaya pers rilis ( 2 pers x 22 hari x 12 bln ) 528 10.560.000

5 2 1 07 Uang Saku 88.800.000

5 2 1 07 02 Uang Saku Non PNS 88.800.000

Uang Saku peserta jumpa pers ( 12 kegiatan x 40 orang ) 480 28.800.000

960 38.400.000

360 21.600.000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 220.010.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.400.000

DVD Blank 100 500.000

VCD Blank 100 300.000

Kaset tape perekam (kecil) 1 1.000.000

Kaset mini DVD 12 600.000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 73.600.000

5 2 2 02 10 Belanja Baliho/Bilboard 66.600.000

Baliho Hari Raya Idul Fitri

Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000

Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000

Baliho Hari Raya Idul Adha

Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000

Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000

Baliho Kemerdekaan

Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000

Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000

mbh 75.000 oh 60.000

Uang Transpor biaya peliputan turun ke lapangan ( 3 kegiatan x 10

orang x 12 bln) _{oh 60.000}

Uang Transpor biaya peliputan rapat-rapat ( 24 kegiatan x 40 orang)

oh 40.000 rls/hr/bln 20.000 OB 330.000 OB 250.000

mbh 75.000 mbh 75.000 mbh 75.000 mbh 75.000

mbh 75.000 bh 50.000 bh 5.000 bh 3.000 paket 1.000.000

Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000

Baliho HUT Kota Payakumbuh

Ukuran 5 x 10 m x 2 buah 100 7.500.000

Ukuran 4 x 6 m x 2 buah 48 3.600.000

Baliho pembangunan dan event lainnya

Ukuran 5 x 10 m x 4 buah 200 15.000.000

Ukuran 4 x 6 m x 4 buah 96 7.200.000

5 2 2 02 17 Belanja Bahan Cendera Mata/Karangan Bunga 7.000.000

Karangan Bunga 20 7.000.000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 112.000.000

5 2 2 03 12 Belanja Jasa Publikasi 84.000.000

Ucapan selamat dan duka dengan media cetak ( 6 media x 6 ) 36 36.000.000 Biaya publikasi pemberitaan media cetak ( 10 brt x 30 hr x 12 bln ) 3600 36.000.000 Biaya publikasi pemberitaan media elektronik dan portal 1 tahun 12.000.000 12.000.000

mbh 75.000

brt/hr/bln 10.000 bh 350.000

0

buah 1.000.000 bh

mbh 75.000 mbh 75.000 mbh 75.000 mbh 75.000

5 2 2 03 15 Belanja Dokumentasi 28.000.000

Dokumentasi foto + video 12 18.000.000

Box foto 4 10.000.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 17.310.000

5 2 2 06 01 Belanja cetak 4.260.000

Cetak Cover/kulit kliping (12 helai x 12 bln ) 360 3.600.000

Cetak Kop Kliping 6 660.000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 2.250.000

Foto Copy 15000 2.250.000

5 2 2 06 03 Belanja Penjilidan (+cover) 10.800.000

Jilid kliping Pers ( 12 x 12 ) 360 10.800.000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 14.700.000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14.700.000

Makan minum jumpa Pers 500 10.500.000

Makan minum wartawan luar daerah 200 4.200.000

326.330.000

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan : 1.

2. No

1

Sekretaris DPRD Kota Payakumbuh

Drs. Atur Satria NIP. 196106011986031012

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

rim 110.000

bh 30.000

Jumlah Kota Payakumbuh, Maret 2013

eks/bln 10.000 set 2.500.000 bln 1.500.000

porsi 21.000 porsi 21.000 lbr 150

2