Bab III LPPD 2015 - 1. Urusan Wajib 1-5 - Kumpulan data - OPEN DATA PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
A.
RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI
Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian wewenang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan
dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.
Pemerintah Kota Semarang melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
Urusan-urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang akan
diuraikan pada penjelasan berikut ini :
1.
ANGGARAN BELANJA, REALISASI DAN PELAKSANA URUSAN WAJIB
ANGGARAN TAHUN 2015
NO
URUSAN WAJIB DAN SKPD
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
%
CAPAIAN
FISIK
1.01
Urusan Wajib Pendidikan
298.455.692.500
156.740.177.777
52,52
90,17
1.02
Urusan Wajib Kesehatan
351.841.581.451
291.775.330.125
82,93
95,07
1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
754.095.449.180
416.664.164.572
55,25
74,43
1.04
Urusan Wajib Perumahan
185.235.578.200
137.110.466.118
81,63
91,30
1.05
Urusan Wajib Penataan Ruang
19.683.265.000
15.479.269.795
78,64
93,02
1.06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
13.350.956.000
11.322.769.184
84,81
83,33
1.07
Urusan Wajib Perhubungan
92.496.200.960
84.765.697.616
91,64
96,33
1.08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
119.435.099.170
102.164.033.756
85,54
95,13
1.09
Urusan Wajib Pertanahan
2.072.850.000
2.007.817.000
96,86
98,95
1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
7.814.565.000
7.343.728.095
93,97
98,94
1.11
Urusan Wajib Pemberdayaan Peremp dan PA
4.954.637.500
4.601.026.197
92,86
97,57
1.12
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan KS
1.492.286.000
1.479.486.300
99,14
99,83
1.13
Urusan Wajib Sosial
17.644.212.950
14.296.952.150
81,03
91,09
1.14
Urusan Wajib Ketenagakerjaan
11.437.880.900
9.191.701.922
80,36
94,26
1.15
Urusan Wajib Koperasi dan UKM
9.557.283.700,00
8.730.758.389,00
92,53
96,09
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
7.764.039.000
6.685.156.303
89,25
95,38
1.17
Urusan Wajib Kebudayaan
11.076.605.500
10.778.234.370
96,99
99,00
1.18
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
8.247.951.050
7.874.764.970
95,48
97,26
1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Poldagri
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem Um
1.21
Urusan Wajib Ketahanan Pangan
1.22
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat
1.23
Urusan Wajib Statistik
1.24
Urusan Wajib Kearsipan
1.25
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
1.26
Urusan Wajib Perpustakaan
JUMLAH
30.193.199.600
26.254.069.291
86,95
96,34
412.027.025.965
260.198.864.982
63,15
92,05
3.288.745.000
3.150.324.891
92,64
97,45
132.112.983.000
129.641.234.952
98,13
97,51
600.000.000
579.175.550
96,53
98,84
388.990.000
368.765.900
94,80
98,50
8.855.216.500
7.963.175.250
90,31
104,18
3.614.115.000
3.511.574.596
97,16
99,17
2.507.736.409.126
1.720.678.720.051
68,61
95,05
hal | 25
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
2.
ANGGARAN
BELANJA,
REALISASI
DAN
PELAKSANA
URUSAN
PILIHAN
NO
URUSAN WAJIB DAN SKPD
2.01
Urusan Pilihan Pertanian
2.02
Urusan Pilihan Kehutanan
2.03
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
2.04
Urusan Pilihan Pariwisata
2.05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
2.06
Urusan Pilihan Perdagangan
2.07
Urusan Pilihan Industri
2.08
Urusan Pilihan Transmigrasi
Pelaksanaannya “secara mata anggaran” menempel
pada Urusan Ketenagakerjaan dengan SKPD
Pelaksana adalah DInas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
JUMLAH
ANGGARAN TAHUN 2015
PAGU
REALISASI
ANGGARAN
ANGGARAN
15.004.701.000
13.970.062.312
%
CAPAIAN
FISIK
95,01
97,59
2.629.971.000
95,08
98,36
310.000.000
255.846.800
82,53
93,62
4.330.779.000
4.103.558.755
95,49
98,50
2.807.647.000
8.202.166.000
7.331.711.917
90,81
96,54
131.794.216.000
81.441.468.973
91,14
96,00
4.253.496.500
3.943.492.598
91,23
96,64
166.703.005.500
113.676.112.355
68,19
96,75
Pada tahun 2015, seluruh urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas telah
dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang. Akan tetapi, khusus untuk urusan pilihan
ketransmigrasian pelaksanaan tersebut bergabung dengan anggaran urusan wajib
ketenagakerjaan.
3.
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas,
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas lainnya, Pemerintah Kota
Semarang dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh seorang Wakil Walikota
dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota Semarang terdiri dari :
a.
Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 Asisten, 13 Bagian dan 39 Sub Bagian sebagai
unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008.
b.
Sekretariat DPRD yang terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian sebagai unsur staf yang
mendampingi DPRD dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008.
c.
Dinas Daerah yang terdiri dari 19 Dinas, sebagai unsur pelaksana urusan daerah
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
d.
Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 7 Badan, 3 Kantor, RSUD, Inspektorat dan Satpol
PP, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 13 Tahun 2008.
e.
Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, sebagai unsur
kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2008.
hal | 26
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
Jumlah PNS pada SKPD secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
NO
UNIT KERJA
1
2
Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Badan Lingkungan Hidup
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan KB
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Dinas Bina Marga
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan
Dinas Pertanian
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Kebakaran
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Penerangan Jalan dan
Pengelolaan Reklame
Dinas Tata Kota dan Perumahan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pasar
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air dan Energi SDM
Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kecamatan Genuk
Kecamatan Gayamsari
Kecamatan Pedurungan
Kecamatan Semarang Timur
Kecamatan Semarang Tengah
Kecamatan Semarang Utara
Kecamatan Banyumanik
Kecamatan Semarang Selatan
Kecamatan Candisari
Kecamatan Gajahmungkur
Kecamatan Tembalang
Kecamatan Gunungpati
Kecamatan Mijen
Kecamatan Ngaliyan
Kecamatan Tugu
Kecamatan Semarang Barat
Rumah Sakit Umum Daerah
Inspektorat
SATPOL Pamong Praja
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JML
GOL II
69
11
PNS
JML
GOL III
210
26
JML
GOL IV
30
8
JUMLAH
PNS
313
46
9
50
14
73
73
6
8
11
9
8
31
21
44
51
91
8
7
12
7
23
45
36
67
67
122
45
36
67
68
126
30
17
6
53
53
2
47
162
14
225
225
5
25
35
20
26
231
780
8
91
65
669
2.715
59
103
3
85
4.400
12
12
99
1.010
7.930
79
226
2
3
43
10
58
58
8
47
8
50
41
9
8
114
57
114
57
1
5
57
17
80
80
18
3
58
95
31
45
70
52
7
9
8
110
192
94
110
192
94
10
13
25
64
50
151
16
101
56
104
84
6
8
8
10
181
127
288
110
1
182
127
288
110
43
38
45
9
5
47
98
1
5
48
98
5
2
2
18
17
29
22
39
23
29
30
19
23
15
16
15
13
16
14
133
3
135
2.533
15
14
16
80
47
89
66
87
50
80
67
57
55
91
97
77
64
45
100
251
31
77
6.656
1
1
2
4
4
5
3
4
3
6
4
3
3
3
4
2
6
2
7
44
13
7
4.886
21
17
20
102
74
126
98
136
86
130
106
81
83
111
118
94
91
67
122
435
47
227
14.339
JML
GOL I
4
1
6
3
7
6
10
15
5
2
2
2
1
8
4
1
7
8
264
CPNS
2
1
4
1
16
37
2
1
1
1
1
1
1
3
4
78
hal | 27
PNS+
CPNS
315
46
100
1.026
7.967
81
226
21
17
20
102
74
126
98
136
86
131
106
81
83
112
119
95
92
68
122
438
51
227
14.417
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
B.
PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1.
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang Urusan Pendidikan Tahun 2015 dalam
mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas,
dilaksanakan dengan Program Pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Program Penunjang
Urusan Pendidikan.
Program Pelaksanaan Urusan Pendidikan, meliputi:
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program ini diarahkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua anak
usia dini (0-6 Tahun) untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi
dan tahap perkembangan usianya.
2.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan layanan
pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, serta mewujudkan wajib belajar
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, yang meliputi SD sampai SMP.
3.
Program Pendidikan Menengah
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan
menengah umum dan kejuruan dalam upaya mewujudkan rintisan wajib belajar
pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun, yang meliputi SMA dan SMK.
4.
Program Pendidikan Non Formal
Program ini diarahkan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada warga
masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus
sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi
melalui jalur pendidikan formal.
5.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini diarahkan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan
keterampilan.
6.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat.
Program Penunjang Urusan Pendidikan, meliputi:
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
hal | 28
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
1.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan urusan pendidikan untuk pengembangan pendidikan, layanan
pendidikan dan akses pendidikan bagi masyarakat pada Tahun 2015, telah dilaksanakan
melalui jalur: (i) pendidikan formal, diantaranya: PAUD Formal (TK/RA/BA), SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA; maupun (ii) pendidikan non formal, diantaranya: PAUD Non
Formal (SPS/KB/TPA/TPQ), SKB, PKBM dan lembaga kursus keterampilan lainnya.
Cakupan pendidikan non formal, diantaranya meliputi: Kejar Paket A, B, dan C, pendidikan
kecakapan hidup, dan PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ). Keterangan: Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 yang
membatalkan
Pasal
50
ayat
3
UU
Nomor
20
Tahun
2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional karena bertentangan dengan konstitusi UUD Tahun
1945, telah menghapus dasar hukum penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI), sehingga sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 sudah tidak ada lagi
sekolah RSBI.
Satuan pendidikan RA/BA, MI, MTs, MA meskipun menjadi kewenangan
Kementerian Agama RI dan satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMA/SMKLB menjadi
kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, namun demikian satuan pendidikan
dimaksud termasuk dalam kegiatan pembinaan pendidikan untuk peningkatan akses dan
pemerataan pendidikan.
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan
Tahun 2015 adalah:
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Selama kurun waktu Tahun 2015, layanan pendidikan untuk anak usia dini PAUD
Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) masih dirasa belum cukup ditandai dengan banyaknya
anak yang belum terlayani pendidikannya di usia ini. Hal ini bisa dilihat dari angka APK
untuk PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) yang masih belum memadai, yang
disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal (orang tua/keluarga) maupun eksternal
(lingkungan sosial). Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya APK PAUD
Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ), diantaranya: (i) faktor ekonomi keluarga dan
masyarakat; (ii) faktor lingkungan tempat tinggal; dan (iii) pilihan orang tua yang
cenderung mendidik anaknya mulai dari PAUD Formal (TK/RA/BA). APK PAUD pada
saat penentuan target kondisi awal RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 dihitung
berdasarkan kondisi PAUD Formal (TK/RA/BA), sementara untuk Tahun-Tahun
hal | 29
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
selanjutnya dihitung berdasarkan penggabungan PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ)
dan PAUD Formal (TK/RA/BA).
PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) mengalami perkembangan yang signifikan 3
(tiga) Tahun terakhir ini dengan berkembangnya POS PAUD yang keberadaannya
menjangkau sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW) yang diberdayakan melalui
gerakan PKK Pokja II bersanding dengan keberadaan Posyandu sebagai bentuk gerakan
kepedulian untuk mewujudkan generasi masa depan bangsa khususnya Kota Semarang
yang sehat, pintar dan berguna bagi lingkungan, bangsa dan negara.
Target dan realisasi APK PAUD sebagaimana tersebut di atas, apabila dirinci
berdasarkan PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) dan PAUD Formal (TK/RA/BA)
didapat data sebagaimana tersebut di bawah ini.
Indikator Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
2.
3
Peningkatan APK PAUD (RPJMD)
PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ)
PAUD Formal (TK/RA/BA)
Penerapan sistem pembelajaran berkarakter
(RPJMD)
SAT.
4
%
%
TARGET
2015
CAPAIAN
2014
REALISASI
2015
5
6
7
84
58,95
40,58
95,76
60,36
42,55
98,05
100
100
100
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pada Tahun 2015 Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun di Kota
Semarang telah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari angka APK pendidikan dasar
sudah di atas 100% pada Tahun 2015 ini. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada anak
usia pendidikan dasar yang tidak menerima layanan sekolah, bahkan menerima layanan dari
siswa kabupaten terdekat. Angka kelulusan memiliki persentase tinggi dengan daya
tampung untuk lulusan mencukupi (dapat dilihat dari angka melanjutkan yang lebih dari
100%).
Indikator Kinerja Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
Mempertahan APK (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
Mempertahankan APM (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
Angka Kelulusan (AL) (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SAT.
TARGET
2015
CAPAIAN
2014
REALISASI
2015
%
%
108,53
111,85
107,35
116,43
107,54
110,07
%
%
92,2
79,53
91,90
82,97
92,08
81,24
%
%
99,99
94
99,58
98,86
99,98
99,82
hal | 30
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
4
5
3.
INDIKATOR KINERJA
SAT.
TARGET
2015
Peningkatan Perbaikan ruang kelas
(RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
ruang
ruang
70
26
206
96
178
76
%
%
40
60
39,37
54,28
40
58,31
Pelaksanaan e-pembelajaran (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
CAPAIAN
2014
REALISASI
2015
Program Pendidikan Menengah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan menengah akan menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi paling lambat Bulan Oktober 2016. Dari data APK pendidikan menengah Tahun
2015 di atas 100% yaitu 113,81% dengan besaran APM sebesar 76,41% menunjukkan
keberhasilan dalam aspek layanan dan pemerataan pendidikan menengah. Kelulusan SMA
dan sederajat di atas 95%. Sejumlah SMKN yang ada di Kota Semarang semua sudah
bersertifikasi dan melaksanakan ISO Managemen sejak Tahun 2014. Untuk melaksanakan
dan mensukseskan Pendidikan Menengah Universal (PMU) Kota Semarang telah
memberikan P-BOS dan Pengadaan Bahan Praktik untuk SMK.
Indikator Kinerja Program Pendidikan Menengah
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
1
2
3
4
4.
%
TARGET
2015
116,96
CAPAIAN
2014
121,87
REALISASI
2015
113,81
%
79,97
83,67
76,41
%
96
98,42
99,83
SMK
11
11
11
INDIKATOR KINERJA
SAT.
Mempertahankan APK SMA dan yang
sederajat (RPJMD)
Mempertahankan APM SMA dan yang
sederajat (RPJMD)
Angka Kelulusan (AL) SMA dan yang
sederajat (RPJMD)
Jumlah SMK yang ber ISO
Program Pendidikan Non Formal
Pendidikan melalui jalur non formal (PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ), Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Taman Bacaan Masyarakat/TBM, Lembaga Kursus
dan Pelatihan/LKP, dll.) memiliki peranan yang sama pentingnya dengan pendidikan
melalui jalur formal (PAUD Formal (TK/RA/BA), SD/SMP/SMA/SMK).
Warga Kota Semarang yang belum mengenyam pendidikan melalui jalur formal
PAUD Formal (TK/RA/BA), SD/SMP/SMA/SMK, dapat memperoleh pendidikan jalur non
formal, diantaranya melalui: (i) pendidikan kesetaraan melalui Program Kejar Paket A, B,
dan C; dan (ii) penuntasan buta aksara Tahun 2009 yang ditandai dengan pendeklarasian
tuntas buta aksara tahap pelestarian 95% (Keterangan: pada Tahun 2015 angka melek huruf
hal | 31
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
telah mencapai di atas 99,9%); (iii) taman bacaan dan desa vokasi melalui pendidikanketerampilan vokasi, dimana pada Tahun 2014 di semua kecamatan sudah memiliki taman
bacaan dan 14 kelurahan vokasi di 14 kecamatan (keterangan: kegiatan pendidikan non
formal untuk 1 kelurahan vokasi di Kec. SMG Tengah (Kel. Kembang Sari) telah
teranggarkan di T.A. 2015 dan 1 kelurahan vokasi di Kec. SMG Timur (Kel. Kebun
Agung) teranggarkan di T.A. 2016).
Indikator Kinerja Program Pendidikan Non Formal
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
6
7
5.
SAT.
Angka Melek Huruf (bebas buta aksara)
Meningkatkan Jumlah lembaga kursus
dan pelatihan berakreditasi
Meningkatkan lulusan program
kecakapan hidup bersertifikat kompetensi
Akreditasi PKBM sebesar 40
Sekurang -kurangnya 1 kelurahan
VOKASI di setiap Kecamatan (16
Kecamatan)
1 TBM di masing-masing Kecamatan (16
kecamatan)
Peningkatan penyelenggaraan pendidikan
life skill (kecakapan hidup)
Jumlah Peserta pendidikan life skill
(kecakapan hidup)
Frekuensi pelaksanaan pendidikan life
skill (kecakapan hidup)
CAPAIAN
2014
TARGET
2015
REALISASI
2015
%
%
99,95
50
99,96
13,5
99,96
16,1
%
20
15
18,81
%
Keca
matan
40
16
15,15
14
26,66
14
TBM
16
16
16
orang
-
140
248
kali
-
25
38
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan mutu pada satuan pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak hanya
pada sarana dan prasarana atau
infrastruktur saja,
tetapi
juga dilakukan dengan
peningkatan kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, diantaranya melalui model:
(i) penambahan jumlah SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan; dan/atau (ii)
peningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan
(bimbingan teknis/bintek serta pelatihan-pelatihan). Jumlah persentase kualitas dan rasio
guru dipengaruh 3 (tiga) faktor, yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai;
dan (iii) kematian pegawai.
Indikator Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
Rasio Siswa terhadap Guru (R-S/G)
(RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
Persentase Guru yang memenuhi
SAT.
Angka
Angka
Angka
TARGET
2015
CAPAIAN
2014
1:20
1:14
1:14
16,91
14,11
11,77
REALISASI
2015
hal | 32
19,72
16,74
14,26
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
3
6.
INDIKATOR KINERJA
Kualifikasi S-1 / DIV (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
Jumlah Guru yang bersertifikasi
(RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
TARGET
2015
CAPAIAN
2014
%
%
%
88
98
90
75,65
90,10
94,42
77,50
92,41
96,30
%
%
%
80
90
90
74,87
84,36
82,54
74,92
84,56
82,74
SAT.
REALISASI
2015
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program manajemen pelayanan pendidikan merupakan pelaksanaan kegiatan prioritas
pendidikan lainnya yang
belum tertampung di 6 (enam) program pendidikan, yang
meliputi: (i) ketersediaan data dan informasi pendidikan; (ii) sekolah yang terakreditasi;
dan (iii) sekolah SMK yang ber-ISO (keterangan: sekolah RSBI ditiadakan sejak Tahun
Pelajaran 2013/2014). Pada Tahun 2010-2014, semua sekolah SMKN telah melaksanakan
sertifikasi ISO berjumlah 11 (sebelas) sekolah. Jumlah satuan pendidikan yang
telah
terakreditasi besarannya naik turun atau fluktuatif dikarena setiap 4 (empat) Tahun sekali
akreditasi ditinjau kembali dan dilakukan akreditasi ulang. Capaian program manajemen
pelayanan pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Indikator Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
Meningkatnya penyediaan data dan
informasi bidang pendidikan (RPJMD)
Sekolah Berkareditasi
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
Sekolah berakreditasi B
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
Meningkatkan jumlah SMK ber ISO
%
TARGET
2015
100
CAPAIAN
2014
100
REALISASI
2015
100
%
%
%
95
95
90
94,84
91,43
84,47
95,2
92,05
86,31
%
%
%
SMK
90
90
90
11
90,06
82,86
74,53
11
90
85,04
75,23
11
SAT.
Akreditasi minimal B SMK swasta belum memenuhi target yang disebabkan oleh
kondisi pengelolaan, SDM pendidik dan tenaga kependidikan, dan sarana-prasarana
beberapa sekolah SMK swasta yang belum memadai dan memenuhi syarat akreditasi.
Dinas Pendidikan telah melakukan pembinaan dan fasilitasi agar program studi dan/atau
jurusan di SMK swasta dapat terakreditasi minimal B, namun demikian karena kondisikondisi yang ada sebagaimana tersebut di atas menyebabkan beberapa SMK swasta masih
belum dapat memenuhi syarat utk memperoleh akreditasi minimal B.
hal | 33
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
1.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib pendidikan di Kota Semarang dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan
tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008
tentang tugas pokok dan fungsi dinas Pendidikan Kota semarang. Disebutkan bahwa tugas
dinas pendidikan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
1.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani urusan wajib pendidikan adalah dari Dinas
Pendidikan sebanyak 8.223 orang.
1.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Anggaran urusan pendidikan Tahun 2015 sebesar Rp 1.211.622.096.948,- angka
tersebut merupakan 27,80% dari APBD Kota Semarang sebesar Rp 4.358.328.271.526,-.
Besaran nilai tersebut telah memenuhi amanat konstitusional sebagaimana dimaksud UUD
1945 Perubahan ke-4, Pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan bahwa Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pemerintah harus menyediakan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Belanja Menurut Urusan Pendidikan
Kota Semarang Tahun 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG
TH.
HIBAHBANSOS
Rp
GAJI
Rp
2015
1.
911.356.404.448
1.810.000.000
BELANJA
LANGSUNG
BELANJA
FUNGSI
PENDIDIKAN
APBD
Rp
Rp
Rp
298.455.692.500
1.211.622.096.948
4.358.328.271.526
%
27,80
PENDANAAN
Besaran anggaran urusan pendidikan pada Tahun 2015 untuk melaksanakan masing-
masing program penunjang dan program pelaksanaan adalah sebagai berikut :
Belanja Program Urusan Pendidikan
Kota Semarang Tahun 2015
NO
PROGRAM
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2
3
ANGGARAN
Rp
12.557.062.500
REALISASI
Rp
11.065.381.527
88,12
1.774.065.000
1.526.586.178
86,05
523.926.000
490.304.610
93,58
hal | 34
%
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
4
5
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
JUMLAH
6
7
8
9
1.120.000.000
222.583.450.000
663.410.240
96.793.318.226
59,23
43,49
43.289.840.000
1.254.300.000
5.873.728.000
35.467.365.582
1.118.206.500
5.033.469.600
81,93
89,15
85,69
9.479.321.000
7.602.987.981
80,21
298.455.692.500
159.761.030.444
53,53
Faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran urusan pendidikan Tahun
2015 diantaranya adalah:
a.
anggaran DAK di Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP (termasuk DAK SILPA
2010-2014) tidak dapat dilaksanakan dengan baik terkait payung hukum atau regulasi
yang dikeluarkan Pemerintah Pusat tidak mengatur tentang mekanisme DAK SILPA.
Jumlah anggaran DAK Bidang Pendidikan sampai dengan Tahun 2015 adalah Rp
134.807.889.000,-, dengan realisasi Rp 23.199.066.700, sehingga SILPA DAK sebesar
Rp 111.608.822.300,-; dan
b.
beberapa kegiatan tidak dapat terbayarkan sampai dengan akhir T.A. 2015 sebanyak
154 kegiatan dengan nilai pagu Rp 10.033.516.300,-.
Belanja Program Urusan Pendidikan Dikurangi DAK SD dan SMP
Kota Semarang Tahun 2015
NO
PROGRAM
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4
Program Pendidikan Anak Usia Dini
5
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
6
7
8
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
JUMLAH ANGGARAN
9
DAK SD
DAK SD (2010)
DAK SD (SILPA 2010-2014)
DAK SMP
Jumlah DAK SD dan SMP
JUMLAH ANGGARAN
PENDIDIKAN NON-DAK
ANGGARAN
Rp
12.557.062.500
REALISASI
Rp
11.065.381.527
88,12
1.774.065.000
1.526.586.178
86,05
523.926.000
490.304.610
93,58
1.120.000.000
663.410.240
59,23
222.583.450.000
96.793.318.226
43,49
43.289.840.000
1.254.300.000
5.873.728.000
35.467.365.582
1.118.206.500
5.033.469.600
81,93
89,15
85,69
9.479.321.000
7.602.987.981
80,21
298.455.692.500
159.761.030.444
53,53
21.626.458.615
450.000.000
73.297.120.385
39.434.310.000
134.807.889.000
163.647.803.500
20.567.596.700
2.631.470.000
23.199.066.700
136.561.963.744
95,10
6,67
17,21
83,45
hal | 35
%
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
Rincian Belanja Program Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
PROGRAM PENUNJANG PENDIDIKAN
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Selatan
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Utara
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Barat
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Timur
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Tengah
Operasional UPTD Pend. Kec. Gunungpati
Operasional UPTD Pend. Kec. Tugu
Operasional UPTD Pend. Kec. Mijen
Operasional UPTD Pend. Kec. Genuk
Operasional UPTD Pend. Kec. Gajahmungkur
Operasional UPTD Pend. Kec. Tembalang
Operasional UPTD Pend. Kec. Candisari
Operasional UPTD Pend. Kec. Banyumanik
Operasional UPTD Pend. Kec. Ngaliyan
Operasional UPTD Pend. Kec. Gayamsari
Operasional UPTD Pend. Kec. Pedurungan
Operasional UPTD TKN Kintelan
Operasional UPTD TU TKN Pembina
Operasional UPTD TU SMAN 1
Operasional UPTD TU SMAN 2
Operasional UPTD TU SMAN 3
Operasional UPTD TU SMAN 4
Operasional UPTD TU SMAN 5
Operasional UPTD TU SMAN 6
Operasional UPTD TU SMAN 7
Operasional UPTD TU SMAN 8
Operasional UPTD TU SMAN 9
Operasional UPTD TU SMAN 10
Operasional UPTD TU SMAN 11
Operasional UPTD TU SMAN 12
Operasional UPTD TU SMAN 13
Operasional UPTD TU SMAN 14
Operasional UPTD TU SMAN 15
Operasional UPTD TU SMAN 16
Operasional UPTD TU SMKN 1
Operasional UPTD TU SMKN 2
Operasional UPTD TU SMKN 3
Operasional UPTD TU SMKN 4
Operasional UPTD TU SMKN 5
Operasional UPTD TU SMKN 6
Operasional UPTD TU SMKN 7
Operasional UPTD TU SMKN 8
ANGGARAN
Rp
REALISASI
Rp
%
421.500.000
316.588.333
75,11
833.777.000
100.000.000
100.000.000
75.000.000
31.000.000
503.397.000
97.677.900
98.498.000
60.045.235
29.982.500
60,38
97,68
98,50
80,06
96,72
52.000.000
270.415.000
350.000.000
51.079.895
266.181.700
349.996.144
98,23
98,43
100,00
154.641.000
123.988.000
155.630.000
123.936.000
126.093.000
133.712.000
111.297.000
134.023.000
125.409.000
112.090.000
134.340.000
129.252.000
137.582.000
137.794.000
110.851.000
128.602.000
108.500.000
117.500.000
375.335.500
363.614.500
564.675.500
182.669.500
290.252.500
204.300.500
189.780.500
152.388.500
147.120.500
134.432.500
148.356.500
149.442.500
134.240.500
223.029.500
181.652.500
123.128.500
343.382.500
408.708.500
313.196.500
351.783.500
308.476.500
293.381.500
534.849.500
193.426.500
153.555.658
112.885.641
148.400.143
89.036.393
125.164.362
87.190.039
108.580.783
113.747.122
123.351.890
63.226.122
126.281.763
126.711.572
133.319.210
137.727.801
109.091.418
92.204.028
55.000.000
87.206.626
359.701.808
332.722.753
515.803.956
182.560.325
262.757.469
188.982.014
183.831.360
139.595.549
130.572.628
128.272.117
131.870.400
132.446.550
130.648.360
166.890.569
153.752.600
114.253.515
333.924.082
389.911.936
182.169.990
317.322.980
299.502.093
269.062.328
506.837.251
184.826.271
99,30
91,05
95,35
71,84
99,26
65,21
97,56
84,87
98,36
56,41
94,00
98,03
96,90
99,95
98,41
71,70
50,69
74,22
95,83
91,50
91,35
99,94
90,53
92,50
96,87
91,61
88,75
95,42
88,89
88,63
97,32
74,83
84,64
92,79
97,25
95,40
58,16
90,20
97,09
91,71
94,76
95,55
hal | 36
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
52
53
54
55
56
57
2.
KEGIATAN
Operasional UPTD TU SMKN 9
Operasional UPTD TU SMKN 10
Operasional UPTD TU SMKN 11
Operasional UPTD SKB
Operasional UPTD TU TKN Sendangmulyo
Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran
JUMLAH PRORAM
ANGGARAN
Rp
154.633.500
315.979.500
376.392.500
164.000.000
216.500.000
479.000.000
12.557.062.500
REALISASI
Rp
130.038.826
301.643.817
313.811.512
134.999.990
146.545.270
265.260.000
10.796.645.597
%
84,09
95,46
83,37
82,32
67,69
55,38
85,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pembangunan Pos Jaga
Pembangunan Pagar Teralis Kantor Dinas
Pemb./Rehabilitasi Sanitasi Kantor
Rehabilitasi Gedung SKB
Pengadaan Sarana dan Prasarana SKB
Pengadaan Meubelair Meja Kursi SMP
JUMLAH PROGRAM
4
5
6
7
8
9
10
3.
ANGGARAN
Rp
400.000.000
220.000.000
429.575.000
REALISASI
Rp
382.500.000
199.467.500
373.262.577
138.000.000
30.000.000
30.000.000
200.000.000
126.490.000
50.000.000
150.000.000
1.774.065.000
105.600.000
29.630.000
28.000.000
12.050.000
125.999.000
49.900.000
147.862.000
1.454.271.077
%
95,63
90,67
86,89
76,52
98,77
93,33
6,03
99,61
99,80
98,57
81,97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
KEGIATAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
pembantu
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
Pelaksanaan Asistensi
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
Rp
140.000.000
REALISASI
Rp
139.990.500
203.926.000
194.559.000
95,41
180.000.000
155.755.110
86,53
523.926.000
490.304.610
93,58
%
99,99
PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN PENDIDIKAN
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
Rp
Rp
%
1
Penyelenggaraan Gebyar PAUD
120.000.000
109.326.740
91,11
2
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba
KB/TK Berprestasi
120.000.000
117.588.000
97,99
3
Pengembangan Kurikulum dan Pelaksanaan Ajang
Kreativitas Siswa
200.000.000
196.089.500
98,04
4
Pengembangan/Rehabilitasi TK Sendangmulyo
430.000.000
190.812.000
44,37
5
Bantuan Sosialisasi Model Pembinaan PAUD
Holistik Integratif
50.000.000
0
0,00
6
Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD
150.000.000
0
0,00
7
DED UGB
50.000.000
49.594.000
99,19
hal | 37
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.
ANGGARAN
REALISASI
Rp
Rp
KEGIATAN
%
1.120.000.000
663.410.240
59,23
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
KEGIATAN
DAK SD (2010)
P-BOS SMPN 1
P-BOS SMPN 2
P-BOS SMPN 3
P-BOS SMPN 4
P-BOS SMPN 5
P-BOS SMPN 6
P-BOS SMPN 7
P-BOS SMPN 8
P-BOS SMPN 9
P-BOS SMPN 10
P-BOS SMPN 11
P-BOS SMPN 12
P-BOS SMPN 13
P-BOS SMPN 14
P-BOS SMPN 15
P-BOS SMPN 16
P-BOS SMPN 17
P-BOS SMPN 18
P-BOS SMPN 19
P-BOS SMPN 20
P-BOS SMPN 21
P-BOS SMPN 22
P-BOS SMPN 23
P-BOS SMPN 24
P-BOS SMPN 25
P-BOS SMPN 26
P-BOS SMPN 27
P-BOS SMPN 28
P-BOS SMPN 29
P-BOS SMPN 30
P-BOS SMPN 31
P-BOS SMPN 32
P-BOS SMPN 33
P-BOS SMPN 34
P-BOS SMPN 35
P-BOS SMPN 36
P-BOS SMPN 37
P-BOS SMPN 38
P-BOS SMPN 39
P-BOS SMPN 40
P-BOS UPTD Pend. Kec. Banyumanik
P-BOS UPTD Pend. Kec. Candisari
P-BOS UPTD Pend. Kec. Gajahmungkur
P-BOS UPTD Pend. Kec. Gayamsari
P-BOS UPTD Pend. Kec. Genuk
P-BOS UPTD Pend. Kec. Gunungpati
P-BOS UPTD Pend. Kec. Mijen
P-BOS UPTD Pend. Kec. Ngaliyan
P-BOS UPTD Pend. Kec. Pedurungan
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Barat
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Selatan
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Tengah
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Timur
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Utara
ANGGARAN
Rp
450.000.000
778.401.000
733.171.000
723.753.000
675.271.000
682.486.000
666.993.000
725.672.000
714.811.000
690.457.000
656.509.000
647.437.000
690.163.000
726.467.000
720.447.000
755.520.000
653.382.000
674.259.000
684.695.000
674.420.000
759.825.000
716.240.000
689.592.000
839.722.000
660.399.000
660.299.000
701.952.000
708.453.000
672.369.000
682.902.000
737.146.000
682.555.000
655.182.000
705.376.000
714.980.000
527.791.000
717.872.000
654.965.000
518.294.000
782.936.000
695.943.000
2.137.718.000
1.456.580.000
1.035.990.000
1.300.605.000
1.444.168.000
1.202.908.000
1.202.717.000
1.997.444.000
2.282.588.000
2.414.395.000
1.151.008.000
1.078.487.000
1.243.780.000
1.044.500.000
REALISASI
Rp
0
770.467.282
366.932.998
297.122.198
659.679.408
420.383.211
656.416.616
688.779.400
534.561.196
665.019.644
579.359.231
467.390.775
675.484.655
714.271.397
707.958.002
743.752.515
640.395.370
604.060.415
584.176.596
665.287.199
750.610.000
637.008.348
671.318.795
759.644.250
647.404.189
565.403.059
670.541.118
683.041.390
351.215.045
489.899.216
703.269.762
673.454.961
573.652.167
693.105.773
598.068.277
295.629.213
656.193.944
379.649.362
375.251.581
739.154.435
680.807.207
2.129.413.739
1.432.485.071
726.413.027
1.293.448.392
1.439.851.825
674.713.668
1.129.457.685
1.986.779.247
1.693.073.143
2.410.281.524
1.120.229.979
1.053.175.048
1.065.099.109
902.708.321
hal | 38
%
00,00
98,98
50,05
41,05
97,69
61,60
98,41
94,92
74,78
96,32
88,25
72,19
97,87
98,32
98,27
98,44
98,01
89,59
85,32
98,65
98,79
88,94
97,35
90,46
98,03
85,63
95,53
96,41
52,24
71,74
95,40
98,67
87,56
98,26
83,65
56,01
91,41
57,96
72,40
94,41
97,83
99,61
98,35
70,12
99,45
99,70
56,09
93,91
99,47
74,17
99,83
97,33
97,65
85,63
86,42
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
P-BOS UPTD Pend. Kec. Tugu
P-BOS UPTD Pend. Kec. Tembalang
Lomba lomba OSN dan OOSN SMP/MTS/SMPLB
Karya Tulis / Ilmiah Remaja
DAK SMP
DAK SD
P-BOS SMPN 41
Pembangunan SMPN 42
Pembangunan SMPN 43
Lomba Mapsi, Mapel, dan Siswa Berprestasi SMP
Lomba FLSN2N SMP
Lomba Debat Bahasa Inggris dan Pidato Bahasa
Jawa SMP
Lomba Prestasi Siswa SD/MI
Olimpiade SD/MI/SDLB
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Banyumanik
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Candisari
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Gajahmungkur
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Gayamsari
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Genuk
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Gunungpati
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Mijen
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Ngaliyan
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Pedurungan
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
SMG Tengah
P-BOS SMPN 42
Pembangunan Aula SMPN 4 dan Rehab Ruang
Kelas
Pemb./Rehabilitasi SMPN 17
Rehabilitasi Atap Gedung SMPN 26
Rehabilitasi Talud dan Pagar SMPN 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana SMPN 42
Pemb./Rehabilitasi SMPN 18
Pemb./Rehabilitasi SMPN 35
Implementasi Kurikulum 2013
Pembangunan Pagar SMPN 5
Pemb./Rehabilitasi Sekolah SMPN 7
Pengadaan Mesin Pengganda Untuk SMPN
Rehabilitasi Aula SMPN 40
Pembangunan/Rehab Pagar Gapura SMPN 40
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Banyumanik
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Gajahmungkur
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Gayamsari
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Genuk
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Gunungpati
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Mijen
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Ngaliyan
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Pedurungan
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
ANGGARAN
Rp
618.024.000
2.550.548.000
230.000.000
46.500.000
39.434.310.000
21.626.458.615
600.930.000
3.014.161.000
700.000.000
147.000.000
162.000.000
63.000.000
REALISASI
Rp
613.458.154
2.248.655.389
214.984.000
44.200.000
2.631.470.000
20.567.596.700
573.229.769
2.964.497.000
36.150.000
144.011.000
151.072.000
62.600.000
300.000.000
226.000.000
800.000.000
270.809.500
173.716.000
697.554.000
90,27
76,87
87,19
1.200.000.000
853.343.800
71,11
850.000.000
670.358.000
78,87
700.000.000
556.893.000
79,56
700.000.000
623.808.500
89,12
440.000.000
400.500.000
91,02
750.000.000
661.348.000
88,18
640.000.000
363.478.000
56,79
1.384.043.000
858.173.000
62,00
350.000.000
302.969.550
86,56
438.360.000
500.000.000
398.197.450
418.004.000
90,84
83,60
1.400.000.000
500.000.000
150.000.000
500.000.000
750.000.000
800.000.000
400.000.000
150.000.000
300.000.000
300.000.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
1.204.707.500
414.416.000
0
483.736.000
638.854.000
614.450.000
329.772.000
143.348.000
252.255.000
244.320.000
94.687.000
94.563.000
105.190.000
86,05
82,88
0,00
96,75
85,18
76,81
82,44
95,57
84,09
81,44
94,69
94,56
52,60
150.000.000
101.698.000
67,80
150.000.000
146.101.000
97,40
150.000.000
148.520.000
99,01
150.000.000
89.790.000
59,86
150.000.000
148.350.000
98,90
1.400.000.000
855.09.800
61,08
150.000.000
150.000.000
100,00
hal | 39
%
99,26
88,16
93,47
95,05
6,67
95,10
95,39
98,35
5,16
97,97
93,25
99,37
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
102
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Timur
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Selatan
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Tengah
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Utara
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Tembalang
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Tugu
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Barat
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Candisari
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 2
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 15
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 16
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 23
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 29
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 31
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 33
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 36
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 39
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 41
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 1
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 8
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 28
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 20
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 5
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 7
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 3
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 5
Pengadaan Alat IPA SMPN 32
Pangadaan Alat IPA SMPN 41
Pembelajaran Wisata Edukasi
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Tugu
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Tembalang
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
SMG Barat
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Banyumanik
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Candisari
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Gajahmungkur
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Gayamsari
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Genuk
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Gunungpati
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Mijen
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Ngaliyan
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Pedurungan
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Barat
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Selatan
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Tengah
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Timur
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Utara
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
ANGGARAN
Rp
200.000.000
REALISASI
Rp
107.540.000
150.000.000
13.340.000
8,89
150.000.000
148.390.000
98,93
150.000.000
1.640.000
1,09
150.000.000
0
0,00
150.000.000
149.132.000
99,42
200.000.000
98.523.000
49,26
100.000.000
97.490.000
97,49
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
47.250.000
47.250.000
77.250.000
77.250.000
15.000.000
50.000.000
48.809.500
48.369.000
0
49.045.850
0
49.094.000
5.000.000
49.490.000
44.600.000
44.732.000
49.850.000
0
44.700.000
49.095.200
49.700.000
46.150.000
0
0
74.500.000
74.365.000
15.000.000
49.020.000
97,62
96,74
0,00
98,09
0,00
98,19
10,00
98,98
89,20
89,46
99,70
0,00
89,40
98,19
99,40
92,30
0,00
0,00
96,44
96,27
100,00
98,04
130.000.000
51.500.000
39,62
200.000.000
195.122.000
97,56
100.000.000
57.610.000
57,61
100.000.000
100.000.000
98.500.000
98.288.000
98,50
98,29
100.000.000
49.890.000
49,89
100.000.000
100.000.000
99.400.000
97.240.000
99,40
97,24
100.000.000
100.000.000
100.000.000
99.400.000
97.680.000
0
99,40
97,68
0,00
100.000.000
98.560.000
98,56
100.000.000
39.600.000
39,60
100.000.000
99.756.000
99,76
100.000.000
1.923.750
1,92
100.000.000
98.076.000
98,08
hal | 40
%
53,77
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
148
149
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Tugu
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Tembalang
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Banyumanik
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Candisari
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Gajahmungkur
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Gayamsari
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Genuk
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Gunungpati
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Mijen
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Ngaliyan
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Pedurungan
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Barat
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Selatan
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Tengah
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Timur
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Utara
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Tugu
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Tembalang
Pengadaan Meubelair SMPN 1
Pengadaan Meubelair SMPN 3
Pengadaan Meubelair SMPN 4
Pengadaan Meubelair SMPN 6
Pengadaan Meubelair SMPN 7
Pengadaan Meubelair SMPN 11
Pengadaan Meubelair SMPN 12
Pengadaan Meubelair SMPN 13
Pengadaan Meubelair SMPN 15
Pengadaan Meubelair SMPN 16
Pengadaan Meubelair SMPN 17
Pengadaan Meubelair SMPN 18
Pengadaan Meubelair SMPN 20
Pengadaan Meubelair SMPN 20 Filial
Pengadaan Meubelair SMPN 22
Pengadaan Meubelair SMPN 23
Pengadaan Meubelair SMPN 25
Pengadaan Meubelair SMPN 26
Pengadaan Meubelair SMPN 27
Pengadaan Meubelair SMPN 28
Pengadaan Meubelair SMPN 29
Pengadaan Meubelair SMPN 30
Pengadaan Meubelair SMPN 31
Pengadaan Meubelair SMPN 32
Pengadaan Meubelair SMPN 33
Pengadaan Meubelair SMPN 34
Pengadaan Meubelair SMPN 35
Pengadaan Meubelair SMPN 36
Pengadaan Meubelair SMPN 37
Pengadaan Meubelair SMPN 40
Pengadaan Meubelair SMPN 41
Pemb./Rehabilitasi SMPN 13
Pemb./Rehabilitasi Aula SMPN 14
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
ANGGARAN
Rp
100.000.000
100.000.000
REALISASI
Rp
88.187.000
3.000.000
174.000.000
23.940.000
13,76
174.000.000
52.800.000
30,34
174.000.000
167.400.000
96,21
174.000.000
0
0,00
174.000.000
167.250.000
96,12
174.000.000
0
0,00
174.000.000
174.000.000
23.940.000
167.300.000
13,76
96,15
174.000.000
0
0,00
174.000.000
167.340.000
96,17
174.000.000
167.400.000
96,21
174.000.000
0
0,00
174.000.000
0
0,00
174.000.000
7.800.000
4,48
174.000.000
174.000.000
0
0
0,00
0,00
50.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
200.000.000
100.000.000
35.920.000
0
51.300.000
0
100.000.000
49.808.000
49.650.000
80.100.000
49.925.000
0
62.125.000
48.040.000
49.500.000
49.600.000
49.635.000
8.500.000
49.550.000
0
0
0
12.100.000
23.500.000
39.520.000
47.440.000
49.068.000
48.000.000
0
49.787.500
0
49.630.000
29.400.000
192.160.000
98.160.000
71,84
0,00
51,30
0,00
100,00
99,62
99,30
80,10
99,85
0,00
62,13
96,08
99,00
99,20
99,27
8,50
99,10
0,00
0,00
0,00
24,20
47,00
79,04
94,88
98,14
96,00
0,00
99,58
0,00
99,26
58,80
96,08
98,16
hal | 41
%
88,19
3,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Pemb./Rehabilitasi Pagar SMPN 14
Pemb./Rehabilitasi SMPN 16
Pemb./Rehabilitasi Tangga dan talud SMPN 19
Pemb./Rehab SMP Filial Negeri 20
Pemb./Rehabilitasi Pagar SMPN 20 Filial
Pemb./Rehabilitasi SMPN 22
Pemb./Rehabilitasi SMPN 23
Pemb./Rehab Lapangan SMPN 23
Pemb./Rehab SMP Filial Negeri 23
Pemb./Rehabilitasi SMPN 26
Pembangunan RKB SMPN 26
Pemb./Rehabilitasi SMPN 28
Pemb./Rehabilitasi SMPN 29
Pemb./Rehabilitasi SMPN 30
Pemb./Rehabilitasi Pagar Gapura SMPN 30
Pemb./Rehabilitasi SMPN 31
Pembangunan RKB SMPN 33
Pemb./Rehabilitasi SMPN 33
Pemb./Rehabilitasi SMPN 34
Pengurukan Lahan SMPN 35
Pembangunan RKB SMPN 37
Pemb./Rehabilitasi talud SMPN 41
Pematangan Lahan SMPN 42
Pavingisasi dan Pembangunan Drainase SMPN 42
Pembangunan sumur dan bak tandon SMPN 42
DAK SD (SILPA 2010-2014)
JUMLAH PROGRAM
3.
ANGGARAN
Rp
100.000.000
200.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
60.000.000
150.000.000
150.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
150.000.000
75.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
73.297.120.385
222.583.450.000
REALISASI
Rp
98.290.000
0
0
147.955.200
185.185.000
149.500.000
0
196.428.000
197.050.000
185.000.000
0
0
0
193.176.000
0
148.876.000
0
199.715.000
199.500.000
0
0
66.500.000
197.529.000
198.610.000
197.751.000
0
93.658.746.290
%
98,29
0,00
0,00
98,64
92,59
99,67
0,00
98,21
98,53
92,50
0,00
0
0,00
96,59
0
99,25
0,00
99,86
99,75
0,00
0,00
88,67
98,76
99,31
98,88
0,00
42,08
Program Pendidikan Menengah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
Rp
Rp
%
1
Pengadaan Alat Bengkel SMKN 5
51.500.000
49.900.000
96,89
2
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
296.000.000
286.621.000
96,83
3
R
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
A.
RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI
Pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan
Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian wewenang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada
Pemerintah Daerah diselenggarakan melalui desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan
tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan
dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.
Pemerintah Kota Semarang melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.
Urusan-urusan wajib dan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang akan
diuraikan pada penjelasan berikut ini :
1.
ANGGARAN BELANJA, REALISASI DAN PELAKSANA URUSAN WAJIB
ANGGARAN TAHUN 2015
NO
URUSAN WAJIB DAN SKPD
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN
%
CAPAIAN
FISIK
1.01
Urusan Wajib Pendidikan
298.455.692.500
156.740.177.777
52,52
90,17
1.02
Urusan Wajib Kesehatan
351.841.581.451
291.775.330.125
82,93
95,07
1.03
Urusan Wajib Pekerjaan Umum
754.095.449.180
416.664.164.572
55,25
74,43
1.04
Urusan Wajib Perumahan
185.235.578.200
137.110.466.118
81,63
91,30
1.05
Urusan Wajib Penataan Ruang
19.683.265.000
15.479.269.795
78,64
93,02
1.06
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
13.350.956.000
11.322.769.184
84,81
83,33
1.07
Urusan Wajib Perhubungan
92.496.200.960
84.765.697.616
91,64
96,33
1.08
Urusan Wajib Lingkungan Hidup
119.435.099.170
102.164.033.756
85,54
95,13
1.09
Urusan Wajib Pertanahan
2.072.850.000
2.007.817.000
96,86
98,95
1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
7.814.565.000
7.343.728.095
93,97
98,94
1.11
Urusan Wajib Pemberdayaan Peremp dan PA
4.954.637.500
4.601.026.197
92,86
97,57
1.12
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan KS
1.492.286.000
1.479.486.300
99,14
99,83
1.13
Urusan Wajib Sosial
17.644.212.950
14.296.952.150
81,03
91,09
1.14
Urusan Wajib Ketenagakerjaan
11.437.880.900
9.191.701.922
80,36
94,26
1.15
Urusan Wajib Koperasi dan UKM
9.557.283.700,00
8.730.758.389,00
92,53
96,09
1.16
Urusan Wajib Penanaman Modal
7.764.039.000
6.685.156.303
89,25
95,38
1.17
Urusan Wajib Kebudayaan
11.076.605.500
10.778.234.370
96,99
99,00
1.18
Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga
8.247.951.050
7.874.764.970
95,48
97,26
1.19
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Poldagri
1.20
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pem Um
1.21
Urusan Wajib Ketahanan Pangan
1.22
Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat
1.23
Urusan Wajib Statistik
1.24
Urusan Wajib Kearsipan
1.25
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika
1.26
Urusan Wajib Perpustakaan
JUMLAH
30.193.199.600
26.254.069.291
86,95
96,34
412.027.025.965
260.198.864.982
63,15
92,05
3.288.745.000
3.150.324.891
92,64
97,45
132.112.983.000
129.641.234.952
98,13
97,51
600.000.000
579.175.550
96,53
98,84
388.990.000
368.765.900
94,80
98,50
8.855.216.500
7.963.175.250
90,31
104,18
3.614.115.000
3.511.574.596
97,16
99,17
2.507.736.409.126
1.720.678.720.051
68,61
95,05
hal | 25
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
2.
ANGGARAN
BELANJA,
REALISASI
DAN
PELAKSANA
URUSAN
PILIHAN
NO
URUSAN WAJIB DAN SKPD
2.01
Urusan Pilihan Pertanian
2.02
Urusan Pilihan Kehutanan
2.03
Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
2.04
Urusan Pilihan Pariwisata
2.05
Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
2.06
Urusan Pilihan Perdagangan
2.07
Urusan Pilihan Industri
2.08
Urusan Pilihan Transmigrasi
Pelaksanaannya “secara mata anggaran” menempel
pada Urusan Ketenagakerjaan dengan SKPD
Pelaksana adalah DInas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
JUMLAH
ANGGARAN TAHUN 2015
PAGU
REALISASI
ANGGARAN
ANGGARAN
15.004.701.000
13.970.062.312
%
CAPAIAN
FISIK
95,01
97,59
2.629.971.000
95,08
98,36
310.000.000
255.846.800
82,53
93,62
4.330.779.000
4.103.558.755
95,49
98,50
2.807.647.000
8.202.166.000
7.331.711.917
90,81
96,54
131.794.216.000
81.441.468.973
91,14
96,00
4.253.496.500
3.943.492.598
91,23
96,64
166.703.005.500
113.676.112.355
68,19
96,75
Pada tahun 2015, seluruh urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas telah
dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang. Akan tetapi, khusus untuk urusan pilihan
ketransmigrasian pelaksanaan tersebut bergabung dengan anggaran urusan wajib
ketenagakerjaan.
3.
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas,
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas lainnya, Pemerintah Kota
Semarang dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh seorang Wakil Walikota
dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota Semarang terdiri dari :
a.
Sekretariat Daerah yang terdiri dari 4 Asisten, 13 Bagian dan 39 Sub Bagian sebagai
unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008.
b.
Sekretariat DPRD yang terdiri dari 3 Bagian dan 9 Sub Bagian sebagai unsur staf yang
mendampingi DPRD dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008.
c.
Dinas Daerah yang terdiri dari 19 Dinas, sebagai unsur pelaksana urusan daerah
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
d.
Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 7 Badan, 3 Kantor, RSUD, Inspektorat dan Satpol
PP, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 13 Tahun 2008.
e.
Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan, sebagai unsur
kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2008.
hal | 26
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
Jumlah PNS pada SKPD secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
NO
UNIT KERJA
1
2
Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Badan Lingkungan Hidup
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Badan Kepegawaian Daerah
Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan KB
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Dinas Bina Marga
Dinas Kesehatan
Dinas Pendidikan
Dinas Pertanian
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
Dinas Perindustrian dan
Perdagangan
Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Dinas Kebakaran
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Penerangan Jalan dan
Pengelolaan Reklame
Dinas Tata Kota dan Perumahan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Dinas Pasar
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
Dinas Kelautan dan Perikanan
Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air dan Energi SDM
Kantor Pendidikan dan Pelatihan
Kantor Ketahanan Pangan
Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kecamatan Genuk
Kecamatan Gayamsari
Kecamatan Pedurungan
Kecamatan Semarang Timur
Kecamatan Semarang Tengah
Kecamatan Semarang Utara
Kecamatan Banyumanik
Kecamatan Semarang Selatan
Kecamatan Candisari
Kecamatan Gajahmungkur
Kecamatan Tembalang
Kecamatan Gunungpati
Kecamatan Mijen
Kecamatan Ngaliyan
Kecamatan Tugu
Kecamatan Semarang Barat
Rumah Sakit Umum Daerah
Inspektorat
SATPOL Pamong Praja
JUMLAH
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
JML
GOL II
69
11
PNS
JML
GOL III
210
26
JML
GOL IV
30
8
JUMLAH
PNS
313
46
9
50
14
73
73
6
8
11
9
8
31
21
44
51
91
8
7
12
7
23
45
36
67
67
122
45
36
67
68
126
30
17
6
53
53
2
47
162
14
225
225
5
25
35
20
26
231
780
8
91
65
669
2.715
59
103
3
85
4.400
12
12
99
1.010
7.930
79
226
2
3
43
10
58
58
8
47
8
50
41
9
8
114
57
114
57
1
5
57
17
80
80
18
3
58
95
31
45
70
52
7
9
8
110
192
94
110
192
94
10
13
25
64
50
151
16
101
56
104
84
6
8
8
10
181
127
288
110
1
182
127
288
110
43
38
45
9
5
47
98
1
5
48
98
5
2
2
18
17
29
22
39
23
29
30
19
23
15
16
15
13
16
14
133
3
135
2.533
15
14
16
80
47
89
66
87
50
80
67
57
55
91
97
77
64
45
100
251
31
77
6.656
1
1
2
4
4
5
3
4
3
6
4
3
3
3
4
2
6
2
7
44
13
7
4.886
21
17
20
102
74
126
98
136
86
130
106
81
83
111
118
94
91
67
122
435
47
227
14.339
JML
GOL I
4
1
6
3
7
6
10
15
5
2
2
2
1
8
4
1
7
8
264
CPNS
2
1
4
1
16
37
2
1
1
1
1
1
1
3
4
78
hal | 27
PNS+
CPNS
315
46
100
1.026
7.967
81
226
21
17
20
102
74
126
98
136
86
131
106
81
83
112
119
95
92
68
122
438
51
227
14.417
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
B.
PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1.
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN
1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang Urusan Pendidikan Tahun 2015 dalam
mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas,
dilaksanakan dengan Program Pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Program Penunjang
Urusan Pendidikan.
Program Pelaksanaan Urusan Pendidikan, meliputi:
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program ini diarahkan untuk memberi kesempatan yang sama kepada semua anak
usia dini (0-6 Tahun) untuk tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi
dan tahap perkembangan usianya.
2.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan layanan
pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau, serta mewujudkan wajib belajar
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun, yang meliputi SD sampai SMP.
3.
Program Pendidikan Menengah
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan
menengah umum dan kejuruan dalam upaya mewujudkan rintisan wajib belajar
pendidikan menengah 12 (dua belas) tahun, yang meliputi SMA dan SMK.
4.
Program Pendidikan Non Formal
Program ini diarahkan untuk memberi pelayanan pendidikan kepada warga
masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus
sekolah, dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi
melalui jalur pendidikan formal.
5.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program ini diarahkan untuk mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan
tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan
keterampilan.
6.
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program ini diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat.
Program Penunjang Urusan Pendidikan, meliputi:
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
hal | 28
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
3.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
1.2. HASIL PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Program dan kegiatan urusan pendidikan untuk pengembangan pendidikan, layanan
pendidikan dan akses pendidikan bagi masyarakat pada Tahun 2015, telah dilaksanakan
melalui jalur: (i) pendidikan formal, diantaranya: PAUD Formal (TK/RA/BA), SD/MI,
SMP/MTs, SMA/SMK/MA; maupun (ii) pendidikan non formal, diantaranya: PAUD Non
Formal (SPS/KB/TPA/TPQ), SKB, PKBM dan lembaga kursus keterampilan lainnya.
Cakupan pendidikan non formal, diantaranya meliputi: Kejar Paket A, B, dan C, pendidikan
kecakapan hidup, dan PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ). Keterangan: Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-X/2012 tanggal 8 Januari 2013 yang
membatalkan
Pasal
50
ayat
3
UU
Nomor
20
Tahun
2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional karena bertentangan dengan konstitusi UUD Tahun
1945, telah menghapus dasar hukum penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf
Internasional (RSBI), sehingga sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 sudah tidak ada lagi
sekolah RSBI.
Satuan pendidikan RA/BA, MI, MTs, MA meskipun menjadi kewenangan
Kementerian Agama RI dan satuan pendidikan SDLB, SMPLB, SMA/SMKLB menjadi
kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, namun demikian satuan pendidikan
dimaksud termasuk dalam kegiatan pembinaan pendidikan untuk peningkatan akses dan
pemerataan pendidikan.
Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan
Tahun 2015 adalah:
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Selama kurun waktu Tahun 2015, layanan pendidikan untuk anak usia dini PAUD
Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) masih dirasa belum cukup ditandai dengan banyaknya
anak yang belum terlayani pendidikannya di usia ini. Hal ini bisa dilihat dari angka APK
untuk PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) yang masih belum memadai, yang
disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal (orang tua/keluarga) maupun eksternal
(lingkungan sosial). Beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendahnya APK PAUD
Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ), diantaranya: (i) faktor ekonomi keluarga dan
masyarakat; (ii) faktor lingkungan tempat tinggal; dan (iii) pilihan orang tua yang
cenderung mendidik anaknya mulai dari PAUD Formal (TK/RA/BA). APK PAUD pada
saat penentuan target kondisi awal RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 dihitung
berdasarkan kondisi PAUD Formal (TK/RA/BA), sementara untuk Tahun-Tahun
hal | 29
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
selanjutnya dihitung berdasarkan penggabungan PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ)
dan PAUD Formal (TK/RA/BA).
PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) mengalami perkembangan yang signifikan 3
(tiga) Tahun terakhir ini dengan berkembangnya POS PAUD yang keberadaannya
menjangkau sampai dengan tingkat Rukun Warga (RW) yang diberdayakan melalui
gerakan PKK Pokja II bersanding dengan keberadaan Posyandu sebagai bentuk gerakan
kepedulian untuk mewujudkan generasi masa depan bangsa khususnya Kota Semarang
yang sehat, pintar dan berguna bagi lingkungan, bangsa dan negara.
Target dan realisasi APK PAUD sebagaimana tersebut di atas, apabila dirinci
berdasarkan PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ) dan PAUD Formal (TK/RA/BA)
didapat data sebagaimana tersebut di bawah ini.
Indikator Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
2.
3
Peningkatan APK PAUD (RPJMD)
PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ)
PAUD Formal (TK/RA/BA)
Penerapan sistem pembelajaran berkarakter
(RPJMD)
SAT.
4
%
%
TARGET
2015
CAPAIAN
2014
REALISASI
2015
5
6
7
84
58,95
40,58
95,76
60,36
42,55
98,05
100
100
100
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pada Tahun 2015 Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan Tahun di Kota
Semarang telah berjalan dengan baik. Ini dapat dilihat dari angka APK pendidikan dasar
sudah di atas 100% pada Tahun 2015 ini. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada anak
usia pendidikan dasar yang tidak menerima layanan sekolah, bahkan menerima layanan dari
siswa kabupaten terdekat. Angka kelulusan memiliki persentase tinggi dengan daya
tampung untuk lulusan mencukupi (dapat dilihat dari angka melanjutkan yang lebih dari
100%).
Indikator Kinerja Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
Mempertahan APK (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
Mempertahankan APM (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
Angka Kelulusan (AL) (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SAT.
TARGET
2015
CAPAIAN
2014
REALISASI
2015
%
%
108,53
111,85
107,35
116,43
107,54
110,07
%
%
92,2
79,53
91,90
82,97
92,08
81,24
%
%
99,99
94
99,58
98,86
99,98
99,82
hal | 30
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
4
5
3.
INDIKATOR KINERJA
SAT.
TARGET
2015
Peningkatan Perbaikan ruang kelas
(RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
ruang
ruang
70
26
206
96
178
76
%
%
40
60
39,37
54,28
40
58,31
Pelaksanaan e-pembelajaran (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
CAPAIAN
2014
REALISASI
2015
Program Pendidikan Menengah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan menengah akan menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi paling lambat Bulan Oktober 2016. Dari data APK pendidikan menengah Tahun
2015 di atas 100% yaitu 113,81% dengan besaran APM sebesar 76,41% menunjukkan
keberhasilan dalam aspek layanan dan pemerataan pendidikan menengah. Kelulusan SMA
dan sederajat di atas 95%. Sejumlah SMKN yang ada di Kota Semarang semua sudah
bersertifikasi dan melaksanakan ISO Managemen sejak Tahun 2014. Untuk melaksanakan
dan mensukseskan Pendidikan Menengah Universal (PMU) Kota Semarang telah
memberikan P-BOS dan Pengadaan Bahan Praktik untuk SMK.
Indikator Kinerja Program Pendidikan Menengah
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
1
2
3
4
4.
%
TARGET
2015
116,96
CAPAIAN
2014
121,87
REALISASI
2015
113,81
%
79,97
83,67
76,41
%
96
98,42
99,83
SMK
11
11
11
INDIKATOR KINERJA
SAT.
Mempertahankan APK SMA dan yang
sederajat (RPJMD)
Mempertahankan APM SMA dan yang
sederajat (RPJMD)
Angka Kelulusan (AL) SMA dan yang
sederajat (RPJMD)
Jumlah SMK yang ber ISO
Program Pendidikan Non Formal
Pendidikan melalui jalur non formal (PAUD Non Formal (SPS/KB/TPA/TPQ), Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Taman Bacaan Masyarakat/TBM, Lembaga Kursus
dan Pelatihan/LKP, dll.) memiliki peranan yang sama pentingnya dengan pendidikan
melalui jalur formal (PAUD Formal (TK/RA/BA), SD/SMP/SMA/SMK).
Warga Kota Semarang yang belum mengenyam pendidikan melalui jalur formal
PAUD Formal (TK/RA/BA), SD/SMP/SMA/SMK, dapat memperoleh pendidikan jalur non
formal, diantaranya melalui: (i) pendidikan kesetaraan melalui Program Kejar Paket A, B,
dan C; dan (ii) penuntasan buta aksara Tahun 2009 yang ditandai dengan pendeklarasian
tuntas buta aksara tahap pelestarian 95% (Keterangan: pada Tahun 2015 angka melek huruf
hal | 31
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
telah mencapai di atas 99,9%); (iii) taman bacaan dan desa vokasi melalui pendidikanketerampilan vokasi, dimana pada Tahun 2014 di semua kecamatan sudah memiliki taman
bacaan dan 14 kelurahan vokasi di 14 kecamatan (keterangan: kegiatan pendidikan non
formal untuk 1 kelurahan vokasi di Kec. SMG Tengah (Kel. Kembang Sari) telah
teranggarkan di T.A. 2015 dan 1 kelurahan vokasi di Kec. SMG Timur (Kel. Kebun
Agung) teranggarkan di T.A. 2016).
Indikator Kinerja Program Pendidikan Non Formal
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
5
6
7
5.
SAT.
Angka Melek Huruf (bebas buta aksara)
Meningkatkan Jumlah lembaga kursus
dan pelatihan berakreditasi
Meningkatkan lulusan program
kecakapan hidup bersertifikat kompetensi
Akreditasi PKBM sebesar 40
Sekurang -kurangnya 1 kelurahan
VOKASI di setiap Kecamatan (16
Kecamatan)
1 TBM di masing-masing Kecamatan (16
kecamatan)
Peningkatan penyelenggaraan pendidikan
life skill (kecakapan hidup)
Jumlah Peserta pendidikan life skill
(kecakapan hidup)
Frekuensi pelaksanaan pendidikan life
skill (kecakapan hidup)
CAPAIAN
2014
TARGET
2015
REALISASI
2015
%
%
99,95
50
99,96
13,5
99,96
16,1
%
20
15
18,81
%
Keca
matan
40
16
15,15
14
26,66
14
TBM
16
16
16
orang
-
140
248
kali
-
25
38
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Peningkatan mutu pada satuan pendidikan dan pelayanan pendidikan tidak hanya
pada sarana dan prasarana atau
infrastruktur saja,
tetapi
juga dilakukan dengan
peningkatan kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, diantaranya melalui model:
(i) penambahan jumlah SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan; dan/atau (ii)
peningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan
(bimbingan teknis/bintek serta pelatihan-pelatihan). Jumlah persentase kualitas dan rasio
guru dipengaruh 3 (tiga) faktor, yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai;
dan (iii) kematian pegawai.
Indikator Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
Rasio Siswa terhadap Guru (R-S/G)
(RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
Persentase Guru yang memenuhi
SAT.
Angka
Angka
Angka
TARGET
2015
CAPAIAN
2014
1:20
1:14
1:14
16,91
14,11
11,77
REALISASI
2015
hal | 32
19,72
16,74
14,26
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
3
6.
INDIKATOR KINERJA
Kualifikasi S-1 / DIV (RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
Jumlah Guru yang bersertifikasi
(RPJMD)
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
TARGET
2015
CAPAIAN
2014
%
%
%
88
98
90
75,65
90,10
94,42
77,50
92,41
96,30
%
%
%
80
90
90
74,87
84,36
82,54
74,92
84,56
82,74
SAT.
REALISASI
2015
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program manajemen pelayanan pendidikan merupakan pelaksanaan kegiatan prioritas
pendidikan lainnya yang
belum tertampung di 6 (enam) program pendidikan, yang
meliputi: (i) ketersediaan data dan informasi pendidikan; (ii) sekolah yang terakreditasi;
dan (iii) sekolah SMK yang ber-ISO (keterangan: sekolah RSBI ditiadakan sejak Tahun
Pelajaran 2013/2014). Pada Tahun 2010-2014, semua sekolah SMKN telah melaksanakan
sertifikasi ISO berjumlah 11 (sebelas) sekolah. Jumlah satuan pendidikan yang
telah
terakreditasi besarannya naik turun atau fluktuatif dikarena setiap 4 (empat) Tahun sekali
akreditasi ditinjau kembali dan dilakukan akreditasi ulang. Capaian program manajemen
pelayanan pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.
Indikator Kinerja Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
Meningkatnya penyediaan data dan
informasi bidang pendidikan (RPJMD)
Sekolah Berkareditasi
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
Sekolah berakreditasi B
SD dan yang sederajat
SMP dan yang sederajat
SMA/SMK dan yang sederajat
Meningkatkan jumlah SMK ber ISO
%
TARGET
2015
100
CAPAIAN
2014
100
REALISASI
2015
100
%
%
%
95
95
90
94,84
91,43
84,47
95,2
92,05
86,31
%
%
%
SMK
90
90
90
11
90,06
82,86
74,53
11
90
85,04
75,23
11
SAT.
Akreditasi minimal B SMK swasta belum memenuhi target yang disebabkan oleh
kondisi pengelolaan, SDM pendidik dan tenaga kependidikan, dan sarana-prasarana
beberapa sekolah SMK swasta yang belum memadai dan memenuhi syarat akreditasi.
Dinas Pendidikan telah melakukan pembinaan dan fasilitasi agar program studi dan/atau
jurusan di SMK swasta dapat terakreditasi minimal B, namun demikian karena kondisikondisi yang ada sebagaimana tersebut di atas menyebabkan beberapa SMK swasta masih
belum dapat memenuhi syarat utk memperoleh akreditasi minimal B.
hal | 33
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
1.3. SKPD PENYELENGGARA URUSAN
Urusan wajib pendidikan di Kota Semarang dilaksanakan oleh dinas pendidikan dan
tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008
tentang tugas pokok dan fungsi dinas Pendidikan Kota semarang. Disebutkan bahwa tugas
dinas pendidikan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
1.4. JUMLAH PEGAWAI
Jumlah pegawai yang menangani urusan wajib pendidikan adalah dari Dinas
Pendidikan sebanyak 8.223 orang.
1.5. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
Anggaran urusan pendidikan Tahun 2015 sebesar Rp 1.211.622.096.948,- angka
tersebut merupakan 27,80% dari APBD Kota Semarang sebesar Rp 4.358.328.271.526,-.
Besaran nilai tersebut telah memenuhi amanat konstitusional sebagaimana dimaksud UUD
1945 Perubahan ke-4, Pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan bahwa Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 013/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa Pemerintah harus menyediakan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Belanja Menurut Urusan Pendidikan
Kota Semarang Tahun 2015
BELANJA TIDAK LANGSUNG
TH.
HIBAHBANSOS
Rp
GAJI
Rp
2015
1.
911.356.404.448
1.810.000.000
BELANJA
LANGSUNG
BELANJA
FUNGSI
PENDIDIKAN
APBD
Rp
Rp
Rp
298.455.692.500
1.211.622.096.948
4.358.328.271.526
%
27,80
PENDANAAN
Besaran anggaran urusan pendidikan pada Tahun 2015 untuk melaksanakan masing-
masing program penunjang dan program pelaksanaan adalah sebagai berikut :
Belanja Program Urusan Pendidikan
Kota Semarang Tahun 2015
NO
PROGRAM
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
2
3
ANGGARAN
Rp
12.557.062.500
REALISASI
Rp
11.065.381.527
88,12
1.774.065.000
1.526.586.178
86,05
523.926.000
490.304.610
93,58
hal | 34
%
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
4
5
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
JUMLAH
6
7
8
9
1.120.000.000
222.583.450.000
663.410.240
96.793.318.226
59,23
43,49
43.289.840.000
1.254.300.000
5.873.728.000
35.467.365.582
1.118.206.500
5.033.469.600
81,93
89,15
85,69
9.479.321.000
7.602.987.981
80,21
298.455.692.500
159.761.030.444
53,53
Faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran urusan pendidikan Tahun
2015 diantaranya adalah:
a.
anggaran DAK di Satuan Pendidikan Dasar SD dan SMP (termasuk DAK SILPA
2010-2014) tidak dapat dilaksanakan dengan baik terkait payung hukum atau regulasi
yang dikeluarkan Pemerintah Pusat tidak mengatur tentang mekanisme DAK SILPA.
Jumlah anggaran DAK Bidang Pendidikan sampai dengan Tahun 2015 adalah Rp
134.807.889.000,-, dengan realisasi Rp 23.199.066.700, sehingga SILPA DAK sebesar
Rp 111.608.822.300,-; dan
b.
beberapa kegiatan tidak dapat terbayarkan sampai dengan akhir T.A. 2015 sebanyak
154 kegiatan dengan nilai pagu Rp 10.033.516.300,-.
Belanja Program Urusan Pendidikan Dikurangi DAK SD dan SMP
Kota Semarang Tahun 2015
NO
PROGRAM
1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4
Program Pendidikan Anak Usia Dini
5
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
6
7
8
Program Pendidikan Menengah
Program Pendidikan Non Formal
Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
JUMLAH ANGGARAN
9
DAK SD
DAK SD (2010)
DAK SD (SILPA 2010-2014)
DAK SMP
Jumlah DAK SD dan SMP
JUMLAH ANGGARAN
PENDIDIKAN NON-DAK
ANGGARAN
Rp
12.557.062.500
REALISASI
Rp
11.065.381.527
88,12
1.774.065.000
1.526.586.178
86,05
523.926.000
490.304.610
93,58
1.120.000.000
663.410.240
59,23
222.583.450.000
96.793.318.226
43,49
43.289.840.000
1.254.300.000
5.873.728.000
35.467.365.582
1.118.206.500
5.033.469.600
81,93
89,15
85,69
9.479.321.000
7.602.987.981
80,21
298.455.692.500
159.761.030.444
53,53
21.626.458.615
450.000.000
73.297.120.385
39.434.310.000
134.807.889.000
163.647.803.500
20.567.596.700
2.631.470.000
23.199.066.700
136.561.963.744
95,10
6,67
17,21
83,45
hal | 35
%
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
Rincian Belanja Program Urusan Pendidikan Kota Semarang Tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
PROGRAM PENUNJANG PENDIDIKAN
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
KEGIATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Selatan
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Utara
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Barat
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Timur
Operasional UPTD Pend. Kec. SMG Tengah
Operasional UPTD Pend. Kec. Gunungpati
Operasional UPTD Pend. Kec. Tugu
Operasional UPTD Pend. Kec. Mijen
Operasional UPTD Pend. Kec. Genuk
Operasional UPTD Pend. Kec. Gajahmungkur
Operasional UPTD Pend. Kec. Tembalang
Operasional UPTD Pend. Kec. Candisari
Operasional UPTD Pend. Kec. Banyumanik
Operasional UPTD Pend. Kec. Ngaliyan
Operasional UPTD Pend. Kec. Gayamsari
Operasional UPTD Pend. Kec. Pedurungan
Operasional UPTD TKN Kintelan
Operasional UPTD TU TKN Pembina
Operasional UPTD TU SMAN 1
Operasional UPTD TU SMAN 2
Operasional UPTD TU SMAN 3
Operasional UPTD TU SMAN 4
Operasional UPTD TU SMAN 5
Operasional UPTD TU SMAN 6
Operasional UPTD TU SMAN 7
Operasional UPTD TU SMAN 8
Operasional UPTD TU SMAN 9
Operasional UPTD TU SMAN 10
Operasional UPTD TU SMAN 11
Operasional UPTD TU SMAN 12
Operasional UPTD TU SMAN 13
Operasional UPTD TU SMAN 14
Operasional UPTD TU SMAN 15
Operasional UPTD TU SMAN 16
Operasional UPTD TU SMKN 1
Operasional UPTD TU SMKN 2
Operasional UPTD TU SMKN 3
Operasional UPTD TU SMKN 4
Operasional UPTD TU SMKN 5
Operasional UPTD TU SMKN 6
Operasional UPTD TU SMKN 7
Operasional UPTD TU SMKN 8
ANGGARAN
Rp
REALISASI
Rp
%
421.500.000
316.588.333
75,11
833.777.000
100.000.000
100.000.000
75.000.000
31.000.000
503.397.000
97.677.900
98.498.000
60.045.235
29.982.500
60,38
97,68
98,50
80,06
96,72
52.000.000
270.415.000
350.000.000
51.079.895
266.181.700
349.996.144
98,23
98,43
100,00
154.641.000
123.988.000
155.630.000
123.936.000
126.093.000
133.712.000
111.297.000
134.023.000
125.409.000
112.090.000
134.340.000
129.252.000
137.582.000
137.794.000
110.851.000
128.602.000
108.500.000
117.500.000
375.335.500
363.614.500
564.675.500
182.669.500
290.252.500
204.300.500
189.780.500
152.388.500
147.120.500
134.432.500
148.356.500
149.442.500
134.240.500
223.029.500
181.652.500
123.128.500
343.382.500
408.708.500
313.196.500
351.783.500
308.476.500
293.381.500
534.849.500
193.426.500
153.555.658
112.885.641
148.400.143
89.036.393
125.164.362
87.190.039
108.580.783
113.747.122
123.351.890
63.226.122
126.281.763
126.711.572
133.319.210
137.727.801
109.091.418
92.204.028
55.000.000
87.206.626
359.701.808
332.722.753
515.803.956
182.560.325
262.757.469
188.982.014
183.831.360
139.595.549
130.572.628
128.272.117
131.870.400
132.446.550
130.648.360
166.890.569
153.752.600
114.253.515
333.924.082
389.911.936
182.169.990
317.322.980
299.502.093
269.062.328
506.837.251
184.826.271
99,30
91,05
95,35
71,84
99,26
65,21
97,56
84,87
98,36
56,41
94,00
98,03
96,90
99,95
98,41
71,70
50,69
74,22
95,83
91,50
91,35
99,94
90,53
92,50
96,87
91,61
88,75
95,42
88,89
88,63
97,32
74,83
84,64
92,79
97,25
95,40
58,16
90,20
97,09
91,71
94,76
95,55
hal | 36
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
52
53
54
55
56
57
2.
KEGIATAN
Operasional UPTD TU SMKN 9
Operasional UPTD TU SMKN 10
Operasional UPTD TU SMKN 11
Operasional UPTD SKB
Operasional UPTD TU TKN Sendangmulyo
Belanja Penunjang Administrasi Perkantoran
JUMLAH PRORAM
ANGGARAN
Rp
154.633.500
315.979.500
376.392.500
164.000.000
216.500.000
479.000.000
12.557.062.500
REALISASI
Rp
130.038.826
301.643.817
313.811.512
134.999.990
146.545.270
265.260.000
10.796.645.597
%
84,09
95,46
83,37
82,32
67,69
55,38
85,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pembangunan Pos Jaga
Pembangunan Pagar Teralis Kantor Dinas
Pemb./Rehabilitasi Sanitasi Kantor
Rehabilitasi Gedung SKB
Pengadaan Sarana dan Prasarana SKB
Pengadaan Meubelair Meja Kursi SMP
JUMLAH PROGRAM
4
5
6
7
8
9
10
3.
ANGGARAN
Rp
400.000.000
220.000.000
429.575.000
REALISASI
Rp
382.500.000
199.467.500
373.262.577
138.000.000
30.000.000
30.000.000
200.000.000
126.490.000
50.000.000
150.000.000
1.774.065.000
105.600.000
29.630.000
28.000.000
12.050.000
125.999.000
49.900.000
147.862.000
1.454.271.077
%
95,63
90,67
86,89
76,52
98,77
93,33
6,03
99,61
99,80
98,57
81,97
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
KEGIATAN
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan
pembantu
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
Pelaksanaan Asistensi
JUMLAH PROGRAM
ANGGARAN
Rp
140.000.000
REALISASI
Rp
139.990.500
203.926.000
194.559.000
95,41
180.000.000
155.755.110
86,53
523.926.000
490.304.610
93,58
%
99,99
PROGRAM PELAKSANAAN URUSAN PENDIDIKAN
1.
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
Rp
Rp
%
1
Penyelenggaraan Gebyar PAUD
120.000.000
109.326.740
91,11
2
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba
KB/TK Berprestasi
120.000.000
117.588.000
97,99
3
Pengembangan Kurikulum dan Pelaksanaan Ajang
Kreativitas Siswa
200.000.000
196.089.500
98,04
4
Pengembangan/Rehabilitasi TK Sendangmulyo
430.000.000
190.812.000
44,37
5
Bantuan Sosialisasi Model Pembinaan PAUD
Holistik Integratif
50.000.000
0
0,00
6
Bantuan Penguatan Organisasi Mitra PAUD
150.000.000
0
0,00
7
DED UGB
50.000.000
49.594.000
99,19
hal | 37
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.
ANGGARAN
REALISASI
Rp
Rp
KEGIATAN
%
1.120.000.000
663.410.240
59,23
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
KEGIATAN
DAK SD (2010)
P-BOS SMPN 1
P-BOS SMPN 2
P-BOS SMPN 3
P-BOS SMPN 4
P-BOS SMPN 5
P-BOS SMPN 6
P-BOS SMPN 7
P-BOS SMPN 8
P-BOS SMPN 9
P-BOS SMPN 10
P-BOS SMPN 11
P-BOS SMPN 12
P-BOS SMPN 13
P-BOS SMPN 14
P-BOS SMPN 15
P-BOS SMPN 16
P-BOS SMPN 17
P-BOS SMPN 18
P-BOS SMPN 19
P-BOS SMPN 20
P-BOS SMPN 21
P-BOS SMPN 22
P-BOS SMPN 23
P-BOS SMPN 24
P-BOS SMPN 25
P-BOS SMPN 26
P-BOS SMPN 27
P-BOS SMPN 28
P-BOS SMPN 29
P-BOS SMPN 30
P-BOS SMPN 31
P-BOS SMPN 32
P-BOS SMPN 33
P-BOS SMPN 34
P-BOS SMPN 35
P-BOS SMPN 36
P-BOS SMPN 37
P-BOS SMPN 38
P-BOS SMPN 39
P-BOS SMPN 40
P-BOS UPTD Pend. Kec. Banyumanik
P-BOS UPTD Pend. Kec. Candisari
P-BOS UPTD Pend. Kec. Gajahmungkur
P-BOS UPTD Pend. Kec. Gayamsari
P-BOS UPTD Pend. Kec. Genuk
P-BOS UPTD Pend. Kec. Gunungpati
P-BOS UPTD Pend. Kec. Mijen
P-BOS UPTD Pend. Kec. Ngaliyan
P-BOS UPTD Pend. Kec. Pedurungan
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Barat
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Selatan
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Tengah
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Timur
P-BOS UPTD Pend. Kec. SMG Utara
ANGGARAN
Rp
450.000.000
778.401.000
733.171.000
723.753.000
675.271.000
682.486.000
666.993.000
725.672.000
714.811.000
690.457.000
656.509.000
647.437.000
690.163.000
726.467.000
720.447.000
755.520.000
653.382.000
674.259.000
684.695.000
674.420.000
759.825.000
716.240.000
689.592.000
839.722.000
660.399.000
660.299.000
701.952.000
708.453.000
672.369.000
682.902.000
737.146.000
682.555.000
655.182.000
705.376.000
714.980.000
527.791.000
717.872.000
654.965.000
518.294.000
782.936.000
695.943.000
2.137.718.000
1.456.580.000
1.035.990.000
1.300.605.000
1.444.168.000
1.202.908.000
1.202.717.000
1.997.444.000
2.282.588.000
2.414.395.000
1.151.008.000
1.078.487.000
1.243.780.000
1.044.500.000
REALISASI
Rp
0
770.467.282
366.932.998
297.122.198
659.679.408
420.383.211
656.416.616
688.779.400
534.561.196
665.019.644
579.359.231
467.390.775
675.484.655
714.271.397
707.958.002
743.752.515
640.395.370
604.060.415
584.176.596
665.287.199
750.610.000
637.008.348
671.318.795
759.644.250
647.404.189
565.403.059
670.541.118
683.041.390
351.215.045
489.899.216
703.269.762
673.454.961
573.652.167
693.105.773
598.068.277
295.629.213
656.193.944
379.649.362
375.251.581
739.154.435
680.807.207
2.129.413.739
1.432.485.071
726.413.027
1.293.448.392
1.439.851.825
674.713.668
1.129.457.685
1.986.779.247
1.693.073.143
2.410.281.524
1.120.229.979
1.053.175.048
1.065.099.109
902.708.321
hal | 38
%
00,00
98,98
50,05
41,05
97,69
61,60
98,41
94,92
74,78
96,32
88,25
72,19
97,87
98,32
98,27
98,44
98,01
89,59
85,32
98,65
98,79
88,94
97,35
90,46
98,03
85,63
95,53
96,41
52,24
71,74
95,40
98,67
87,56
98,26
83,65
56,01
91,41
57,96
72,40
94,41
97,83
99,61
98,35
70,12
99,45
99,70
56,09
93,91
99,47
74,17
99,83
97,33
97,65
85,63
86,42
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
P-BOS UPTD Pend. Kec. Tugu
P-BOS UPTD Pend. Kec. Tembalang
Lomba lomba OSN dan OOSN SMP/MTS/SMPLB
Karya Tulis / Ilmiah Remaja
DAK SMP
DAK SD
P-BOS SMPN 41
Pembangunan SMPN 42
Pembangunan SMPN 43
Lomba Mapsi, Mapel, dan Siswa Berprestasi SMP
Lomba FLSN2N SMP
Lomba Debat Bahasa Inggris dan Pidato Bahasa
Jawa SMP
Lomba Prestasi Siswa SD/MI
Olimpiade SD/MI/SDLB
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Banyumanik
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Candisari
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Gajahmungkur
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Gayamsari
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Genuk
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Gunungpati
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Mijen
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Ngaliyan
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Pedurungan
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
SMG Tengah
P-BOS SMPN 42
Pembangunan Aula SMPN 4 dan Rehab Ruang
Kelas
Pemb./Rehabilitasi SMPN 17
Rehabilitasi Atap Gedung SMPN 26
Rehabilitasi Talud dan Pagar SMPN 10
Pengadaan Sarana dan Prasarana SMPN 42
Pemb./Rehabilitasi SMPN 18
Pemb./Rehabilitasi SMPN 35
Implementasi Kurikulum 2013
Pembangunan Pagar SMPN 5
Pemb./Rehabilitasi Sekolah SMPN 7
Pengadaan Mesin Pengganda Untuk SMPN
Rehabilitasi Aula SMPN 40
Pembangunan/Rehab Pagar Gapura SMPN 40
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Banyumanik
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Gajahmungkur
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Gayamsari
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Genuk
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Gunungpati
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Mijen
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Ngaliyan
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Pedurungan
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
ANGGARAN
Rp
618.024.000
2.550.548.000
230.000.000
46.500.000
39.434.310.000
21.626.458.615
600.930.000
3.014.161.000
700.000.000
147.000.000
162.000.000
63.000.000
REALISASI
Rp
613.458.154
2.248.655.389
214.984.000
44.200.000
2.631.470.000
20.567.596.700
573.229.769
2.964.497.000
36.150.000
144.011.000
151.072.000
62.600.000
300.000.000
226.000.000
800.000.000
270.809.500
173.716.000
697.554.000
90,27
76,87
87,19
1.200.000.000
853.343.800
71,11
850.000.000
670.358.000
78,87
700.000.000
556.893.000
79,56
700.000.000
623.808.500
89,12
440.000.000
400.500.000
91,02
750.000.000
661.348.000
88,18
640.000.000
363.478.000
56,79
1.384.043.000
858.173.000
62,00
350.000.000
302.969.550
86,56
438.360.000
500.000.000
398.197.450
418.004.000
90,84
83,60
1.400.000.000
500.000.000
150.000.000
500.000.000
750.000.000
800.000.000
400.000.000
150.000.000
300.000.000
300.000.000
100.000.000
100.000.000
200.000.000
1.204.707.500
414.416.000
0
483.736.000
638.854.000
614.450.000
329.772.000
143.348.000
252.255.000
244.320.000
94.687.000
94.563.000
105.190.000
86,05
82,88
0,00
96,75
85,18
76,81
82,44
95,57
84,09
81,44
94,69
94,56
52,60
150.000.000
101.698.000
67,80
150.000.000
146.101.000
97,40
150.000.000
148.520.000
99,01
150.000.000
89.790.000
59,86
150.000.000
148.350.000
98,90
1.400.000.000
855.09.800
61,08
150.000.000
150.000.000
100,00
hal | 39
%
99,26
88,16
93,47
95,05
6,67
95,10
95,39
98,35
5,16
97,97
93,25
99,37
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
102
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Timur
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Selatan
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Tengah
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Utara
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Tembalang
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Tugu
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
SMG Barat
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SD UPTD Pend. Kec.
Candisari
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 2
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 15
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 16
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 23
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 29
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 31
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 33
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 36
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 39
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 41
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 1
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 8
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 28
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 20
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 5
Pemb./Rehabilitasi KM/WC SMPN 7
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 3
Rehab Ruang Kelas Rusak SMPN 5
Pengadaan Alat IPA SMPN 32
Pangadaan Alat IPA SMPN 41
Pembelajaran Wisata Edukasi
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Tugu
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
Tembalang
Pemb./Rehabilitasi Sekolah UPTD Pend. Kec.
SMG Barat
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Banyumanik
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Candisari
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Gajahmungkur
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Gayamsari
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Genuk
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Gunungpati
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Mijen
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Ngaliyan
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Pedurungan
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Barat
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Selatan
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Tengah
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Timur
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. SMG
Utara
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
ANGGARAN
Rp
200.000.000
REALISASI
Rp
107.540.000
150.000.000
13.340.000
8,89
150.000.000
148.390.000
98,93
150.000.000
1.640.000
1,09
150.000.000
0
0,00
150.000.000
149.132.000
99,42
200.000.000
98.523.000
49,26
100.000.000
97.490.000
97,49
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
47.250.000
47.250.000
77.250.000
77.250.000
15.000.000
50.000.000
48.809.500
48.369.000
0
49.045.850
0
49.094.000
5.000.000
49.490.000
44.600.000
44.732.000
49.850.000
0
44.700.000
49.095.200
49.700.000
46.150.000
0
0
74.500.000
74.365.000
15.000.000
49.020.000
97,62
96,74
0,00
98,09
0,00
98,19
10,00
98,98
89,20
89,46
99,70
0,00
89,40
98,19
99,40
92,30
0,00
0,00
96,44
96,27
100,00
98,04
130.000.000
51.500.000
39,62
200.000.000
195.122.000
97,56
100.000.000
57.610.000
57,61
100.000.000
100.000.000
98.500.000
98.288.000
98,50
98,29
100.000.000
49.890.000
49,89
100.000.000
100.000.000
99.400.000
97.240.000
99,40
97,24
100.000.000
100.000.000
100.000.000
99.400.000
97.680.000
0
99,40
97,68
0,00
100.000.000
98.560.000
98,56
100.000.000
39.600.000
39,60
100.000.000
99.756.000
99,76
100.000.000
1.923.750
1,92
100.000.000
98.076.000
98,08
hal | 40
%
53,77
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
148
149
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec. Tugu
Pengadaan Meubelair UPTD Pend. Kec.
Tembalang
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Banyumanik
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Candisari
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Gajahmungkur
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Gayamsari
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Genuk
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Gunungpati
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Mijen
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Ngaliyan
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Pedurungan
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Barat
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Selatan
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Tengah
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Timur
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. SMG
Utara
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec. Tugu
Pengadaan Mesin Absensi UPTD Pend. Kec.
Tembalang
Pengadaan Meubelair SMPN 1
Pengadaan Meubelair SMPN 3
Pengadaan Meubelair SMPN 4
Pengadaan Meubelair SMPN 6
Pengadaan Meubelair SMPN 7
Pengadaan Meubelair SMPN 11
Pengadaan Meubelair SMPN 12
Pengadaan Meubelair SMPN 13
Pengadaan Meubelair SMPN 15
Pengadaan Meubelair SMPN 16
Pengadaan Meubelair SMPN 17
Pengadaan Meubelair SMPN 18
Pengadaan Meubelair SMPN 20
Pengadaan Meubelair SMPN 20 Filial
Pengadaan Meubelair SMPN 22
Pengadaan Meubelair SMPN 23
Pengadaan Meubelair SMPN 25
Pengadaan Meubelair SMPN 26
Pengadaan Meubelair SMPN 27
Pengadaan Meubelair SMPN 28
Pengadaan Meubelair SMPN 29
Pengadaan Meubelair SMPN 30
Pengadaan Meubelair SMPN 31
Pengadaan Meubelair SMPN 32
Pengadaan Meubelair SMPN 33
Pengadaan Meubelair SMPN 34
Pengadaan Meubelair SMPN 35
Pengadaan Meubelair SMPN 36
Pengadaan Meubelair SMPN 37
Pengadaan Meubelair SMPN 40
Pengadaan Meubelair SMPN 41
Pemb./Rehabilitasi SMPN 13
Pemb./Rehabilitasi Aula SMPN 14
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
ANGGARAN
Rp
100.000.000
100.000.000
REALISASI
Rp
88.187.000
3.000.000
174.000.000
23.940.000
13,76
174.000.000
52.800.000
30,34
174.000.000
167.400.000
96,21
174.000.000
0
0,00
174.000.000
167.250.000
96,12
174.000.000
0
0,00
174.000.000
174.000.000
23.940.000
167.300.000
13,76
96,15
174.000.000
0
0,00
174.000.000
167.340.000
96,17
174.000.000
167.400.000
96,21
174.000.000
0
0,00
174.000.000
0
0,00
174.000.000
7.800.000
4,48
174.000.000
174.000.000
0
0
0,00
0,00
50.000.000
100.000.000
100.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
200.000.000
100.000.000
35.920.000
0
51.300.000
0
100.000.000
49.808.000
49.650.000
80.100.000
49.925.000
0
62.125.000
48.040.000
49.500.000
49.600.000
49.635.000
8.500.000
49.550.000
0
0
0
12.100.000
23.500.000
39.520.000
47.440.000
49.068.000
48.000.000
0
49.787.500
0
49.630.000
29.400.000
192.160.000
98.160.000
71,84
0,00
51,30
0,00
100,00
99,62
99,30
80,10
99,85
0,00
62,13
96,08
99,00
99,20
99,27
8,50
99,10
0,00
0,00
0,00
24,20
47,00
79,04
94,88
98,14
96,00
0,00
99,58
0,00
99,26
58,80
96,08
98,16
hal | 41
%
88,19
3,00
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KOTA SEMARANG TAHUN 2016
NO
KEGIATAN
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
Pemb./Rehabilitasi Pagar SMPN 14
Pemb./Rehabilitasi SMPN 16
Pemb./Rehabilitasi Tangga dan talud SMPN 19
Pemb./Rehab SMP Filial Negeri 20
Pemb./Rehabilitasi Pagar SMPN 20 Filial
Pemb./Rehabilitasi SMPN 22
Pemb./Rehabilitasi SMPN 23
Pemb./Rehab Lapangan SMPN 23
Pemb./Rehab SMP Filial Negeri 23
Pemb./Rehabilitasi SMPN 26
Pembangunan RKB SMPN 26
Pemb./Rehabilitasi SMPN 28
Pemb./Rehabilitasi SMPN 29
Pemb./Rehabilitasi SMPN 30
Pemb./Rehabilitasi Pagar Gapura SMPN 30
Pemb./Rehabilitasi SMPN 31
Pembangunan RKB SMPN 33
Pemb./Rehabilitasi SMPN 33
Pemb./Rehabilitasi SMPN 34
Pengurukan Lahan SMPN 35
Pembangunan RKB SMPN 37
Pemb./Rehabilitasi talud SMPN 41
Pematangan Lahan SMPN 42
Pavingisasi dan Pembangunan Drainase SMPN 42
Pembangunan sumur dan bak tandon SMPN 42
DAK SD (SILPA 2010-2014)
JUMLAH PROGRAM
3.
ANGGARAN
Rp
100.000.000
200.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
150.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
60.000.000
150.000.000
150.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
150.000.000
75.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
73.297.120.385
222.583.450.000
REALISASI
Rp
98.290.000
0
0
147.955.200
185.185.000
149.500.000
0
196.428.000
197.050.000
185.000.000
0
0
0
193.176.000
0
148.876.000
0
199.715.000
199.500.000
0
0
66.500.000
197.529.000
198.610.000
197.751.000
0
93.658.746.290
%
98,29
0,00
0,00
98,64
92,59
99,67
0,00
98,21
98,53
92,50
0,00
0
0,00
96,59
0
99,25
0,00
99,86
99,75
0,00
0,00
88,67
98,76
99,31
98,88
0,00
42,08
Program Pendidikan Menengah
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :
NO
KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI
Rp
Rp
%
1
Pengadaan Alat Bengkel SMKN 5
51.500.000
49.900.000
96,89
2
Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK
296.000.000
286.621.000
96,83
3
R