PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Tanggal
:
22 Agustus 2017
PEMERI NTAH KOTA MATARAM
PENJABARAN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 KECAMATAN CAKRANEGARA
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.054.031.350,00 (4.028.650,00) 99,62 11.200.000,00 Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 06 11.200.000,00 0,00 100,00
2.871.167.650,00 5 . 2 2.795.976.073,00 (75.191.577,00) 97,38
481.601.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5 . 2 . 01 466.455.619,00 (15.145.381,00) 96,86
17.953.800,00
Belanja Barang dan Jasa 17.953.800,00 5 . 2 . 01 . 02 . 2
5 . 2 . 01 . 02 14.351.019,00 (3.602.781,00) 79,93
55.248,00 (615,00) 98,90 1.069.260.000,00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02
14.351.019,00 (3.602.781,00) 79,93 17.953.800,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03
14.351.019,00 (3.602.781,00) 79,93 6.600.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01
4.937.719,00 (1.662.281,00) 74,81 3.300.000,00 Belanja Air 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02
1.359.500,00 (1.940.500,00) 41,20 8.053.800,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03
8.053.800,00 0,00 100,00 4.065.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/ operasional
5 . 2 . 01 . 06 1.259.300,00 (2.805.700,00) 30,98
1.065.231.350,00 (4.028.650,00) 99,62 1.058.060.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 05
38.437.572,00 (4.347.428,00) 89,84 55.863,00 Pembulatan Gaji 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08
PENJELASAN JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
9.305.426.574,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
1
2
3
7
4
5
6 BELANJA
5 9.192.292.643,00 (113.133.931,00) 98,78
228.643.940,00 (2.900.286,00) 98,75 42.785.000,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07
BELANJA TI DAK LANGSUNG 6.434.258.924,00 5 . 1
6.396.316.570,00 (37.942.354,00) 99,41
Belanja Pegaw ai 6.434.258.924,00 5 . 1 . 00 . 00 . 1
6.396.316.570,00 (37.942.354,00) 99,41 5.364.998.924,00 Belanja Gaji dan Tunjangan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01
5.331.085.220,00 (33.913.704,00) 99,37 4.222.590.783,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01
4.201.740.788,00 (20.849.995,00) 99,51 391.096.366,00 Tunjangan Keluarga 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02
388.042.672,00 (3.053.694,00) 99,22 409.187.646,00 Tunjangan Jabatan 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03
406.710.000,00 (2.477.646,00) 99,39 67.739.040,00 Tunjangan Fungsional Umum 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05
TAHUN ANGGARAN 2016
67.455.000,00 (284.040,00) 99,58 231.544.226,00 Tunjangan Beras 5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Belanja Barang dan Jasa
2.998.500,00 0,00 100,00 2.040.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5 . 2 . 01 . 15 2.040.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
2.040.000,00 5 . 2 . 01 . 15 . 2 2.040.000,00 0,00 100,00
2.040.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 2.040.000,00 0,00 100,00
2.040.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05 2.040.000,00 0,00 100,00
12.750.000,00
Penyediaan makanan dan minuman
5 . 2 . 01 . 17 12.750.000,00 0,00 100,00
12.750.000,00 5 . 2 . 01 . 17 . 2 12.750.000,00 0,00 100,00
2.998.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 2.998.500,00 0,00 100,00
12.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 12.750.000,00 0,00 100,00
12.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02 12.750.000,00 0,00 100,00
40.696.200,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5 . 2 . 01 . 18 40.309.800,00 (386.400,00) 99,05
Belanja Barang dan Jasa
40.696.200,00 5 . 2 . 01 . 18 . 2 40.309.800,00 (386.400,00) 99,05
40.696.200,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 40.309.800,00 (386.400,00) 99,05
40.696.200,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02 40.309.800,00 (386.400,00) 99,05
20.253.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
2.998.500,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03
2.998.500,00 5 . 2 . 01 . 12 . 2 2.998.500,00 0,00 100,00
1
18.507.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6 Belanja Barang dan Jasa 4.065.000,00 5 . 2 . 01 . 06 . 2
1.259.300,00 (2.805.700,00) 30,98 4.065.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05
1.259.300,00 (2.805.700,00) 30,98 2.240.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 01
0,00 (2.240.000,00) 0,00 1.825.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 01 . 06 . 2 . 05 . 07
1.259.300,00 (565.700,00) 69,00 18.507.000,00 Penyediaan alat tulis kantor 5 . 2 . 01 . 10
Belanja Barang dan Jasa 18.507.000,00 5 . 2 . 01 . 10 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18.507.000,00 0,00 100,00 18.507.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01
18.507.000,00 0,00 100,00 18.507.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01
18.507.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5 . 2 . 01 . 11
8.000.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 5 . 2 . 01 . 11 . 2
8.000.000,00 0,00 100,00 8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06
8.000.000,00 0,00 100,00 5.000.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01
5.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02
3.000.000,00 0,00 100,00 2.998.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan
bangunan kantor
5 . 2 . 01 . 12 2.998.500,00 0,00 100,00
5 . 2 . 01 . 19 20.252.500,00 (500,00) 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 01 . 19 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.253.000,00 20.252.500,00 (500,00) 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.903.000,00 2.903.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.903.000,00 2.903.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 11.475.000,00 11.475.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
1.605.000,00 1.605.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 9.870.000,00 9.870.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.875.000,00 4.874.500,00 (500,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 4.875.000,00 4.874.500,00 (500,00) 99,99 5 . 2 . 01 . 26 Penyediaan Administrasi Keuangan 354.337.500,00 345.987.500,00 (8.350.000,00) 97,64 5 . 2 . 01 . 26 . 1 Belanja Pegaw ai 347.700.000,00 339.350.000,00 (8.350.000,00) 97,60 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 Honorarium PNS 222.900.000,00 214.550.000,00 (8.350.000,00) 96,25 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 04 Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja 82.500.000,00 82.250.000,00 (250.000,00) 99,70 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 01 . 06 Honorarium/ Upah Bulanan 140.400.000,00 132.300.000,00 (8.100.000,00) 94,23 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.637.500,00 6.637.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.937.500,00 3.937.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
787.500,00 787.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 01 . 26 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 3.150.000,00 3.150.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 379.489.150,00 378.711.150,00 (778.000,00) 99,79 5 . 2 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 317.758.900,00 317.012.400,00 (746.500,00) 99,77 5 . 2 . 02 . 03 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.700.000,00 99.978.500,00 (721.500,00) 99,28 5 . 2 . 02 . 03 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 03 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 02 . 03 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 50.700.000,00 49.978.500,00 (721.500,00) 98,58
Ketiga 5 . 2 . 02 . 03 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 50.700.000,00 49.978.500,00 (721.500,00) 98,58 Masyarakat
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )2.250.000,00 0,00 100,00 2.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
1.720.000,00 0,00 100,00 0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 01 0,00 0,00 0,00
1.720.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 06
1.720.000,00 0,00 100,00 22.050.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor 5 . 2 . 02 . 09
22.050.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
22.050.000,00 5 . 2 . 02 . 09 . 3 22.050.000,00 0,00 100,00
2.250.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28
Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 28 . 06 2.250.000,00 0,00 100,00
1.720.000,00 5 . 2 . 02 . 07 . 3 1.720.000,00 0,00 100,00
19.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 19.800.000,00 0,00 100,00
10.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 02
10.000.000,00 0,00 100,00 9.800.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Peralatan Personal Komputer 5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 29 . 05 9.800.000,00 0,00 100,00
7.850.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 5 . 2 . 02 . 22 7.850.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 7.850.000,00 5 . 2 . 02 . 22 . 2
7.850.000,00 0,00 100,00 3.835.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 01
3.835.000,00 0,00 100,00 3.835.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 01 . 05
1.720.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28
Belanja Modal
1
188.533.900,00 (25.000,00) 99,99 0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
2
3
7
4
5
6 Belanja Modal
217.058.900,00 5 . 2 . 02 . 03 . 3 217.033.900,00 (25.000,00) 99,99
188.558.900,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49
Bangunan Gedung Kantor 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 01 0,00 0,00 0,00
5 . 2 . 02 . 07 1.720.000,00 0,00 100,00
0,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 10
0,00 0,00 0,00 87.833.900,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 13 87.833.900,00 0,00 100,00
100.725.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 27
100.700.000,00 (25.000,00) 99,98 28.500.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan
Bangunan Tugu Peringatan 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 53 28.500.000,00 0,00 100,00
28.500.000,00 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan 5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 53 . 02
28.500.000,00 0,00 100,00 1.720.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3.835.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )1.750.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 01 . 05 1.750.000,00 0,00 100,00
22.788.500,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 . 2 . 05 22.788.500,00 0,00 100,00
15.025.000,00
Penataan administrasi kepegawaian
5 . 2 . 05 . 04 15.025.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
1.750.000,00 5 . 2 . 05 . 04 . 1 1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 05 . 04 . 1 . 01 1.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
1.050.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 1.050.000,00 0,00 100,00
13.275.000,00 5 . 2 . 05 . 04 . 2 13.275.000,00 0,00 100,00
1.875.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 01 1.875.000,00 0,00 100,00
1.875.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 01 . 01 1.875.000,00 0,00 100,00
5.800.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 02 5.800.000,00 0,00 100,00
5.800.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 02 . 10 5.800.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 03 600.000,00 0,00 100,00
600.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 03 . 26 600.000,00 0,00 100,00
2.875.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 2.875.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 01 1.750.000,00 0,00 100,00
1.125.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 06 . 02 1.125.000,00 0,00 100,00
1.050.000,00 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 04 1.050.000,00 0,00 100,00
2.705.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 . 12 2.705.000,00 0,00 100,00
1
Belanja Barang dan Jasa
2
3
7
4
5
6
4.015.000,00 Belanja Pemeliharaan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 4.015.000,00 0,00 100,00
4.015.000,00 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan 5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05 4.015.000,00 0,00 100,00
26.355.250,00 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 5 . 2 . 02 . 24 26.323.750,00 (31.500,00) 99,88
26.355.250,00 5 . 2 . 02 . 24 . 2 26.323.750,00 (31.500,00) 99,88
2.705.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 03 2.705.000,00 0,00 100,00
26.355.250,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 26.323.750,00 (31.500,00) 99,88
0,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00
9.435.500,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 02 9.435.500,00 0,00 100,00
16.919.750,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03 16.888.250,00 (31.500,00) 99,81
0,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 07 0,00 0,00 0,00
3.755.000,00
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5 . 2 . 02 . 28 3.755.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
3.755.000,00 5 . 2 . 02 . 28 . 2 3.755.000,00 0,00 100,00
2.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 2.125.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )1.275.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 02 1.275.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 06 5.133.250,00 0,00 100,00
5.133.250,00
Penyusunan I nventaris Kekayaan
5 . 2 . 06 . 08 5.133.250,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5.133.250,00 5 . 2 . 06 . 08 . 2 5.133.250,00 0,00 100,00
858.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01 858.250,00 0,00 100,00
858.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 01 . 01 858.250,00 0,00 100,00
1.275.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 1.275.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 3.000.000,00 0,00 100,00
3.000.000,00 0,00 100,00 5.133.250,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
3.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 . 02 3.000.000,00 0,00 100,00
20.875.500,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan
5 . 2 . 15 20.875.500,00 0,00 100,00
9.536.750,00
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
5 . 2 . 15 . 06 9.536.750,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 9.536.750,00 5 . 2 . 15 . 06 . 2
9.536.750,00 0,00 100,00 1.508.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 01
capaian kinerja dan keuangan
3.000.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Hadiah 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 29 . 01
1
7.763.500,00 0,00 100,00 538.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 01
2
3
7
4
5
6
2.125.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 11 . 04 2.125.000,00 0,00 100,00
7.763.500,00 Pengklasifikasian Arsip Pola Baru 5 . 2 . 05 . 09 7.763.500,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 7.763.500,00 5 . 2 . 05 . 09 . 2
538.500,00 0,00 100,00 538.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 01 . 01
1.275.000,00 0,00 100,00 3.000.000,00 Belanja Hadiah/ Penghargaan 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 29
538.500,00 0,00 100,00 445.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 02
445.000,00 0,00 100,00 445.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 02 . 10
445.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 03
1.200.000,00 0,00 100,00 1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 03 . 26
1.200.000,00 0,00 100,00 555.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 06
555.000,00 0,00 100,00 105.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 06 . 01
105.000,00 0,00 100,00 450.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 06 . 02
450.000,00 0,00 100,00 2.025.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 11
2.025.000,00 0,00 100,00 750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 11 . 02
750.000,00 0,00 100,00 1.275.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 05 . 09 . 2 . 11 . 04
1.508.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )1.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 02 1.500.000,00 0,00 100,00
350.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 350.000,00 0,00 100,00
350.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 02 . 10 350.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 400.000,00 0,00 100,00
400.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 03 . 26 400.000,00 0,00 100,00
1.008.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 1.008.750,00 0,00 100,00
262.500,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 01 262.500,00 0,00 100,00
746.250,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 06 . 02 746.250,00 0,00 100,00
4.900.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 4.900.000,00 0,00 100,00
3.400.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 11 . 04 3.400.000,00 0,00 100,00
1.080.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 1.080.000,00 0,00 100,00
Belanja Modal
0,00 5 . 2 . 15 . 07 . 3 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer 5 . 2 . 15 . 07 . 3 . 29 . 02
0,00 0,00 0,00 35.437.500,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
5 . 2 . 15 35.437.500,00 0,00 100,00
27.200.000,00 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 5 . 2 . 15 . 05 27.200.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 5 . 2 . 15 . 05 . 2
1.080.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 07 . 2 . 01 . 01 1.080.000,00 0,00 100,00
7.738.750,00 5 . 2 . 15 . 07 . 2 7.738.750,00 0,00 100,00
1
112.500,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 06 . 01 112.500,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
1.508.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 01 . 01 1.508.000,00 0,00 100,00
1.278.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 06 1.278.750,00 0,00 100,00
1.166.250,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 06 . 02 1.166.250,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
6.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 11 6.750.000,00 0,00 100,00
6.750.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 06 . 2 . 11 . 02 6.750.000,00 0,00 100,00
11.338.750,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
5 . 2 . 15 . 07 11.338.750,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
3.600.000,00 5 . 2 . 15 . 07 . 1 3.600.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 02 3.600.000,00 0,00 100,00
3.600.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 07 . 1 . 02 . 03 3.600.000,00 0,00 100,00
27.200.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )275.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 275.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
2.500.000,00 5 . 2 . 15 . 11 . 1 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 11 . 1 . 02 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5.737.500,00 5 . 2 . 15 . 11 . 2 5.737.500,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00
275.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 02 . 10 275.000,00 0,00 100,00
persampahan
1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 03 . 26 1.200.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 750.000,00 0,00 100,00
75.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 . 01 75.000,00 0,00 100,00
675.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 06 . 02 675.000,00 0,00 100,00
2.762.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 2.762.500,00 0,00 100,00
2.762.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 11 . 2 . 11 . 04 2.762.500,00 0,00 100,00
7.400.000,00
Program Pengembangan Perumahan
5 . 2 . 15 . 11 8.237.500,00 0,00 100,00
8.237.500,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
1
200.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 02 200.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 525.000,00 0,00 100,00
525.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 01 . 01 525.000,00 0,00 100,00
200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 02 . 10 200.000,00 0,00 100,00
Masyarakat 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 23 . 01 21.675.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 03 . 26 1.200.000,00 0,00 100,00
675.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 675.000,00 0,00 100,00
675.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 06 . 02 675.000,00 0,00 100,00
2.925.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 2.925.000,00 0,00 100,00
1.487.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 . 02 1.487.500,00 0,00 100,00
1.437.500,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 11 . 04 1.437.500,00 0,00 100,00
21.675.000,00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga 5 . 2 . 15 . 05 . 2 . 23
21.675.000,00 0,00 100,00 21.675.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
5 . 2 . 15 7.400.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )71.620.000,00 5 . 2 . 15 . 01 . 1 71.095.000,00 (525.000,00) 99,27
1.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 11 . 02 1.250.000,00 0,00 100,00
2.125.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 11 . 04 2.125.000,00 0,00 100,00
86.395.000,00
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
5 . 2 . 15 85.870.000,00 (525.000,00) 99,39
86.395.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Perdesaan
5 . 2 . 15 . 01 85.870.000,00 (525.000,00) 99,39
Belanja Pegaw ai
33.120.000,00 Honorarium PNS 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 32.595.000,00 (525.000,00) 98,41
750.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 06 . 02 750.000,00 0,00 100,00
33.120.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 01 . 01 32.595.000,00 (525.000,00) 98,41
38.500.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 02 38.500.000,00 0,00 100,00
38.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 01 . 1 . 02 . 03 38.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
14.775.000,00 5 . 2 . 15 . 01 . 2 14.775.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01 750.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00
275.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 02 275.000,00 0,00 100,00
275.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 02 . 10 275.000,00 0,00 100,00
3.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 11 3.375.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 06 750.000,00 0,00 100,00
1
Belanja Pegaw ai
2
3
7
4
5
6
7.400.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
perumahan
5 . 2 . 15 . 04 7.400.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 5 . 2 . 15 . 04 . 1 1.750.000,00 0,00 100,00
800.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 . 26 800.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 02 1.750.000,00 0,00 100,00
1.750.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 15 . 04 . 1 . 02 . 03 1.750.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
5.650.000,00 5 . 2 . 15 . 04 . 2 5.650.000,00 0,00 100,00
525.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 01 525.000,00 0,00 100,00
525.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 01 . 01 525.000,00 0,00 100,00
200.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 02 200.000,00 0,00 100,00
200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 02 . 10 200.000,00 0,00 100,00
800.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 04 . 2 . 03 800.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )0,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 06 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 5 . 2 . 16 . 01 . 2 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 01 . 01 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 02 . 10 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 03 . 26 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 06 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 11 0,00 0,00 0,00
0,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 02 . 03 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 11 . 02 0,00 0,00 0,00
0,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 16 . 01 . 2 . 11 . 04 0,00 0,00 0,00
8.540.500,00 Program pengembangan Kemitraan 5 . 2 . 17 8.234.500,00 (306.000,00) 96,42
8.540.500,00 Pengembangan dan penguatan informasi dan database 5 . 2 . 17 . 01 8.234.500,00 (306.000,00) 96,42
Belanja Barang dan Jasa 8.540.500,00 5 . 2 . 17 . 01 . 2
8.234.500,00 (306.000,00) 96,42 843.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 01
843.000,00 0,00 100,00 843.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 01 . 01
843.000,00 0,00 100,00 3.573.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 05
Belanja Barang dan Jasa
0,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 16 . 01 . 1 . 02 0,00 0,00 0,00
1
175.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 . 01 175.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 03 . 26 1.200.000,00 0,00 100,00
1.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 1.000.000,00 0,00 100,00
825.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 06 . 02 825.000,00 0,00 100,00
0,00 5 . 2 . 16 . 01 . 1 0,00 0,00 0,00
11.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 11.550.000,00 0,00 100,00
9.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 . 02 9.000.000,00 0,00 100,00
2.550.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 15 . 01 . 2 . 11 . 04 2.550.000,00 0,00 100,00
0,00 Program Lingkungan Sehat Perumahan 5 . 2 . 16 0,00 0,00 0,00
0,00 Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan tentang pembangunan perumahan
5 . 2 . 16 . 01 0,00 0,00 0,00
Belanja Pegaw ai
3.267.000,00 (306.000,00) 91,44
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
200.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 02 . 10 200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 1.200.000,00 0,00 100,00
1.200.000,00 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 03 . 26 1.200.000,00 0,00 100,00
525.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 06 525.000,00 0,00 100,00
75.000,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 06 . 01 75.000,00 0,00 100,00
450.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 06 . 02 450.000,00 0,00 100,00
2.805.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 11 2.805.000,00 0,00 100,00
2.805.000,00 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 11 . 04 2.805.000,00 0,00 100,00
1.617.233.500,00
5 . 2 . 28 1.559.561.304,00 (57.672.196,00) 96,43
750.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 01 . 01 750.000,00 0,00 100,00
986.215.000,00
Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan
5 . 2 . 28 . 01 946.607.054,00 (39.607.946,00) 95,98
Belanja Pegaw ai 529.000.000,00 5 . 2 . 28 . 01 . 1
527.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77 529.000.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02
527.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77 529.000.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 28 . 01 . 1 . 02 . 03
527.800.000,00 (1.200.000,00) 99,77
Belanja Barang dan Jasa 441.515.000,00 5 . 2 . 28 . 01 . 2
403.107.054,00 (38.407.946,00) 91,30 69.744.025,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01
200.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 02 200.000,00 0,00 100,00
750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 5 . 2 . 19 . 03 . 2 . 01 750.000,00 0,00 100,00
1
1.137.000,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 06 . 02 1.137.000,00 0,00 100,00
2
3
7
4
5
6
3.573.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 05 . 03 3.267.000,00 (306.000,00) 91,44
1.574.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 06 1.574.500,00 0,00 100,00
437.500,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 06 . 01 437.500,00 0,00 100,00
2.550.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 11 2.550.000,00 0,00 100,00
5.480.000,00 5 . 2 . 19 . 03 . 2 5.480.000,00 0,00 100,00
2.550.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 17 . 01 . 2 . 11 . 02 2.550.000,00 0,00 100,00
7.980.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 5 . 2 . 19 7.980.000,00 0,00 100,00
7.980.000,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang
kakilima dan asongan
5 . 2 . 19 . 03 7.980.000,00 0,00 100,00
Belanja Pegaw ai
2.500.000,00 5 . 2 . 19 . 03 . 1 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Honorarium Non PNS 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 02 2.500.000,00 0,00 100,00
2.500.000,00 Honorarium/ Upah Harian 5 . 2 . 19 . 03 . 1 . 02 . 03 2.500.000,00 0,00 100,00
Belanja Barang dan Jasa
66.605.700,00 (3.138.325,00) 95,50
PERUBAHAN
REALI SASI ( Rp) ( % )2.500.000,00 0,00 100,00 187.872.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15
37.723.000,00 (2.914.500,00) 92,83 7.700.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 07
2.692.100,00 (5.007.900,00) 34,96 19.214.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06
17.329.950,00 (1.884.250,00) 90,19 7.292.500,00 Belanja Cetak 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 01
6.866.750,00 (425.750,00) 94,16 11.921.700,00 Belanja Penggandaan 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 06 . 02
10.463.200,00 (1.458.500,00) 87,77 15.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11
14.875.000,00 (375.000,00) 97,54 15.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 11 . 02
14.875.000,00 (375.000,00) 97,54 2.500.000,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14
2.500.000,00 0,00 100,00 2.500.000,00 Belanja Pakaian Olahraga 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 14 . 04
182.299.400,00 (5.572.600,00) 97,03 187.872.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 15 . 02
5.505.000,00 (1.255.000,00) 81,43 8.040.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 02
182.299.400,00 (5.572.600,00) 97,03
Belanja Modal
15.700.000,00 5 . 2 . 28 . 01 . 3 15.700.000,00 0,00 100,00
8.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28
8.000.000,00 0,00 100,00 4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Meubelair 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 01 4.000.000,00 0,00 100,00
4.000.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 28 . 04
4.000.000,00 0,00 100,00 7.700.000,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29
7.340.000,00 (700.000,00) 91,29 40.637.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Dan Pelumas 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 03
53.260.100,00 (9.877.400,00) 84,36 6.760.000,00 Belanja Jasa Service 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05 . 01
1
1.325.000,00 0,00 100,00 7.570.000,00 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 04
2
3
7
4
5
6
47.598.025,00 Belanja Alat Tulis Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 01 44.459.700,00 (3.138.325,00) 93,41
1.325.000,00 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 03
7.570.000,00 0,00 100,00 13.251.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 01 . 05
10.300.000,00 0,00 100,00 63.137.500,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 05
13.251.000,00 0,00 100,00 9.800.000,00 Belanja Bahan/ Material 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02
9.150.000,00 (650.000,00) 93,37 9.800.000,00 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 02 . 10
9.150.000,00 (650.000,00) 93,37 73.997.275,00 Belanja Jasa Kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03
57.086.904,00 (16.910.371,00) 77,15 14.300.000,00 Belanja Telepon 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 01
7.855.476,00 (6.444.524,00) 54,93 14.231.020,00 Belanja Air 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 02
8.887.340,00 (5.343.680,00) 62,45 19.266.255,00 Belanja Listrik 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 03
15.829.088,00 (3.437.167,00) 82,16 15.900.000,00 Belanja Surat Kabar/ Majalah 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 05
14.215.000,00 (1.685.000,00) 89,40 10.300.000,00 Belanja jasa service peralatan kantor 5 . 2 . 28 . 01 . 2 . 03 . 12
7.700.000,00 0,00 100,00
REALI SASI ( Rp) ( % )
PERUBAHAN
1
2
3
4
5
6
7
5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00 Peralatan Komputer Mainframe 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00 Peralatan Mini Komputer 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 80 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00
Jaringan Telepon 5 . 2 . 28 . 01 . 3 . 80 . 01 Belanja Modal Jalan, I rigasi dan Jaringan - Pengadaan 0,00 0,00 0,00 0,00 Jaringan Telepon Di atas Tanah 5 . 2 . 28 . 02 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelurahan 308.792.500,00 301.992.000,00 (6.800.500,00) 97,80
Belanja Pegaw ai
5 . 2 . 28 . 02 . 1 169.700.000,00 164.135.000,00 (5.565.000,00) 96,72 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 Honorarium PNS
71.700.000,00 67.635.000,00 (4.065.000,00) 94,33 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 59.700.000,00 55.635.000,00 (4.065.000,00) 93,19 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 01 . 05 Honorarium/ Upah Harian 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 98.000.000,00 96.500.000,00 (1.500.000,00) 98,47 5 . 2 . 28 . 02 . 1 . 02 . 03 Honorarium/ Upah Harian 98.000.000,00 96.500.000,00 (1.500.000,00) 98,47
Belanja Barang dan Jasa
5 . 2 . 28 . 02 . 2 139.092.500,00 137.857.000,00 (1.235.500,00) 99,11 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 02 Belanja Bahan/ Material 2.225.000,00 2.090.000,00 (135.000,00) 93,93 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/ dekorasi 2.225.000,00 2.090.000,00 (135.000,00) 93,93 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7.305.000,00 7.079.500,00 (225.500,00) 96,91 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
712.500,00 637.500,00 (75.000,00) 89,47 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 6.592.500,00 6.442.000,00 (150.500,00) 97,72 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 46.062.500,00 45.187.500,00 (875.000,00) 98,10 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 20.350.000,00 19.475.000,00 (875.000,00) 95,70 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 25.712.500,00 25.712.500,00 0,00 100,00 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pihak 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 100,00
Ketiga 5 . 2 . 28 . 02 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 100,00 Masyarakat