Paparan Bimtek Penyusunan SK_Biro Hukum

HAL2 YANG PERLU
DIPERHATIKAN
(Menyongsong
Pelaksanaan Kegiatan
2013)

AGENDA
1. Esensi SK Kegiatan
2. Mitigasi Risiko (The 3
Lines of Defense)
3. Kinerja Pelaksanaan
Kegiatan
4. Titik Rawan Penyerapan
Anggaran
5. Isu Faktual Pengawasan

Esensi SK Kegiatan
• Sebagai dasar
pelaksanaan kegiatan
• Sebagai dokumen
yang menjelaskan

jumlah dan struktur
tim pelaksana kegiatan
• Sebagai dokumen
yang menjelaskan
tugas setiap posisi
dalam struktur

Mitigasi Risiko (The 3 Lines of
Defense)

Kinerja Pelaksanaan
Kegiatan
•
•

•

Perencanaan kegiatan
Kelengkapan
dokumen

pelaksanaan kegiatan
(laporan, prosiding,
notulensi, daftar
hadir)
Kesesuaian kegiatan
dengan Tusi & IKU
unit kerja, dan

Titik Rawan Penyerapan Anggaran
Akhir Tahun
• Ketidaklengkapan dan
keterlambatan pengumpulan
dokumen/bukti
• Kekurangan penyetoran SSBP atau
SSPB
• Realisasi kegiatan yang cenderung
dipaksakan (perjalanan dinas,
konsinyering, pembelian atk dll)
• Tanggung jawab PPK terhadap
SPTB dan SKTM

• Kurang maksimalnya fungsi
control Bagian Verifikasi
(penumpukan SPP)

Isu Faktual Pengawasan
• Audit BPK (isu nasional)
mulai menyentuh aspek
perencanaan
• Audit kinerja BPK semakin
dalam dan rekomendasi
yang tegas.
• Kurang selektifnya
penerapan honor terkait
output (OB)
• Pengawasan akuntabilitas
Dana Dekon Bappenas
• Link TOR-RAB, dalam
rangka penerapan
anggaran berbasis kinerja

Terima
Kasih...
.