LRA dinas pengelolaan keaungan daerah tahun 2014
Lampiran I .2
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
1,036,728,723,510.00
1,036,100,189,069.32
(628,534,440.68)
99.94
39,707,401,668.00
45,902,321,566.41
6,194,919,898.41
115.60
19,040,869,400.00
20,141,317,994.25
1,100,448,594.25
105.78
Perda Nomor 4 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 7 Tahun 2012
Perda Nomor 2 Tahun 2012
Perda Nomor 5 Tahun 2012
Perda Nomor 6 Tahun 2012
Perda Nomor 2 Tahun 2012
Perda Nomor 8 Tahun 2012
Perda Nomor 1 Tahun 2012
Perda Nomor 2 Tahun 2013
Perda Nomor 1 Tahun 2011
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
2,475,000,000.00
2,929,409,000.00
454,409,000.00
118.36
Perda Nomor 06 Tahun 2013
Perda Nomor 10 Tahun 2012
Perda 03 Tahun 2013
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2
DANA PERI MBANGAN
1,099,424,068.00
1,099,424,068.00
0.00
100.00
17,092,108,200.00
21,732,170,504.16
4,640,062,304.16
127.15
750,370,474,202.00
751,301,933,742.00
931,459,540.00
100.12
21,027,928,202.00
21,959,387,742.00
931,459,540.00
104.43
Permendagri Nomor 17 Tahun
2007
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
Dana Alokasi Umum
653,897,726,000.00
653,897,726,000.00
0.00
100.00
Perpres Nomor :
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
Dana Alokasi Khusus
75,444,820,000.00
75,444,820,000.00
0.00
100.00
PMK Nomor :
246,650,847,640.00
238,895,933,760.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3
LAI N-LAI N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
(7,754,913,879.09)
96.86
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1
Pendapatan Hibah
42,877,230,000.00
20,146,031,352.00
(22,731,198,648.00)
46.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
20,794,500,000.00
35,856,356,406.91
15,061,856,406.91
172.43
161,438,577,000.00
161,438,577,000.00
0.00
100.00
21,540,540,640.00
21,440,540,640.00
0.00
14,428,362.00
74,288,152,255.89
57,406,843,876.60
(16,881,308,379.29)
77.28
62,406,178,412.89
46,397,915,794.60
(16,008,262,618.29)
74.35
16,545,721,014.89
6,599,632,523.00
(9,946,088,491.89)
39.89
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7
Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
(100,000,000.00)
14,428,362.00
99.54
0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2
Belanja Bunga
1,252,522,920.00
1,252,522,920.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
Belanja Hibah
3,975,500,000.00
3,758,919,000.00
(216,581,000.00)
94.55
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
1,455,302,122.00
1,217,390,000.00
(237,912,122.00)
83.65
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Desa
3,851,602,960.00
2,644,094,300.00
(1,207,508,660.00)
68.65
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa
31,115,464,599.00
30,188,995,517.00
(926,469,082.00)
97.02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
4,210,064,797.00
736,361,534.60
(3,473,703,262.40)
17.49
BELANJA LANGSUNG
11,881,973,843.00
11,008,928,082.00
(873,045,761.00)
92.65
1,734,328,400.00
1,711,363,476.00
(22,964,924.00)
98.68
4,376,000.00
4,323,000.00
(53,000.00)
98.79
4,376,000.00
4,323,000.00
(53,000.00)
98.79
170,400,000.00
165,954,912.00
(4,445,088.00)
97.39
170,400,000.00
165,954,912.00
(4,445,088.00)
97.39
23,000,000.00
13,929,800.00
(9,070,200.00)
60.56
23,000,000.00
13,929,800.00
(9,070,200.00)
60.56
584,644,000.00
584,222,300.00
(421,700.00)
99.93
494,928,000.00
494,540,000.00
(388,000.00)
99.92
89,716,000.00
89,682,300.00
(33,700.00)
99.96
135,360,000.00
135,050,000.00
(310,000.00)
99.77
135,360,000.00
135,050,000.00
(310,000.00)
99.77
35,000,000.00
35,000,000.00
0.00
100.00
5,500,000.00
5,500,000.00
0.00
100.00
29,500,000.00
29,500,000.00
0.00
100.00
10,250,900.00
10,165,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00
(85,900.00)
100.00
99.16
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,750,900.00
6,740,000.00
(10,900.00)
99.84
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3,500,000.00
3,425,000.00
(75,000.00)
97.86
0.00
0.00
177/ I / TAHUN 2013
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 29
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 05
1.20 . 1.20.05 . 00 . 05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
2,000,000.00
750,000.00
(1,250,000.00)
37.50
2,000,000.00
750,000.00
(1,250,000.00)
37.50
251,670,000.00
249,965,000.00
(1,705,000.00)
99.32
251,670,000.00
249,965,000.00
(1,705,000.00)
99.32
517,627,500.00
512,003,464.00
(5,624,036.00)
98.91
38,160,000.00
37,810,000.00
(350,000.00)
99.08
479,467,500.00
474,193,464.00
(5,274,036.00)
98.90
925,940,500.00
890,845,399.00
(35,095,101.00)
96.21
301,336,000.00
291,360,000.00
(9,976,000.00)
96.69
301,336,000.00
291,360,000.00
(9,976,000.00)
96.69
366,532,000.00
354,506,000.00
(12,026,000.00)
96.72
366,532,000.00
354,506,000.00
(12,026,000.00)
96.72
44,462,500.00
44,450,000.00
(12,500.00)
99.97
44,462,500.00
44,450,000.00
(12,500.00)
99.97
120,000,000.00
119,888,500.00
(111,500.00)
99.91
120,000,000.00
119,888,500.00
(111,500.00)
99.91
16,670,000.00
8,725,753.00
(7,944,247.00)
52.34
16,670,000.00
8,725,753.00
(7,944,247.00)
52.34
47,150,000.00
43,118,896.00
(4,031,104.00)
91.45
47,150,000.00
43,118,896.00
(4,031,104.00)
91.45
28,290,000.00
27,296,250.00
(993,750.00)
96.49
28,290,000.00
27,296,250.00
(993,750.00)
96.49
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
100.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
100.00
94,803,000.00
80,738,100.00
(14,064,900.00)
85.16
94,803,000.00
80,738,100.00
(14,064,900.00)
85.16
94,803,000.00
80,738,100.00
(14,064,900.00)
85.16
119,450,000.00
119,255,700.00
(194,300.00)
99.84
5,000,000.00
4,991,700.00
(8,300.00)
99.83
4,476,000.00
4,471,000.00
(5,000.00)
99.89
524,000.00
520,700.00
(3,300.00)
99.37
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
4,700,000.00
4,700,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 05
Penyusunan Program Kerja SKPD
300,000.00
300,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
4,700,000.00
4,700,000.00
0.00
100.00
300,000.00
300,000.00
0.00
100.00
56,000,000.00
55,984,000.00
(16,000.00)
(16,000.00)
99.97
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41,180,000.00
41,164,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,820,000.00
14,820,000.00
48,450,000.00
48,280,000.00
(170,000.00)
99.65
45,975,000.00
45,970,000.00
(5,000.00)
99.99
2,475,000.00
2,310,000.00
(165,000.00)
93.33
20,000,000.00
1,747,500.00
(18,252,500.00)
8.74
Pengklasifikasian Data
20,000,000.00
1,747,500.00
(18,252,500.00)
8.74
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,148,000.00
0.00
(17,148,000.00)
0.00
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,852,000.00
1,747,500.00
(1,104,500.00)
61.27
7,077,557,443.00
6,424,248,507.00
(653,308,936.00)
90.77
27,625,000.00
25,101,000.00
(2,524,000.00)
90.86
(2,524,000.00)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 06
Penatausahaan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 . 03
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 01
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja
0.00
99.96
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10,875,000.00
8,351,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,750,000.00
16,750,000.00
96,261,000.00
96,063,500.00
(197,500.00)
99.79
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 02
Penyusunan Standar Satuan Harga
0.00
76.79
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,012,000.00
31,989,000.00
(23,000.00)
99.93
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64,249,000.00
64,074,500.00
(174,500.00)
99.73
178,951,000.00
156,906,750.00
(22,044,250.00)
87.68
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 03
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 04
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
Belanja Pegawai
14,200,000.00
14,200,000.00
164,751,000.00
142,706,750.00
(22,044,250.00)
86.62
77,120,000.00
73,930,000.00
(3,190,000.00)
95.86
0.00
100.00
3,550,000.00
3,550,000.00
73,570,000.00
70,380,000.00
(3,190,000.00)
95.66
219,622,000.00
208,804,550.00
(10,817,450.00)
95.07
0.00
100.00
90,150,000.00
83,042,000.00
(7,108,000.00)
92.12
129,472,000.00
125,762,550.00
(3,709,450.00)
97.13
218,605,000.00
163,010,750.00
(55,594,250.00)
74.57
90,150,000.00
74,947,000.00
(15,203,000.00)
83.14
128,455,000.00
88,063,750.00
(40,391,250.00)
68.56
204,780,000.00
195,987,100.00
(8,792,900.00)
95.71
95,150,000.00
88,038,000.00
(7,112,000.00)
92.53
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
109,630,000.00
107,949,100.00
(1,680,900.00)
98.47
206,070,000.00
182,671,750.00
(23,398,250.00)
88.65
90,150,000.00
83,530,000.00
(6,620,000.00)
92.66
115,920,000.00
99,141,750.00
(16,778,250.00)
85.53
104,350,000.00
103,131,000.00
(1,219,000.00)
98.83
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25,500,000.00
25,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78,850,000.00
77,631,000.00
(1,219,000.00)
98.45
188,979,000.00
158,900,250.00
(30,078,750.00)
84.08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 13
Penyusunan Sistem I nformasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
0.00
100.00
43,005,000.00
37,773,000.00
(5,232,000.00)
87.83
145,974,000.00
121,127,250.00
(24,846,750.00)
82.98
57,380,000.00
53,030,000.00
(4,350,000.00)
92.42
(4,350,000.00)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,380,000.00
28,030,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
100.00
33,350,000.00
33,350,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 14
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 15
Bimbingan Teknis I mplementasi Paket Regulasi
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 19
I ntensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
86.57
3,250,000.00
17,550,000.00
14,300,000.00
540.00
30,100,000.00
15,800,000.00
(14,300,000.00)
52.49
42,740,000.00
42,740,000.00
0.00
100.00
2,575,000.00
2,575,000.00
0.00
100.00
40,165,000.00
40,165,000.00
0.00
100.00
100,000,000.00
90,412,296.00
(9,587,704.00)
90.41
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27,441,000.00
24,140,000.00
(3,301,000.00)
87.97
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72,559,000.00
66,272,296.00
(6,286,704.00)
91.34
349,350,000.00
330,479,000.00
(18,871,000.00)
94.60
44,140,000.00
40,710,000.00
(3,430,000.00)
92.23
305,210,000.00
289,769,000.00
(15,441,000.00)
94.94
153,914,000.00
143,200,666.00
(10,713,334.00)
93.04
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 20
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 21
Penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
94,055,000.00
93,249,000.00
(806,000.00)
99.14
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59,859,000.00
49,951,666.00
(9,907,334.00)
83.45
329,858,500.00
304,628,250.00
(25,230,250.00)
92.35
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 22
Penatausahaan administrasi kas daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
138,766,000.00
114,317,000.00
(24,449,000.00)
82.38
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
191,092,500.00
190,311,250.00
(781,250.00)
99.59
180,381,000.00
180,182,500.00
(198,500.00)
99.89
132,460,000.00
132,339,000.00
(121,000.00)
99.91
47,921,000.00
47,843,500.00
(77,500.00)
99.84
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 23
Penatausahaan administrasi Gaji PNS
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 24
I ntensifikasi PBB Dengan Pola SI STEP
430,034,900.00
380,608,175.00
(49,426,725.00)
88.51
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
88,320,000.00
73,653,050.00
(14,666,950.00)
83.39
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
341,714,900.00
306,955,125.00
(34,759,775.00)
89.83
Pemeliharaan Basis Data PBB
790,378,600.00
757,702,200.00
(32,676,400.00)
95.87
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 25
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
132,622,000.00
132,614,500.00
(7,500.00)
99.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
657,756,600.00
625,087,700.00
(32,668,900.00)
95.03
947,507,000.00
779,961,600.00
(167,545,400.00)
82.32
55,045,000.00
52,809,000.00
(2,236,000.00)
95.94
892,462,000.00
727,152,600.00
(165,309,400.00)
81.48
260,670,500.00
225,031,496.00
(35,639,004.00)
86.33
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 26
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 28
Optimalisasi penerimaan pajak daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 30
Penyusunan ketetapan pajak dan retribusi daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 31
Sosialisasi peraturan perpajakan dan retribusi daerah
34,385,000.00
33,544,600.00
(840,400.00)
97.56
226,285,500.00
191,486,896.00
(34,798,604.00)
84.62
258,434,500.00
247,821,900.00
(10,612,600.00)
95.89
40,640,000.00
36,920,000.00
(3,720,000.00)
90.85
217,794,500.00
210,901,900.00
(6,892,600.00)
96.84
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
100.00
3,650,000.00
22,850,000.00
19,200,000.00
626.03
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
46,350,000.00
27,150,000.00
(19,200,000.00)
58.58
Evaluasi dan Pengkajian PAD
154,800,000.00
133,000,725.00
(21,799,275.00)
85.92
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 32
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 44
Pemeliharaan Sistem I nformasi Manajemen Pedapatan
Daerah (MAPATDA)
7,680,000.00
3,760,000.00
(3,920,000.00)
48.96
147,120,000.00
129,240,725.00
(17,879,275.00)
87.85
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,512,000.00
20,512,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,488,000.00
29,488,000.00
0.00
100.00
319,322,943.00
319,305,000.00
(17,943.00)
99.99
319,322,943.00
319,305,000.00
(17,943.00)
99.99
53,533,000.00
28,800,000.00
(24,733,000.00)
53.80
46,980,000.00
28,800,000.00
(18,180,000.00)
61.30
6,553,000.00
0.00
(6,553,000.00)
0.00
118,635,000.00
118,531,200.00
(103,800.00)
99.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 46
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 47
Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB - P2
Belanja Modal
I mplementasi dan Pengelolaan E-Audit
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 48
Penatausahaan Administrasi Tunjangan Profesi Guru
dan Tambahan Penghasilan Guru
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
66,000,000.00
66,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52,635,000.00
52,531,200.00
(103,800.00)
99.80
33,207,000.00
22,946,500.00
(10,260,500.00)
69.10
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 49
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Pemerintah Daerah
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,092,000.00
11,110,000.00
(3,982,000.00)
73.62
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18,115,000.00
11,836,500.00
(6,278,500.00)
65.34
174,974,500.00
113,830,500.00
(61,144,000.00)
65.06
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 50
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 52
Penatausahaan Administrasi Pertanggungjawaban SKPD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 53
Penatausahaan Administrasi Bantuan Daerah
62,004,000.00
57,904,000.00
(4,100,000.00)
93.39
112,970,500.00
55,926,500.00
(57,044,000.00)
49.51
190,357,500.00
189,112,000.00
(1,245,500.00)
99.35
128,560,000.00
128,382,000.00
(178,000.00)
99.86
61,797,500.00
60,730,000.00
(1,067,500.00)
98.27
96,634,000.00
95,647,000.00
(987,000.00)
98.98
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
52,284,000.00
51,570,000.00
(714,000.00)
98.63
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44,350,000.00
44,077,000.00
(273,000.00)
99.38
120,816,500.00
120,703,849.00
(112,651.00)
99.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 55
Penatausahaan Administrasi Pembiayaan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51,582,000.00
51,521,000.00
(61,000.00)
99.88
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
69,234,500.00
69,182,849.00
(51,651.00)
99.93
258,915,000.00
248,717,000.00
(10,198,000.00)
96.06
258,915,000.00
248,717,000.00
(10,198,000.00)
96.06
69,600,000.00
58,310,500.00
(11,289,500.00)
83.78
23,930,000.00
23,545,000.00
(385,000.00)
98.39
23,930,000.00
23,545,000.00
(385,000.00)
98.39
20,990,000.00
15,483,000.00
(5,507,000.00)
73.76
20,990,000.00
15,483,000.00
(5,507,000.00)
73.76
24,680,000.00
19,282,500.00
(5,397,500.00)
78.13
24,680,000.00
19,282,500.00
(5,397,500.00)
78.13
103,962,500.00
102,712,500.00
(1,250,000.00)
98.80
45,500,000.00
45,500,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 57
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 07
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 01
Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Sistem I nformasi
Manajemen Keuangan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/ Kota
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perhitungan APBD Kabupaten/ Kota
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten/ Kota
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,650,000.00
33,650,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11,850,000.00
11,850,000.00
0.00
100.00
33,462,500.00
32,412,500.00
(1,050,000.00)
96.86
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 03
Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,700,000.00
16,677,000.00
(1,023,000.00)
94.22
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15,762,500.00
15,735,500.00
(27,000.00)
99.83
25,000,000.00
24,800,000.00
(200,000.00)
99.20
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 04
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan desa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.20.05 . 00 . 30
1.03 . 1.20.05 . 00 . 30 . 07
1.03 . 1.20.05 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3
Program Pembangunan I nfrastruktur Perdesaan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Perdesaan
Belanja Modal
2,650,000.00
11,150,000.00
8,500,000.00
420.75
22,350,000.00
13,650,000.00
(8,700,000.00)
61.07
893,670,000.00
792,700,000.00
(100,970,000.00)
88.70
893,670,000.00
792,700,000.00
(100,970,000.00)
88.70
893,670,000.00
792,700,000.00
(100,970,000.00)
88.70
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 01
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Aset Daerah
842,662,000.00
827,006,400.00
(15,655,600.00)
98.14
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
247,730,000.00
245,280,300.00
(2,449,700.00)
99.01
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
103,556,000.00
102,254,000.00
(1,302,000.00)
98.74
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
144,174,000.00
143,026,300.00
(1,147,700.00)
99.20
52,350,000.00
46,378,000.00
(5,972,000.00)
88.59
3,400,000.00
15,100,000.00
11,700,000.00
444.12
48,950,000.00
31,278,000.00
(17,672,000.00)
63.90
154,554,500.00
149,916,500.00
(4,638,000.00)
97.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 02
Sosialisasi/ Bimbingan teknis Pengelolaan Barang
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 04
Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan asset
daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
55,718,000.00
54,884,000.00
(834,000.00)
98.50
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98,836,500.00
95,032,500.00
(3,804,000.00)
96.15
49,877,000.00
49,184,500.00
(692,500.00)
98.61
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 05
Penyusunan Rencana Kebutuhan/ Pemeliharaan Barang
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,866,000.00
22,864,000.00
(2,000.00)
99.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27,011,000.00
26,320,500.00
(690,500.00)
97.44
59,227,500.00
59,101,200.00
(126,300.00)
99.79
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 10
Penyusutan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19,268,000.00
19,256,000.00
(12,000.00)
99.94
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
39,959,500.00
39,845,200.00
(114,300.00)
99.71
25,000,000.00
24,387,000.00
(613,000.00)
97.55
16,570,000.00
16,306,000.00
(264,000.00)
98.41
8,430,000.00
8,081,000.00
(349,000.00)
95.86
25,000,000.00
24,949,000.00
(51,000.00)
99.80
16,570,000.00
16,566,000.00
(4,000.00)
99.98
8,430,000.00
8,383,000.00
(47,000.00)
99.44
78,923,000.00
78,152,400.00
(770,600.00)
99.02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 11
Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 12
Penyusunan Laporan Akhir Tahun Aset Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12,450,000.00
12,450,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66,473,000.00
65,702,400.00
(770,600.00)
98.84
150,000,000.00
149,657,500.00
(342,500.00)
99.77
5,125,000.00
5,125,000.00
144,875,000.00
144,532,500.00
962,440,571,254.11
978,693,345,192.72
16,252,773,938.61
101.69
161,643,094,211.89
78,167,136,915.89
(83,475,957,296.00)
48.36
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
78,091,566,211.89
78,094,366,211.89
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
83,501,528,000.00
0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
50,000,000.00
72,770,704.00
22,770,704.00
145.54
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 14
Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Sistem I nformasi
Manajemen Barang Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2
0.00
0.00
(342,500.00)
100.00
100.00
99.76
PEMBI AYAAN DAERAH
PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH
PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH
2,800,000.00
(83,501,528,000.00)
100.00
0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
PEMBI AYAAN NETTO
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
160,643,094,211.89
77,167,136,915.89
0.00
(83,475,957,296.00)
100.00
48.04
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 10
.
Nomor
: .
Tanggal
:
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi
: 1 . 20 . 05
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Urusan Wajib
JUMLAH ( Rp)
BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG
URAI AN
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALI SASI
( Rp)
(% )
DASAR HUKUM
1
2
3
4
5= 4-3
6
7
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
1,036,728,723,510.00
1,036,100,189,069.32
(628,534,440.68)
99.94
39,707,401,668.00
45,902,321,566.41
6,194,919,898.41
115.60
19,040,869,400.00
20,141,317,994.25
1,100,448,594.25
105.78
Perda Nomor 4 Tahun 2012
Perda Nomor 3 Tahun 2012
Perda Nomor 7 Tahun 2012
Perda Nomor 2 Tahun 2012
Perda Nomor 5 Tahun 2012
Perda Nomor 6 Tahun 2012
Perda Nomor 2 Tahun 2012
Perda Nomor 8 Tahun 2012
Perda Nomor 1 Tahun 2012
Perda Nomor 2 Tahun 2013
Perda Nomor 1 Tahun 2011
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
2,475,000,000.00
2,929,409,000.00
454,409,000.00
118.36
Perda Nomor 06 Tahun 2013
Perda Nomor 10 Tahun 2012
Perda 03 Tahun 2013
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2
DANA PERI MBANGAN
1,099,424,068.00
1,099,424,068.00
0.00
100.00
17,092,108,200.00
21,732,170,504.16
4,640,062,304.16
127.15
750,370,474,202.00
751,301,933,742.00
931,459,540.00
100.12
21,027,928,202.00
21,959,387,742.00
931,459,540.00
104.43
Permendagri Nomor 17 Tahun
2007
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2
Dana Alokasi Umum
653,897,726,000.00
653,897,726,000.00
0.00
100.00
Perpres Nomor :
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3
Dana Alokasi Khusus
75,444,820,000.00
75,444,820,000.00
0.00
100.00
PMK Nomor :
246,650,847,640.00
238,895,933,760.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3
LAI N-LAI N PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
(7,754,913,879.09)
96.86
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1
Pendapatan Hibah
42,877,230,000.00
20,146,031,352.00
(22,731,198,648.00)
46.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
20,794,500,000.00
35,856,356,406.91
15,061,856,406.91
172.43
161,438,577,000.00
161,438,577,000.00
0.00
100.00
21,540,540,640.00
21,440,540,640.00
0.00
14,428,362.00
74,288,152,255.89
57,406,843,876.60
(16,881,308,379.29)
77.28
62,406,178,412.89
46,397,915,794.60
(16,008,262,618.29)
74.35
16,545,721,014.89
6,599,632,523.00
(9,946,088,491.89)
39.89
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5
Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 7
Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1
BELANJA
BELANJA TI DAK LANGSUNG
(100,000,000.00)
14,428,362.00
99.54
0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2
Belanja Bunga
1,252,522,920.00
1,252,522,920.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4
Belanja Hibah
3,975,500,000.00
3,758,919,000.00
(216,581,000.00)
94.55
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5
Belanja Bantuan Sosial
1,455,302,122.00
1,217,390,000.00
(237,912,122.00)
83.65
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan
Pemerintah Desa
3,851,602,960.00
2,644,094,300.00
(1,207,508,660.00)
68.65
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota
dan Pemerintahan Desa
31,115,464,599.00
30,188,995,517.00
(926,469,082.00)
97.02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8
Belanja Tidak Terduga
4,210,064,797.00
736,361,534.60
(3,473,703,262.40)
17.49
BELANJA LANGSUNG
11,881,973,843.00
11,008,928,082.00
(873,045,761.00)
92.65
1,734,328,400.00
1,711,363,476.00
(22,964,924.00)
98.68
4,376,000.00
4,323,000.00
(53,000.00)
98.79
4,376,000.00
4,323,000.00
(53,000.00)
98.79
170,400,000.00
165,954,912.00
(4,445,088.00)
97.39
170,400,000.00
165,954,912.00
(4,445,088.00)
97.39
23,000,000.00
13,929,800.00
(9,070,200.00)
60.56
23,000,000.00
13,929,800.00
(9,070,200.00)
60.56
584,644,000.00
584,222,300.00
(421,700.00)
99.93
494,928,000.00
494,540,000.00
(388,000.00)
99.92
89,716,000.00
89,682,300.00
(33,700.00)
99.96
135,360,000.00
135,050,000.00
(310,000.00)
99.77
135,360,000.00
135,050,000.00
(310,000.00)
99.77
35,000,000.00
35,000,000.00
0.00
100.00
5,500,000.00
5,500,000.00
0.00
100.00
29,500,000.00
29,500,000.00
0.00
100.00
10,250,900.00
10,165,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 01
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 06
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 07
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 12
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
0.00
(85,900.00)
100.00
99.16
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
0.00
0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
6,750,900.00
6,740,000.00
(10,900.00)
99.84
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
3,500,000.00
3,425,000.00
(75,000.00)
97.86
0.00
0.00
177/ I / TAHUN 2013
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 15
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 18
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 21
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Penatausahaan Kesekretariatan SKPD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 05
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 09
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 10
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 22
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 23
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 24
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 28
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 29
1.20 . 1.20.05 . 00 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 05
1.20 . 1.20.05 . 00 . 05 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 01
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
2,000,000.00
750,000.00
(1,250,000.00)
37.50
2,000,000.00
750,000.00
(1,250,000.00)
37.50
251,670,000.00
249,965,000.00
(1,705,000.00)
99.32
251,670,000.00
249,965,000.00
(1,705,000.00)
99.32
517,627,500.00
512,003,464.00
(5,624,036.00)
98.91
38,160,000.00
37,810,000.00
(350,000.00)
99.08
479,467,500.00
474,193,464.00
(5,274,036.00)
98.90
925,940,500.00
890,845,399.00
(35,095,101.00)
96.21
301,336,000.00
291,360,000.00
(9,976,000.00)
96.69
301,336,000.00
291,360,000.00
(9,976,000.00)
96.69
366,532,000.00
354,506,000.00
(12,026,000.00)
96.72
366,532,000.00
354,506,000.00
(12,026,000.00)
96.72
44,462,500.00
44,450,000.00
(12,500.00)
99.97
44,462,500.00
44,450,000.00
(12,500.00)
99.97
120,000,000.00
119,888,500.00
(111,500.00)
99.91
120,000,000.00
119,888,500.00
(111,500.00)
99.91
16,670,000.00
8,725,753.00
(7,944,247.00)
52.34
16,670,000.00
8,725,753.00
(7,944,247.00)
52.34
47,150,000.00
43,118,896.00
(4,031,104.00)
91.45
47,150,000.00
43,118,896.00
(4,031,104.00)
91.45
28,290,000.00
27,296,250.00
(993,750.00)
96.49
28,290,000.00
27,296,250.00
(993,750.00)
96.49
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
100.00
1,500,000.00
1,500,000.00
0.00
100.00
94,803,000.00
80,738,100.00
(14,064,900.00)
85.16
94,803,000.00
80,738,100.00
(14,064,900.00)
85.16
94,803,000.00
80,738,100.00
(14,064,900.00)
85.16
119,450,000.00
119,255,700.00
(194,300.00)
99.84
5,000,000.00
4,991,700.00
(8,300.00)
99.83
4,476,000.00
4,471,000.00
(5,000.00)
99.89
524,000.00
520,700.00
(3,300.00)
99.37
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
4,700,000.00
4,700,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 04
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 05
Penyusunan Program Kerja SKPD
300,000.00
300,000.00
0.00
100.00
5,000,000.00
5,000,000.00
0.00
100.00
4,700,000.00
4,700,000.00
0.00
100.00
300,000.00
300,000.00
0.00
100.00
56,000,000.00
55,984,000.00
(16,000.00)
(16,000.00)
99.97
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
41,180,000.00
41,164,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14,820,000.00
14,820,000.00
48,450,000.00
48,280,000.00
(170,000.00)
99.65
45,975,000.00
45,970,000.00
(5,000.00)
99.99
2,475,000.00
2,310,000.00
(165,000.00)
93.33
20,000,000.00
1,747,500.00
(18,252,500.00)
8.74
Pengklasifikasian Data
20,000,000.00
1,747,500.00
(18,252,500.00)
8.74
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,148,000.00
0.00
(17,148,000.00)
0.00
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2,852,000.00
1,747,500.00
(1,104,500.00)
61.27
7,077,557,443.00
6,424,248,507.00
(653,308,936.00)
90.77
27,625,000.00
25,101,000.00
(2,524,000.00)
90.86
(2,524,000.00)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 06
Penatausahaan Administrasi Kepegawaian
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15
1.24 . 1.20.05 . 00 . 15 . 03
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 01
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Analisa Standar Belanja
0.00
99.96
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
10,875,000.00
8,351,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
16,750,000.00
16,750,000.00
96,261,000.00
96,063,500.00
(197,500.00)
99.79
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 02
Penyusunan Standar Satuan Harga
0.00
76.79
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
32,012,000.00
31,989,000.00
(23,000.00)
99.93
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
64,249,000.00
64,074,500.00
(174,500.00)
99.73
178,951,000.00
156,906,750.00
(22,044,250.00)
87.68
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 03
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 04
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 06
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
APBD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 07
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran APBD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Perubahan APBD
Belanja Pegawai
14,200,000.00
14,200,000.00
164,751,000.00
142,706,750.00
(22,044,250.00)
86.62
77,120,000.00
73,930,000.00
(3,190,000.00)
95.86
0.00
100.00
3,550,000.00
3,550,000.00
73,570,000.00
70,380,000.00
(3,190,000.00)
95.66
219,622,000.00
208,804,550.00
(10,817,450.00)
95.07
0.00
100.00
90,150,000.00
83,042,000.00
(7,108,000.00)
92.12
129,472,000.00
125,762,550.00
(3,709,450.00)
97.13
218,605,000.00
163,010,750.00
(55,594,250.00)
74.57
90,150,000.00
74,947,000.00
(15,203,000.00)
83.14
128,455,000.00
88,063,750.00
(40,391,250.00)
68.56
204,780,000.00
195,987,100.00
(8,792,900.00)
95.71
95,150,000.00
88,038,000.00
(7,112,000.00)
92.53
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 09
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Perubahan APBD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 10
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
109,630,000.00
107,949,100.00
(1,680,900.00)
98.47
206,070,000.00
182,671,750.00
(23,398,250.00)
88.65
90,150,000.00
83,530,000.00
(6,620,000.00)
92.66
115,920,000.00
99,141,750.00
(16,778,250.00)
85.53
104,350,000.00
103,131,000.00
(1,219,000.00)
98.83
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
25,500,000.00
25,500,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
78,850,000.00
77,631,000.00
(1,219,000.00)
98.45
188,979,000.00
158,900,250.00
(30,078,750.00)
84.08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 11
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 13
Penyusunan Sistem I nformasi Pengelolaan Keuangan
Daerah
0.00
100.00
43,005,000.00
37,773,000.00
(5,232,000.00)
87.83
145,974,000.00
121,127,250.00
(24,846,750.00)
82.98
57,380,000.00
53,030,000.00
(4,350,000.00)
92.42
(4,350,000.00)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32,380,000.00
28,030,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
25,000,000.00
25,000,000.00
0.00
100.00
33,350,000.00
33,350,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 14
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 15
Bimbingan Teknis I mplementasi Paket Regulasi
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 19
I ntensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber
Pendapatan Daerah
86.57
3,250,000.00
17,550,000.00
14,300,000.00
540.00
30,100,000.00
15,800,000.00
(14,300,000.00)
52.49
42,740,000.00
42,740,000.00
0.00
100.00
2,575,000.00
2,575,000.00
0.00
100.00
40,165,000.00
40,165,000.00
0.00
100.00
100,000,000.00
90,412,296.00
(9,587,704.00)
90.41
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
27,441,000.00
24,140,000.00
(3,301,000.00)
87.97
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
72,559,000.00
66,272,296.00
(6,286,704.00)
91.34
349,350,000.00
330,479,000.00
(18,871,000.00)
94.60
44,140,000.00
40,710,000.00
(3,430,000.00)
92.23
305,210,000.00
289,769,000.00
(15,441,000.00)
94.94
153,914,000.00
143,200,666.00
(10,713,334.00)
93.04
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 20
Pengendalian Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 21
Penatausahaan akuntansi dan pertanggungjawaban
Keuangan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
94,055,000.00
93,249,000.00
(806,000.00)
99.14
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
59,859,000.00
49,951,666.00
(9,907,334.00)
83.45
329,858,500.00
304,628,250.00
(25,230,250.00)
92.35
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 22
Penatausahaan administrasi kas daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
138,766,000.00
114,317,000.00
(24,449,000.00)
82.38
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
191,092,500.00
190,311,250.00
(781,250.00)
99.59
180,381,000.00
180,182,500.00
(198,500.00)
99.89
132,460,000.00
132,339,000.00
(121,000.00)
99.91
47,921,000.00
47,843,500.00
(77,500.00)
99.84
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 23
Penatausahaan administrasi Gaji PNS
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 24
I ntensifikasi PBB Dengan Pola SI STEP
430,034,900.00
380,608,175.00
(49,426,725.00)
88.51
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
88,320,000.00
73,653,050.00
(14,666,950.00)
83.39
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
341,714,900.00
306,955,125.00
(34,759,775.00)
89.83
Pemeliharaan Basis Data PBB
790,378,600.00
757,702,200.00
(32,676,400.00)
95.87
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 25
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
132,622,000.00
132,614,500.00
(7,500.00)
99.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
657,756,600.00
625,087,700.00
(32,668,900.00)
95.03
947,507,000.00
779,961,600.00
(167,545,400.00)
82.32
55,045,000.00
52,809,000.00
(2,236,000.00)
95.94
892,462,000.00
727,152,600.00
(165,309,400.00)
81.48
260,670,500.00
225,031,496.00
(35,639,004.00)
86.33
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 26
Optimalisasi Penerimaan Retribusi Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 28
Optimalisasi penerimaan pajak daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 30
Penyusunan ketetapan pajak dan retribusi daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 31
Sosialisasi peraturan perpajakan dan retribusi daerah
34,385,000.00
33,544,600.00
(840,400.00)
97.56
226,285,500.00
191,486,896.00
(34,798,604.00)
84.62
258,434,500.00
247,821,900.00
(10,612,600.00)
95.89
40,640,000.00
36,920,000.00
(3,720,000.00)
90.85
217,794,500.00
210,901,900.00
(6,892,600.00)
96.84
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
100.00
3,650,000.00
22,850,000.00
19,200,000.00
626.03
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
46,350,000.00
27,150,000.00
(19,200,000.00)
58.58
Evaluasi dan Pengkajian PAD
154,800,000.00
133,000,725.00
(21,799,275.00)
85.92
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 32
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 44
Pemeliharaan Sistem I nformasi Manajemen Pedapatan
Daerah (MAPATDA)
7,680,000.00
3,760,000.00
(3,920,000.00)
48.96
147,120,000.00
129,240,725.00
(17,879,275.00)
87.85
50,000,000.00
50,000,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
20,512,000.00
20,512,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
29,488,000.00
29,488,000.00
0.00
100.00
319,322,943.00
319,305,000.00
(17,943.00)
99.99
319,322,943.00
319,305,000.00
(17,943.00)
99.99
53,533,000.00
28,800,000.00
(24,733,000.00)
53.80
46,980,000.00
28,800,000.00
(18,180,000.00)
61.30
6,553,000.00
0.00
(6,553,000.00)
0.00
118,635,000.00
118,531,200.00
(103,800.00)
99.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 46
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 46 . 5 . 2 . 3
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 47
Pengadaan Sarana dan Prasarana PBB - P2
Belanja Modal
I mplementasi dan Pengelolaan E-Audit
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 48
Penatausahaan Administrasi Tunjangan Profesi Guru
dan Tambahan Penghasilan Guru
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
66,000,000.00
66,000,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
52,635,000.00
52,531,200.00
(103,800.00)
99.80
33,207,000.00
22,946,500.00
(10,260,500.00)
69.10
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 49
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Pemerintah Daerah
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
15,092,000.00
11,110,000.00
(3,982,000.00)
73.62
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
18,115,000.00
11,836,500.00
(6,278,500.00)
65.34
174,974,500.00
113,830,500.00
(61,144,000.00)
65.06
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 50
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Pemerintah Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 52
Penatausahaan Administrasi Pertanggungjawaban SKPD
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 53
Penatausahaan Administrasi Bantuan Daerah
62,004,000.00
57,904,000.00
(4,100,000.00)
93.39
112,970,500.00
55,926,500.00
(57,044,000.00)
49.51
190,357,500.00
189,112,000.00
(1,245,500.00)
99.35
128,560,000.00
128,382,000.00
(178,000.00)
99.86
61,797,500.00
60,730,000.00
(1,067,500.00)
98.27
96,634,000.00
95,647,000.00
(987,000.00)
98.98
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
52,284,000.00
51,570,000.00
(714,000.00)
98.63
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44,350,000.00
44,077,000.00
(273,000.00)
99.38
120,816,500.00
120,703,849.00
(112,651.00)
99.91
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 55
Penatausahaan Administrasi Pembiayaan Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
51,582,000.00
51,521,000.00
(61,000.00)
99.88
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
69,234,500.00
69,182,849.00
(51,651.00)
99.93
258,915,000.00
248,717,000.00
(10,198,000.00)
96.06
258,915,000.00
248,717,000.00
(10,198,000.00)
96.06
69,600,000.00
58,310,500.00
(11,289,500.00)
83.78
23,930,000.00
23,545,000.00
(385,000.00)
98.39
23,930,000.00
23,545,000.00
(385,000.00)
98.39
20,990,000.00
15,483,000.00
(5,507,000.00)
73.76
20,990,000.00
15,483,000.00
(5,507,000.00)
73.76
24,680,000.00
19,282,500.00
(5,397,500.00)
78.13
24,680,000.00
19,282,500.00
(5,397,500.00)
78.13
103,962,500.00
102,712,500.00
(1,250,000.00)
98.80
45,500,000.00
45,500,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 57
1.20 . 1.20.05 . 00 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 07
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 08
1.20 . 1.20.05 . 00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 01
Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Sistem I nformasi
Manajemen Keuangan Daerah
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten/ Kota
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
APBD Kabupaten/ Kota
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perhitungan APBD Kabupaten/ Kota
Belanja Barang dan Jasa
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran
Perubahan APBD Kabupaten/ Kota
Belanja Barang dan Jasa
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
33,650,000.00
33,650,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11,850,000.00
11,850,000.00
0.00
100.00
33,462,500.00
32,412,500.00
(1,050,000.00)
96.86
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 03
Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
17,700,000.00
16,677,000.00
(1,023,000.00)
94.22
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
15,762,500.00
15,735,500.00
(27,000.00)
99.83
25,000,000.00
24,800,000.00
(200,000.00)
99.20
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 04
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan desa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.20.05 . 00 . 30
1.03 . 1.20.05 . 00 . 30 . 07
1.03 . 1.20.05 . 00 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3
Program Pembangunan I nfrastruktur Perdesaan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pasar Perdesaan
Belanja Modal
2,650,000.00
11,150,000.00
8,500,000.00
420.75
22,350,000.00
13,650,000.00
(8,700,000.00)
61.07
893,670,000.00
792,700,000.00
(100,970,000.00)
88.70
893,670,000.00
792,700,000.00
(100,970,000.00)
88.70
893,670,000.00
792,700,000.00
(100,970,000.00)
88.70
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 01
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Aset Daerah
842,662,000.00
827,006,400.00
(15,655,600.00)
98.14
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah
247,730,000.00
245,280,300.00
(2,449,700.00)
99.01
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
103,556,000.00
102,254,000.00
(1,302,000.00)
98.74
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
144,174,000.00
143,026,300.00
(1,147,700.00)
99.20
52,350,000.00
46,378,000.00
(5,972,000.00)
88.59
3,400,000.00
15,100,000.00
11,700,000.00
444.12
48,950,000.00
31,278,000.00
(17,672,000.00)
63.90
154,554,500.00
149,916,500.00
(4,638,000.00)
97.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 02
Sosialisasi/ Bimbingan teknis Pengelolaan Barang
Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 04
Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan asset
daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
55,718,000.00
54,884,000.00
(834,000.00)
98.50
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
98,836,500.00
95,032,500.00
(3,804,000.00)
96.15
49,877,000.00
49,184,500.00
(692,500.00)
98.61
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 05
Penyusunan Rencana Kebutuhan/ Pemeliharaan Barang
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
22,866,000.00
22,864,000.00
(2,000.00)
99.99
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
27,011,000.00
26,320,500.00
(690,500.00)
97.44
59,227,500.00
59,101,200.00
(126,300.00)
99.79
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 10
Penyusutan Barang Milik Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
19,268,000.00
19,256,000.00
(12,000.00)
99.94
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
39,959,500.00
39,845,200.00
(114,300.00)
99.71
25,000,000.00
24,387,000.00
(613,000.00)
97.55
16,570,000.00
16,306,000.00
(264,000.00)
98.41
8,430,000.00
8,081,000.00
(349,000.00)
95.86
25,000,000.00
24,949,000.00
(51,000.00)
99.80
16,570,000.00
16,566,000.00
(4,000.00)
99.98
8,430,000.00
8,383,000.00
(47,000.00)
99.44
78,923,000.00
78,152,400.00
(770,600.00)
99.02
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 11
Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 12
Penyusunan Laporan Akhir Tahun Aset Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 12 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 13
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 13 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
12,450,000.00
12,450,000.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 13 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
66,473,000.00
65,702,400.00
(770,600.00)
98.84
150,000,000.00
149,657,500.00
(342,500.00)
99.77
5,125,000.00
5,125,000.00
144,875,000.00
144,532,500.00
962,440,571,254.11
978,693,345,192.72
16,252,773,938.61
101.69
161,643,094,211.89
78,167,136,915.89
(83,475,957,296.00)
48.36
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
78,091,566,211.89
78,094,366,211.89
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4
Penerimaan Pinjaman Daerah
83,501,528,000.00
0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 5
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
50,000,000.00
72,770,704.00
22,770,704.00
145.54
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
0.00
100.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 14
Sosialisasi/ Bimbingan Teknis Sistem I nformasi
Manajemen Barang Daerah
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 14 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.20 . 1.20.05 . 00 . 37 . 14 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
SURPLUS / ( DEFI SI T)
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2
0.00
0.00
(342,500.00)
100.00
100.00
99.76
PEMBI AYAAN DAERAH
PENERI MAAN PEMBI AYAAN DAERAH
PENGELUARAN PEMBI AYAAN DAERAH
2,800,000.00
(83,501,528,000.00)
100.00
0.00
1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
PEMBI AYAAN NETTO
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
160,643,094,211.89
77,167,136,915.89
0.00
(83,475,957,296.00)
100.00
48.04
BULUKUMBA,
BUPATI BULUKUMBA
H. ZAI NUDDI N. H
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
Halaman 10