Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota MATRIK RENJA 2015
Lampiran I
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja
INDIKATOR KINERJA
NO
URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
4
5
6
HASIL KEGIATAN
TARGET
DANA INDIKATIF
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TOLOK UKUR
TARGET
8
9
10
11
100%
1,080,000
Satpol-PP
100%
4,740,000
Satpol-PP
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam berkendaraan
100%
5,000,000
Satpol-PP
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan kantor
100%
51,804,000
Satpol-PP
100%
1,165,200
Satpol-PP
100%
10,113,200
Satpol-PP
7
1.19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
01
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kelancaran program
administrasi perkantoran
100%
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan
jasa pengiriman surat
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan
1 tahun komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas
/operasional
Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan
dinas/operasional
9 unit
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
8 orang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
1 tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
100%
2,461,500
Satpol-PP
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
dan perlengkapan kantor
100%
59,010,000
Satpol-PP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
2 jenis
100%
1,881,000
Satpol-PP
100%
4,809,000
Satpol-PP
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan
minum dalam rangka
mendukung pelaksanaan
tugas
1 tahun
lancarnya administrasi suratmenyurat
Lancarnya administrasi
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan informasi
dari media
Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum kantor
Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi,
1 tahun sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin kendaraan
dinas/operasional
11 unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantor
3 jenis
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02
03.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam
berpakaian
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
Terlaksananya keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya ketertiban dan keamanan
Kota Payakumbuh
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
154,889,500
Satpol-PP
Meningkatnya kenyamanan
pelaksanaan tugas
100%
6,200,000
Satpol-PP
109 orang
Terwujudnya keseragaman dalam
berpakaian dinas
100%
130,650,000
Satpol-PP
Terwujudnya ketertiban dan
keamanan lingkungan
100%
1,146,209,000
Satpol-PP
Terciptanya ketertiban dan
keamanan di Kota Payakumbuh
95%
1,604,651,300
Satpol-PP
100%
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan
07.
Satpol-PP
100%
Tersediaya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
214,210,000
100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
06.
100%
1 tahun
95%
Terlaksananya kegiatan
penegakkan perda dan
penanggulangan trantibum ,
terlaksananya pengamanan
rumah dinas dan kantor serta
aset negara setiap waktu
1 tahun
Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Kerjasama Pengembangan Kemampuan aparat Polisi Pamong Praja
dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
JUMLAH
Terlaksananya operasional
Tim 7 dan penanggulangan
Pekat
Terlaksananya Kerjasama
dalam bentuk pelaksanaan
Kesamaptaan Beladiri
Terwujudnya lingkungan
1 tahun masyarakat kota payakumbuh
95%
700,522,000
Satpol-PP
100%
43,704,000
Satpol-PP
yang bebas pekat
Terciptanya kerjasama
1 tahun pengembangan kemampuan
aparat Pol-PP
4,143,099,700
-
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015
SUMBER DANA APBD KOTA PAYAKUMBUH
SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja
INDIKATOR KINERJA
NO
URUSAN PEMERINTAH DAERAH/ PROGRAM/ KEGIATAN
PRIORITAS
1
2
3
KELUARAN KEGIATAN
CAPAIAN PROGRAM
TOLOK UKUR
TARGET
TOLOK UKUR
4
5
6
HASIL KEGIATAN
TARGET
DANA INDIKATIF
2015
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TOLOK UKUR
TARGET
8
9
10
11
100%
1,080,000
Satpol-PP
100%
4,740,000
Satpol-PP
Terciptanya keamanan dan
kenyamanan dalam berkendaraan
100%
5,000,000
Satpol-PP
Lancarnya pengelolaan
administrasi keuangan kantor
100%
51,804,000
Satpol-PP
100%
1,165,200
Satpol-PP
100%
10,113,200
Satpol-PP
7
1.19 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
01
Program pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kelancaran program
administrasi perkantoran
100%
Penyediaan jasa surat menyurat
Tersedianya benda pos dan
jasa pengiriman surat
1 tahun
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya jasa
komunikasi, sumber daya air
dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan
1 tahun komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa Pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas
/operasional
Terlaksananya pembayaran
pajak kendaraan
dinas/operasional
9 unit
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya jasa pengelola
administrasi keuangan
8 orang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya bahan-bahan
kebersihan kantor
1 tahun Terwujudnya kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kantor
1 tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan
1 tahun
Lancarnya administrasi
perkantoran
100%
2,461,500
Satpol-PP
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 tahun
Terpenuhinya kebutuhan peralatan
dan perlengkapan kantor
100%
59,010,000
Satpol-PP
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan
2 jenis
100%
1,881,000
Satpol-PP
100%
4,809,000
Satpol-PP
Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya makan dan
minum dalam rangka
mendukung pelaksanaan
tugas
1 tahun
lancarnya administrasi suratmenyurat
Lancarnya administrasi
perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan informasi
dari media
Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum kantor
Terlaksananya koordinasi
dan konsultasi keluar daerah
Terwujudnya koordinasi,
1 tahun sinkronisasi dan konsultasi
pelaksanaan kegiatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin kendaraan
dinas/operasional
11 unit
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
peralatan gedung kantor
3 jenis
Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
02
03.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kualitas sarana dan
prasarana aparatur
Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam
berpakaian
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
Terlaksananya keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Meningkatnya ketertiban dan keamanan
Kota Payakumbuh
Meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas
100%
154,889,500
Satpol-PP
Meningkatnya kenyamanan
pelaksanaan tugas
100%
6,200,000
Satpol-PP
109 orang
Terwujudnya keseragaman dalam
berpakaian dinas
100%
130,650,000
Satpol-PP
Terwujudnya ketertiban dan
keamanan lingkungan
100%
1,146,209,000
Satpol-PP
Terciptanya ketertiban dan
keamanan di Kota Payakumbuh
95%
1,604,651,300
Satpol-PP
100%
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan
07.
Satpol-PP
100%
Tersediaya pakaian dinas
beserta kelengkapannya
Meningkatnya keamanan dan
kenyamanan lingkungan
214,210,000
100%
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
06.
100%
1 tahun
95%
Terlaksananya kegiatan
penegakkan perda dan
penanggulangan trantibum ,
terlaksananya pengamanan
rumah dinas dan kantor serta
aset negara setiap waktu
1 tahun
Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
Kerjasama Pengembangan Kemampuan aparat Polisi Pamong Praja
dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
JUMLAH
Terlaksananya operasional
Tim 7 dan penanggulangan
Pekat
Terlaksananya Kerjasama
dalam bentuk pelaksanaan
Kesamaptaan Beladiri
Terwujudnya lingkungan
1 tahun masyarakat kota payakumbuh
95%
700,522,000
Satpol-PP
100%
43,704,000
Satpol-PP
yang bebas pekat
Terciptanya kerjasama
1 tahun pengembangan kemampuan
aparat Pol-PP
4,143,099,700
-