Transparansi Rencana Pembangunan | Payakumbuh Kota 31. PARPORA
REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
2.04.
PARIWISATA
2.04.2.04.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.04.2.04.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Halaman 1 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
3.465.210.000,00
02.
Meningkatnya Administrasi
1.182.828.150,00 PARIWSATA
100 %
Perkantoran
Materai,perangko,benda pos
1000
persentase kelancaran
100%
4.778.800,00
100%
210.000.000,00
Administrasi Perkantoran
2.04.2.04.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Rekening air,listrik dan telepon
12 bulan
dan listrik
2.04.2.04.01.01.06.
2.04.2.04.01.01.07.
Persentase kelancaran
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Pajak dan dokumen pendukung
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honor pengelola
1 tahun
Terpenuhinya dokumen dan
1 tahun
3.250.000,00
pajak kendaraan dinas
12 bulan
keuangan
lancarnya Administrasi
100%
114.408.000,00
perkantoran
2.04.2.04.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
tersedianya alat kebersihan kantor
1 tahun
2.04.2.04.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
terciptanya kelancaran
100%
terpeliharanya kebersihan
1 tahun
12.957.800,00
1 tahun
8.560.000,00
kantor dan OW
Adaministrasi Perkantoran
tersedianya perbaikan
peralatan kerja
2.04.2.04.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedinay ATK
1 tahun
2.04.2.04.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya bahan bacaan
752
persentasi kelancaran
100%
18.627.100,00
100%
29.614.050,00
100%
7.620.000,00
100%
39.760.000,00
100%
6.287.400,00
100 %
16.740.000,00
Administrasi perkantoran
persentase kelancaran
administrasi perkantoran
2.04.2.04.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
tersedianya alat listrik dan elektronik
1 tahun
terlaksananya penyediaan
6 unit
bangunan kantor
2.04.2.04.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
administrasi perkantoran
peralatana dan perlengkapan
2.04.2.04.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
gedung kantor
tersedianya bahan bacaaan
Penyediaan makanan dan minuman
meningkatnya kinerja
pegawai
752 eksemplar
perundang-undangan
2.04.2.04.01.01.17.
persentasi kelancaran
meningkatnya kelancaran
afministrasi perkantoran
tersedinya makan minum
1242 porsi
persentase kelancaran
administrasi perkantoran
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.04.2.04.01.01.18.
2
Halaman 2 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
terlaksananya rapat -rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Hasil Kegiatan
1 tahun
koordinasi
2.04.2.04.01.01.19.
tersedianya gaji pegawai honorer
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1 tahun
185.205.000,00
100%
475.020.000,00
administrasi perkantoran
30 orang
Perkantoran
2.04.2.04.01.01.21.
persentase kelancaran
Dana Indikatif 2015
persentase kelancaran
administrasi perkantoran
Asuransi untuk THL disparpora
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
100%
Non PNS
tersedianya jaminan
1 tahun
50.000.000,00
Kesehatan dan keselamatan
bagi THL dan Pengunjung
2.04.2.04.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.04.2.04.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
2.04.2.04.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
161.227.000,00 PARIWSATA
100 %
Aparatur
Aparatur
2.04.2.04.01.02.07.
Meningkatnya Pelayanan
5.000.000,00
tersedianya mebeleur kantor
1 tahun
meningkatnya pelayanan
100%
9.060.000,00
perkantoran
147.167.000,00
dinas/operasional
2.04.2.04.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.04.2.04.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
02.
Meningkatnya displin aparatur
32.550.000,00 PARIWSATA
100 %
tersedianya pakaian dinas
71 orang
perlengkapannya
2.04.2.04.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
meningkatnya disiplin
100%
32.550.000,00
aparatur
02.
Meningkatnya SDM PNS
22.934.000,00 PARIWSATA
100 %
Daya Aparatur
2.04.2.04.01.05.03.
terlaksananya bimtek
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
1 tahun
meningkatnya SDM aparatur
100%
22.934.000,00
Perundang-undangan
2.04.2.04.01.15.
Program Pengembangan Pemasaran
09.
2.04.2.04.01.15.02.
Meningkatnya kunjungan
1.020.110.350,00 PARIWSATA
70 %
wisatawan
Pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
terlaksananya peningkatatan
dalam pemasaran parawisata
teknologi informasi dan pemasaran
70 %
tersedianya media untuk
70 %
25.200.000,00
70%
623.071.350,00
informasi dan pemasaran
pariwisata
pariwisata
1 tahun
Pelakasanaan promosi parawisata nusantara di
terlaksananya promosi pariwisata
dalam dan di luar negeri
didalam dan luar negeri
2.04.2.04.01.15.09.
Pelaksanaan Tour De Singkarak
jumlah pembalap sepeda
1 keg
promosi pariwisata daerah
70%
361.839.000,00
2.04.2.04.01.15.14.
Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata
terlaksanaya penyusunan kebijakan
1 dok
buku rumusan Tanda Daftar
100%
10.000.000,00
2.04.2.04.01.15.05.
meningkatnya jumlah
wisatawan dalam dan luaar
negeri
bidang usaha wisata
2.04.2.04.01.16.
Program Pengembangan Destinasi
Parawisata
2.04.2.04.01.16.01.
Pengembangan objek parawisata unggulan
09.
Meningkatnya kualitas dan
Usaha Pariwisata
881.000.000,00 PARIWSATA
75%
kunatitas kepariwisataa
terlaksanaya pengembangan objek
wisata unggulan
2 paket
tersedianya objek wisata
unggulan yang berkualitas
80%
800.000.000,00
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.04.2.04.01.16.02.
2.04.2.04.01.16.08.
2.04.2.04.01.17.
2
Halaman 3 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
jumlah sarana dan prasarana
parawisata
pariwisata
Pemeliharaan Bangunan Sarana dan Prasarana
terpeliharanya sarana dan
Pariwisata
prasarana pariwisata
09.
Meningkatnya kemitraan dengan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
Program Pengembangan Kemitraan
Hasil Kegiatan
2 paket
Meningkatnya kualitas dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
70%
21.000.000,00
90%
60.000.000,00
prasarana pariwisata
2 paket
meningkatnya kualitas sarana
dan prasarana pariwisata
164.560.500,00 PARIWSATA
80%
pihak ketiga/masyarakat dalam
pengambangan kepariwisataan
2.04.2.04.01.17.01.
2.04.2.04.01.17.03.
Pengembangan dan penguatan, informasi dan
tersedianya alat promosi dan
database
informasi pariwisata
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan
terlaksananya pengembangan
prawisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
SDM bidang kebudayaan dan
5 item
meningkatnya informasi
100%
64.060.500,00
100%
42.000.000,00
100%
42.000.000,00
100%
16.500.000,00
kepariwisataan
1 keg
meningkatnya SDM dibidang
kebudayaan dan pariwisata
pariwisata bekerja sama dengan
lembaga lainnya
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
terlaksananya koordinasi dengan
parawisata
kemitraan pariwisata
2.04.2.04.01.17.08.
Peningktan peran serta masyarakat dalam
Jumlah OW kemitraan
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.2.04.01.15.
Program Pengembangan data/informasi
1.06.2.04.01.15.02.
Penyusunan dan pengumpulan data informasi
terlaksananya penyusunan
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
business plan
2.04.2.04.01.17.05.
5 kl
meningkatnya intensitas
koordinasi dengan kemitraan
2 lokasi
pengembangan kemitraan pariwisata
meningkatnya peran serta
masyarakat
295.751.070,00
02.
Meningkatnya pengembangan
221.046.000,00 PARIWSATA
95%
data/informasi
1 dok
meningkatnya kualitas
90%
221.046.000,00
perencanaan dan
pembangunan
1.06.2.04.01.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
02.
Meningkatnya perencanaan
74.705.070,00 PARIWSATA
95%
pembangunan daerah
1.06.2.04.01.21.27.
1.06.2.04.01.21.28.
Penyusunan SPM SKPD
tersedianya SPM SKPD
1 dok
meningkatnya pelayanan
95%
9.999.960,00
Penyusunan IKM
tersedianya data IKM
1 dok
Meningkatnya penyesuaian
95%
13.668.000,00
90 %
51.037.110,00
kebutuhan pelayanan
terhadap masyarakat
1.06.2.04.01.21.42.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
tersediany medioa promosi
peningkatan kemitraan
pariwisata
90 %
meningkatnya kunjungan dan
apresiasi terhadap Kota
Payakumbuh
1.17.
KEBUDAYAAN
1.17.2.04.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.325.999.930,00
09.
Meningkatnya pengelolaan
kekayaan budaya
50%
375.000.000,00 PARIWSATA
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.17.2.04.01.16.04.
2
Halaman 4 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal
terlaksananya sosialisasi
daerah
pengelolaan kekeyaan budaya
80%
Terlaksananya pengembangan
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.2.04.01.17.01.
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
09.
Berkembangnya budaya daerah
80%
25.000.000,00
berkembangya budaya dan
90%
350.000.000,00
950.999.930,00 PARIWSATA
60 %
terlaksananya pembinaan kesenian
terselenggaranya dialog
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
11
pariwisata daerah
90%
dan kebudayaan daerah
1.17.2.04.01.17.03.
10
kekayaan budaya lokal
80%
budaya dan pariwisata
1.17.2.04.01.17.
SKPD Penanggung
Jawab
masyarkat terhadap
daerah
1.17.2.04.01.16.06.
menigkatkan apresiasi
Dana Indikatif 2015
Berkembangnya kesenian
95%
300.000.000,00
90%
55.000.000,00
80%
556.000.000,00
95%
39.999.930,00
dan kebudayaan daerah
1 keg
kebudayaan
meningkatnya nilai-nilai
kebudayaan daerah di
masyarakat
1.17.2.04.01.17.05.
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
terlaksananya festival budaya
3 paket
1.17.2.04.01.17.08.
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
terlaksananya pelestarian dan
1 keg
tersedianya ajang gelar seni
dan budaya daerah
aktualisasi adat dan budaya daerah
1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.2.04.01.15.
Program Pengembangan dan Keserasian
meningkatnya apresisasi adat
budaya daerah
6.913.039.000,00
02.
Meningkatnya keselarasan dalm
50.000.000,00 PARIWSATA
80%
pengembangan dan keserasian
Kebijakan Pemuda
kebijakan pemuda
1.18.2.04.01.15.03.
1.18.2.04.01.16.
Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan
buku kajian kebijakan
pembangunan kepemudaan
pembangunan kepemudaan
Program peningkatan peran serta
02.
Meningkatnya peran serta
1 paket
tersedianya dokumen kajian
100%
50.000.000,00
kebijakan pembangunan
121.582.250,00 PARIWSATA
80%
kepemudaan dalam
kepemudaan
pembangunan
1.18.2.04.01.16.01.
terlaksananya pembinaan
Pembinaan Organisasi kepemudaan
1 tahun
organisasi kepemudaan
1.18.2.04.01.16.06.
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan
100%
29.740.000,00
80%
29.431.500,00
100%
62.410.750,00
oragnisasi kepemudaan
lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
60 orang
Jumah pembinaan pemuda pelopor
5 orang
pemuda
1.18.2.04.01.16.07.
meningkatnya kulitas
Peningkatan SDM generasi
muda
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
terpilihnya pemuda pelopor
untuk tingkat nasional
1.18.2.04.01.17.
Program peningkatan upaya penumbuhan
02.
Meningkatnya kecakapan pemuda
65.000.000,00 PARIWSATA
80$
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1.18.2.04.01.17.02.
terlaksananya pelatihan
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
keterampilan bagi pemuda
1.18.2.04.01.19.
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
02.
Meningkatnya prestasi olahraga
daerah
70%
1 keg
meningkatnya keterampilan
95%
65.000.000,00
pemuda
-
PARIWSATA
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.18.2.04.01.20.
2
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Halaman 5 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
3
02.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
meningkatnya prestasi olahraga
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.405.238.750,00 PARIWSATA
80%
Olahraga
1.18.2.04.01.20.04.
jumlah cabor prestasi
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat
26
daerah
1.18.2.04.01.20.05.
meningkatnya prestasi
95%
1.032.038.750,00
95%
46.000.000,00
95%
182.200.000,00
95%
145.000.000,00
olahraga
terlaksananya kegiatan
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
12 bulan
senam/olahraga
meningkatnya kesegaran
jasmani dan rohani
masyarakat
1.18.2.04.01.20.06.
terlaksananya olahraga rekreasi
Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi
1 keg
meningkatnya kesehatan
masyarakat
1.18.2.04.01.20.23.
tersedianya peralatan olah raga
Pengadaan Peralatan Olah raga/Lomba
1 paket
meningkatnya kualitas dan
kuantitas peraltan olahraga
1.18.2.04.01.21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
07.
Meningkatnya kuantitas dan
5.271.218.000,00 PARIWSATA
95%
kualitas sarana dan prasarana
olah raga
1.18.2.04.01.21.02.
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana
kualitas dan kuantitas sarana dan
olahraga
prasarana olah raga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
terpeliharanya sarana dan
4 paket
meningkatnya kualitas dan
95%
2.307.969.000,00
95%
276.666.600,00
100%
60.682.400,00
100%
90.900.000,00
kuantitas sarana prasarana
olahraga
1.18.2.04.01.21.07.
7 paket
prasarana olahraga
1.18.2.04.01.21.09.
Perencanaan Pengadaan Tanah
terlaksananya perencanaan
meningkatnya kulaitas sarana
dan prasarana olahraga
100%
pengadaan tanah
tersedianya dokumen
perencanaan pengadaan
tanah
1.18.2.04.01.21.10.
persiapan pengadaan tanah
terlaksananya persiapan pengadaan
1 lokasi
tanah
1.18.2.04.01.21.11.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
terlaksananya pengadaan tanah
tersedianya dokumen
persiapan pengadaan tanah
1 lokasi
adanya tanah untuk sarana
95%
2.500.000.000,00
olahraga
1.18.2.04.01.21.12.
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
terlaksananya sertifikasi tanah
100%
adanya kepastian hukum
100%
35.000.000,00
tanah
TOTAL
12.000.000.000,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Drs. SYAHNADEL KHAIRI
19610903 198703 1 003
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2
2.04.
PARIWISATA
2.04.2.04.01.01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.04.2.04.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Halaman 1 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
3.465.210.000,00
02.
Meningkatnya Administrasi
1.182.828.150,00 PARIWSATA
100 %
Perkantoran
Materai,perangko,benda pos
1000
persentase kelancaran
100%
4.778.800,00
100%
210.000.000,00
Administrasi Perkantoran
2.04.2.04.01.01.02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
Rekening air,listrik dan telepon
12 bulan
dan listrik
2.04.2.04.01.01.06.
2.04.2.04.01.01.07.
Persentase kelancaran
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
Pajak dan dokumen pendukung
kendaraan dinas/operasional
kendaraan dinas
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honor pengelola
1 tahun
Terpenuhinya dokumen dan
1 tahun
3.250.000,00
pajak kendaraan dinas
12 bulan
keuangan
lancarnya Administrasi
100%
114.408.000,00
perkantoran
2.04.2.04.01.01.08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
tersedianya alat kebersihan kantor
1 tahun
2.04.2.04.01.01.09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
terciptanya kelancaran
100%
terpeliharanya kebersihan
1 tahun
12.957.800,00
1 tahun
8.560.000,00
kantor dan OW
Adaministrasi Perkantoran
tersedianya perbaikan
peralatan kerja
2.04.2.04.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedinay ATK
1 tahun
2.04.2.04.01.01.11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
tersedianya bahan bacaan
752
persentasi kelancaran
100%
18.627.100,00
100%
29.614.050,00
100%
7.620.000,00
100%
39.760.000,00
100%
6.287.400,00
100 %
16.740.000,00
Administrasi perkantoran
persentase kelancaran
administrasi perkantoran
2.04.2.04.01.01.12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
tersedianya alat listrik dan elektronik
1 tahun
terlaksananya penyediaan
6 unit
bangunan kantor
2.04.2.04.01.01.13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
administrasi perkantoran
peralatana dan perlengkapan
2.04.2.04.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
gedung kantor
tersedianya bahan bacaaan
Penyediaan makanan dan minuman
meningkatnya kinerja
pegawai
752 eksemplar
perundang-undangan
2.04.2.04.01.01.17.
persentasi kelancaran
meningkatnya kelancaran
afministrasi perkantoran
tersedinya makan minum
1242 porsi
persentase kelancaran
administrasi perkantoran
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.04.2.04.01.01.18.
2
Halaman 2 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
3
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
Tolok ukur
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
terlaksananya rapat -rapat
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Hasil Kegiatan
1 tahun
koordinasi
2.04.2.04.01.01.19.
tersedianya gaji pegawai honorer
Penyediaan Tenaga Administrasi dan Teknis
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1 tahun
185.205.000,00
100%
475.020.000,00
administrasi perkantoran
30 orang
Perkantoran
2.04.2.04.01.01.21.
persentase kelancaran
Dana Indikatif 2015
persentase kelancaran
administrasi perkantoran
Asuransi untuk THL disparpora
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
100%
Non PNS
tersedianya jaminan
1 tahun
50.000.000,00
Kesehatan dan keselamatan
bagi THL dan Pengunjung
2.04.2.04.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
02.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.04.2.04.01.02.10.
Pengadaan mebeleur
2.04.2.04.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
161.227.000,00 PARIWSATA
100 %
Aparatur
Aparatur
2.04.2.04.01.02.07.
Meningkatnya Pelayanan
5.000.000,00
tersedianya mebeleur kantor
1 tahun
meningkatnya pelayanan
100%
9.060.000,00
perkantoran
147.167.000,00
dinas/operasional
2.04.2.04.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.04.2.04.01.03.02.
Pengadaan pakaian dinas beserta
02.
Meningkatnya displin aparatur
32.550.000,00 PARIWSATA
100 %
tersedianya pakaian dinas
71 orang
perlengkapannya
2.04.2.04.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
meningkatnya disiplin
100%
32.550.000,00
aparatur
02.
Meningkatnya SDM PNS
22.934.000,00 PARIWSATA
100 %
Daya Aparatur
2.04.2.04.01.05.03.
terlaksananya bimtek
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
1 tahun
meningkatnya SDM aparatur
100%
22.934.000,00
Perundang-undangan
2.04.2.04.01.15.
Program Pengembangan Pemasaran
09.
2.04.2.04.01.15.02.
Meningkatnya kunjungan
1.020.110.350,00 PARIWSATA
70 %
wisatawan
Pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi
terlaksananya peningkatatan
dalam pemasaran parawisata
teknologi informasi dan pemasaran
70 %
tersedianya media untuk
70 %
25.200.000,00
70%
623.071.350,00
informasi dan pemasaran
pariwisata
pariwisata
1 tahun
Pelakasanaan promosi parawisata nusantara di
terlaksananya promosi pariwisata
dalam dan di luar negeri
didalam dan luar negeri
2.04.2.04.01.15.09.
Pelaksanaan Tour De Singkarak
jumlah pembalap sepeda
1 keg
promosi pariwisata daerah
70%
361.839.000,00
2.04.2.04.01.15.14.
Penyusunan Kebijakan Bidang Usaha Pariwisata
terlaksanaya penyusunan kebijakan
1 dok
buku rumusan Tanda Daftar
100%
10.000.000,00
2.04.2.04.01.15.05.
meningkatnya jumlah
wisatawan dalam dan luaar
negeri
bidang usaha wisata
2.04.2.04.01.16.
Program Pengembangan Destinasi
Parawisata
2.04.2.04.01.16.01.
Pengembangan objek parawisata unggulan
09.
Meningkatnya kualitas dan
Usaha Pariwisata
881.000.000,00 PARIWSATA
75%
kunatitas kepariwisataa
terlaksanaya pengembangan objek
wisata unggulan
2 paket
tersedianya objek wisata
unggulan yang berkualitas
80%
800.000.000,00
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
2.04.2.04.01.16.02.
2.04.2.04.01.16.08.
2.04.2.04.01.17.
2
Halaman 3 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
jumlah sarana dan prasarana
parawisata
pariwisata
Pemeliharaan Bangunan Sarana dan Prasarana
terpeliharanya sarana dan
Pariwisata
prasarana pariwisata
09.
Meningkatnya kemitraan dengan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana
Program Pengembangan Kemitraan
Hasil Kegiatan
2 paket
Meningkatnya kualitas dan
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
70%
21.000.000,00
90%
60.000.000,00
prasarana pariwisata
2 paket
meningkatnya kualitas sarana
dan prasarana pariwisata
164.560.500,00 PARIWSATA
80%
pihak ketiga/masyarakat dalam
pengambangan kepariwisataan
2.04.2.04.01.17.01.
2.04.2.04.01.17.03.
Pengembangan dan penguatan, informasi dan
tersedianya alat promosi dan
database
informasi pariwisata
Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan
terlaksananya pengembangan
prawisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
SDM bidang kebudayaan dan
5 item
meningkatnya informasi
100%
64.060.500,00
100%
42.000.000,00
100%
42.000.000,00
100%
16.500.000,00
kepariwisataan
1 keg
meningkatnya SDM dibidang
kebudayaan dan pariwisata
pariwisata bekerja sama dengan
lembaga lainnya
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan
terlaksananya koordinasi dengan
parawisata
kemitraan pariwisata
2.04.2.04.01.17.08.
Peningktan peran serta masyarakat dalam
Jumlah OW kemitraan
1.06.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.2.04.01.15.
Program Pengembangan data/informasi
1.06.2.04.01.15.02.
Penyusunan dan pengumpulan data informasi
terlaksananya penyusunan
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
business plan
2.04.2.04.01.17.05.
5 kl
meningkatnya intensitas
koordinasi dengan kemitraan
2 lokasi
pengembangan kemitraan pariwisata
meningkatnya peran serta
masyarakat
295.751.070,00
02.
Meningkatnya pengembangan
221.046.000,00 PARIWSATA
95%
data/informasi
1 dok
meningkatnya kualitas
90%
221.046.000,00
perencanaan dan
pembangunan
1.06.2.04.01.21.
Program perencanaan pembangunan daerah
02.
Meningkatnya perencanaan
74.705.070,00 PARIWSATA
95%
pembangunan daerah
1.06.2.04.01.21.27.
1.06.2.04.01.21.28.
Penyusunan SPM SKPD
tersedianya SPM SKPD
1 dok
meningkatnya pelayanan
95%
9.999.960,00
Penyusunan IKM
tersedianya data IKM
1 dok
Meningkatnya penyesuaian
95%
13.668.000,00
90 %
51.037.110,00
kebutuhan pelayanan
terhadap masyarakat
1.06.2.04.01.21.42.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
tersediany medioa promosi
peningkatan kemitraan
pariwisata
90 %
meningkatnya kunjungan dan
apresiasi terhadap Kota
Payakumbuh
1.17.
KEBUDAYAAN
1.17.2.04.01.16.
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.325.999.930,00
09.
Meningkatnya pengelolaan
kekayaan budaya
50%
375.000.000,00 PARIWSATA
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.17.2.04.01.16.04.
2
Halaman 4 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
3
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal
terlaksananya sosialisasi
daerah
pengelolaan kekeyaan budaya
80%
Terlaksananya pengembangan
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.2.04.01.17.01.
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
09.
Berkembangnya budaya daerah
80%
25.000.000,00
berkembangya budaya dan
90%
350.000.000,00
950.999.930,00 PARIWSATA
60 %
terlaksananya pembinaan kesenian
terselenggaranya dialog
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
11
pariwisata daerah
90%
dan kebudayaan daerah
1.17.2.04.01.17.03.
10
kekayaan budaya lokal
80%
budaya dan pariwisata
1.17.2.04.01.17.
SKPD Penanggung
Jawab
masyarkat terhadap
daerah
1.17.2.04.01.16.06.
menigkatkan apresiasi
Dana Indikatif 2015
Berkembangnya kesenian
95%
300.000.000,00
90%
55.000.000,00
80%
556.000.000,00
95%
39.999.930,00
dan kebudayaan daerah
1 keg
kebudayaan
meningkatnya nilai-nilai
kebudayaan daerah di
masyarakat
1.17.2.04.01.17.05.
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
terlaksananya festival budaya
3 paket
1.17.2.04.01.17.08.
Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
terlaksananya pelestarian dan
1 keg
tersedianya ajang gelar seni
dan budaya daerah
aktualisasi adat dan budaya daerah
1.18.
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.2.04.01.15.
Program Pengembangan dan Keserasian
meningkatnya apresisasi adat
budaya daerah
6.913.039.000,00
02.
Meningkatnya keselarasan dalm
50.000.000,00 PARIWSATA
80%
pengembangan dan keserasian
Kebijakan Pemuda
kebijakan pemuda
1.18.2.04.01.15.03.
1.18.2.04.01.16.
Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan
buku kajian kebijakan
pembangunan kepemudaan
pembangunan kepemudaan
Program peningkatan peran serta
02.
Meningkatnya peran serta
1 paket
tersedianya dokumen kajian
100%
50.000.000,00
kebijakan pembangunan
121.582.250,00 PARIWSATA
80%
kepemudaan dalam
kepemudaan
pembangunan
1.18.2.04.01.16.01.
terlaksananya pembinaan
Pembinaan Organisasi kepemudaan
1 tahun
organisasi kepemudaan
1.18.2.04.01.16.06.
Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan
100%
29.740.000,00
80%
29.431.500,00
100%
62.410.750,00
oragnisasi kepemudaan
lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
60 orang
Jumah pembinaan pemuda pelopor
5 orang
pemuda
1.18.2.04.01.16.07.
meningkatnya kulitas
Peningkatan SDM generasi
muda
Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan
terpilihnya pemuda pelopor
untuk tingkat nasional
1.18.2.04.01.17.
Program peningkatan upaya penumbuhan
02.
Meningkatnya kecakapan pemuda
65.000.000,00 PARIWSATA
80$
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
1.18.2.04.01.17.02.
terlaksananya pelatihan
Pelatihan keterampilan bagi pemuda
keterampilan bagi pemuda
1.18.2.04.01.19.
Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
02.
Meningkatnya prestasi olahraga
daerah
70%
1 keg
meningkatnya keterampilan
95%
65.000.000,00
pemuda
-
PARIWSATA
Organisasi / SKPD : 2.04.01. -DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
No.
Urusan Pemerintah Daerah / Program /
Kegiatan
1
1.18.2.04.01.20.
2
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Halaman 5 dari 6
Indikator Kinerja
Prioritas
Capaian Program
3
02.
Keluaran Kegiatan
Tolok ukur
Target
4
5
meningkatnya prestasi olahraga
Tolok ukur
Hasil Kegiatan
Target
Tolok ukur
Target
7
8
9
6
Dana Indikatif 2015
SKPD Penanggung
Jawab
10
11
1.405.238.750,00 PARIWSATA
80%
Olahraga
1.18.2.04.01.20.04.
jumlah cabor prestasi
Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat
26
daerah
1.18.2.04.01.20.05.
meningkatnya prestasi
95%
1.032.038.750,00
95%
46.000.000,00
95%
182.200.000,00
95%
145.000.000,00
olahraga
terlaksananya kegiatan
Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi
12 bulan
senam/olahraga
meningkatnya kesegaran
jasmani dan rohani
masyarakat
1.18.2.04.01.20.06.
terlaksananya olahraga rekreasi
Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi
1 keg
meningkatnya kesehatan
masyarakat
1.18.2.04.01.20.23.
tersedianya peralatan olah raga
Pengadaan Peralatan Olah raga/Lomba
1 paket
meningkatnya kualitas dan
kuantitas peraltan olahraga
1.18.2.04.01.21.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
07.
Meningkatnya kuantitas dan
5.271.218.000,00 PARIWSATA
95%
kualitas sarana dan prasarana
olah raga
1.18.2.04.01.21.02.
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana
kualitas dan kuantitas sarana dan
olahraga
prasarana olah raga
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
terpeliharanya sarana dan
4 paket
meningkatnya kualitas dan
95%
2.307.969.000,00
95%
276.666.600,00
100%
60.682.400,00
100%
90.900.000,00
kuantitas sarana prasarana
olahraga
1.18.2.04.01.21.07.
7 paket
prasarana olahraga
1.18.2.04.01.21.09.
Perencanaan Pengadaan Tanah
terlaksananya perencanaan
meningkatnya kulaitas sarana
dan prasarana olahraga
100%
pengadaan tanah
tersedianya dokumen
perencanaan pengadaan
tanah
1.18.2.04.01.21.10.
persiapan pengadaan tanah
terlaksananya persiapan pengadaan
1 lokasi
tanah
1.18.2.04.01.21.11.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
terlaksananya pengadaan tanah
tersedianya dokumen
persiapan pengadaan tanah
1 lokasi
adanya tanah untuk sarana
95%
2.500.000.000,00
olahraga
1.18.2.04.01.21.12.
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
terlaksananya sertifikasi tanah
100%
adanya kepastian hukum
100%
35.000.000,00
tanah
TOTAL
12.000.000.000,00
PAYAKUMBUH, 22 Juli 2014
Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Drs. SYAHNADEL KHAIRI
19610903 198703 1 003