Badan Pelayanan Perijinan Terpadu TABEL 3

TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2013
BPPT KOTA SEMARANG
Rancangan Awal RKPD
No.

1

Program / Kegiatan

Lokasi

I

2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Kota Semarang

2

Kegiatan penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik

Kota Semarang

Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
Kegiatan penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kegiatan penyediaan komponen instalasi
listrik penerangan bangunan kantor
Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Kota Semarang
Kota Semarang

Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan
ke luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur

Kota Semarang

9

Keg. Pengadaan kendaraan dinas/operasioanl

Kota Semarang

10

Keg. Pemel.rutin/berkala kend.din/operasional

Kota Semarang

11

Keg. Pemel.rutin/berkala peralatan gdg/kantor

Kota Semarang

12

Keg. Pemel.rutin/berkala mebelair

3
4
5
6
7
8
II

3

Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang

Indikator
Kinerja
4
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana
Terlaksananya pembayaran
honor pegawai TPHL
Tersedianya jasa komunika
si, srt kabar/majalah dan
jasa pengirimnan
Tersedianya alat tulis kantor
Tersedianya kebutuhan brg
cetakan dan penggandaan
Tersedianya komponen instalasi list/pen. Bgn kantor
Tersedianya buku bacaan &

peraturan perUUang
Tersedianya makan & minum
untuk rapat dan tamu
Terlaksananya perjalanan
dinas
Penyediaan SDM,
Fasilitas / Alat-alat
sarana dan prasarana ktr
Terpenuhinya kebutuhan
alat2 angkut darat mobil
Tersedianya kendaraan din/
opersional yg memadai
Tersedianya peralatan gdg
kantor yg memadai
Tersedianya mebelair

Target
Capaian
5

Pagu
Indikatif
(Rp.000)
6

Program / Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator
Kinerja

Target
Capaian

7

8

9

10

Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
11

100 %

17.706

idem

idem

idem

100 %

17.706

100 %

42.020

idem

idem

idem

100 %

42.020

100 %
100 %

475.776

318.907

idem
idem

idem
idem

idem
idem

100 %
100 %

475.776
318.907

100 %

500

idem

idem

idem

100 %

500

100 %

500

idem

idem

idem

100 %

500

100 %

70.000

idem

idem

idem

100 %

70.000

100 %

180.000

idem

idem

idem

100 %

180.000

100 %

215.000

idem

idem

idem

100 %

215.000

100 %

100.632

idem

idem

idem

100 %

100.632

100 %

100.000

idem

idem

idem

100 %

100.000

100 %

3.000

idem

idem

idem

100 %

3.000

Catatan
Penting
12

Rancangan Awal RKPD
No.

1
III
13
IV
14

15
16
17
18
19
20
21
22
V
23
24

25

Program / Kegiatan

2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Lokasi

3

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
Tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistim
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kota Semarang

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
Kegiatan penyusunan pelaporan prognosis
realisasi anggaran
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Keg. Peyusunan RKA & DPA SKPD
Keg. Penyusunan LAKIP SKPD
Keg. Penyusunan LKPJ SKPD
Keg. Penyusunan RENJA SKPD
Keg. Penunjang kinerja PA, PPK, Bendahara
dan Pembantu
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
Keg. Koordinasi Perencanaan dan Pengem bangan Penananam Modal
Keg. Peningkatan koordinasi dan kerjasama
dibid.Penanaman Modal dg Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha
Keg. Peningkatan kegiatan pemantaun, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Kota Semarang

Kota Semarang

Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang
Kota Semarang

Kota Semarang
Kota Semarang

Kota Semarang

Indikator
Kinerja
4
Peningkatan Pelayanan
Publik
Tersedianya pakaian
khusus hari-hari tertentu
Tersusunnya laporan2 pelak
sanaan keg.scr periodik
Terlaksananya pembayaran
Panitia Pengadaan Brg/Jasa
Honor Panitia Pemeriksa &
honor Panitia Pelak. Keg.
Tersedianya lap.keuangan
semesteran
Tersedianya lap.prognosis
realisasi anggaran
Tersedianya lap.keuangan
akhir tahun
Tersedianya lap.RKA & DPA
Tersedianya lap.LAKIP
Tersedianya lap.LKPJ
Tersedianya lap.RENJA
Tersedianya honor PA, PPK
Bendahara dan Pembantu
Peningkatan Investasi
di Kota Semarang
Terselenggaranya Forum
RKPPMD dan PPTSP
Terlaksananya kerjasama
investasi dibid.penanaman
modal
Terselenggaranya kegiatan
pengawasan dan tersusunnya dokumen hasil PMA &
PMDN, Sosialisasi LKPM

Target
Capaian
5

Pagu
Indikatif
(Rp.000)
6

Program / Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator
Kinerja

Target
Capaian

7

8

9

10

Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
11

100 %

50.000

idem

idem

idem

100 %

50.000

100 %

11.387

idem

idem

idem

100 %

11.387

100 %

3.652

idem

idem

idem

100 %

3.652

100 %

3.260

idem

idem

idem

100 %

3.260

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

9.695
8.430
6.889
6.956
9.320

idem
idem
idem
idem
idem

idem
idem
idem
idem
idem

idem
idem
idem
idem
idem

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

9.695
8.430
6.889
6.956
9.320

100 %

18.840

100 %

18.840

100 %

130.000

idem

idem

idem

100 %

130.000

100 %

150.000

idem

idem

idem

100 %

150.000

100 %

100.000

idem

idem

idem

100 %

100.000

Catatan
Penting
12

Rancangan Awal RKPD
No.

1

Program / Kegiatan

26

2
Keg. Penyelenggaraan Promosi Investasi

VI

Program Peningkatan Iklim Investasi

27

Keg. Peningkatan Pelayanan Perijinan dan
Pelayanan PM (Sertifikasi ISO 9001:2008)
Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pelayanan perijinan

28

29

30

31

32

33

VII

Keg. Peningkatan Koordinasi Pelayanan
Perijinan

Keg. Evaluasi Kinerja Aparatur Pelayanan
Perijinan dalam rangka mendukung pelayanan
prima
Keg. Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
Perijinan

Pengelolaan Data Perijinan dan Informasi
Investasi
Pengembangan Iklim Investasi

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya,
Sarana dan Prasarana

Lokasi

Indikator
Kinerja

3
4
Kota Semarang Terselenggaranya Promosi
Investasi
Terselesaikannya proses
perijinan sesuai dg SPM.
Kota Semarang Audit Survailance ISO
9001:2008
Kota Semarang Terkelolanya website informasi investasi dan pelayanan perijinan serta terjaga
nya fungsi sistem jaringan
TI (sofware & hardware)
Kota Semarang Diterbitkannya ijin bidang
perijinan pembangunan,
kesra & lingkungan serta
perekonomian
Kota Semarang Meningkatnya kualitas SDM
Aparatur pengelola pelayanan perijinan dan penerapan service excelent
Kota Semarang Sosialisasi & Akselerasi
Pelayanan Perijinan (SIUP
dan TDP) bagi perempuan.
Sosialisasi IMB, HO serta
Talk Show
Kota Semarang Aplikasi pengendalian
pelaporan perijinan
Kota Semarang Advokasi peningkatan daya
saing daerah dan Forum
Komunikasi antara Peme rintah dan Dunia Usaha
Semakin terarahnya strategi
dan kebijakan pengelolaan

Target
Capaian
5

Pagu
Indikatif
(Rp.000)
6

Program / Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator
Kinerja

Target
Capaian

7

8

9

10

Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
11

100 %

350.000

idem

idem

idem

100 %

350.000

100 %

150.000

idem

idem

idem

100 %

150.000

100 %

500.000

idem

idem

idem

100 %

500.000

100 %

650.000

idem

idem

idem

100 %

650.000

100 %

250.000

idem

idem

idem

100 %

250.000

100 %

150.000

idem

idem

idem

100 %

150.000

100 %

255.000

idem

idem

idem

100 %

255.000

100 %

100.000

idem

idem

idem

100 %

100.000

Catatan
Penting
12

Rancangan Awal RKPD
No.

Program / Kegiatan

Lokasi

2

3

1

34

35

36

Pengembangan Potensi Daerah

Pemberdayaan BUMD

Peningkatan Infrastruktur sarana dan
prasarana pelayanan perijinan

Indikator
Kinerja

4
BUMD dan pengembangan
potensi daerah
Kota Semarang Tersedianya informasi pem
berdayaan potensi daerah
scr utuh guna peningk.pemb
dan investasi.
Kota Semarang Meningkatnya Indek
Kepuasan Pelanggan Perusda
Air Minum dan Perusda
Percetakan
Kota Semarang Tertatanya interior
pelayanan perijinan

Target
Capaian
5

Pagu
Indikatif
(Rp.000)
6

Program / Kegiatan

Hasil Analisis Kebutuhan
Lokasi
Indikator
Kinerja

Target
Capaian

7

8

9

10

Kebutuhan
Dana
(Rp.000)
11

100 %

400.000

idem

idem

idem

100 %

400.000

100 %

50.000

idem

idem

idem

100 %

50.000

100 %

207.080

idem

idem

idem

100 %

207.080

Catatan
Penting
12