BAB 9 Penetapan Indikator Kinerja Daerah31OktB5

Penetapan indikator kinerja daerah merupakan gambaran tentang

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala

daerah pada akhir periode masa jabatannya. Pencapaian indicator pada akhir

periode masa jabatan diukur melalui akumulasi pencapaian indikator program

pembangunan daerah setiap tahunnya.

Penetapan indicator kinerja pemerintah terhadap capaian kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan pada beberapa aspek, fokus

dan bidang urusan yang meliputi :

1.

Aspek kesejahteraan masyarakat :

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan aspek yang menggambarkan

tingkat kesejateraan dan kemampuan ekonomi daerah dan masyarakat

Kabupaten Timor Tengah Utara. Indikator yang termuat dalam aspek

kesejahteraan masyarakat menggambarkan kesejahteraan dan kemampuan

ekonomi daerah keadaan sekarang dan keadaan yang akan dicapai dalam

periode lima tahun kedepan. Aspek kesejahteraan masyarakat dengan focus

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi memuat 11 indicator.

2.

Aspek pelayanan umum :

Pelayanan umum atau pelayanan public merupakan segala bentuk jasa

pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum meliputi :



Fokus layanan urusan wajib memuat 116 indicator.



Fokus layanan urusan pilihan memuat 30 indicator.

internasional. Aspek daya saing meliputi :



Focus kemampuan ekonomi daerah memuat 2 indicator



Fokus fasilitas wilayah / infrastruktur memuat 5 indicator



Fokus iklim berinvestasi memuat 1 indicator



Fokus sumber daya manusia memuat 1 indikator.

Penetapan indicator kinerja pemerintah daerah pada awal periode jabatan

sampai dengan akhir periode jabatan serta tingkat pencapaian indokator kinerja

tahunan, selengkapnya di gambarkan dalam table berikut :

NO Urusan/Indikator Kinerja

Pembangunan Daerah RPJMD

pada akhir periode RPJMD

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

ASPEK KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

1

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah,

kepegawaian dan persandian

1.1. PDRB (Rp) 776,070,450 845,528,070 917,223,847 998,866,858 1,086,067,494 1,182,180,840 1,182,180,840

1.2.

Peningkatan pertumbuhan

ekonomi daerah (Rp) 8.75 8.95 8.48 8.90 8.73 8.85 8.85

1.3. PDRB perkapita (Rp) 3,399,054 3,650,173 3,903,723 4,171,518 4,464,182 4,774,321 4,774,321

FOKUS KESEJAHTERAAN

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1. Pendidikan

1.1. Angka melek huruf 85.59 86.53 87.47 88.40 89.34 90.28 90.28

1.2. Angka Partisipasi Murni

1.2.1.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MTs/Paket A

84.93 85.59 86.24 86.89 87.55 88.20 88.20

1.2.2.

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

84.85 85.22 85.59 85.96 86.33 86.70 86.70

1.2.3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C

63.84 64.13 64.42 64.72 65.01 65.30 65.30

2. Kesejahteraan Kesehatan

2.1. Persentase Balita Gizi Buruk 0.35 0.30 0.25 0,20 0.15 0.10 0.1

3 Ketenagakerjaan

3.1. Rasio Penduduk yang Bekerja 0.97 1.07 1.18 1.29 1.39 1.50 1.50

4. Seni Budaya dan Olahraga

4.1. Jumlah Grup Kesenian 68 74 81 87 94 100 100

4.2. Jumlah Klub Olahraga 49 51 53 55 57 60 60

FOKUS LAYANAN URUSA

WAJIB

1 PENDIDIKAN

1.1. Pendidikan Dasar

1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah 849 879 910 940 970 1,000 1000

1.1.2.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

53.10 67 82 96 111 125 125

1.1.3. Rasio guru terhadap murid 628 643 657 671 686 700 700

1.1.4. Rasio guru terhadap murid per

kelas rata-rata 0.360 0.44 0.52 0.59 0.67 0.75 0.75

1.1.5. Angka kelulusan sekolah 95.23 96.184 0.09 98.092 99.046 100.00 100

1.1.6. Angka putus sekolah 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06

1.1.7.

Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-4 (%)

2 3.89 5.42 6.94 8.47 10.00 10

1.2.

Pendidikan Menengah

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah 848 879.79 911.09 942.39 973.70 1,005.00 1005

1.2.2.

Rasio ketersediaan sekolah

per penduduk usia sekolah 59 62.68 66.74 70.79 74.85 78.9 78.9

1.2.3. Rasio guru terhadap murid 994 996 997 998 1000 1001 1001

1.2.4.

Rasio guru terhadap murid per

kelas rata-rata 0.60 0.78 0.96 1.14 1.32 1.50 1.50

1.2.5. Angka kelulusan sekolah 99.23 99.38 99.53 99.68 99.83 99.98 99.98

1.2.6. Angka putus sekolah 0.78 0.72 0.67 0.61 0.56 0.50 0.50

1.2.7. Prosentase guru yang

memenuhi kualifikasi S1/D-4 33 36.06 39.55 43.03 46.52 50.00 50.00

1.3. Pendidikan Menengah Atas

1.3.1. Angka Partisipasi Sekolah 638 632 626 620 613 607 607

1.3.2.

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

16.57 17.25 17.94 18.63 19.31 20.00 20.00

1.3.3. Rasio guru terhadap murid 25.95 33.16 40.37 47.58 54.79 62.00 62.00

1.3.4. Rasio guru terhadap murid per

1.3.5. Angka kelulusan sekolah (%) 97.94 98.14 98.34 98.54 98.74 98.94 98.94

1.3.6. Angka melanjutkan (AM)

sekolah dari SMP 60.04 62.04 64.04 66.04 68.05 70.05 70.05

1.3.7. Angka putus sekolah (%) 0.78 0.74 0.71 0.67 0.64 0.60 0.60

1.3.8.

Prosentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-4 (%)

42.75 49.20 55.65 62.10 68.55 75.00 75.00

1.4. Fasilitas pendidikan

1.4.1. Ruangan kelas SD/MI kondisi

bangunan baik 64.15 67.32 70.49 73.66 76.83 80.00 80.00

1.4.2. Ruangan kelas SMP/MTs

kondisi bangunan baik 48.52 51.82 55.11 58.41 61.70 65.00 65.00

1.4.3. Ruangan kelas SMA/SMK/MA

kondisi bangunan baik 21.08 49.20 55.65 62.10 68.55 75.00 75.00

2 KESEHATAN

2.1. Rasio posyandu per satuan

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

2.2.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kopetensi kebidanan

35.7 43.56 51.42 59.28 67.14 75.00 75.00

2.3. Cakupan puskesmas 2.79 2.99 3.19 3.39 3.59 3.79 3.79

3 PEKERJAAN UMUM

3.1. Proporsi panjang jalan dalam

kondisi baik 0.51 0.56 0.61 0.66 0.71 0.76 0.76

3.2. Rasio jaringan irigasi 0.42 0.94 1.46 1.98 2.50 3.02 3.02

3.3. Panjang jalan di lalui roda 4 1,156.84 1,156.84 1,156.84 1156.84 943.60 1156.84 1,156.84

3.4.

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 km / jam)

588.59 647.45 706.31 765.17 824.03 882.89 882.89

3.5. Luas irigasi kabupaten dalam

kondisi baik 14,007 14,007 14,007 14,007 14,007 14,007 14,007

4 PERUMAHAN

4.1. Presentase rumah tinggal

5 PENATAAN RUANG

5.1. Daya tampung TPS (M3) 134.60 157.68 180.76 203.84 226.92 250.00 250

5.2. Racio daya tampung TPS

terhadap penduduk 0.62 0.71 0.81 0.90 0.99 1.08 1.08

6 PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

6.1.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda

Ada

6.2.

Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda / Perkada

Ada

6.3.

Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada

Ada

6.4. Penjabaran program RPJMD

kedalam RKPD 23 20 20 20 20 20 20

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

7.1. Jumlah arus penumpang

angkutan umum 46,854 42,783 38,712 34,642 30,571 26,500 26,500

7.2. Jumlah ijin kir angkutan

umum 1,143 1,236 1,329 1,421 1,514 1,607 1,607

7.3. Angkutan darat 15,948 17,309 18,671 20,032 21,394 22,755 22,755

8 LINGKUNGAN HIDUP

8.1.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air (%)

6 8 10 12 14 16 16

8.2. Cakupan pengawasan

pelaksanaan Amdal (%) 74 79.2 84.4 89.6 94.8 100 100

8.3. Cakupan penangnanan

Sampah (%) 26 30.8 35.6 40.4 45.2 50 50

8.4.

Prosentase usaha dan/atau kegiatan yg mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan

pencemaran air (%)

8.5.

Prosentase usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak yg mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan

pencemaran udara (%)

100 100 100 100 100 100 100

8.6. Cakupan peranan perempuan

terhadap pengelolaan SDA (%) 40 45 50 55 60 65 65

8.7. Cakupan konservasi kawasan

lindung (%) 30 36 42 48 54 60 60

8.8. Ratio penanganan DAS (%) 30 36 42 48 54 60 60

9 PERTANAHAN

9.1. Penyelesaian kasus tanah 19 16 13 9 6 3 3

10 KEPENDUDUKAN DAN

CATAN SIPIL

10.1. Rasio penduduk ber KTP per

satuan penduduk 0.25 0.54 0.84 1.13 1.42 1.72 1.72

10.2. Rasio bayi berakte kelahiran 0.03 0.07 0.11 0.15 0.19 0.22 0.22

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

10.4. Kepemilikan KTP 0.25 0.54 0.84 1.13 1.42 1.72 1.72

10.5. Kepemilikan akte kelahiran

per 1000 penduduk 0.21 0.30 0.39 0.48 0.57 0.66 0.66

10.6. Ketersediaan data base

kependudukan skala provinsi Ada

10.7. Penerapan KTP Nasional

berbasis NIK Sudah

11

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN &

PERLINDUNGAN ANAK

11.1.

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

8.95 10.26 11.57 12.88 14.19 15.50 15.5

11.2. Partisipasi perempuan di

lembaga swasta 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.02

11.3. Rasio KDRT 0.004 0.0034 0.0028 0.0022 0.0016 0.001 0.001

12 KELUARGA BERENCANA

DAN KELUARGA SEJAHTERA

keluarga

12.2. Rasio aseptor KB 20.11 22.12 24.13 26.14 28.15 30.16 30.16

12.3. Cakupan peserta KB aktif 0.63 0.65 0.67 0.70 0.72 0.75 0.75

12.4. Peserta KB tidak terlayani

(Unmeetneed) 19.00 16.20 13.40 10.60 7.80 5.00 5.00

12.5. Rasio petugas KB terhadap

desa/kelurahan 39.00 43.20 47.40 51.60 55.80 60.00 60.00

12.6.

Prosentase fasilitator pelayanan KB yang memenuhi standar pelayanan (%)

1 7 13 18 24 30 30

13 SOSIAL

13.1. Jumlah organisasi sosial 22 23 24 25 26 27 27

13.2. Jumlah karang taruna 173 174 175 176 177 178 178

13.3.

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi

21 23 24 26 27 29 29

13.4. Prosentase keluarga miskin 65,62 61,92 58,22 54,52 50,82 47,12 47,12

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

14.1. Angka sengketa

pengusaha-pekerja pertahun (kasus) 10 9 8 7 6 5 5

14.2. Tingkat partisipasi angkatan

kerja 0.93 1.54 2.16 2.77 3.39 4.00 4.00

14.3. Tingkat pengangguran terbuka 3.25 3.10 2.95 2.80 2.65 2.50 2.5

14.4. Rasio penduduk yang bekerja 0.97 1.07 1.18 1.29 1.39 1.50 1.5

15 KOPERASI USAHA KECIL

DAN MENENGAH

15.1. Jumlah koperasi 72 82 92 102 112 122 122

15.2. Jumlah koperasi aktif 67 77 87 97 107 117 117

15.3. Jumlah BPR/LKM Belum ada

15.4. Usaha Mikro dan kecil 22 25 28 31 34 37 37

16 PENANAMAN MODAL

16.1. Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA) 16 22 29 35 42 48 48

16.2. Rasio daya serap tenaga kerja 16 16 16 16 16 16 16

17.1. Penyelenggaraan festival seni

dan budaya 5 9 13 17 21 25 25

17.2. Benda dan situs cagar budaya

yang dilestarikan 67 73 79 85 91 97 97

17.3. Kawasan cagar budaya yang

dilestarikan 24 24 24 24 24 24 24

18 KEPEMUDAAN DAN

OLAHRAGA

18.1. Jumlah organisasi pemuda 113 115 118 120 123 125 125

18.2. Jumlah organisasi olahraga 14 14 15 15 16 16 16

18.3. Jumlah kegiatan kepemudaan 54 54 56 58 60 60 60

18.4. Jumlah kegiatan olahraga 122 122 124 126 128 130 130

19 KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK DALAM NEGERI

19.1. Kegiatan pembinaan terhadap

LSM, Ormas dan OKP 1 2 3 4 5 6 6

19.2. Kegiatan pembinaan politik

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

20

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan

persandian

20.1. Rasio jumlah Polisi Pamong

Praja per 10.000 penduduk 2.87 2.88 2.90 2.91 2.93 2.95 2.95

20.2. Rasio Linmas per jumlah

10.000 penduduk 80.43 80.06 79.68 79.31 78.94 78.57 78.57

20.3. Rasio pos kamling per jumlah

desa/kelurahan 2.01 2.07 2.13 2.18 2.24 2.30 2.30

20.4.

Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah

Tidak ada

20.5. Cakupan patroli petugas

satpol PP 17 19.6 22.2 24.8 27.4 30 30

20.6.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) di

Kabupaten

20.7.

Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten

0.804 0.801 0.797 0.793 0.789 0.786 0.786

20.8. Indeks kepuasan layanan

masyarakat Tidak ada survey IKM di Pemda

21 KETAHANAN PANGAN

21.1. Regulasi ketahanan pangan Ada

21.2. Ketersediaan pangan utama

(ton) 22,234 7,128,788 14,235,341 21,341,894 28,448,447 35,555,000 35,555,000

22 PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DESA

22.1. Jumlah LSM 53 53 53 53 53 53 53

23 STATISTIK

23.1. Buku kabupaten dalam angka Ada

23.2. Buku PDRB kabupaten Ada

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

24.1.

Jumlah SKPD yang telah

menerapkan arsip secara baku 1 3 5 8 10 12 12

24.2.

Jumlah kegiatan peningkatan

SDM pengelola kearsipan 12 15 18 20 23 26 26

25 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

25.1. Jumlah jaringan komunikasi 2 2 2 2 2 2 2

25.2. Rasio wartel/warnet terhadap

penduduk 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.16 0.16

25.3. Jumlah surat kabar nasional /

lokal 11 11 11 11 11 11 11

25.4. Jumlah penyiaran radio/TV

lokal 4 4 4 4 4 4 4

25.5. Website milik pemerintah

daerah Ada

25.6. Pameran / expo 1 2 3 3 4 5 5

26 PERPUSTAKAAN

26.2. Jumlah pengunjung

perpustakaan pertahun 51,279 52,304 53,330 54,355 55,381 56,406 56,406

26.3. Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah 24,756 29,115 33,474 37,833 42,192 46,551 46,551

FOKUS LAYANAN URUSAN

PILIHAN

1 PERTANIAN

1.1.

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/ha)

24.78 47.98 71.17 94.36 117.56 140.75 140.75

1.2. Produksi padi sawah (ton/ha) 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.00

1.3. Produksi padi ladang

(ton/hektar) 1.20 1.36 1.52 1.68 1.84 2.00 2.00

1.4. Produksi jagung (ton/ha) 1.98 2.38 2.79 3.19 3.60 4.00 4.00

1.5. Produksi kacang tanah

(ton/ha) 0.69 0.86 1.02 1.18 1.34 1.50 1.50

1.6. Produksi bawang putih siung

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

2 KEHUTANAN

2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan

kritis 11.55 11.89 12.24 12.59 12.93 13.28 13.28

2.2. Kerusakan kawasan hutan 817.5 792.98 768.45 743.93 719.40 694.88 694.88

2.3. Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB 180.49 185.90 191.32 196.73 202.15 207.56 207.56

2.4. Produksi kayu (m3) 162,606 167,484.18 172,362.36 177,240.54 182,118.72 186,996.90 186,996.90

2.5. Produksi asam (ton) 503.83 518.94 534.05 549.17 564.28 579.40 579.40

2.6. Produksi kemiri (ton) 83.74 86.25 88.76 91.28 93.79 96.30 96.30

2.7. Produksi madu (ltr) 106 109.18 112.36 115.54 118.72 121.90 121.90

2.8. Produksi sheetlac (ton) 0.5 0.91 1.33 1.74 2.16 2.57 2.57

3 PARIWISATA

3.1. Kunjungan wisata 10,128 18,102 26,077 34,051 42,026 50,000 50,000

4 KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.1. Produksi perikanan tangkap 437.67 461.14 484.60 508.07 531.53 555 555

4.3. Prosentase produksi

perikanan tangkap 97.26 97.81 98.36 98.90 99.45 100 100

4.4. Prosentase produksi

perikanan budidaya 96.83 97.46 98.10 98.73 99.37 100 100

4.5. Konsumsi ikan 2.8 3.24 3.68 4.12 4.56 5.00 5

4.6. Cakupan binaan kelompok

nelayan 50 53 56 59 62 64 64

4.7. Perluasan lahan tambak garam

(ha) 214 219,8 493,8 767,8 1041,8 1315,8 1315,8

5 PERDAGANGAN

5.1. Kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB 0.06 0.066 0.072 0.078 0.084 0.09 0.09

5.2. Cakupan bina kelompok

pedagang / usaha informal 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

6 PERINDUSTRIAN

6.1. Kontribusi sektor industri

terhadap PDRB (%) 2.00 2.60 3.20 3.80 4.40 5.00 5.00

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 tangga terhadap PDRB sektor

industri (%)

6.3. Pertumbuhan industri 1.00 2.80 4.60 6.40 8.20 10.00 10.00

6.4. Cakupan bina kelompok

pengrajin 0.30 0.32 0.35 0.38 0.40 0.43 0.43

7 KETRANSMIGRASIAN

7.1. Transmigrasi swakarsa 52,218 53,834 55,450 57,066 58,682 60,298 60,298

7.2. Kontribusi transmigrasi

terhadap PDRB 4.19 6.10 8.01 9.92 11.83 13.75 13.75

8 PETERNAKAN

8.1. Populasi sapi (ekor) 86,319 87,614 88,909 90,203 91,498 92,793 92,793

8.2.

Jumlah sapi yang

diekspor/diantar pulaukan (ekor)

14,100 15,678 17,257 18,835 20,414 21,992 21,992

ASPEK DAYA SAING

Fokus Kemampuan Ekonomi

1

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.1.

Prosentase Daya jangkau / daya beli masyarakat terhadap pangan

50 55 60 65 70 75 75

2 PERTANIAN

2.1. Nilai tukar petani 200 210 220 230 240 250 250

Fokus Fasilitas Wilayah /

Infrastruktur

1 PERHUBUNGAN

1.1. Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan 1.72 1.60 1.49 1.37 1.26 1.14 1.14

2

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 kepegawaian dan

persandian

2.1. Jenis dan jumlah bank cabang

dan unit Bank Rakyat Indonesia cabang kefamenanu. Jumlah bank unit : 7 unit

Bank Pembangunan Daerah NTT cabang kefamenanu. Jumlah bank unit : 2 unit

Bank BNI cabang Kefamenanu

Bank Danamon cabang kefamenanu

2.2. Jenis dan jumlah perusahaan

asuransi dan cabang Asuransi Bumi putera sub rayon kefamenanu

Asuransi Jiwa sraya rayon kefamenanu

3 LINGKUNGAN HIDUP

3.1.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

74.33 76.66 79.00 81.33 83.67 86.00 86

4 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

menggunakan listrik

Fokus Iklim Berinvestasi

1

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.1.

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10

Fokus Sumber Daya Manusia

1 KETENAGAKERJAAN

2 KEHUTANAN

2.1. Rehabilitasi hutan dan lahan

kritis 11.55 11.89 12.24 12.59 12.93 13.28 13.28

2.2. Kerusakan kawasan hutan 817.5 792.98 768.45 743.93 719.40 694.88 694.88

2.3. Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB 180.49 185.90 191.32 196.73 202.15 207.56 207.56

2.4. Produksi kayu (m3) 162,606 167,484.18 172,362.36 177,240.54 182,118.72 186,996.90 186,996.90

2.5. Produksi asam (ton) 503.83 518.94 534.05 549.17 564.28 579.40 579.40

2.6. Produksi kemiri (ton) 83.74 86.25 88.76 91.28 93.79 96.30 96.30

2.7. Produksi madu (ltr) 106 109.18 112.36 115.54 118.72 121.90 121.90

2.8. Produksi sheetlac (ton) 0.5 0.91 1.33 1.74 2.16 2.57 2.57

3 PARIWISATA

3.1. Kunjungan wisata 10,128 18,102 26,077 34,051 42,026 50,000 50,000

4 KELAUTAN DAN PERIKANAN

4.1. Produksi perikanan tangkap 437.67 461.14 484.60 508.07 531.53 555 555

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

4.3. Prosentase produksi

perikanan tangkap 97.26 97.81 98.36 98.90 99.45 100 100

4.4. Prosentase produksi

perikanan budidaya 96.83 97.46 98.10 98.73 99.37 100 100

4.5. Konsumsi ikan 2.8 3.24 3.68 4.12 4.56 5.00 5

4.6. Cakupan binaan kelompok

nelayan 50 53 56 59 62 64 64

4.7. Perluasan lahan tambak garam

(ha) 214 219,8 493,8 767,8 1041,8 1315,8 1315,8

5 PERDAGANGAN

5.1. Kontribusi sektor

perdagangan terhadap PDRB 0.06 0.066 0.072 0.078 0.084 0.09 0.09

5.2. Cakupan bina kelompok

pedagang / usaha informal 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51

6 PERINDUSTRIAN

6.1. Kontribusi sektor industri

terhadap PDRB (%) 2.00 2.60 3.20 3.80 4.40 5.00 5.00

tangga terhadap PDRB sektor industri (%)

6.3. Pertumbuhan industri 1.00 2.80 4.60 6.40 8.20 10.00 10.00

6.4. Cakupan bina kelompok

pengrajin 0.30 0.32 0.35 0.38 0.40 0.43 0.43

7 KETRANSMIGRASIAN

7.1. Transmigrasi swakarsa 52,218 53,834 55,450 57,066 58,682 60,298 60,298

7.2. Kontribusi transmigrasi

terhadap PDRB 4.19 6.10 8.01 9.92 11.83 13.75 13.75

8 PETERNAKAN

8.1. Populasi sapi (ekor) 86,319 87,614 88,909 90,203 91,498 92,793 92,793

8.2.

Jumlah sapi yang

diekspor/diantar pulaukan (ekor)

14,100 15,678 17,257 18,835 20,414 21,992 21,992

ASPEK DAYA SAING

Fokus Kemampuan Ekonomi

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

1

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.1.

Prosentase Daya jangkau / daya beli masyarakat terhadap pangan

50 55 60 65 70 75 75

2 PERTANIAN

2.1. Nilai tukar petani 200 210 220 230 240 250 250

Fokus Fasilitas Wilayah /

Infrastruktur

1 PERHUBUNGAN

1.1. Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan 1.72 1.60 1.49 1.37 1.26 1.14 1.14

2

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

kepegawaian dan persandian

2.1. Jenis dan jumlah bank cabang

dan unit Bank Rakyat Indonesia cabang kefamenanu. Jumlah bank unit : 7 unit

Bank Pembangunan Daerah NTT cabang kefamenanu. Jumlah bank unit : 2 unit

Bank BNI cabang Kefamenanu

Bank Danamon cabang kefamenanu

2.2. Jenis dan jumlah perusahaan

asuransi dan cabang Asuransi Bumi putera sub rayon kefamenanu

Asuransi Jiwa sraya rayon kefamenanu

3 LINGKUNGAN HIDUP

3.1.

Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

74.33 76.66 79.00 81.33 83.67 86.00 86

4 KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 menggunakan listrik

Fokus Iklim Berinvestasi

1

Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan umum, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

1.1.

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.10

Fokus Sumber Daya Manusia

1 KETENAGAKERJAAN