RENCANA AKSI TAHUN 2017 DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN
RENCANA AKSI
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
1
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tertib
administrasi
perkantoran
1
1 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
SATUAN TARGET
5
6
Bulan
12
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
7
8
9
10
11
12
13
14
1 Program pelayanan Rp
administrasi
perkantoran
606.966.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jasa Telepon dan Listrik Tersedianya jasa
Rp
komunikasi sumber daya air
dan listrik
Kendaraan Dinas
Operasional
Honorarium Pengelola
Keuangan SKPD
Honorarium Petugas
Kebersihan Kantor
Penyediaan komponen
Alat-alat Listrik dan
instalasi listrik/penerangan Penerangan Bangunan
bangunan kantor
Kantor
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Alat-alat Kebersihan
Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah konsultasi kegiatan
dalam dan luar propinsi
Page 1 of 6
Tersedianya STNK
Kendaraan Dinas Roda 4,
Roda 3 dan Roda 2
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Tersedianya Honorarium
Tenaga Kebersihan Kantor
Tersedinaya Alat
Penerangan kantor
Tersedianya Peralatan
Kebersihan kantor
Terlaksananya rapat rapat
koordinasi dan konsultasi
program dan kegiatan
Rp
48.000.000,00 TW I
TW II
Rp
=
75%
TW IV
=
100%
11.050.000,00 TW I
=
75%
=
100%
=
25%
TW II
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
164.980.000,00 TW I
24.000.000,00 TW I
=
25%
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
3.943.500,00 TW I
=
25%
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
4.313.000,00 TW I
TW II
Rp
25%
50%
TW IV
TW II
Rp
=
=
TW III
TW II
Rp
25%
50%
TW III
TW II
Rp
=
=
=
25%
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
265.149.000,00 TW I
TW II
=
25%
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
SATUAN TARGET
5
6
PROGRAM
ANGGARAN
7
8
KEGIATAN
9
1
2
Meningkatkan
kualitas kerja dan
kinerja aparatur
negara
2 Sarana dan
prasarana
kantor yang
menunjang
peningkatan
kinerja aparatur
2
1 Tersedianya Prasarana
dan Sarana Perkantoran
yang layak pakai
Unit
2 Program
Rp
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
2
4
3 Peningkatan
profesionalisme
aparatur
Untuk mendapatkan
dokumen
perencanaan dan
evaluasi kegiatan
penataan ruang,
kebersihan,
perumahan dan
keciptakaryaan yang
berkualitas
4 Peningkatan
kualitas
dokumen
evaluasi dan
perencanaan
3
4
1 Meningkatnya
Pengetahuan dan
wawasan aparatur
1 Terwujudnya Laporan
Perencanaan,
Monitoring dan
Evaluasi yang
berkualitas
Orang
Dokumen
3 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
62
Rp
4 Program
Rp
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
10
ATK, barang
cetakan/penggandaan,
makanan/minuman dan
tenaga teknis
11
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
12
13
14
85.530.500,00 TW I
=
25%
TW II
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
15.000.000,00 TW I
=
100%
TW II
TW III
TW IV
13.328.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
121.512.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
22.090.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
100%
100%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
ANGGARAN
Rp
2 Pengadaan perlengkapan Perlengkapan Gedung Lancarnya pelaksanaan
gedung kantor
Kantor
administrasi perkantoran
3 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Rp
Gedung Kantor
Perumahan,
Permukiman dan
Pertanahan
4 Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
rutin/berkala kendaraan Operasional
dinas/operasional
Terpeliharanya Gedung
Kantor
2
5 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Peralatan Gedung
Kantor
Sarana perkantoran siap
pakai
Rp
3
1 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Pegawai Dinas
Perumahan,
Permukiman dan
Pertanahan
Jumlah Pegawai dinas
Tata Ruang Perumahan
dan Bimbingan Teknis
Rp
93.895.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
16%
53%
84%
100%
4
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan Capaian
Kinerja
Rp
Terwujudnya Laporan
Capaia Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Rp
Tersedianya laporan
capaian kinerja keuangan
akhir tahun 2015
4.999.900,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
4.999.800,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
=
=
=
=
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Meningkatkan
pengetahuan dan
wawasan aparatur
negara
Penatausahaan
Kesekretariatan SKPD
INDIKATOR
KEGIATAN
171.930.500,00
2
3
8
SASARAN
KEGIATAN
Rp
Rp
Terlaksananya
Pemeliharaan kendaraan
dinas / operasional kantor
93.895.000,00
91.090.700,00
4
Page 2 of 6
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
SATUAN TARGET
5
6
PROGRAM
ANGGARAN
7
8
KEGIATAN
4
5
untuk memenuhi
kebutuhan rumah
layak huni dan
kualitas lingkungan
perumahan yang
layak
5 Peningkatan
rasio rumah
layak huni dan
kualitas
perumahan
5
1 Jumlah rancangan
peraturan Daerah
tentang Perumahan
Ranperda
2
6 Program
Pengembangan
Perumahan
Rp
5
2 Jumlah Data Rumah
Layak huni dan tidak
layak huni
Dokumen
3 Meningkatnya Rasio
Rumah Layak Huni
%
1
89,84
6 Program
Pengembangan
Perumahan
Rp
6 Program
Pengembangan
Perumahan
Rp
6
Mengembangkan dan
meningkatkan
permukiman
6 Pengembangan
dan
Peningkatan
Kualitas
Kawasan
Permukiman
1
4 Peningkatan kualitas
lingkungan perumahan
1 Terwujudnya data
pembangunan di bidang
permukiman
Bulan
Dokumen
12
1
10 Program
Pengembangan
Permukiman
Rp
10 Program
Pengembangan
Permukiman
Rp
9
10
3 Monitoring, Evaluasi
Semua Kegiatan
Program Kegiatan SKPD Lingkup SKPD
11
Terwujudnya Laporan
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Dinas
1 Penyusunan Norma,
Standar, Pedoman, dan
Manual (NSPM)
Tersusunnya ranperda
tentang perumahan
ANGGARAN
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
14
12
13
Rp
81.091.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
32%
55%
83%
100%
Ranperda tentang
perumahan
Rp
97.329.000,00 TW I
=
7%
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
16%
93%
100%
Rp
128.088.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
4%
53%
94%
100%
646.531.750,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
422.429.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
=
=
=
=
9%
40%
91%
100%
1%
31%
91%
100%
Rp
464.960.700,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
23%
53%
77%
100%
Rp
169.242.000,00 TW I
=
2%
=
=
=
37%
98%
100%
128.088.000,00
6
3 Penyusunan Data Rumah Rumah, Umum,
Terwujudnya Informasi
Umum Khusus Negara Khusus, Negara,
Pembangunan Rumah
Komersil dan Swadaya Komersil dan Swadaya Umum, Khusus, Negara
Komersil dan Swadaya
6
2 Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan
perumahan masyarakat
kurang mampu
4 Fasilitasi dan Stimulasi
Penyediaan Rumah
Umum Khusus Negara
Komersil dan Swadaya
Rumah Masyarakat
kurang mampu
Terwujudnya pengelolaan Rp
PKR-MBR di tingkat
kabupaten
Perumahan Nelayan
Rp
Terwujudnya
Pembangunan Perumahan
Nelayan
10
2 Fasilitasi dan Stimulasi
Peningkatan Kualitas
Permukiman
Prasarana dan sarana di Tersedianya Biaya
lingkungan perumahan Operasional Pengelolaan
Prasarana dan Sarana di
Kawasan Perumahan
10
1 Penyusunan Data Bidang Kawasan Permukiman Terwujudnya data
Permukiman
pembangunan di bidang
permukiman
1.068.961.250,00
6
5
INDIKATOR
KEGIATAN
97.329.000,00
6
5
SASARAN
KEGIATAN
464.960.700,00
169.242.000,00
Page 3 of 6
TW II
TW III
TW IV
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
6
6
7
Memenuhi prasarana
sarana dan utilitas
umum
7 Pemenuhan
kebutuhan
prasarana,
sarana dan
utilitas umum
7
4
2 Terlaksananya
pembangunan jalan dan
drainase di lingkungan
dan kawasan
permukiman
SATUAN TARGET
5
Meter
6
11.360
7
7 Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
ANGGARAN
Rp
8
9.525.831.000,00
7
3 Persentase Luas
Kawasan Kumuh
1 Tersedianya bangunan
pemerintah yang layak
pakai
PROGRAM
7 Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
16
Unit
Rp
2
2
7
3 Rasio rumah tangga
pengguna air bersih
1
Dokumen
7 Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
Rp
Dokumen
7 Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
Rp
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
9
10
11
12
13
14
Rp
Panjang Jalan
Lingkungan yang dapat
diakses melalui jalan
yang dapat ditempuh oleh
Kendaraan Umum
Panjang Drainase dalam
kondisi baik
3 Pembangunan/Peningkat Kawasan permukiman Persentase luas
an Infrastruktur
kumuh
permukiman kumuh
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh
Rp
9.525.831.000,00 TW I
=
1%
=
=
=
44%
81%
100%
=
1%
=
=
=
29%
99%
100%
6.447.801.500,00 TW I
=
2%
TW II
TW III
TW IV
2.000.000.000,00 TW I
=
=
=
=
17%
71%
100%
0%
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
5%
97%
100%
160.680.000,00 TW I
=
0%
TW II
TW III
TW IV
1.821.354.300,00 TW I
=
=
=
=
4%
97%
100%
1%
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
25%
74%
100%
=
6%
=
=
=
89%
94%
100%
TW II
TW III
TW IV
484.796.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
1 Pembangunan gedung
kantor
Bangunan kantor
pemerintah
6 Rehabilitasi sedang/berat Rumah jabatan
rumah jabatan
7 Rehabilitasi sedang/berat Rumah dinas
rumah dinas
8 Rehabilitasi sedang/berat Bangunan kantor
gedung kantor
pemerintah
Terlaksananya
pembangunan gedung
kantor pemerintah
Rp
Rp
Terlaksananya
rehabilitasi rumah jabatan
Terlaksananya
rehabilitasi rumah dinas
Rp
Terlaksananya
Rp
rehabilitasi gedung kantor
pemerintah
64.603.500,00
7
1
ANGGARAN
10.429.835.800,00
2
2 Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan
evaluasi prasarana dan
sarana umum
INDIKATOR
KEGIATAN
484.796.000,00
2
7
SASARAN
KEGIATAN
4 Pembangunan Prasarana, Jalan dan drainase di
Sarana dan Utilitas
kawasan permukiman
Umum
7
Rp
2 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
KEGIATAN
2 Penyusunan Data
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum
122.475.500,00
Page 4 of 6
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum
Tersusunnya data
pembangunan prasarana,
sarana dan utilitas umum
Rp
64.603.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
SATUAN TARGET
5
6
PROGRAM
ANGGARAN
7
8
KEGIATAN
7
11 Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
12 Program
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
7
8
Menertibkan tanah
milik pemrintah
daerah
8 Penertiban
Tanah Milik
Pemerintah
Daerah
8
4 Rasio rumah tangga
bersanitasi
1 Tersedianya sertifikat
tanah milik Pemerintah
daerah
1
Dokumen
11 Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
25
Persil
5 Program
pembangunan
sistem pendaftaran
tanah
Rp
9
10
1 Monitoring, evaluasi dan Prasarana air bersih
pelaporan
606.919.500,00
12
1 Penyediaan prasarana
dan sarana air minum
bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Prasarana air bersih
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
13
14
12
Rp
122.475.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
25%
=
=
=
50%
76%
100%
Tersedianya Prasarana dan
Sarana Air Minum
Rp
3.311.574.000,00 TW I
=
3%
=
=
=
36%
97%
100%
=
1%
=
=
=
34%
83%
100%
=
0%
=
=
=
38%
90%
100%
1
Terlaksanya
rehabilitasi/pemeliharaan
sapra air bersih pedesaan
Rp
606.919.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
1.060.289.400,00
11
Rp
11
Tersedianya Biaya
Operasional Penyediaan
sarana dan Prasarana
Bagi Masyarakat Miskin
ANGGARAN
TW II
TW III
TW IV
Rehabilitasi/pemeliharaa Prasarana air bersih
n sarana dan prasarana
air bersih perdesaan
Rp
INDIKATOR
KEGIATAN
3.311.574.000,00
11
Rp
SASARAN
KEGIATAN
2 Penyediaan prasarana dan Prasarana dan sarana
sarana air limbah
air limbah
Tersedianya Prasarana dan
Sarana Air Limbah
Rp
1.060.289.400,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
102.353.750,00
5
1 Penyusunan sistem
pendaftaran tanah
Tanah Milik Pemda
Terlaksanaya Updating
Data Base Tanah Pemda
Rp
102.353.750,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
Page 5 of 6
=
14%
=
=
=
50%
81%
100%
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
8
4
2 Tersedianya Tanah
Untuk Pembangunan
Prasarana dan sarana
Umum
SATUAN TARGET
5
2
6
Persil
PROGRAM
7
8 Program penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
ANGGARAN
Rp
8
6.246.260.000,00
8
KEGIATAN
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
9
10
11
12
13
14
1 Pengadaan/Pembebasan/Pe Tanah Milik Pemda
ngamanan Tanah
Pemerintah Daerah
Tersedianya Tanah Untuk
Pembangunan Prasarana
dan sarana Umum
Rp
6.246.260.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
8
3 Terselesainya konflik
atas tanah milik
pemerintah daerah
6
Kasus
9 Program
penyelesaian
konflik-konflik
pertanahan
Rp
=
0%
=
=
=
99%
99%
100%
=
7%
=
=
=
84%
95%
100%
119.720.000,00
9
1 Fasilitasi penyelesaian
Konflik Pertanahan
konflik-konflik pertanahan
Terwujudnya Penyelesaian
Konflik Pertanahan
Rp
119.720.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
Bulukumba, 22 Februari
Mengetahui
Plt KEPALA DINAS
Drs. ANDI MUSMAN, MM
Pangkat: Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19660624 199603 1 003
Page 6 of 6
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2017
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
1
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
perkantoran
1 Tertib
administrasi
perkantoran
1
1 Terlaksananya
pelayanan administrasi
perkantoran
SATUAN TARGET
5
6
Bulan
12
PROGRAM
ANGGARAN
KEGIATAN
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
7
8
9
10
11
12
13
14
1 Program pelayanan Rp
administrasi
perkantoran
606.966.000,00
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
Jasa Telepon dan Listrik Tersedianya jasa
Rp
komunikasi sumber daya air
dan listrik
Kendaraan Dinas
Operasional
Honorarium Pengelola
Keuangan SKPD
Honorarium Petugas
Kebersihan Kantor
Penyediaan komponen
Alat-alat Listrik dan
instalasi listrik/penerangan Penerangan Bangunan
bangunan kantor
Kantor
Penyediaan peralatan
rumah tangga
Alat-alat Kebersihan
Kantor
Rapat-rapat kordinasi dan Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah konsultasi kegiatan
dalam dan luar propinsi
Page 1 of 6
Tersedianya STNK
Kendaraan Dinas Roda 4,
Roda 3 dan Roda 2
Tersedianya jasa
administrasi keuangan
Tersedianya Honorarium
Tenaga Kebersihan Kantor
Tersedinaya Alat
Penerangan kantor
Tersedianya Peralatan
Kebersihan kantor
Terlaksananya rapat rapat
koordinasi dan konsultasi
program dan kegiatan
Rp
48.000.000,00 TW I
TW II
Rp
=
75%
TW IV
=
100%
11.050.000,00 TW I
=
75%
=
100%
=
25%
TW II
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
164.980.000,00 TW I
24.000.000,00 TW I
=
25%
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
3.943.500,00 TW I
=
25%
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
4.313.000,00 TW I
TW II
Rp
25%
50%
TW IV
TW II
Rp
=
=
TW III
TW II
Rp
25%
50%
TW III
TW II
Rp
=
=
=
25%
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
265.149.000,00 TW I
TW II
=
25%
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
SATUAN TARGET
5
6
PROGRAM
ANGGARAN
7
8
KEGIATAN
9
1
2
Meningkatkan
kualitas kerja dan
kinerja aparatur
negara
2 Sarana dan
prasarana
kantor yang
menunjang
peningkatan
kinerja aparatur
2
1 Tersedianya Prasarana
dan Sarana Perkantoran
yang layak pakai
Unit
2 Program
Rp
peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
2
4
3 Peningkatan
profesionalisme
aparatur
Untuk mendapatkan
dokumen
perencanaan dan
evaluasi kegiatan
penataan ruang,
kebersihan,
perumahan dan
keciptakaryaan yang
berkualitas
4 Peningkatan
kualitas
dokumen
evaluasi dan
perencanaan
3
4
1 Meningkatnya
Pengetahuan dan
wawasan aparatur
1 Terwujudnya Laporan
Perencanaan,
Monitoring dan
Evaluasi yang
berkualitas
Orang
Dokumen
3 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
62
Rp
4 Program
Rp
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
10
ATK, barang
cetakan/penggandaan,
makanan/minuman dan
tenaga teknis
11
Terlaksananya Pelayanan
Administrasi Perkantoran
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
12
13
14
85.530.500,00 TW I
=
25%
TW II
=
50%
TW III
=
75%
TW IV
=
100%
15.000.000,00 TW I
=
100%
TW II
TW III
TW IV
13.328.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
121.512.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
22.090.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
100%
100%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
75%
100%
ANGGARAN
Rp
2 Pengadaan perlengkapan Perlengkapan Gedung Lancarnya pelaksanaan
gedung kantor
Kantor
administrasi perkantoran
3 Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Rp
Gedung Kantor
Perumahan,
Permukiman dan
Pertanahan
4 Pemeliharaan
Kendaraan Dinas
rutin/berkala kendaraan Operasional
dinas/operasional
Terpeliharanya Gedung
Kantor
2
5 Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Peralatan Gedung
Kantor
Sarana perkantoran siap
pakai
Rp
3
1 Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan
Pegawai Dinas
Perumahan,
Permukiman dan
Pertanahan
Jumlah Pegawai dinas
Tata Ruang Perumahan
dan Bimbingan Teknis
Rp
93.895.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
16%
53%
84%
100%
4
1 Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Laporan Capaian
Kinerja
Rp
Terwujudnya Laporan
Capaia Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Rp
Tersedianya laporan
capaian kinerja keuangan
akhir tahun 2015
4.999.900,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
4.999.800,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
=
=
=
=
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2
Meningkatkan
pengetahuan dan
wawasan aparatur
negara
Penatausahaan
Kesekretariatan SKPD
INDIKATOR
KEGIATAN
171.930.500,00
2
3
8
SASARAN
KEGIATAN
Rp
Rp
Terlaksananya
Pemeliharaan kendaraan
dinas / operasional kantor
93.895.000,00
91.090.700,00
4
Page 2 of 6
Laporan Keuangan
Akhir Tahun
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
SATUAN TARGET
5
6
PROGRAM
ANGGARAN
7
8
KEGIATAN
4
5
untuk memenuhi
kebutuhan rumah
layak huni dan
kualitas lingkungan
perumahan yang
layak
5 Peningkatan
rasio rumah
layak huni dan
kualitas
perumahan
5
1 Jumlah rancangan
peraturan Daerah
tentang Perumahan
Ranperda
2
6 Program
Pengembangan
Perumahan
Rp
5
2 Jumlah Data Rumah
Layak huni dan tidak
layak huni
Dokumen
3 Meningkatnya Rasio
Rumah Layak Huni
%
1
89,84
6 Program
Pengembangan
Perumahan
Rp
6 Program
Pengembangan
Perumahan
Rp
6
Mengembangkan dan
meningkatkan
permukiman
6 Pengembangan
dan
Peningkatan
Kualitas
Kawasan
Permukiman
1
4 Peningkatan kualitas
lingkungan perumahan
1 Terwujudnya data
pembangunan di bidang
permukiman
Bulan
Dokumen
12
1
10 Program
Pengembangan
Permukiman
Rp
10 Program
Pengembangan
Permukiman
Rp
9
10
3 Monitoring, Evaluasi
Semua Kegiatan
Program Kegiatan SKPD Lingkup SKPD
11
Terwujudnya Laporan
Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan Dinas
1 Penyusunan Norma,
Standar, Pedoman, dan
Manual (NSPM)
Tersusunnya ranperda
tentang perumahan
ANGGARAN
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
14
12
13
Rp
81.091.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
32%
55%
83%
100%
Ranperda tentang
perumahan
Rp
97.329.000,00 TW I
=
7%
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
16%
93%
100%
Rp
128.088.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
4%
53%
94%
100%
646.531.750,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
422.429.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
=
=
=
=
9%
40%
91%
100%
1%
31%
91%
100%
Rp
464.960.700,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
=
23%
53%
77%
100%
Rp
169.242.000,00 TW I
=
2%
=
=
=
37%
98%
100%
128.088.000,00
6
3 Penyusunan Data Rumah Rumah, Umum,
Terwujudnya Informasi
Umum Khusus Negara Khusus, Negara,
Pembangunan Rumah
Komersil dan Swadaya Komersil dan Swadaya Umum, Khusus, Negara
Komersil dan Swadaya
6
2 Fasilitasi dan stimulasi
pembangunan
perumahan masyarakat
kurang mampu
4 Fasilitasi dan Stimulasi
Penyediaan Rumah
Umum Khusus Negara
Komersil dan Swadaya
Rumah Masyarakat
kurang mampu
Terwujudnya pengelolaan Rp
PKR-MBR di tingkat
kabupaten
Perumahan Nelayan
Rp
Terwujudnya
Pembangunan Perumahan
Nelayan
10
2 Fasilitasi dan Stimulasi
Peningkatan Kualitas
Permukiman
Prasarana dan sarana di Tersedianya Biaya
lingkungan perumahan Operasional Pengelolaan
Prasarana dan Sarana di
Kawasan Perumahan
10
1 Penyusunan Data Bidang Kawasan Permukiman Terwujudnya data
Permukiman
pembangunan di bidang
permukiman
1.068.961.250,00
6
5
INDIKATOR
KEGIATAN
97.329.000,00
6
5
SASARAN
KEGIATAN
464.960.700,00
169.242.000,00
Page 3 of 6
TW II
TW III
TW IV
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
6
6
7
Memenuhi prasarana
sarana dan utilitas
umum
7 Pemenuhan
kebutuhan
prasarana,
sarana dan
utilitas umum
7
4
2 Terlaksananya
pembangunan jalan dan
drainase di lingkungan
dan kawasan
permukiman
SATUAN TARGET
5
Meter
6
11.360
7
7 Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
ANGGARAN
Rp
8
9.525.831.000,00
7
3 Persentase Luas
Kawasan Kumuh
1 Tersedianya bangunan
pemerintah yang layak
pakai
PROGRAM
7 Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
16
Unit
Rp
2
2
7
3 Rasio rumah tangga
pengguna air bersih
1
Dokumen
7 Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
Rp
Dokumen
7 Program
Lingkungan Sehat
Perumahan
Rp
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
9
10
11
12
13
14
Rp
Panjang Jalan
Lingkungan yang dapat
diakses melalui jalan
yang dapat ditempuh oleh
Kendaraan Umum
Panjang Drainase dalam
kondisi baik
3 Pembangunan/Peningkat Kawasan permukiman Persentase luas
an Infrastruktur
kumuh
permukiman kumuh
Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh
Rp
9.525.831.000,00 TW I
=
1%
=
=
=
44%
81%
100%
=
1%
=
=
=
29%
99%
100%
6.447.801.500,00 TW I
=
2%
TW II
TW III
TW IV
2.000.000.000,00 TW I
=
=
=
=
17%
71%
100%
0%
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
5%
97%
100%
160.680.000,00 TW I
=
0%
TW II
TW III
TW IV
1.821.354.300,00 TW I
=
=
=
=
4%
97%
100%
1%
TW II
TW III
TW IV
=
=
=
25%
74%
100%
=
6%
=
=
=
89%
94%
100%
TW II
TW III
TW IV
484.796.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
1 Pembangunan gedung
kantor
Bangunan kantor
pemerintah
6 Rehabilitasi sedang/berat Rumah jabatan
rumah jabatan
7 Rehabilitasi sedang/berat Rumah dinas
rumah dinas
8 Rehabilitasi sedang/berat Bangunan kantor
gedung kantor
pemerintah
Terlaksananya
pembangunan gedung
kantor pemerintah
Rp
Rp
Terlaksananya
rehabilitasi rumah jabatan
Terlaksananya
rehabilitasi rumah dinas
Rp
Terlaksananya
Rp
rehabilitasi gedung kantor
pemerintah
64.603.500,00
7
1
ANGGARAN
10.429.835.800,00
2
2 Tersedianya Dokumen
Perencanaan dan
evaluasi prasarana dan
sarana umum
INDIKATOR
KEGIATAN
484.796.000,00
2
7
SASARAN
KEGIATAN
4 Pembangunan Prasarana, Jalan dan drainase di
Sarana dan Utilitas
kawasan permukiman
Umum
7
Rp
2 Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
KEGIATAN
2 Penyusunan Data
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum
122.475.500,00
Page 4 of 6
Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum
Tersusunnya data
pembangunan prasarana,
sarana dan utilitas umum
Rp
64.603.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
2
3
4
SATUAN TARGET
5
6
PROGRAM
ANGGARAN
7
8
KEGIATAN
7
11 Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
12 Program
pembangunan
infrastruktur
perdesaan
7
8
Menertibkan tanah
milik pemrintah
daerah
8 Penertiban
Tanah Milik
Pemerintah
Daerah
8
4 Rasio rumah tangga
bersanitasi
1 Tersedianya sertifikat
tanah milik Pemerintah
daerah
1
Dokumen
11 Program
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan Air
Minum dan Air
Limbah
25
Persil
5 Program
pembangunan
sistem pendaftaran
tanah
Rp
9
10
1 Monitoring, evaluasi dan Prasarana air bersih
pelaporan
606.919.500,00
12
1 Penyediaan prasarana
dan sarana air minum
bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
Prasarana air bersih
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
13
14
12
Rp
122.475.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
=
25%
=
=
=
50%
76%
100%
Tersedianya Prasarana dan
Sarana Air Minum
Rp
3.311.574.000,00 TW I
=
3%
=
=
=
36%
97%
100%
=
1%
=
=
=
34%
83%
100%
=
0%
=
=
=
38%
90%
100%
1
Terlaksanya
rehabilitasi/pemeliharaan
sapra air bersih pedesaan
Rp
606.919.500,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
1.060.289.400,00
11
Rp
11
Tersedianya Biaya
Operasional Penyediaan
sarana dan Prasarana
Bagi Masyarakat Miskin
ANGGARAN
TW II
TW III
TW IV
Rehabilitasi/pemeliharaa Prasarana air bersih
n sarana dan prasarana
air bersih perdesaan
Rp
INDIKATOR
KEGIATAN
3.311.574.000,00
11
Rp
SASARAN
KEGIATAN
2 Penyediaan prasarana dan Prasarana dan sarana
sarana air limbah
air limbah
Tersedianya Prasarana dan
Sarana Air Limbah
Rp
1.060.289.400,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
102.353.750,00
5
1 Penyusunan sistem
pendaftaran tanah
Tanah Milik Pemda
Terlaksanaya Updating
Data Base Tanah Pemda
Rp
102.353.750,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
Page 5 of 6
=
14%
=
=
=
50%
81%
100%
NO
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS
1
2
3
INDIKATOR KINERJA
8
4
2 Tersedianya Tanah
Untuk Pembangunan
Prasarana dan sarana
Umum
SATUAN TARGET
5
2
6
Persil
PROGRAM
7
8 Program penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
ANGGARAN
Rp
8
6.246.260.000,00
8
KEGIATAN
SASARAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
ANGGARAN
TARGET
PENANGGUNG
JAWAB
9
10
11
12
13
14
1 Pengadaan/Pembebasan/Pe Tanah Milik Pemda
ngamanan Tanah
Pemerintah Daerah
Tersedianya Tanah Untuk
Pembangunan Prasarana
dan sarana Umum
Rp
6.246.260.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
8
3 Terselesainya konflik
atas tanah milik
pemerintah daerah
6
Kasus
9 Program
penyelesaian
konflik-konflik
pertanahan
Rp
=
0%
=
=
=
99%
99%
100%
=
7%
=
=
=
84%
95%
100%
119.720.000,00
9
1 Fasilitasi penyelesaian
Konflik Pertanahan
konflik-konflik pertanahan
Terwujudnya Penyelesaian
Konflik Pertanahan
Rp
119.720.000,00 TW I
TW II
TW III
TW IV
Bulukumba, 22 Februari
Mengetahui
Plt KEPALA DINAS
Drs. ANDI MUSMAN, MM
Pangkat: Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19660624 199603 1 003
Page 6 of 6