Lampiran II.2 Kota Pelaksana Kebijakan 1 Urusan(TERBARU)

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2012
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : INSPEKTORAT KOTA TEBING TINGGI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Bidang Administrasi Umum

(1
)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
(satu) urusan

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Jumlah
program Nasional yang dapat
dilaksanakan
oleh
SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%

Jumlah program
Nasional (RKP),
sebanyak ---5-program.
Jumlah program
nasional yang
dilaksanakan SKPD,
sebanyak ---5-program

KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGG
ARA
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N

Program Nasional 1 Jumlah Program
(yang melekat di
Nasional yg
kementrian/LPND)
dilaksanakan oleh
yang
harus
SKPD
dilaksanakan oleh
SKPD

100%

Lihat Program
Nasional RKP
2011 untuk
masingmasing
urusan,
terlampir.

1

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Apabila Ada,
ada 2 yang terdiri
dari:
1. SOP ttg Program
Kerja Pemeriksaan
2. SOP ttg Juklak
Teknis POP
(Petunjuk
Operasional
Pemeriksaan)
Kesesuaian dengan
kebijakan
teknis
Keberadaan
yang
ditetapkan
Standard Operating
2

oleh
pemerintah
Procedure (SOP)
cq Kementerian /
LPNK

Ada

Capaian
Kinerja

Tidak Ada :

KETERANGAN
SOP adalah
petunjuk
tertulis
mengenai apa
yang harus
dilakukan,

kapan,
dimana, oleh
siapa,
bagaimana
cara
melakukan,
apa saja yang
diperlukan dan
menjadi
pedoman bagi
setiap pejabat
atau pegawai
dalam
melaksanakan
tugas dan
fungsinya. SOP
harus
memenuhi
Norma Standar
Prosedure

Kriteria (NSPK)
yang
ditetapkan
oleh Menteri
pembina
teknis
2

ASPEK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN

FOKUS

IKK

Pengisian
jabatan

Rumus

Jumlah
PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang
ada
dibagi
jumlah PERDA yang
harus
dilaksanakan
menurut PERMEN x
100%
Rasio struktur
Jumlah jabatan yang
jabatan dan
ada
(yang
diisi)

4 eselonering yang
dibagi
terisi
jumlah jabatan yang
ada x 100%
struktur
Keberadaan
Ada atau tidak ada
jabatan fungsional jabatan
fungsional
5 dalam struktur
dalam
struktur
organisasi SKPD
organisasi SKPD

Jumlah PERDA
Jumlah
PERDA
pelaksanaan yang

yang
harus
ada terhadap
dilaksanakan SKPD 3
PERDA yang harus
menurut Peraturan
dilaksanakan
Menteri (PERMEN)
menurut PERMEN

3 PENATAAN
KELEMBAGAA
N DAERAH

4 PENGELOLAA
N
KEPEGAWAIA
N DAERAH

NO

Tingkat
6 Rasio PNS Kota
kompetensi
SDM
dalam
menyelenggarakan
tugas SKPD yang
relevan
dengan
urusan terkait

Jenis Data
-

PERDA
pelaksanaan
sebanyak – 1 -PERDA yang
sehatusnya,
sebanyak---1---

- Jabatan yang ada
sebanyak ---18--- Jabatan yang harus
ada, sebanyak
---21--Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan
fungsional, auditor

Jumlah
PNS
SKPD - PNS SKPD ,
terhadap Total PNS sebanyak --28---.
Kota
personil

Capaian
Kinerja

100%

KETERANGAN
1. PP 41/2007
2. Peraturan
Walikota No.
41/2009

85 %

ada

0,74 %

Mengacu kondisi
SKPD
terakhir/update
d Tahun 2012.
Mengacu kondisi
SKPD
terakhir/update
d Tahun 2012.

- Total PNS Kota,
sebanyak 3762
personil

3

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jumlah pejabat yang
Pejabat yang telah memenuhi
memenuhi
persyaratan
persyaratan
pendidikan pelatihan
7
pendidikan
kepemimpinan dibagi
pelatihan
jumlah total pejabat
kepemimpinan
SKPD yang ada x
100%
Jumlah pejabat yang memenuhi
Pejabat yang telah
persyaratan
memenuhi
8
kepangkatan
dibagi
persyaratan
Jumlah total pejabat
kepangkatan
SKPD yang ada x 100%
5 PERENCANAA Kelengkapan
9 Keberadaan
Ada atau tidak ada
N
dokumen
dokumen
dokumen
PEMBANGUNA perencanaan
perencanaan
perencanaan
SKPD
N DAERAH
pembangunan
pembangunan di
berikut jumlahnya
yang dimiliki oleh
SKPD
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD

Jenis Data
Pejabat yang
memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak
--21--- org.

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

116,7 %

Mengacu kondisi
terakhir/update
d Tahun 2012.

116,7 %

Mengacu kondisi
terakhir/update
d Tahun 2012.

Pejabat yang ada,
sebanyak -18----org.
Pejabat yang
memenuhi
kepangkatan,
sebanyak --21--- org.
Jabatan yang ada,
sebanyak -----18 jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen
yang ada tahun
2012, sebanyak –3-jenis, yg terdiri dari:

3 jenis
dokume
n

1. RENSTRA
INSPEKTORAT
2. RENJA
INSPEKTORAT
3. RKA INSPEKTORAT

4

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Sinkronisasi
Jumlah Program
Program
RENJA
RKPD yang tidak
10
SKPD
dengan
diakomodir dalam
Program RKPD
RENJA SKPD

Sinkronisasi
Jumlah Program
program RKA SKPD
RENJA RKPD yang
11
dengan
Program
tidak diakomodir
RENJA SKPD
dalam RKA SKPD

Rumus

Jenis Data

Jumlah Program RKPD
yang
tidak
diakomodir
dalam
RENJA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada
RPJMD x 100%
Jumlah
Program
RENJA RKPD yang
tidak
diakomodir
dalam
RKA
SKPD
dibagi
jumlah
program dalam RKA
SKPD x 100%
-

Perencanaan
Pelaksanaan
Program
Anggaran

Jumlah Program
RENJA SKPD yang
12
dan
tidak diakomodir
dalam DPA SKPD

Jumlah
Program
RENJA
SKPD
yang
tidak
diakomodir
dalam
DPA
SKPD
dibagi
jumlah program dalam DPA
SKPD x 100%

Program RKPD yang
TIDAK diakomodir
dalam Renja SKPD,
sebanyak 5
program.
Program Renja SKPD
yang ditetapkan
dalam RPJMD,
sebanyak --5----Program RENJA
RKPD yang TIDAK
diakomodir dalam
RKA SKPD, sebanyak
5 program.
Program dalam RKA
SKPD, sebanyak
--5--- program.
Program RENJA
SKPD yang TIDAK
diakomodir dalam
DPA SKPD, sebanyak
5 program.
Program dalam DPA
SKPD, sebanyak --5-program.

Capaian
Kinerja

100 %

100 %

100 %

KETERANGAN
Mengacu
dokumen
RKPD
tahun
2012
dan
Renja-SKPD
ybs.

Mengacu
dokumen RKASKPD
tahun
2012
dan
Renja-SKPD
ybs.
Mengacu
dokumen RKASKPD tahun
2012 dan
dokumen DPASKPD ybs
tahun 2012.

5

ASPEK
6 PENGELOLAA
N KEUANGAN
DAERAH

FOKUS

Alokasi anggaran

Besaran
modal

belanja

NO

IKK

Anggaran SKPD
13 terhadap total
belanja APBD

Belanja modal
terhadap total
14
belanja SKPD

Besaran
belanja 15 Total Belanja
pemeliharaan
pemeliharaan dari
total belanja
barang dan jasa

Rumus

Jenis Data

- Total Anggaran
Alokasi
anggaran SKPD, sebesar
SKPD
dibagi
total Rp, 2.901.558.950,APBD x 100%
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp.
521.150.987.239,- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp.
203.430.000
Belanja modal dibagi
total belanja SKPD x
- Total Belanja SKPD,
100%
sebesar
Rp.2.901.558.950
total
belanja - Total belanja
pemeliharaan
dari pemeliharaan SKPD,
total belanja barang sebesar
dan jasa SKPD) x Rp.52.476.000
100%
- Total belanja barang
dan jasa SKPD,
sebesar
Rp. 625.335.950

Capaian
Kinerja

0,56 %

KETERANGAN
Mengacu
APBD tahun
2012 terakhir.

7,01 %

8,40 %

6

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

- total belanja
pemeliharaan SKPD,
total
belanja sebesar
Total Belanja
pemeliharaan dibagi Rp.52.476.000
16 pemeliharaan dari total belanja SKPD x
total belanja SKPD 100%
- Total belanja SKPD,
sebesar
Rp.2.901.558.950

Keberadaan
Laporan keuangan
laporan keuangan
17
SKPD
SKPD (Neraca,
Calk)

Ada atau tidak ada
laporan
keuangan
SKPD
berikut
komponen yang ada
(Neraca, Calk)

Apabila Ada,
Laporan keuangan
ada, sebanyak –3-jenis, sbb:
1. Neraca
2. LRA
3. CaLK

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

1,81 %

Teliti
apakah
Laporan
Ada
Keuangan yang
sebanyak 3 ada
sudah
jenis :
lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)

7

ASPEK

FOKUS

7 PENGELOLAA Manajemen
N BARANG
SKPD
MILIK DAERAH

NO

IKK

asset 18 Keberadaan
inventarisasi
barang atau asset
SKPD

Rumus

Jenis Data

Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
atau asset SKPD

Apabila Ada,
Sebutkan jenis
dokumennya.
- KIR
- KIB A s/d F
Daftar
Inventaris Brg
- Daftar Mutasi
Barang
- Rekapiyulasi
Buku Invebtaris
- Daftar
Pengadaan Brg
- Laporan
Semesteran
- Kartu
Pemeliharaan
Brg
- Rekapitulasi
Mutasi Brg

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

Ada

8

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Jumlah yang tidak
Penggunaan Asset
19 digunakan oleh
SKPD
SKPD

8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT

Bentuk-bentuk
fasilitas
prasarana
partisipasi
masyarakat

Responsivitas
terhadap
partisipasi
masyarakat

Rumus

Jenis Data

- Asset yang tidak
digunakan,
Jumlah asset
yang sebanyak
tidak digunakan SKPD RP. 120.997.700
dibagi
total
asset
yang dikuasai SKPD
x 100 %
- Asset yang dikuasai
SKPD, sebanyak
Rp. 1.156.950.383

Jumlah fasilitas /
prasarana
/
informasi :
1. Papan
Pengumuman Jumlah
fasilitas
/
20
2. Pos Pengaduan prasarana partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman
di Mass Media
Ada
atau
tidak
Keberadaan Survey adanya Hasil Survey
21 Kepuasan
Kepuasan Masyarakat
Masyarakat
terhadap Pelayanan
publik

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

10,46 %

Inventarisasi
dilakukan
minimal 1 kali
dalam 5
Tahun.

Sebutkan jenisnya
1. Kotak
pengaduan
berupa kotak
pos

Apabila Ada,
sebutkan survey
kepuasan tentang
----

Jumlah
sebanyak
--1--- jenis.

Tidak ada

Sebutkan jenis
fasilitas/
prasarana
informasi yang
ada,
tidak
terbatas pada
daftar
yang
ada.
Survey
kepuasan
masyarakat/pe
langgan yang
dilakukan oleh
Pemda.

9

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK
KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PERPUSTAKAAN
ASPEK
(1
(2)
)
1 KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
AAN URUSAN
PEMERINTAH AN

Diisi oleh SKPD Teknis, yang
melaksanakan 1 (satu) urusan

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

100%

- Kantor
Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi

Program Nasional
(yang melekat di
kementrian/LPND)
yang harus
dilaksanakan oleh
SKPD

1 Rasio jumlah
Program Nasional
yang dilaksanakan
oleh SKPD

Jumlah program
Nasional yang dapat
dilaksanakan oleh
SKPD dibagi jumlah
program Nasional x
100%

Jumlah program
Nasional (RKP),
sebanyak 5 program.
Jumlah program
nasional yang
dilaksanakan SKPD,
sebanyak 5 program
-

10

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Kesesuaian dengan 2 Keberadaan
kebijakan teknis
Standard
yang ditetapkan
Operating
oleh pemerintah cq
Procedure (SOP)
Departemen / LPND

2 KETAATAN
Jumlah PERDA yang 3
TERHADAP
harus dilaksanakan
PERATURAN PER SKPD menurut
UNDANGPeraturan Menteri
UNDANGAN
(PERMEN)

Jumlah PERDA
pelaksanaan yang
ada terhadap
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN

Rumus
Ada atau tidak ada

Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi
jumlah PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN x
100%

Jenis Data
Keputusan Kepala
Kantor Perpustakaan ,
Arsip dan Dokumentasi
Kota Tebing Tinggi
Nomor 203 Tahun
2004 :
1. Layanan
Baca/Berkunjung
2. Pembuatan Kartu
Anggota
Perpustakaan
3. Layanan Peminjaman
Buku
4. Layanan
Perpustakaan Keliling
(MUPK)
5 Layanan Peminjaman
Buku pada MUPK
-

PERDA
pelaksanaan
sebanyak --1---.
PERDA yang
sehatusnya,
sebanyak --1---

Capaian
Kinerja

Ada

100 %

KETERANGAN

Kantor
Perpustakaan,
Arsip dan
Dokumentasi

Kantor
Perpustakaan

11

ASPEK
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH

4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH

FOKUS
Pengisian struktur
jabatan

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

4 Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi

Jumlah jabatan yang
- Jabatan yang ada
ada (yang diisi) dibagi
sebanyak -----4
jumlah jabatan yang
- Jabatan yang harus
harus ada x 100%
ada, sebanyak -4---

5 Keberadaan
jabatan fungsional
dalam struktur
organisasi SKPD

Ada atau tidak ada
jabatan fungsional
dalam struktur
organisasi SKPD

Tingkat kompetensi 6 Rasio PNS Kota
SDM dalam
menyelenggarakan
tugas SKPD yang
relevan dengan
urusan terkait
7 Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan

-

- PNS SKPD , sebanyak
19 personil

Capaian
Kinerja
100 %

Tidak
ada

- Pejabat yang
memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak
--4-- org.

Bagian
Kepegawaian

Bagian
Kepegawaian

0,50 %

Bagian
Kepegawaian

100 %

Bagian
Kepegawaian

Jumlah
PNS
SKPD
terhadap Total PNS - Total PNS Kota,
Kota
sebanyak 3832
personil
Jumlah pejabat yang
memenuhi
persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%

KETERANGAN

- Pejabat yang ada,
sebanyak -4---org.

12

ASPEK

FOKUS

5 PERENCANAAN Kelengkapan
PEMBANGUNAN dokumen
DAERAH
perencanaan
pembangunan
yang dimiliki oleh
SKPD

Sinkronisasi
Program RENJA
SKPD dengan
Program RKPD

NO

IKK

Rumus

8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang
memenuhi
memenuhi
persyaratan
persyaratan
kepangkatan
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x
100%
9 Keberadaan
Ada atau tidak ada
dokumen
dokumen perencanaan
perencanaan
SKPD berikut
pembangunan di jumlahnya
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD

10 Jumlah Program
RKPD yang tidak
diakomodir dalam
RENJA SKPD

Jenis Data
- Pejabat yang
memenuhi
kepangkatan,
sebanyak --4-- org.

Capaian
Kinerja

100%

KETERANGAN

Bagian
Kepegawaian

- Jabatan yang ada,
sebanyak -----4 jbt.
-

RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKA-SKPD

Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang
yang tidak diakomodir
TIDAK diakomodir
dalam RENJA SKPD
dalam Renja SKPD,
dibagi jumlah program
sebanyak 5 program.
dalam RENJA SKPD
yang ditetapkan pada - Program Renja SKPD
RPJMD x 100%
yang ditetapkan
dalam RPJMD,
sebanyak --5-----

1. Ada
2. Ada
3. Ada

100%

Kantor
Perpustakaan

Kantor
Perpustakaan

13

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Sinkronisasi
11 Jumlah
Program Jumlah Program RENJA program RKA SKPD
RENJA RKPD yang RKPD
yang
tidak
dengan Program
tidak
diakomodir diakomodir dalam RKA
RENJA SKPD
dalam RKA SKPD
SKPD dibagi jumlah
program dalam RKA
SKPD x 100%
-

Program RENJA RKPD
yang TIDAK
diakomodir dalam
RKA SKPD, sebanyak
5 program.

Perencanaan
Pelaksanaan
Program dan
Anggaran

Program RENJA SKPD
yang TIDAK
diakomodir dalam
DPA SKPD, sebanyak
5 program.

12 Jumlah
Program Jumlah Program RENJA RENJA SKPD yang SKPD
yang
tidak
tidak
diakomodir diakomodir dalam DPA
dalam DPA SKPD
SKPD dibagi jumlah
program dalam DPA
SKPD x 100%
-

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

100%

Kantor
Perpustakaan

100%

Kantor
Perpustakaan

Program dalam RKA
SKPD, sebanyak --5-program.

Program dalam DPA
SKPD, sebanyak --5program.

14

ASPEK
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH

FOKUS
Alokasi anggaran

NO

IKK

13 Anggaran SKPD
terhadap total
belanja APBD

Rumus

Jenis Data

Alokasi anggaran SKPD - Total Anggaran
dibagi total APBD x
belanja SKPD
100%
Rp.2.367.291.445,-

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

0,05 %

Kantor
Perpustakaan

35,20 %

Kantor
Perpustakaan

36,35 %

Kantor
Perpustakaan

- Total Belanja APBD
Rp.
488.181.955.947,Besaran belanja
modal

14 Belanja modal
terhadap total
belanja SKPD

Belanja modal dibagi
total belanja SKPD x
100%

- Belanja Modal SKPD
Rp.833.310.000,- Total Belanja SKPD
Rp.2.367.291.445,-

Besaran belanja
pemeliharaan

15 Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja
barang dan jasa

total belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa SKPD) x
100%

- Belanja Pemeliharan
SKPD
Rp.247.773.000,- Belanja Barang dan
Jasa SKPD
Rp.681.522.145,-

15

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

16 Total Belanja
total belanja
pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi
total belanja SKPD total belanja SKPD x
100%

Jenis Data

-Belanja Pemeliharan
SKPD
Rp.247.773.000,-

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

10,46 %

Kantor
Perpustakaan

Ada

Kantor
Perpustakaan

Ada

Kantor
Perpustakaan

- Belanja SKPD
Rp.2.367.291.445,Laporan keuangan
SKPD

7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Manajemen asset
SKPD

17 Keberadaan
laporan keuangan
SKPD (LRA
,Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada
laporan keuangan
SKPD berikut
komponen yang ada
(LRA,Neraca, Calk)

18 Keberadaan
Ada atau tidak ada
inventarisasi
inventarisasi barang
barang atau asset atau asset SKPD
SKPD

LRA
Neraca calk
Laporan Keuangan

Daftar
barang
atau
asset SKPD yang aktif

16

ASPEK

FOKUS
Penggunaan Asset
SKPD

8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

19 Jumlah yang tidak
Jumlah asset yang digunakan oleh
tidak digunakan SKPD
SKPD
dibagi total asset
yang dikuasai SKPD
x 100 %
-

Asset yang tidak
digunakan,
sebanyak
RP.
25.750.000,-

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

0,59 %

Kantor
Perpustakaan

Ada

Kantor
Perpustakaan

Asset yang dikuasai
SKPD, sebanyak
RP. 4.377.371.200,-

Bentuk-bentuk
21 Jumlah fasilitas /
fasilitas / prasarana
prasarana
informasi
informasi :
1. Web site
2..Papan
Pengumuman
3. Pos Pengaduan
4. Leaflet
5. Mobil keliling

Jumlah fasilitas /
prasarana informasi

1. Web site
2..Papan Pengumuman
3. Pos Pengaduan
4. Leaflet
5. Mobil keliling

Responsivitas
22 Keberadaan
terhadap partisipasi
Survey Kepuasan
masyarakat
Masyarakat

Ada atau tidak adanya Dokumen kuesioner dan
Hasil Survey Kepuasan nama petugasnya
tidak ada
Kantor
Masyarakat terhadap
Perpustakaan
Pelayanan publik

17

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
KOTA : Tebing Tinggi
NAMA SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: Urusan Lingkungan Hidup

(1
)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
(satu) urusan

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

18

ASPEK
KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGA
RA
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N

FOKUS

NO

IKK

Program Nasional
1 Jumlah Program
(yang melekat di
Nasional yg
kementrian/LPND)
dilaksanakan oleh
yang
harus
SKPD
dilaksanakan oleh
SKPD

Rumus

Jenis Data

Jumlah
program Nasional yang dapat
dilaksanakan
oleh
SKPD dibagi jumlah program Nasional x
100%

Jumlah program
Nasional (RKP),
sebanyak 4 program.
Jumlah program
nasional yang
dilaksanakan SKPD,
sebanyak 3 program

Capaian
Kinerja

75 %

KETERANGAN
Lihat Program
Nasional RKP
2011 untuk
masing-masing
urusan,
terlampir.

19

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Apabila Ada,
sebutkan ada banyak
----- yang terdiri dari:
1.
2.
3.
4.

Kesesuaian dengan
kebijakan
teknis
Keberadaan
yang
ditetapkan
Standard Operating
2
Ada atau tidak ada
oleh pemerintah cq
Procedure (SOP)
Kementerian
/
LPNK

SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----

Capaian
Kinerja

Tidak Ada

KETERANGAN
SOP adalah
petunjuk
tertulis
mengenai apa
yang harus
dilakukan,
kapan, dimana,
oleh siapa,
bagaimana
cara
melakukan, apa
saja yang
diperlukan dan
menjadi
pedoman bagi
setiap pejabat
atau pegawai
dalam
melaksanakan
tugas dan
fungsinya. SOP
harus
memenuhi
Norma Standar
Prosedure
Kriteria (NSPK)
yang
ditetapkan oleh
Menteri
pembina teknis

20

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
Jumlah PERDA
PER UNDANG- Jumlah PERDA yang
pelaksanaan yang
UNDANGAN
harus dilaksanakan
ada terhadap
SKPD
menurut 3
PERDA yang harus
Peraturan Menteri
dilaksanakan
(PERMEN)
menurut PERMEN

3 PENATAAN
KELEMBAGAA
N DAERAH

Rumus

Jenis Data
-

Jumlah
PERDA
pelaksanaan
PERMEN yang ada
dibagi
jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN x
100%

PERDA pelaksanaan
sebanyak 2
PERDA yang
seharusnya,
sebanyak 2

- Jabatan yang ada
Jumlah jabatan yang
sebanyak 20 orang
ada
(yang
diisi)
dibagi
- Jabatan yang harus
jumlah jabatan yang
ada, sebanyak 20
ada x 100%
struktur
orang
Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada
Apabila Ada,
fungsional dalam
jabatan fungsional
sebutkan nama
5 struktur organisasi dalam
struktur
bidang/jabatan
SKPD
organisasi SKPD
fungsional, --------.
Rasio struktur
jabatan dan
4 eselonering yang
terisi

Pengisian
jabatan

4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi 6 Rasio PNS Kota
KEPEGAWAIAN SDM
dalam
DAERAH
menyelenggarakan
tugas SKPD yang

Jumlah PNS SKPD - PNS SKPD , sebanyak
terhadap Total PNS 75 personil
Kota
- Total PNS Kota,
sebanyak 3832
personil

Capaian
Kinerja

100

KETERANGAN

1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
% 3. SPM
Pendidikan
4. SPM
Lingkungan
Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM
Pemberdayaan
Perempuan.

100%

Mengacu kondisi
tidak ada SKPD
terakhir/
updated
Tahun
2011.

1,96 %

Mengacu kondisi
SKPD
terakhir/
updated
Tahun
2011.

21

ASPEK

FOKUS

relevan
dengan
urusan terkait

NO

IKK

Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
7
pendidikan
pelatihan
kepemimpinan

Pejabat yang telah
memenuhi
8
persyaratan
kepangkatan
5 PERENCANAA
N
PEMBANGUNA
N DAERAH

Kelengkapan
9 Keberadaan
dokumen
dokumen
perencanaan
perencanaan
pembangunan
pembangunan di
yang dimiliki oleh
SKPD
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD

Rumus

Jenis Data

Jumlah pejabat yang
memenuhi
- Pejabat yang
persyaratan
memenuhi syarat
pendidikan
diklatpim, sebanyak
pelatihan
20 org.
kepemimpinan
- Pejabat yang ada,
dibagi jumlah total
sebanyak 20 org.
pejabat SKPD yang
ada x 100%
Jumlah pejabat yang - Pejabat yang
memenuhi
memenuhi
persyaratan
kepangkatan,
kepangkatan dibagi sebanyak 20 org.
Jumlah total pejabat - Jabatan yang
SKPD yang ada x ada,sebanyak 20 jbt.
100%
Ada atau tidak ada Apabila Ada.
dokumen
Sebutkan dokumen
perencanaan SKPD yang ada tahun 2011,
berikut jumlahnya
sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1. RENSTRA DINAS
KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
2. RENJA DINAS
KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
3. RKA DINAS
KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

100 %

Mengacu kondisi
terakhir/updated
Tahun 2011.

100 %

Mengacu kondisi
terakhir/updated
Tahun 2011.

3 jenis
dokumen

22

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Sinkronisasi
Jumlah Program
Program
RENJA
RKPD yang
10
SKPD
dengan
diakomodir dalam
Program RKPD
RENJA SKPD

Sinkronisasi
Jumlah Program
program RKA SKPD
RENJA RKPD yang
11
dengan
Program
diakomodir dalam
RENJA SKPD
RKA SKPD

Perencanaan
Pelaksanaan
Program
Anggaran

Jumlah Program
RENJA SKPD yang
12
dan
diakomodir dalam
DPA SKPD

Rumus

Jenis Data

Jumlah
Program
RKPD
yang
diakomodir
dalam
RENJA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam RENJA SKPD
yang
ditetapkan
pada RPJMD x 100%

Program RKPD yang
diakomodir dalam
Renja SKPD, sebanyak
5 program.

Jumlah
Program
RENJA RKPD yang
diakomodir
dalam
RKA SKPD dibagi
jumlah
program dalam RKA SKPD x
100%

Program RENJA RKPD
yang diakomodir
dalam RKA SKPD,
sebanyak 5 program.

Jumlah
Program
RENJA SKPD yang
diakomodir
dalam
DPA SKPD dibagi
jumlah
program dalam DPA SKPD x
100%

Program RENJA SKPD
yang diakomodir
dalam DPA SKPD,
sebanyak 5 program.

Program Renja SKPD
yang ditetapkan
dalam RPJMD,
sebanyak 5 program

Capaian
Kinerja

100 %

100 %

Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 5
program.

Program dalam DPA
SKPD, sebanyak 5
program.

100
%

KETERANGAN
Mengacu
dokumen RKPD
tahun 2011 dan
Renja-SKPD
ybs.

Mengacu
dokumen RKASKPD
tahun
2011
dan
Renja-SKPD
ybs.

Mengacu
dokumen RKASKPD tahun
2011 dan
dokumen DPASKPD ybs tahun
2011.

23

ASPEK

FOKUS

6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran

Besaran
modal

NO

IKK

Alokasi anggaran
belanja SKPD
13
terhadap total
belanja APBD

Belanja modal
terhadap total
belanja
14 belanja SKPD
(Realisasi)

Besaran
belanja 15 Total Belanja
pemeliharaan
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (Realisasi)

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

4,85 %
- Total Anggaran
belanja SKPD, sebesar
Alokasi
anggaran
Rp, 23.687.897.725
belanja SKPD dibagi
total APBD x 100%
- Total Belanja APBD,
sebesar Rp.
488.181.955.947,- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp.
18,6 %
4.405.053.700
Belanja
modal
dibagi total belanja
- Total Belanja SKPD,
SKPD x 100%
sebesar Rp
23.687.897.725
total
belanja - Total belanja
pemeliharaan
dari pemeliharaan SKPD,
total belanja barang sebesar
dan jasa SKPD) x Rp. 12.828.490.475
100%
- Total belanja barang
dan jasa SKPD,
sebesar
Rp. 19.944.355.497

KETERANGAN
Mengacu APBD
tahun 2011
terakhir.

64,32 %

24

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Total Belanja
pemeliharaan dari
16
total belanja
SKPD(Realisasi)

Rumus

Jenis Data

- total belanja
pemeliharaan SKPD,
total
belanja sebesar
pemeliharaan dibagi Rp. 12.828.490.475
total belanja SKPD x
100%
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp.
23.687.897.725

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

54,16 %

Apabila Ada,
Ada atau tidak ada Lapaoran keuangan
laporan
keuangan ada, sebanyak 3 jenis,
Ada
Keberadaan laporan
Laporan keuangan
SKPD
berikut sbb:
sebanyak
17 keuangan SKPD
SKPD
komponen yang ada
3 jenis
(Neraca, Calk)
(Neraca, Calk)
1. NERACA
2. LRA
3. CaLK
7 PENGELOLAAN
Apabila Ada,
Ada
BARANG MILIK
Sebutkan jenis
sebanyak
Keberadaan
Ada atau tidak ada
DAERAH
Manajemen asset
dokumennya :
2 jenis
18 inventarisasi barang inventarisasi barang
SKPD
KIR (Kartu
atau asset SKPD
atau asset SKPD
Inventarisasi
Ruangan), KIB
- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak
Jumlah asset yang
O,5 %
Rp. 94.970.000
Jumlah yang tidak
tidak
digunakan
Penggunaan Asset
19 digunakan oleh
SKPD
dibagi total
SKPD
- Asset yang dikuasai
SKPD
asset yang dikuasai
SKPD, sebanyak R
SKPD x 100 %
Rp. 18.909.386.800

Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang
ada
sudah
lengkap
(Neraca,
LRA,CaLK)

Inventarisasi
dilakukan
minimal 1 kali
dalam 5 Tahun.

25

ASPEK
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jumlah fasilitas /
prasarana
Bentuk-bentuk
informasi :
fasilitas / prasarana
1. Papan
partisipasi
Pengumuman
Jumlah fasilitas
masyarakat
20 2. Pos Pengaduan prasarana
3. Leaflet
partisipasi
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media

Responsivitas
terhadap
partisipasi
masyarakat

Jenis Data

/

Ada
atau
tidak
adanya Hasil Survey
Keberadaan Survey
Kepuasan
21 Kepuasan
Masyarakat
Masyarakat
terhadap Pelayanan
publik

Sebutkan jenisnya
1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Spanduk
4. Famplet
5.Pengumuman di
Mass Media
6. Web site

Capaian
Kinerja
Jumlah
sebanyak
6 jenis.

Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan
tentang ----tidak ada

KETERANGAN
Sebutkan
fasilitas/
prasarana
informasi
ada,
terbatas
daftar
ada.

jenis
yang
tidak
pada
yang

Survey
kepuasan
masyarakat/pel
anggan yang
dilakukan oleh
Pemda.

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN
URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN : OTONOMI DAERAH

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
(satu) urusan

26

(1
)

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGA
RA
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N

Program Nasional
(yang melekat di
kementrian/LPND)
yang
harus
dilaksanakan oleh
SKPD

1

Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD

Jumlah
program Nasional yang dapat
dilaksanakan
oleh
SKPD dibagi jumlah program Nasional x
100%

Jumlah program
Nasional (RKP),
sebanyak 4 program.
Jumlah program
nasional yang
dilaksanakan SKPD,
sebanyak 4 program

100%

Lihat Program
Nasional RKP
2011 untuk
masing-masing
urusan,
terlampir.

27

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Tidak Ada

Kesesuaian
dengan kebijakan
teknis
yang
ditetapkan
oleh
pemerintah
cq
Kementerian
/
LPNK

2

Keberadaan
Standard Operating
Procedure (SOP)

Tidak Ada

Capaian
Kinerja

Tidak Ada

KETERANGAN
SOP adalah
petunjuk
tertulis
mengenai apa
yang harus
dilakukan,
kapan, dimana,
oleh siapa,
bagaimana
cara
melakukan,
apa saja yang
diperlukan dan
menjadi
pedoman bagi
setiap pejabat
atau pegawai
dalam
melaksanakan
tugas dan
fungsinya. SOP
harus
memenuhi
Norma Standar
Prosedure
Kriteria (NSPK)
yang
ditetapkan oleh
Menteri
pembina teknis

28

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

2 KETAATAN
TERHADAP
3.
PERATURAN
PER UNDANG- Jumlah
PERDA
Jumlah PERDA
UNDANGAN
yang
harus
pelaksanaan yang
dilaksanakan
ada terhadap
SKPD
menurut
PERDA yang harus
Peraturan Menteri
dilaksanakan
(PERMEN)
menurut PERMEN

3 PENATAAN
KELEMBAGAA
N DAERAH

4
Pengisian struktur
jabatan
5

4 PENGELOLAAN Tingkat
KEPEGAWAIAN kompetensi SDM
DAERAH
dalam
menyelenggaraka
n
tugas
SKPD
yang
relevan

6

Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi
Keberadaan
jabatan fungsional
dalam struktur
organisasi SKPD
Rasio PNS Kota

Rumus

Jenis Data
-

Jumlah
PERDA
pelaksanaan
PERMEN yang ada dibagi
jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN x
100%

PERDA
pelaksanaan
sebanyak 3 buah.

Capaian
Kinerja

100

%

PERDA yang
seharusnya,
sebanyak 3 buah.

Jumlah jabatan yang - Jabatan yang ada
ada
(yang
diisi)
sebanyak 20
dibagi
jumlah jabatan yang - Jabatan yang harus
ada x 100%
ada, sebanyak 21
Ada atau tidak ada
jabatan
fungsional
Tidak ada
dalam
struktur
organisasi SKPD
Jumlah PNS SKPD - PNS SKPD , sebanyak
terhadap Total PNS 48 personil
Kota
- Total PNS Kota,
sebanyak 3832
personil

KETERANGAN
1. SPM
Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM
Pendidikan
4. SPM
Lingkungan
Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM
Pemberdayaa
n Perempuan.

95 %
Mengacu kondisi
Tidak Ada SKPD
terakhir/
updated Tahun
2011.

1,25 %

Mengacu kondisi
SKPD
terakhir/
updated Tahun
2011.

29

ASPEK

FOKUS

NO

7
dengan
terkait

urusan

8

5 PERENCANAA
N
PEMBANGUNA
N DAERAH

Kelengkapan
dokumen
perencanaan
pembangunan
yang dimiliki oleh
SKPD

9

IKK

Rumus

Jumlah pejabat yang
Pejabat yang telah memenuhi
memenuhi
persyaratan
persyaratan
pendidikan pelatihan
pendidikan
kepemimpinan
pelatihan
dibagi jumlah total
kepemimpinan
pejabat SKPD yang
ada x 100%
Jumlah pejabat yang memenuhi
Pejabat yang telah
persyaratan
memenuhi
kepangkatan dibagi
persyaratan
Jumlah total pejabat kepangkatan
SKPD yang ada x
100%
Keberadaan
Ada atau tidak ada
dokumen
dokumen
perencanaan
perencanaan SKPD
pembangunan di
berikut jumlahnya
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD

Jenis Data
Pejabat yang
memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak
20

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

100 %

Mengacu kondisi
terakhir/updated
Tahun 2011.

100%

Mengacu kondisi
terakhir/updated
Tahun 2011.

Pejabat yang ada,
sebanyak 20 org.
Pejabat yang
memenuhi
kepangkatan,
sebanyak 20.
Jabatan yang ada,
sebanyak 20.
Dokumen yang ada
tahun 2011,
sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1. RENSTRA SKPD

3 Jenis
dokume
n

2. RENJA SKPD
3. RKA SKPD

30

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Sinkronisasi
Jumlah Program
Program
RENJA
RKPD yang
10
SKPD
dengan
diakomodir dalam
Program RKPD
RENJA SKPD

Sinkronisasi
Jumlah Program
program
RKA
RENJA RKPD yang
SKPD
dengan 11
diakomodir dalam
Program
RENJA
RKA SKPD
SKPD

Perencanaan
Pelaksanaan
Program
Anggaran

Jumlah Program
RENJA SKPD yang
12
dan
diakomodir dalam
DPA SKPD

Rumus
Jumlah
Program
RKPD
yang
diakomodir
dalam
RENJA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam RENJA SKPD
yang
ditetapkan
pada RPJMD x 100%

Jenis Data
Program RKPD yang
diakomodir dalam
Renja SKPD,
sebanyak 4 program.
Program Renja SKPD
yang ditetapkan
dalam RPJMD,
sebanyak 2

Program RENJA RKPD
yang diakomodir
dalam RKA SKPD,
sebanyak 4
program.
Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 4
program.
- Program RENJA
Jumlah
Program SKPD yang
RENJA SKPD yang diakomodir dalam
diakomodir
dalam DPA SKPD, sebanyak
DPA SKPD dibagi 4 program.
jumlah
program - Program dalam DPA
dalam DPA SKPD x SKPD, sebanyak 4
100%
program.
Jumlah
Program
RENJA RKPD yang
diakomodir
dalam
RKA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam RKA SKPD x
100%

Capaian
Kinerja

50 %

100 %

100 %

KETERANGAN
Mengacu
dokumen RKPD
tahun
2011
dan
RenjaSKPD ybs.

Mengacu
dokumen RKASKPD
tahun
2011
dan
Renja-SKPD
ybs.
Mengacu
dokumen RKASKPD tahun
2011 dan
dokumen DPASKPD ybs
tahun 2011.

31

ASPEK

FOKUS

6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran

Besaran
modal

NO

IKK

Alokasi anggaran
belanja SKPD
13
terhadap total
belanja APBD

Belanja modal
terhadap total
belanja
14 belanja SKPD
(Realisasi)

Besaran
belanja 15 Total Belanja
pemeliharaan
pemeliharaan dari
total belanja
barang dan jasa
(Realisasi)

Rumus

Jenis Data

- Total
Anggaran
belanja
SKPD,
sebesar
Alokasi
anggaran
Rp, 8.302.230.262,belanja SKPD dibagi
total APBD x 100%
- Total Belanja APBD,
sebesar
Rp.
488.181.955.947,- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp.
498.927.200,Belanja modal dibagi
total belanja SKPD x
- Total Belanja SKPD,
100%
sebesar
Rp.8.302.230.262,total
belanja - Total belanja
pemeliharaan
dari pemeliharaan SKPD,
total belanja barang sebesar Rp.
dan jasa SKPD) x 103.600.000,100%
- Total belanja barang
dan jasa SKPD,
sebesar
Rp.1.018.717.000,-

Capaian
Kinerja
1,70 %

KETERANGAN
Mengacu
APBD tahun
2011 terakhir.

6,01 %

10,17 %

32

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Total Belanja
pemeliharaan dari
16
total belanja
SKPD(Realisasi)

Keberadaan
Laporan keuangan
laporan keuangan
17
SKPD
SKPD (Neraca,
Calk)
7 PENGELOLAAN
Keberadaan
BARANG MILIK Manajemen asset
inventarisasi
18
DAERAH
SKPD
barang atau asset
SKPD

Jumlah yang tidak
Penggunaan Asset
19 digunakan oleh
SKPD
SKPD

Rumus

Jenis Data

- total belanja
pemeliharaan SKPD,
total
belanja sebesar
pemeliharaan dibagi Rp.103.600.000,total belanja SKPD x
100%
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp.
8.302.2301.262,-

Capaian
Kinerja
1,25%

Laporan keuangan ada,
Ada atau tidak ada sebanyak 3 jenis, sbb:
laporan
keuangan
Ada
SKPD
berikut
1. NERACA
sebanyak
komponen yang ada
2. LRA
3 jenis :
(Neraca, Calk)
3. CALK

Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
atau asset SKPD

KIR

- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak
Rp. 219.354.000,Jumlah asset yang
asset.
tidak
digunakan
SKPD
dibagi total
- Asset yang dikuasai
asset yang dikuasai
SKPD, sebanyak
SKPD x 100 %
Rp. 33.861.869.277,asset.

KETERANGAN

Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang
ada
sudah
lengkap
(Neraca,
LRA,CaLK)

Ada

0,64%

Inventarisasi
dilakukan
minimal 1 kali
dalam 5
Tahun.

33

ASPEK
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT

FOKUS

Bentuk-bentuk
fasilitas
prasarana
partisipasi
masyarakat

Responsivitas
terhadap
partisipasi
masyarakat

NO

IKK

Rumus

Jumlah fasilitas /
prasarana
/
informasi :
1. Papan
Pengumuman
Jumlah
fasilitas
/
20
2. Pos Pengaduan prasarana partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Ada
atau
tidak
Keberadaan Survey adanya Hasil Survey
21 Kepuasan
Kepuasan
Masyarakat
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik

Jenis Data

Capaian
Kinerja

Sebutkan jenisnya
1. Papan
Jumlah
Pengumuman
sebanyak
2. Pos Pengaduan 5 jenis.
3. Siaran Radio
4. Papan Himbauan
5. Spanduk

Apabila Ada,
sebutkan survey
kepuasan tentang 0.

Tdak ada

KETERANGAN
Sebutkan
fasilitas/
prasarana
informasi
ada,
terbatas
daftar
ada.

jenis
yang
tidak
pada
yang

Survey
kepuasan
masyarakat/pel
anggan yang
dilakukan oleh
Pemda.

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
KOTA : TEBING TINGGI
NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
(satu) urusan

34

ASPEK
(1
(2)
)
1 KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGA
RA
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Program Nasional
(yang melekat di
kementrian/LPND)
yang
harus
dilaksanakan oleh
SKPD

1

Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD

Jumlah
program Nasional yang dapat
dilaksanakan
oleh
SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%

Jumlah program
Nasional (RKP),
sebanyak
2
program.
Jumlah program
nasional yang
dilaksanakan SKPD,
sebanyak 2 program

100%

Lihat Program
Nasional RKP
2011 untuk
masing-masing
urusan,
terlampir.

35

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Apabila Ada,
sebutkan ada banyak
----- yang terdiri dari:
1.
2.
3.
4.

Kesesuaian
dengan kebijakan
teknis
yang
ditetapkan
oleh
pemerintah
cq
Kementerian
/
LPNK

2

Keberadaan
Standard Operating
Ada atau tidak ada
Procedure (SOP)

SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----

Capaian
Kinerja

/
Tidak
Ada :

KETERANGAN
SOP adalah
petunjuk
tertulis
mengenai apa
yang harus
dilakukan,
kapan, dimana,
oleh siapa,
bagaimana
cara
melakukan,
apa saja yang
diperlukan dan
menjadi
pedoman bagi
setiap pejabat
atau pegawai
dalam
melaksanakan
tugas dan
fungsinya. SOP
harus
memenuhi
Norma Standar
Prosedure
Kriteria (NSPK)
yang
ditetapkan oleh
Menteri
pembina teknis

36

ASPEK
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANGUNDANGAN

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data
-

Jumlah
PERDA
yang
harus
dilaksanakan
SKPD
menurut
Peraturan Menteri
(PERMEN)

3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH

3

4
Pengisian struktur
jabatan
5

4 PENGELOLAAN Tingkat
KEPEGAWAIAN kompetensi SDM
DAERAH
dalam
menyelenggaraka
n
tugas
SKPD
yang
relevan

6

Jumlah PERDA
pelaksanaan yang
ada terhadap
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN

Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi
Keberadaan
jabatan fungsional
dalam struktur
organisasi SKPD
Rasio PNS Kota

Jumlah
PERDA
pelaksanaan
PERMEN yang ada
dibagi
jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN x
100%

PERDA
pelaksanaan
sebanyak 1.
PERDA yang
seharusnya,
sebanyak 1

Jumlah jabatan yang - Jabatan yang ada
ada
(yang
diisi)
sebanyak 16
dibagi
- Jabatan yang harus
jumlah jabatan yang
ada, sebanyak 17
ada x 100%
Ada atau tidak ada
Apabila Ada,
jabatan
fungsional
sebutkan nama
dalam
struktur
bidang/jabatan
organisasi SKPD
fungsional, --------.
Jumlah PNS SKPD - PNS SKPD , sebanyak
terhadap Total PNS 23 personil
Kota
- Total PNS Kota,
sebanyak 3832
personil

Capaian
Kinerja

100 %

KETERANGAN
1. SPM
Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM
Pendidikan
4. SPM
Lingkungan
Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM
Pemberdayaa
n Perempuan.

94,12 %

Mengacu kondisi
tidak ada SKPD
terakhir/
updated Tahun
2011.

0,60 %

Mengacu kondisi
SKPD
terakhir/
updated Tahun
2011.

37

ASPEK

FOKUS

NO

7
dengan
terkait

urusan

8

5 PERENCANAAN Kelengkapan
PEMBANGUNA dokumen
N DAERAH
perencanaan
pembangunan
yang dimiliki oleh
SKPD

9

IKK

Rumus

Jumlah pejabat yang
Pejabat yang telah memenuhi
memenuhi
persyaratan
persyaratan
pendidikan pelatihan
pendidikan
kepemimpinan
pelatihan
dibagi jumlah total kepemimpinan
pejabat SKPD yang
ada x 100%
Jumlah pejabat yang memenuhi
Pejabat yang telah
persyaratan
memenuhi
kepangkatan dibagi
persyaratan
Jumlah total pejabat kepangkatan
SKPD yang ada x
100%
Keberadaan
Ada atau tidak ada
dokumen
dokumen
perencanaan
perencanaan
SKPD
pembangunan di
berikut jumlahnya
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD

Jenis Data

Pejabat yang
memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak
5 org.
Pejabat yang ada,
sebanyak 16 org.
Pejabat yang
memenuhi
kepangkatan,
sebanyak 15 org.
Jabatan yang ada,
sebanyak 16 jbt.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen
yang ada tahun 2011,
sebanyak 3 jenis, yg
terdiri dari:
1. RENSTRA BKBPPM
2. RENJA BKBPPM
3. RKA BKBPPM

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

31,25 %

Mengacu kondisi
terakhir/updated
Tahun 2011.

93,75 %

Mengacu kondisi
terakhir/updated
Tahun 2011.

3 jenis
dokume
n

38

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Sinkronisasi
Jumlah Program
Program
RENJA
RKPD yang
10
SKPD
dengan
diakomodir dalam
Program RKPD
RENJA SKPD

Sinkronisasi
11 Jumlah Program
program
RKA
RENJA RKPD yang
SKPD
dengan
diakomodir dalam
Program
RENJA
RKA SKPD
SKPD

Rumus

Jenis Data

- Program RKPD yang
diakomodir dalam
Jumlah
Program Renja SKPD,
RKPD
yang sebanyak 8
diakomodir
dalam program.
RENJA SKPD dibagi
jumlah
program - Program Renja SKPD
dalam RENJA SKPD yang ditetapkan
yang
ditetapkan dalam RPJMD,
pada RPJMD x 100%
sebanyak 10
program
Jumlah
Program RENJA RKPD yang
diakomodir
dalam
RKA SKPD dibagi
jumlah
program
dalam RKA SKPD x
100%
-

Program RENJA RKPD
yang diakomodir
dalam RKA SKPD,
sebanyak 11
program.

Capaian
Kinerja

KETERANGAN
Mengacu
dokumen RKPD
tahun
2011
dan
RenjaSKPD ybs.

80 %

85 %

Mengacu
dokumen RKASKPD
tahun
2011
dan
Renja-SKPD
ybs.

Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 13
program.

39

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data
-

Perencanaan
Pelaksanaan
Program
Anggaran

Jumlah Program
RENJA SKPD yang
12
dan
diakomodir dalam
DPA SKPD

6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran

Besaran
modal

Alokasi anggaran
belanja SKPD
13
terhadap total
belanja APBD

belanja 14 Belanja modal
terhadap total
belanja SKPD
(Realisasi)

Program RENJA
SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD, sebanyak
6 program.

Jumlah
Program
RENJA SKPD yang
diakomodir
dalam
DPA
SKPD
dibagi
jumlah
program
- Program dalam DPA
dalam DPA SKPD x
SKPD, sebanyak 8
100%
program.

- Total Anggaran
belanja SKPD,
sebesar
Alokasi
anggaran
Rp 5.499.481.072,belanja SKPD dibagi
total APBD x 100%
- Total Belanja APBD,
sebesar
Rp 488.181.955.947
Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD,
total belanja SKPD x sebesar Rp.
100%
194.398.000,-

Capaian
Kinerja

75 %

1,13 %

KETERANGAN
Mengacu
dokumen RKASKPD tahun
2011 dan
dokumen DPASKPD ybs
tahun 2011.

Mengacu
APBD tahun
2011 terakhir.

4,16 %

- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp
4.671.356.722

40

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Total Belanja
pemeliharaan dari
15 total belanja
barang dan jasa
(Realisasi)
Besaran
belanja
pemeliharaan
Total Belanja
pemeliharaan dari
16
total belanja
SKPD(Realisasi)

Keberadaan
Laporan keuangan
laporan keuangan
17
SKPD
SKPD (Neraca,
Calk)

Rumus

Jenis Data

- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
total
belanja sebesar
pemeliharaan
dari Rp.53.440.750,total belanja barang
dan jasa SKPD) x - Total belanja barang
100%
dan jasa SKPD,
sebesar
Rp. 1.393.741.959
- total belanja
pemeliharaan SKPD,
total
belanja sebesar
pemeliharaan dibagi Rp.53.440.750,total belanja SKPD x
100%
- Total belanja SKPD,
sebesar
Rp.
488.181.955.947,Apabila Ada,
Laporan keuangan
Ada atau tidak ada
ada, sebanyak 3
laporan
keuangan
jenis, sbb:
SKPD
berikut
komponen yang ada
1. LRA
(Neraca, Calk)
2. NERACA
3. CALK

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

3,83 %

1,14 %

Ada
sebanyak
3 jenis

Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang
ada
sudah
lengkap
(Neraca,
LRA,CaLK)

41

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH

Keberadaan
Manajemen asset
inventarisasi
18
SKPD
barang atau asset
SKPD

Jumlah yang tidak
Penggunaan Asset
19 digunakan oleh
SKPD
SKPD

Rumus

Jenis Data

Apabila Ada,
Sebutkan jenis
dokumennya.
1. Buku Inventaris
2. KIB
3. KIR
4. Daftar Kebutuhan
Barang
Ada atau tidak ada 5. Daftar
inventarisasi barang Pemeliharaan
atau asset SKPD
Barang
6. Daftar Pengadaan
Barang
7. Daftar Mutasi
Barang
8. Rekapitulasi
Inventaris
9. Rekapitulasi Mutasi
- Asset yang tidak
digunakan
Jumlah asset yang
Rp. 19.527.500,tidak
digunakan
SKPD
dibagi total
- Asset yang dikuasai
asset yang dikuasai
SKPD, Rp.
SKPD x 100 %
899.365.700,-

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

Ada

2,17 %

Inventarisasi
dilakukan
minimal 1 kali
dalam 5
Tahun.

42

ASPEK
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT

FOKUS

Bentuk-bentuk
fasilitas
prasarana
partisipasi
masyarakat

Responsivitas
terhadap
partisipasi
masyarakat

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Jumlah fasilitas /
prasarana
/
informasi :
1. Papan
Pengumuman
Jumlah
fasilitas
/
20
2. Pos Pengaduan prasarana partisipasi
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media

Sebutkan jenisnya
1. Papan
Pengumuman
2. …..
3. …..
4. …..
5. …..

Ada
atau
tidak
Keberadaan Survey adanya Hasil Survey
21 Kepuasan
Kepuasan
Masyarakat
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik

Apabila Ada,
sebutkan survey
kepuasan tentang
-----

Capaian
Kinerja

Ada

tidak ada

KETERANGAN
Sebutkan
fasilitas/
prasarana
informasi
ada,
terbatas
daftar
ada.

jenis
yang
tidak
pada
yang

Survey
kepuasan
masyarakat/pel
anggan yang
dilakukan oleh
Pemda.

43

LAMPIRAN II. 2: FORMAT IKK UNTUK KOTA
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2011
KOTA
: TEBING TINGGI
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: OTONOMI DAERAH

(1
)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1
(satu) urusan

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGA
RA
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N

Program Nasional
(yang melekat di
kementrian/LPND)
yang
harus
dilaksanakan oleh
SKPD

1

Jumlah
program Nasional yang dapat
dilaksanakan
oleh
SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%

Jumlah program
Nasional (RKP),
sebanyak 4 (empat)
program.
Jumlah program
nasional yang
dilaksanakan SKPD,
sebanyak 1 (satu)
program

Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD

25 %

44

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

Apabila Ada,
sebutkan ada banyak Tidak Ada
----- yang terdiri dari:
1. SOP ttg ----2. SOP ttg ----3. SOP ttg ----4. Dst -----

Kesesuaian
dengan kebijakan
teknis
yang
ditetapkan
oleh
pemerintah
cq
Kementerian
/
LPNK

2

Keberadaan
Standard Operating
Ada atau tidak ada
Procedure (SOP)

KETERANGAN
SOP adalah
petunjuk
tertulis
mengenai apa
yang harus
dilakukan,
kapan, dimana,
oleh siapa,
bagaimana
cara
melakukan,
apa saja yang
diperlukan dan
menjadi
pedoman bagi
setiap pejabat
atau pegawai
dalam
melaksanakan
tugas dan
fungsinya. SOP
harus
memenuhi
Norma Standar
Prosedure
Kriteria (NSPK)
yang
ditetapkan oleh
Menteri
pembina teknis

45

ASPEK

FOKUS

2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANG- Jumlah
PERDA
UNDANGAN
yang
harus
dilaksanakan
SKPD
menurut
Peraturan Menteri
(PERMEN)

3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH

NO

Rumus

Jenis Data

3

Pengisian struktur
jabatan
5

6

Jumlah PERDA
pelaksanaan yang
ada terhadap
PERDA yang harus
dilaksanakan
menurut PERMEN

Rasio struktur
jabatan dan
eselonering yang
terisi
Keberadaan
jabatan fungsional
dalam struktur
organisasi SKPD
Rasio PNS Kota

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

1. SPM
Kesehatan
Jumlah
PERDA
100 %
2. SPM Sosial
pelaksanaan
3. SPM
PERMEN yang ada Pendidikan
dibagi
jumlah
4. SPM
PERDA yang harus
Lingkungan
dilaksanakan
Hidup
menurut PERMEN x
5. SPM BKKBN
100%
6. SPM
Pemberdayaa
n Perempuan.
Ada 1 jabatan
- Jabatan yang ada
Jumlah jabatan yang
yang
belum
sebanyak 9 jabatan
ada
(yang
diisi)
90%
terisi
yakni
- Jabatan yang harus
dibagi
jabatan
ada, sebanyak 10
jumlah jabatan yang
Kasubbag
jabatan
ada x 100%
Protokoler.
Ada atau tidak ada
Apabila Ada,
Mengacu kondisi
jabatan
fungsional
sebutkan nama
Tidak ada SKPD
dalam
struktur
bidang/jabatan
terakhir/updated
organisasi SKPD
fungsional.
Tahun 2011.
-

4

4 PENGELOLAAN Tingkat
KEPEGAWAIAN kompetensi SDM
DAERAH
dalam
menyelenggaraka
n
tugas
SKPD
yang
relevan
dengan
urusan
terkait

IKK

PERDA
pelaksanaan
sebanyak 1 (satu)
PERDA.
PERDA yang
seharusnya,
sebanyak 1 (satu)
PERDA.

Jumlah PNS SKPD - PNS SKPD , sebanyak
terhadap Total PNS 27 (dua puluh tujuh)
Kota
personil

0,70 %

Mengacu kondisi
SKPD
terakhir/updated
Tahun 2011.

- Total PNS Kota,
sebanyak 3832
personil

46

ASPEK

FOKUS

NO

7

8

5 PERENCANAAN Kelengkapan
PEMBANGUNA dokumen
N DAERAH
perencanaan
pembangunan
yang dimiliki oleh
SKPD.

9

IKK

Rumus

Jumlah pejabat yang
Pejabat yang telah memenuhi
memenuhi
persyaratan
persyaratan
pendidikan pelatihan
pendidikan
kepemimpinan
pelatihan
dibagi jumlah total
kepemimpinan
pejabat SKPD yang
ada x 100%

Jenis Data
Pejabat yang
memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak
19 (sembilan belas)
org.

Pejabat yang ada,
sebanyak 9
(sembilan) org.
- Pejabat yang
Jumlah pejabat yang memenuhi
memenuhi
kepangkatan,
Pejabat yang telah
persyaratan
sebanyak -19
memenuhi
kepangkatan dibagi (sembilan belas) org.
persyaratan
Jumlah total pejabat
kepangkatan
SKPD yang ada x - Jabatan yang ada,
100%
sebanyak 10
(sepuluh) Jabatan.
Keberadaan
Ada atau tidak ada Apabila Ada.
dokumen
dokumen
Sebutkan dokumen
perencanaan
perencanaan SKPD yang ada tahun 2010,
pembangunan di
berikut jumlahnya.
sebanyak 3 (tiga)
SKPD
jenis, yg terdiri dari:
-RENSTRA SKPD
1. RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
2. RENJA SKPD TA.
-RKA-SKPD
2011 dan RENJA SKPD
TA. 2012.
3. RKA-SKPD TA.
2012.

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

47 %

Mengacu kondisi
terakhir/updated
Tahun 2011.

53 %

Mengacu kondisi
terakhir/updated
Tahun 2011.

3 (tiga)
jenis
dokume
n

47

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Sinkronisasi
Jumlah Program
Program
RENJA
RKPD yang tidak
10
SKPD
dengan
diakomodir dalam
Program RKPD
RENJA SKPD

Sinkronisasi
11 Jumlah Program
program
RKA
RENJA RKPD yang
SKPD
dengan
tidak diakomodir
Program
RENJA
dalam RKA SKPD
SKPD

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

- Program RKPD yang
TIDAK diakomodir
Jumlah
Program
dalam Renja SKPD,
RKPD yang tidak
sebanyak 0 (nol)diakomodir
dalam
program.
100 %
RENJA SKPD dibagi
(semua
jumlah
program
- Program Renja SKPD terakomod
dalam RENJA SKPD
ir)
yang ditetapkan
yang
ditetapkan
dalam RPJMD,
pada RPJMD x 100%
sebanyak 5 (lima)
Program.

Mengacu
dokumen RKPD
tahun
2011
dan
RenjaSKPD ybs.

Jumlah
Program RENJA RKPD yang
tidak
diakomodir
dalam RKA SKPD
dibagi
jumlah
program dalam RKA
SKPD x 100%
-

Mengacu
dokumen RKASKPD
tahun
2011
dan
Renja-SKPD
ybs.

Program RENJA RKPD
yang TIDAK
diakomodir dalam
RKA SKPD, sebanyak
0 (nol) program.
Program dalam RKA
SKPD, sebanyak 5
(lima) program.

100 %
(semua
terakomod
ir)

48

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data
-

Perencanaan
Pelaksanaan
Program
Anggaran

Jumlah Program
RENJA SKPD yang
12
dan
tidak diakomodir
dalam DPA SKPD

6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Alokasi anggaran

Besaran
modal

Anggaran SKPD
13 terhadap total
belanja APBD

belanja 14 Belanja modal
terhadap total
belanja SKPD

Program RENJA
SKPD yang TIDAK
diakomodir dalam
DPA SKPD, sebanyak
5 (lima) program.

Jumlah
Program
RENJA SKPD yang
tidak
diakomodir
dalam DPA SKPD
dibagi
jumlah
- Program dalam DPA
program dalam DPA
SKPD, sebanyak 5
SKPD x 100%
(lima) program.

- Total Anggaran SKPD,
sebesar
Alokasi
anggaran Rp, 10.916.545.060.SKPD dibagi total
APBD x 100%
- Total Belanja APBD,
sebesar
Rp.
488.181.955.947,Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD,
total belanja SKPD x sebesar
100%
Rp. 2.080.500.000,-

Capaian
Kinerja

100 %
(semua
terakomod
ir)

2,24 %

KETERANGAN
Mengacu
dokumen RKASKPD tahun
2011 dan
dokumen DPASKPD ybs
tahun 2011.

Mengacu
APBD tahun
2011 terakhir.

19 %

- Total Belanja SKPD,
sebesar
Rp.
10.916.545.060,-

49

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Total Belanja
pemeliharaan dari
15
total belanja
barang dan jasa
Besaran
belanja
pemeliharaan
Total Belanja
16 pemeliharaan dari
total belanja SKPD

Keberadaan
Laporan keuangan
laporan keuangan
17
SKPD
SKPD (Neraca,
Calk)

Rumus

Jenis Data

Capaian
Kinerja

- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
total
belanja
7%
sebesar
pemeliharaan
dari
Rp. 468.045.000,total belanja barang
dan jasa SKPD) x
- Total belanja barang
100%
dan jasa SKPD,
sebesar
Rp. 6.762.656.800,- total belanja
4,3 %
total
belanja pemeliharaan SKPD,
pemeliharaan dibagi sebesar Rp.
total belanja SKPD x 468.045.000,100%
- Total belanja SKPD,
sebesar
Rp. 10.916.545.060,Apabila Ada,
Laporan keuangan
Ada atau tidak ada ada, sebanyak 3
laporan
keuangan (tiga) jenis, sbb:
Ada
SKPD
berikut
1. LRA
sebanyak
komponen yang ada
2. NERACA
3 (tiga)
(Neraca, Calk)
3. CALK
jenis :

KETERANGAN

Teliti
apakah
Laporan
Keuangan yang
ada
sudah
lengkap
(Neraca,
LRA,CALK)

50

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
Keberadaan
Manajemen asset
inventarisasi
18
SKPD
barang atau asset
SKPD

Jumlah yang tidak
Penggunaan Asset
19 digunakan oleh
SKPD
SKPD

Ada atau tidak ada
inventarisasi barang
atau asset SKPD

Jenis Data
Apabila Ada,
Sebutkan jenis
dokumennya.
1. KIR
2. KIB
3. Buku Kartu
Pemeliharaan

- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak
Jumlah asset yang Rp. 578.076.300,tidak
digunakan - Asset yang dikuasai
SKPD
dibagi total SKPD, sebanyak
asset yang dikuasai
Rp. 5.029.468.350,SKPD x 100 %

Capaian
Kinerja

KETERANGAN

Ad