X - 1 3 RANCANGAN PERDA RPJMD OKU TIMUR 2016 2021 BAB 9

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No ASPEKFOKUSBIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 3 Peningkatan Sistem Akuntansi Pengelola Keuangan Daerah 73 80 85 90 95 100 100 4 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 80 88 90 95 100 100 100 5 Jumlah SKPD yang menyampaikan RKA 100 100 100 100 100 90 100 6 Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan 94 95 100 100 100 100 100 7 Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Keuangan 40 50 60 70 80 90 100 BADAN PENGELOLA ASET DAERAH 1 Persentase tanah Aset yang Bersertifikat 25 25 40 50 80 100 100 2 Persentase Kendaraan Dinas Operasional yang Terdata 30 30 50 70 90 100 100 3 Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 100 100 100 100 100 100 4 Terciptanya sinkronisasi dan fasilitasi dalam Pengelolaan aset antar SKPD 100 100 100 100 100 100 100 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Jumlah Operasi Pengendalian Keamanan Lingkungan pertahun 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 480 Operasi 2 Jumlah Anggota Linmas 2.511 Orang 2.511 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3 Jumlah Penegakan Perda 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 30 Kasus 4 Jumlah Operasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perbup 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 240 Operasi 5 Jumlah Peserta Pol PP yang dilatih peningkatan SDM 100 Orang 100 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 300 Orang SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPRI 1 Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 3.000 Buah 3.500 Buah 4.000 Buah 4.500 Buah 5.000 Buah 5.000 buah 1 Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 3.000 Buah 3.500 Buah 4.000 Buah 4.500 Buah 5.000 Buah 5.000 buah 2 Senam Kesegaran Jasmani 1000 Peserta 500 Peserta 600 Peserta 700 Peserta 850 Peserta 1.000 Peserta 1.000 Pesera 3 Pertandingan Olahraga Antar SKPD 100 Peserta 150 Peserta 175 Peserta 200 Peserta 250 Peserta 250 Peserta 4 Pengiriman Kontingen pada Kompetisi Olahraga KORPRI TK. Provinsi 50 Peserta 75 Peserta 85 Peserta 100 Peserta 125 Peserta 125 Peserta 5 Pemberian Penghargaan dan Santunan Kepada PNSAnggota KORPRI yang PensiunPurna Bhakti 100 Orang 125 Orang 150 Orang 175 Orang 200 Orang 200 Orang 6 Penyelenggaraan Pelatihan Regu Pemakaman Bagi PNS 35 Peserta 40 Peserta 50 Peserta 60 Peserta 65 Peserta 65 Peserta 7 Penyelenggaraan pengajian dan Ceramah Agama Islam 500 Peserta 500 Peserta 650 Peserta 750 Peserta 850 Peserta 1000 Peserta 1.000 Pesera 8 Seleksi Tilawatil Quran STQ Anggota KORPRI TK Kabupaten 100 Peserta 150 Peserta 175 Peserta 200 Peserta 250 Peserta 250 Peserta 9 Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional 35 Peserta 50 Peserta 65 Peserta 75 Peserta 90 Peserta 90 Peserta 10 Pelatihan Paduan Suara Mars KORRPI 25 Peserta 30 Peserta 35 Peserta 40 Peserta 50 Peserta 50 Peserta 11 Pelatihan Kewirausahaan Anggota KORPRI yang akan Memasuki Masa Pensiun 50 Peserta 75 Peserta 100 Peserta 125 Peserta 150 Peserta 150 Peserta KANTOR PELAYANAN TERPADU 1 Indeks kepuasan masayrakat 68.78 70 72 74 76 78 80 2 Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan 810 ijin 1.000 ijin 1.200 ijin 1.400 ijin 1.600 ijin 1.800 ijin 2.000 ijin 3 Jangka waktu perizinan yang sesuai SOP 7 hari 7 hari 6 hari 5 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang PTSP 1 org 4 org 8 org 12 org 16 org 20 org 20 org DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah 94.64 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan daerah dari Tahun Sebelumnya 4.94 10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah 9.14 15.36 12,23 12,85 13,46 14,07 14,67 4 Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD 120.28 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5 Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD dari Tahun Sebelumnya 2.63 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

BAB I X - 1 3

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No ASPEKFOKUSBIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 6 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah PAD 11.09 10,00 12,50 13,00 13,50 14,00 14,50 21 URUSAN WAJIB KEPEGAWAIA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH 1 Persentase jumlah pegawai berpendidikan S1 45 47 49 51 53 55 55 2 Persentase jumlah pegawai berpendidikan S2 3 4 5 7 9 10 10 3 Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural 40 48 56 62 70 80 80 4 JumlahPersentase pegawai yang telah mengikuti diklat fungsional 443 Orang 480 Orang 560 Orang 620 Orang 700 Orang 800 Orang 800 Orang 5 Jumlah pejabat yang mendduki jabatan melalui seleksi terbuka 0 Orang 15 Orang 30 Orang 45 Orang 60 Orang 70 Orang 70 Orang 6 Jumlah Pegawai Baru 123 Orang 200 Orang 300 Orang 400 Orang 600 Orang 800 Orang 800 Orang 22 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN 1 Ketersediaan energi KkalKapHari 1.977 2.197 2.219 2.241 2.263 2.286 3.309 2 Ketersediaan protein GramKapHari 55,59 55,81 56,03 56,26 56,48 56,71 56,94 3 Persentase penanganan kerawanan pangan 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 4 Jumlah komoditi yang dapat didistribusikan dengan Lancar 12 12 12 12 12 12 12 5 Skor Pola Pangan Harapan 83,4 83,57 83,73 83,90 84,07 84,24 84,40 6 Jumlah pangan segar yang aman di Konsumsi Jenis 23 25 27 29 31 33 35 7 Jumlah lumbung pangan masyarakat pada PoktanGapoktan Unit 63 68 73 78 83 88 93 PoktanGapoktan Unit 8 Nilai Persepsi IKM Unit Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan 3 3 3 3 3 3 4 23 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Jumlah Desa yang menjadi desa Sasaran TMMD 16 Desa 16 Desa 18 Desa 20 Desa 22 Desa 24 Desa 24 Desa 2 Persentase Desa yang melaksanakan Musyawarah Desa 100 100 100 100 100 100 100 3 Persentase Mayarakat Desa yang Mengikuti Musyawarah Desa 20 25 30 35 40 45 50 4 Jumlah anggota BP SPAMS yang mendapat pelatihan 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 5 Jumlah Arapatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Pemerintahah Desa 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 350 Orang 6 Jumlah Alokasi Dana Desa ADD dari APBD Kabupaten Rp. 20,042 Milyar Rp. 20,042 Milyar 7 Jumlah ADD Rutin Rp. 35,83 Milyar Rp. 35,83 Milyar 8 Jumlah Dana Desa DD dari APBN Rp. 81,68 Milyar Rp. 183,223 Milyar 24 URUSAN WAJIB STATISTIK BADAN PERENCAAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Persentase Data PembangunanProfil OKU TIMUR yang terupdateterkumpul dalam SIPD 30 50 70 80 100 100 100 2 JumlahJenis Data Statistik Daerah yang disusuntersedia 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 25 URUSAN WAJIB KEARSIPAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1 Jumlah SKPD yang Berpartisipasi dalam Pengumpulan Arsip Inaktif 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 5 SKPD 2 Jumlah Peserta yang Ikut SosialisasiPenyluhan Kearsipan 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang

BAB I X - 1 4