X - 1 6 RANCANGAN PERDA RPJMD OKU TIMUR 2016 2021 BAB 9

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No ASPEKFOKUSBIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 5 Produksi Lada 2.889,65 ton 2.922,78 ton 3.180,44 ton 3.329,65 ton 3.789,05 ton 3.922,30 ton 3.922,30 ton 6 Produksi Kakao 426,87 ton 432,89 ton 502,18 ton 555,17 ton 605,68 ton 665,17 ton 665,17 ton 7 Produksi Tebu 323,74 ton 324,60 ton 325,20 ton 330,06 ton 335,00 ton 345,00 ton 345,00 ton 8 Produksi Tembakau 19,60 ton 19,70 ton 20,00 ton 20,50 ton 21,00 ton 21,60 ton 21,60 ton 9 Jumlah Kelompok Tani yang mengikuti penyuluhan 70 kelompok 70 kelompok 70 kelompok 80 kelompok 90 kelompok 100 kelompok 100 kelompok 10 Jumlah UMKM sektor Perkebunan 0 UMKM 0 UMKM 0 UMKM 1 UMKM 2 UMKM 3 UMKM 3 UMKM 2 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1 Meningkatkan Luas Hutan Kota 5 Ha 5 Ha 5 Ha 10 Ha 15 Ha 15 Ha 15 Ha DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1 Produksi Daging Ton 4.434 Ton 4.500 Ton 4.725 Ton 4.961 Ton 5.206 Ton 5.470 Ton 5.743 Ton 2 Produksi Telor ton 292,74 Ton 294 Ton 309 Ton 324 Ton 340 Ton 357 Ton 375 Ton 3 Tingkat Konsumsi Daging KgKapitaTahun 11 8 10 11 12 13 14 3 URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1 Prosentase Penerimaan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD 4,5 4,7 5 5,2 5,4 5,5 5,5 2 Prosentase Penerimaan Pajak Air Bawah Tanah terhadap PAD 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 0,2 3 Jumlah Lampu Jalan Terpasang 355 Unit 400 Unit 450 Unit 500 Unit 550 Unit 600 Unit 600 Unit 4 PDRB Sektor Pertambangan dan penggalian Rp 290,108.20 Rp 345,649.36 Rp 375,700.17 Rp 405,750.98 Rp 435,801.79 Rp 465,852.60 Rp 495,903.41 4 URUSAN PILIHANPARIWISATA BADAN PARIWISATA DAN SENI BUDAYA 1 Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke OKU TIMUR 3.570 Orang 3.596 Orang 3.632 Orang 3.668 Orang 3.705 Orang 3.742 Orang 18.343 Orang 2 Target juara yang di capai pada Perlombaan Perahu Hias Festival Sriwijaya Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 Perahu Hias Festival Sriwijaya Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 3 Target juara yang di capai pada Perlombaan Mobil Hias Peringatan Bulan Muharam Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 4 Target Juara yang dicapai pada perlombaan stand pameran didalam dan diluar oku timur Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 5 Jumlah Putra Putri Oku Timur yang terpilih menjadi Duta Wisata OKU TIMUR 120 Orang 144 Orang 168 Orang 192 Orang 216 Orang 240 Orang 960 Orang 6 Target Juara pada pemilihan Putra-Putri Sumsel Juara Harapan 2 Juara Harapan 1 Juara 3 Juara 2 Juara 1 Juara 1 7 Jumlah tempat pemasangan papan informasi Objek Wisata yang dianggap strategis 1 Lokasi 2 Lokasi 3 Lokasi 8 Jumlah Jenis Permainan di taman tani merdeka martapura 4 Permainan 4 Permainan 4 Permainan 4 Permainan 4 Permainan 20 Permainan 9 Jumlah rumah limas makam kuno yang dibangunkan gapura 6 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 6 Buah 30 Buah 10 jumlah kegiatan pendataan ulang usaha pariwisata 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 11 Jumlah karyawan hotel yang tersertfikasi 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 250 Orang 12 jumlah pramuwisata yang dilatih dan tersertifikasi 50 Orang 50 Orang 50 Orang 150 Orang 13 jumlah pengrajin yang dilatih badan Pariwisata dan Seni Budaya 30 Orang 30 Orang 60 Orang 14 jumlah pemandu wisata yang dilatih keterampilan bahasa asing dan daerah 20 Orang 20 Orang 15 jumlah usaha pariwisata yang di terbitkan izin usahanya 44 Izin 44 Izin 44 Izin 44 Izin 44 Izin 220 16 jumlah Forum komunikasi antar pelaku industri dan Pelaku seni yang dibentuk 0 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 1 Forum 5 Forum 17 jumlah sertifikasi yang diterbitkan bagi usaha kepariwisataan 0 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 1 Sertifikat 5 Sertifikat 5 URUSAN PILIHAN PERIKANAN DAN KELAUTAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Produksi Perikanan Tangkap Ton 477.43 494.30 505.00 530.00 557.00 585.00 614.00 Produksi Perikanan Budidaya Ton 41.940.37 43,250.00 44,240.00 45,240.00 48,015.00 50,416.00 52,937.00 Produksi Benih Ikan Ekor 149,510,500 307,713.60 369,256.32 443,107.58 516,958.66 603,118.66 703,638.43

BAB I X - 1 6

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No ASPEKFOKUSBIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tingkat Konsumsi Ikan KgKapitaTahun 37.5 37.80 38.00 38.50 39.00 39.50 40.00 6 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 jumlah pasar yang mendapat pengawasan distribusi barang dan jasa 3 pasar harian 6 Pasar Harian 9 Pasar harian 12 pasar harian 15 pasar harian 18 pasar harian 18 pasar harian 2 jumlah kecamatan yang di tera ulang timbanganalat ukur 5 kecamatan 7 Kecamatan 12 kecamatan 15 kecamatan 18 kecamatan 2 kecamatan 2 kecamatan 3 Jumlah kegiatan monitoring sistem dan informasi perdagangan 1 laporan 1 laporan 2 laporan 3 laporan 4 laporan 2 laporan 2 laporan 4 jumlah pasar yang dibangun direhap 3 pasar 6 Pasar 9 pasar 12 pasar 15 pasar 18 pasar 18 pasar 5 Jumlah distribusi barang melalui promosi produk unggulan daerah 2 pameran 4 Pameran 6 pameran 8 pameran 10 pameran 12 pameran 12 pameran 6 Jumlah barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 9 kebutuhan pokok 7 Jumlah pedagang kakilima yang mendapat pengawasan mutu dagangan 100 pedagang 200 pedagang 300 pedagang 400 pedagang 400 pedagang 8 PDRB Sektor Perdagangan Rp 1,189,493.70 Rp 1,373,442.80 Rp 1,473,865.42 Rp 1,574,288.04 Rp 1,674,710.66 Rp 1,775,133.48 Rp 1,875,555.90 7 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Jumlah Unit Usaha 0 IKM 0 IKM 90 IKM 180 IKM 270 IKM 360 IKM 360 IKM 2 Penyerapan Tenaga Kerja pada industri kecil 0 Org 0 Org 180 orang 360 orang 540 orang 720 orang 720 orang 3 Jumlah Unit Usaha pada aneka industri 0 Klp 0 Klp 3 klp 6 klp 9 klp 12 klp 12 klp 4 Jumlah Unit Usaha pada aneka industri 0 Kube 0 Kube 2 kube 4 kube 6 kube 8 kube 8 kube 5 Jumlah Unit Usaha pada aneka industri o ovop o ovop 2 ovop 4 ovop 6 ovop 8 ovop 8 ovop 6 jumlah pedagang 0 Pedagang 0 Pedagang 100 pedagang 200 pedagang 300 pedagang 400 pedagang 400 pedagang 7 PDRB Sektor Industri Perindustrian Rp 732,723.40 Rp 875,295.88 Rp 956,819.04 Rp 1,038,342.20 Rp 1,119,865.36 Rp 1,201,388.60 Rp 1,282,911.68 DINAS KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN PASAR 1 Jumlah Pasar yang dibangundirehab 0 Unit 2 Unit 4 Unit 6 Unit 8 Unit 10 Unit 11 Unit 2 Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran Rp 115,086,000 Rp 116,000,000 Rp 118,000,000 Rp 120,000,000 Rp 122,000,000 Rp 125,000,000 Rp 130,000,000 3 Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Los Rp 322,179,600 Rp 325,000,000 Rp 330,000,000 Rp 340,000,000 Rp 350,000,000 Rp 355,000,000 Rp 360,000,000 4 Jumlah Retribusi Pelayanan Pasar Kios Rp 301,748,000 Rp 302,000,000 Rp 302,000,000 Rp 305,000,000 Rp 308,000,000 Rp 310,000,000 Rp 315,000,000 5 Jumlah Retribusi Pelayanan Keamanan Pasar Rp 166,894,000 Rp 166,900,000 Rp 167,000,000 Rp 170,000,000 Rp 170,000,000 Rp 175,000,000 Rp 175,000,000 8 URUSAN PILIHAN TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1 Jumlah sarana prasarana penunjang KTM yang dibangun 10 10 10 10 10 10 15

BAB I X - 1 7