Thn 0 Tahun 1
Tahun 2 Tahun 3
Tahun 4 Tahun 5
1 2
3 4
5 6
7 8
9
No ASPEKFOKUSBIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
6 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
PAD 11.09
10,00 12,50
13,00 13,50
14,00 14,50
21 URUSAN WAJIB KEPEGAWAIA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
1 Persentase jumlah pegawai berpendidikan S1
45 47
49 51
53 55
55 2
Persentase jumlah pegawai berpendidikan S2 3
4 5
7 9
10 10
3 Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat
struktural 40
48 56
62 70
80 80
4 JumlahPersentase pegawai yang telah
mengikuti diklat fungsional 443 Orang
480 Orang 560 Orang
620 Orang 700 Orang
800 Orang 800 Orang
5 Jumlah pejabat yang mendduki jabatan melalui
seleksi terbuka 0 Orang
15 Orang 30 Orang
45 Orang 60 Orang
70 Orang 70 Orang
6 Jumlah Pegawai Baru
123 Orang 200 Orang
300 Orang 400 Orang
600 Orang 800 Orang
800 Orang
22 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
1 Ketersediaan energi KkalKapHari
1.977 2.197
2.219 2.241
2.263 2.286
3.309 2
Ketersediaan protein GramKapHari 55,59
55,81 56,03
56,26 56,48
56,71 56,94
3 Persentase penanganan kerawanan pangan
1,0 1,0
1,0 1,0
1,0 1,0
1,0 4
Jumlah komoditi yang dapat didistribusikan dengan Lancar
12 12
12 12
12 12
12 5
Skor Pola Pangan Harapan 83,4
83,57 83,73
83,90 84,07
84,24 84,40
6 Jumlah pangan segar yang aman di Konsumsi
Jenis 23
25 27
29 31
33 35
7 Jumlah lumbung pangan masyarakat pada
PoktanGapoktan Unit 63
68 73
78 83
88 93
PoktanGapoktan Unit 8
Nilai Persepsi IKM Unit Pelayanan Bidang Ketahanan Pangan
3 3
3 3
3 3
4
23 URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA 1
Jumlah Desa yang menjadi desa Sasaran TMMD
16 Desa 16 Desa
18 Desa 20 Desa
22 Desa 24 Desa
24 Desa 2
Persentase Desa yang melaksanakan Musyawarah Desa
100 100
100 100
100 100
100 3
Persentase Mayarakat Desa yang Mengikuti Musyawarah Desa
20 25
30 35
40 45
50 4
Jumlah anggota BP SPAMS yang mendapat pelatihan
40 Orang 40 Orang
40 Orang 40 Orang
40 Orang 40 Orang
40 Orang 5
Jumlah Arapatur Desa yang Mendapatkan Pelatihan Manajemen Pemerintahah Desa
70 Orang 70 Orang
70 Orang 70 Orang
70 Orang 70 Orang
350 Orang 6
Jumlah Alokasi Dana Desa ADD dari APBD Kabupaten
Rp. 20,042 Milyar Rp. 20,042 Milyar 7
Jumlah ADD Rutin Rp. 35,83 Milyar
Rp. 35,83 Milyar 8
Jumlah Dana Desa DD dari APBN Rp. 81,68 Milyar Rp. 183,223 Milyar
24 URUSAN WAJIB STATISTIK
BADAN PERENCAAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 Persentase Data PembangunanProfil OKU
TIMUR yang terupdateterkumpul dalam SIPD 30
50 70
80 100
100 100
2 JumlahJenis Data Statistik Daerah yang
disusuntersedia 2 Jenis
2 Jenis 2 Jenis
2 Jenis 2 Jenis
2 Jenis 2 Jenis
25 URUSAN WAJIB KEARSIPAN
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1 Jumlah SKPD yang Berpartisipasi dalam
Pengumpulan Arsip Inaktif 5 SKPD
5 SKPD 5 SKPD
5 SKPD 5 SKPD
5 SKPD 5 SKPD
2 Jumlah Peserta yang Ikut SosialisasiPenyluhan
Kearsipan 40 Orang
40 Orang 40 Orang
40 Orang 40 Orang
40 Orang 40 Orang
BAB I X - 1 4
Thn 0 Tahun 1
Tahun 2 Tahun 3
Tahun 4 Tahun 5
1 2
3 4
5 6
7 8
9
No ASPEKFOKUSBIDANG URUSAN
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja
pada akhir periode RPJMD
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
3 Jumlah Arsip statis dan Inaktif yang ditata
0 Arsip 3 Arsip
3 Arsip 4 Arsip
5 Arsip 5 Arsip
5 Arsip
26 URUSAN WAJIB INFORMASI DAN
KOMUNIKASI KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
1 Daya Jangkau Radio Pemda
45 Km Udara 60 Km Udara
80 Km Udara 90 Km Udara
100 Km Udara 100 Km Udara
100 Km Udara 2
Penambahan Alat studio 1 Unit
2 Unit 2 Unit
2 Unit 2 Unit
2 Unit 2 Unit
3 Pemasangan Kerangka dan Screen Baleho
9 Buah 11 Buah
14 Buah 14 Buah
14 Buah 14 Buah
14 Buah 4
Siaran Langsung Kegiatan Eksekutif dan Legistaif
20 Kali 20 Kali
20 Kali 25 Kali
25 Kali 25 Kali
25 Kali 5
Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat KIM
0 Kelompok 0 Kelompok
0 Kelompok 20 Kelompok
32 Kelompok 48 Kelompok
55 Kelompok 6
Siaran langsung Relay Radio Kegiatan Percakapan dan Wacana
18 Kali 20 Kali
20 Kali 25 Kali
25 Kali 25 Kali
25 Kali 7
Sosialisasi dan Pendataan Menara Telekomunikasi
0 Buah 0 Buah
20 Buah 30 Buah
40 Buah 50 Buah
60 Buah 8
Terselenggaranya Kegiatan PPID dan Website OKU Timur
25 Pengunjung 30 Pengunjung
50 Pengunjung 60 Pengunjung
70 Pengunjung 80 Pengunjung
85 Pengunjung 9
PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi Rp 87,112.00
109,481.78 Rp
120,598.04 Rp
131,714.30 Rp
142,830.56 Rp
153,946.82 Rp
165,063.08 Rp
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
1 Jumlah InformasiLiputan Pembangunan Daerah
Melalui Media Cetak AdventorialIklan 190 Publikasi
212 Publikasi 338 Publikasi
338 Publikasi 338 Publikasi
338 Publikasi 338 Publikasi
2 Jumlah InformasiLiputan Pembangunan Daerah
Melalui Radio 15 Publikasi
15 Publikasi 15 Publikasi
15 Publikasi 15 Publikasi
15 Publikasi 15 Publikasi
3 Jumlah InformasiLiputan Pembangunan Daerah
Melalui Televisi 20 Publikasi
13 Publikasi 24 Publikasi
24 Publikasi 24 Publikasi
24 Publikasi 24 Publikasi
27 URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
1 Jumlah Pengunjung Ke Perpustakaan Umum
Daerah 3.432 Orang
3.500 Orang 3.500 Orang
3.500 Orang 3.500 Orang
3.500 Orang 3.500 Orang
2 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling dan
Mobil Pintar dalam Wilayah Kabupaten OKU TIMUR
75 Orang 200 Orang
230 Orang 250 Orang
270 Orang 290 Orang
300 Orang 3
Jumlah Sekolah yang di Bina Perpustakaan 0 Sekolah
50 Sekolah 50 Sekolah
50 Sekolah 50 Sekolah
50 Sekolah 50 Sekolah
4 Jumlah Penambahan Koleksi Buku yang
Tersedia di Perpustakaan Umum Daerah 14.817 Buku
15.817 Buku 16.817 Buku
17.817 Buku 18.817 Buku
19.817 Buku 20.817 Buku
5 Jumlah Pengelola Perpustakaan yang Mengikuti
Bintek 15 Orang
60 Orang 60 Orang
60 Orang 60 Orang
60 Orang 60 Orang
B URUSAN PILIHAN
1 URUSAN PILIHAN PERTANIAN
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1 Produksi Padi GKG
864,437.00 1,000,000.00 1,050,000.00 1,102,500.00 1,157,625.00 1,215,506.00 1,276,282.00 2
Produksi Jagung PPK 44,510.00 102,085.00 105,148.00 108,302.00 111,551.00 114,898.00 118,344.00
3 Produksi Kedelai BK
607.00 1,331.00 1,371.00 1,412.00 1,454.00 1,498.00 1,543.00 4
Produksi Kacang Tanah PK 299.00 516.00 531.00 547.00 564.00 581.00 598.00
5 Produksi Kacang Hijau BK
78.00 87.00 90.00 92.00 95.00 98.00 101.00 6
Produksi Ubi Kayu UB 30,774.00 21,431.00 22,074.00 22,736.00 23,418.00 24,121.00 24,844.00
7 Produksi Ubi Jalar
1,686.00 1,041.00 1,072.00 1,104.00 1,138.00 1,172.00 1,207.00 8
Produksi Pepaya 7,054.80 7,266.44 7,485.00 7,710.00 7,942.00 8,181.00 8,427.00
9 Produksi Duku
14,420.90 14,853.53 15,300.00 15,759.00 16,232.00 16,719.00 17,221.00 10
Produksi Durian 4,312.40 4,441.77 4,576.00 4,714.00 4,856.00 5,002.00 5,152.00
11 Produksi Kacang Panjang
1,772.30 1,825.47 1,881.00 1,938.00 1,997.00 2,057.00 2,119.00 12
Produksi Cabe 2,078.80 2,141.12 2,207.00 2,274.00 2,343.00 2,414.00 2,487.00
13 Produksi Pisang
117,587.20 121,114.82 124,748.26 128,490.71 132,345.43 136,315.79 140,405.27 14
Produksi Jambu Biji 175.90 181.18 186.61 192.21 197.98 203.92 210.03
15 Produksi Jeruk Manis
537.50 553.63 570.23 587.34 604.96 623.11 641.80 16
Produksi Mangga 1,275.90 1,314.18 1,353.60 1,394.21 1,436.04 1,479.12 1,523.49
17 Produksi Manggis
282.50 290.98 299.70 308.70 317.96 327.49 337.32 18
PDRB Sektor Pertanian Rp 4,015,464.70 Rp 4,654,119.71 Rp 4,936,817.71 Rp 5,219,515.71 Rp 5,502,213.71 Rp 5,784,911.71 Rp 6,067,609.71
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1 Produksi karet
37.456,83 ton 38.753,72 ton
39.856,97 ton 41.643,10 ton
43.643,10 ton 45.556,13 ton
45.556,13 ton 2
Produksi kelapa sawit 10.886,22 ton
10.906,34 ton 11.226,87 ton
11.822,16 ton 12.003,00 ton
12.226,11 ton 12.226,11 ton
3 Produksi kelapa
3.245,45 ton 3.405,22 ton
3.645,11 ton 3.823,12 ton
4.131,00 ton 4.523,00 ton
4.523,00 ton 4
Produksi Kopi 2.169,67 ton
2.269,44 ton 2.830,45 ton
3.195,66 ton 3.890,50 ton
4.189,60 ton 4.189,60 ton
BAB I X - 1 5
