X - 1 2 RANCANGAN PERDA RPJMD OKU TIMUR 2016 2021 BAB 9

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No ASPEKFOKUSBIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 1 Jumlah Unsur Muspida yang Mengikuti Rapat Koordinasi Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 8 Unsur Muspida 2 Jumlah Unsur MuspidaMuspika dalam Kunjungan KerjaInspeksi Kepala DaerahWakil Kepala Daerah 48 Unsur Muspida Muspika 48 Unsur Muspida Muspika 48 Unsur Muspida Muspika 48 Unsur Muspida Muspika 48 Unsur Muspida Muspika 48 Unsur Muspida Muspika 48 Unsur Muspida Muspika 3 Tingkat Persentase Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 100 100 100 100 100 100 100 BAGIAN PEREKONOMIAN 1 Jumlah Masyarakat yang Mempunyai SHAT 0 Orang 10 Orang 15 Orang 20 Orang 25 Orang 30 Orang 30 Orang 2 Jumlah Rapat Koordinasi antar Instansi Pemerintah Daerah untuk Pengendalian Inflasi 0 Rakor 2 Rakor 2 Rakor 3 Rakor 3 Rakor 4 Rakor 4 Rakor 3 Jumlah Produk Ungglan Daerah yang Terdata 15 Produk 20 Produk 25 Produk 30 Prodk 35 Produk 40 Produk 40 Produk 4 Jumlah Masyarakat dan UKM yang Memiliki Izin Gannguan HO 700 UKM 750 UKM 780 UKM 820 UKM 850 UKM 900 UKM 900 UKM BAGIAN RUMAH TANGGA 1 Jumlah Rumah Jabatan yang di lakukan pemeliharaan rutin baik rumah, peralatan maupun perlengkapannya 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 4 Rumah 2 Jumlah Mobil Jabatan yang dilakukan pemelihraan rutin 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 4 Mobil 3 Jumlah Pakaian Dinas yang difasilitasi 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 40 Stell 4 Jumlah DialogAudiensi yang dilaksanakan dengan Tokoh-Tokoh masyarakat pimpinananggota organisasi sosial dan kemasyarakatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan 14 Kegiatan BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 Jumlah Jemah Haji yang Pemberangkatannya di Fasilitasi 546 Jemaah 500 Jemaah 500 Jemaah 500 Jemaah 600 Jemaah 600 Jemaah 600 Jemaah 2 Persentase Bantuan Operasional Bupati kepada Ponpes, TKATPQ dan Sekolah Mingguan 100 100 100 100 100 100 100 3 Jumlah Peserta Rebana yang mengikuti Festival Grup Grup Grup Grup Grup Grup Grup 4 Jumlah Peserta yang Mengikuti Musabaqoh Tilawatil quran 250 Orang 250 Orang 250 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang 300 Orang BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1 Tingkat Ketersediaan Honorarium Tim ULP dan LPSE 98.42 98,5 98,6 98,7 98,8 98,9 99 INSPEKTORAT DAERAH 1 Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat 16 Orang 12 Orang 11 Orang 12 Orang 16 Orang 11 Orang 12 Orang 2 Jumlah hasil Reviu laporan keuangan pemerintah Daerah LKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 3 Jumlah laporan hasil evaluasi laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah LAKIP 60 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 59 Laporan 4 Jumlah hasil pengawasan internal secara berkala 388 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 460 Buah 5 Jumlah kasus yang ditindak lanjuti 25 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 32 Kasus 6 Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan 413 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 168 Kasus 7 Jumlah hasil Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 8 Jumlah hasil Reviu LAKIP Pemerintah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 9 Jumlah pegawai yang dievaluasi kinerjanya 9 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 13 Orang 10 Jumlah hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah EPPD 0 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah BADAN PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH 1 Kualitas Pelaporan Keuangan 85 90 95 100 100 100 100 2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 61 70 80 90 95 100 100

BAB I X - 1 2

Thn 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No ASPEKFOKUSBIDANG URUSAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 3 Peningkatan Sistem Akuntansi Pengelola Keuangan Daerah 73 80 85 90 95 100 100 4 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 80 88 90 95 100 100 100 5 Jumlah SKPD yang menyampaikan RKA 100 100 100 100 100 90 100 6 Jumlah SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan 94 95 100 100 100 100 100 7 Peningkatan Jumlah SDM Pengelola Keuangan 40 50 60 70 80 90 100 BADAN PENGELOLA ASET DAERAH 1 Persentase tanah Aset yang Bersertifikat 25 25 40 50 80 100 100 2 Persentase Kendaraan Dinas Operasional yang Terdata 30 30 50 70 90 100 100 3 Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan 100 100 100 100 100 100 100 4 Terciptanya sinkronisasi dan fasilitasi dalam Pengelolaan aset antar SKPD 100 100 100 100 100 100 100 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Jumlah Operasi Pengendalian Keamanan Lingkungan pertahun 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 96 Operasi 480 Operasi 2 Jumlah Anggota Linmas 2.511 Orang 2.511 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3.164 Orang 3 Jumlah Penegakan Perda 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 5 Kasus 30 Kasus 4 Jumlah Operasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perda dan Perbup 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 48 Operasi 240 Operasi 5 Jumlah Peserta Pol PP yang dilatih peningkatan SDM 100 Orang 100 Orang 100 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 300 Orang SEKRETARIAT DEWAN PEMBINA KORPRI 1 Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 3.000 Buah 3.500 Buah 4.000 Buah 4.500 Buah 5.000 Buah 5.000 buah 1 Pengadaan Pakaian Seragam KORPRI 3.000 Buah 3.500 Buah 4.000 Buah 4.500 Buah 5.000 Buah 5.000 buah 2 Senam Kesegaran Jasmani 1000 Peserta 500 Peserta 600 Peserta 700 Peserta 850 Peserta 1.000 Peserta 1.000 Pesera 3 Pertandingan Olahraga Antar SKPD 100 Peserta 150 Peserta 175 Peserta 200 Peserta 250 Peserta 250 Peserta 4 Pengiriman Kontingen pada Kompetisi Olahraga KORPRI TK. Provinsi 50 Peserta 75 Peserta 85 Peserta 100 Peserta 125 Peserta 125 Peserta 5 Pemberian Penghargaan dan Santunan Kepada PNSAnggota KORPRI yang PensiunPurna Bhakti 100 Orang 125 Orang 150 Orang 175 Orang 200 Orang 200 Orang 6 Penyelenggaraan Pelatihan Regu Pemakaman Bagi PNS 35 Peserta 40 Peserta 50 Peserta 60 Peserta 65 Peserta 65 Peserta 7 Penyelenggaraan pengajian dan Ceramah Agama Islam 500 Peserta 500 Peserta 650 Peserta 750 Peserta 850 Peserta 1000 Peserta 1.000 Pesera 8 Seleksi Tilawatil Quran STQ Anggota KORPRI TK Kabupaten 100 Peserta 150 Peserta 175 Peserta 200 Peserta 250 Peserta 250 Peserta 9 Pemberangkatan Kafilah MTQ KORPRI di Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional 35 Peserta 50 Peserta 65 Peserta 75 Peserta 90 Peserta 90 Peserta 10 Pelatihan Paduan Suara Mars KORRPI 25 Peserta 30 Peserta 35 Peserta 40 Peserta 50 Peserta 50 Peserta 11 Pelatihan Kewirausahaan Anggota KORPRI yang akan Memasuki Masa Pensiun 50 Peserta 75 Peserta 100 Peserta 125 Peserta 150 Peserta 150 Peserta KANTOR PELAYANAN TERPADU 1 Indeks kepuasan masayrakat 68.78 70 72 74 76 78 80 2 Jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan 810 ijin 1.000 ijin 1.200 ijin 1.400 ijin 1.600 ijin 1.800 ijin 2.000 ijin 3 Jangka waktu perizinan yang sesuai SOP 7 hari 7 hari 6 hari 5 hari 4 hari 3 hari 3 hari 4 Jumlah SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang PTSP 1 org 4 org 8 org 12 org 16 org 20 org 20 org DINAS PENDAPATAN DAERAH 1 Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Daerah 94.64 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2 Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan daerah dari Tahun Sebelumnya 4.94 10 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 3 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah 9.14 15.36 12,23 12,85 13,46 14,07 14,67 4 Tingkat Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD 120.28 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5 Persentase Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD dari Tahun Sebelumnya 2.63 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

BAB I X - 1 3