Sarana Prasarana Anggaran dan Realisasi

Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman 8 No. Jenis Anggaran Rp Realisasi Rp 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja a. Belanja Pemeliharaan 34,000,000 22,871,000 67.27 6. Penyediaan alat tulis kantor a. Belanja Barang dan Jasa 33,000,000 31,595,675 95.74 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan a. Belanja Barang dan Jasa 19,936,000 19,746,450 99.05 8. Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor a. Belanja Barang dan Jasa 12,443,000 12,426,100 99.86 9. Penyediaan makanan dan minuman rapat a. Belanja Barang dan Jasa 22,485,000 19,860,450 88.33 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi a. Belanja Barang dan Jasa 94,323,000 92,359,500 97.92 11. Penyediaan jasa keamanan kantor a. Belanja Pegawai 49,153,000 44,620,000 90.78 b. Belanja Barang dan Jasa 6,270,000 2,813,400 44.87 12. Pengelolaan dokumen SKPD a. Belanja Pegawai 35,390,000 34,497,000 97.48 b. Belanja Barang dan Jasa 8,280,300 4,853,600 58.62 13. Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor b. Belanja Pemeliharaan 62,000,000 57,737,900 93.13 14. Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan dinasoperasional a. Belanja Barang dan Jasa 3,252,032,900 3,035,270,000 93.33 b. Pemeliharaan 86,191,500 53,370,401 61.92 15. Pemeliharaan rutin berkala mebelair a. Belanja Pemeliharaan 7,500,000 4,950,000 66.00 16. Bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya a. Belanja Pegawai 2,400,000 1,850,000 77.08 b. Belanja Barang dan Jasa 27,599,750 26,199,800 94.93 17. Penyusunan dokumen kepegawaian a. Belanja Pegawai 20,420,000 20,420,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 19,579,950 19,537,300 99.78 18. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD a. Belanja Pegawai 16,570,000 16,570,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 13,430,000 7,608,000 56.65 Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman 9 No. Jenis Anggaran Rp Realisasi Rp 19. Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan a. Belanja Pegawai 32,160,000 32,160,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 22,840,000 22,837,500 99.99 20. Penyusunan perencanaan kerja SKPD a. Belanja Pegawai 28,620,000 28,600,000 99.93 b. Belanja Barang dan Jasa 16,380,000 16,380,000 100.00 21. Monitoring dan evaluasi programkegiatan SKPD a. Belanja Pegawai 18,430,000 18,430,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 12,350,000 4,687,500 37.96 22. Penyusunan profil SKPD a. Belanja Pegawai 7,095,000 7,095,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 15,405,000 5,991,000 38.89 23. Pelayanan IUJK a. Belanja Pegawai 55,070,000 55,070,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 84,930,000 84,821,200 99.87 24. Peningkatan Jalan a. Belanja Modal 13,870,285,600 13,557,293,000 97.74 25. Peningkatan Jembatan dan Gorong-gorong a. Belanja Pegawai 7,100,000 5,500,000 77.46 b. Belanja Barang dan Jasa 155,750,000 148,232,000 95.17 c. Belanja Modal 6,866,600,000 6,444,190,550 93.85 26. Perencanaan pembangunan saluran drainase gorong-gorong a. Belanja Pegawai 14,650,000 14,650,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 383,090,000 365,313,500 95.36 27. Pembangunan saluran drainase gorong-gorong a. Belanja Modal 6,379,300,000 4,188,129,522 65.65 28. Pemeliharaan rutin saluran drainase a. Belanja Pegawai 364,351,000 354,391,000 97.27 b. Belanja Barang dan Jasa 129,649,000 124,390,200 95.94 c. Belanja Pemeliharaan 6,000,000 5,980,000 99.67 29. Pembangunan Turaptaludbronjong a. Belanja Modal 4,163,103,600 2,773,630,960 66.62 30. Rehabilitasipemeliharaan jalan a. Belanja Pegawai 123,239,000 85,814,000 69.63 b. Belanja Barang dan Jasa 89,436,000 22,729,200 25.41 c. Belanja Pemeliharaan 20,346,682,000 19,816,503,000 97.39 31. Rehabilitasipemeliharaan jembatan a. Belanja Pegawai 315,620,000 314,760,000 99.73 b. Belanja Barang dan Jasa 411,880,000 394,795,900 95.85 c. Belanja Pemeliharaan 23,000,000 22,616,000 98.33 Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman 10 No. Jenis Anggaran Rp Realisasi Rp 32. Pemeliharaan rutin jalan a. Belanja Pegawai 1,372,112,500 1,193,576,500 86.99 b. Belanja Barang dan Jasa 4,205,662,990 3,832,144,325 91.12 c. Belanja Pemeliharaan 52,300,000 47,181,075 90.21 33. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan jalan dan jembatan a. Belanja Pegawai 50,825,000 33,860,000 66.62 b. Belanja Barang dan Jasa 4,452,777,500 3,662,842,000 82.26 34. Penyusunan sistem informasidata base jalan a. Belanja Pegawai 45,774,000 33,983,000 74.24 b. Belanja Barang dan Jasa 288,061,100 201,781,900 70.05 35. Penyusunan sistem informasidata base jembatan a. Belanja Pegawai 50,680,000 47,520,000 93.76 b. Belanja Barang dan Jasa 16,319,900 13,806,100 84.60 36. Operasionalpemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan a. Belanja Pegawai 289,190,000 249,071,000 86.13 b. Belanja Barang dan Jasa 29,690,000 23,182,010 78.08 c. Belanja Mpemeliharaan 931,568,500 927,733,500 99.59 37. Operasionalpemeliharaan alat- alat ukur dan bahan laboratorium a. Belanja Pegawai 21,575,000 20,475,000 94.90 b. Belanja Barang dan Jasa 13,056,000 9,051,325 69.33 c. Belanja Pemeliharaan 25,000,000 25,000,000 100.00 d. Belanja Modal 228,469,000 222,145,000 97.23 38. Penyediaan sarana dan prasarana air limbah a. Belanja Pegawai 20,020,000 19,820,000 99.00 b. Belanja Barang dan Jasa 198,438,000 176,098,700 88.74 c. Belanja Modal 4,694,882,000 4,259,464,005 90.73 39. Fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan air limbah a. Belanja Pegawai 125,644,000 123,768,000 98.51 b. Belanja Barang dan Jasa 655,903,000 400,611,095 61.08 40. Fasilitasi pembinaan teknis pengelolaan air minum a. Belanja Pegawai 80,500,000 70,350,000 87.39 b. Belanja Barang dan Jasa 168,855,000 146,465,000 86.74 41. Rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana air limbah a. Belanja Pegawai 72,222,000 69,722,000 96.54 b. Belanja Barang dan Jasa 78,939,200 51,104,005 64.74 c. Belanja Pemeliharaan 19,192,800 19,166,850 99.86 Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman 11 No. Jenis Anggaran Rp Realisasi Rp 42. Perencanaan jaringan air limbah a. Belanja Pegawai 6,700,000 6,700,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 99,092,000 97,711,220 98.61 43. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan a. Belanja Barang dan Jasa 84,500,000 0.00 b. Belanja Modal 19,745,868,000 19,219,131,230 97.33 44. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan a. Belanja Pegawai 42,310,000 41,110,000 97.16 b. Belanja Barang dan Jasa 3,615,255,601 3,227,561,950 89.28 45. RehabilitasiPemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan a. Belanja Pegawai 52,515,000 44,190,000 84.15 b. Belanja Barang dan Jasa 124,401,300 113,905,440 91.56 c. Belanja Pemeliharaan 4,652,506,700 4,530,620,000 97.38 46. RehabilitasiPemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan a. Belanja Pegawai 12,830,000 12,530,000 97.66 b. Belanja Barang dan Jasa 19,773,250 18,360,000 92.85 c. Belanja Pemeliharaan 217,396,750 215,550,000 99.15 47. Perencanaan Gedung a. Belanja Pegawai 13,860,000 7,345,000 52.99 b. Belanja Barang dan Jasa 330,795,000 287,196,800 86.82 48. Pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah a. Belanja Pegawai 52,650,000 48,050,000 91.26 b. Belanja Barang dan Jasa 250,710,000 205,099,000 81.81 c. Belanja Pemeliharaan 3,833,870,000 2,581,595,300 67.34 d. Belanja Modal 7,962,580,000 6,881,306,250 86.42 49. Pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum a. Belanja Pegawai 41,185,000 41,185,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 139,700,000 91,882,700 65.77 c. Belanja Pemeliharaan 1,835,375,000 725,442,000 39.53 50. Pembinaan teknis pembangunan a. Belanja Pegawai 30,160,000 30,160,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 29,840,000 26,475,500 88.72 c. Belanja Modal 51. Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan a. Belanja Pegawai 94,020,000 92,420,000 98.30 b. Belanja Barang dan Jasa 779,560,000 600,501,300 77.03 Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman 12 No. Jenis Anggaran Rp Realisasi Rp 52. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan a. Belanja Pegawai 93,280,000 93,280,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 53,552,500 31,874,100 59.52 53. Fasilitasi dan stimulasi Pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu a. Belanja Pegawai 154,545,000 131,180,000 84.88 b. Belanja Barang dan Jasa 290,025,000 221,217,100 76.28 54. Pembangunan sarana dan prasarana RusunawaRusunami a. Belanja Modal 1,439,600,000 968,731,000 67.29 55. Pengelolaan RusunawaRusunami a. Belanja Pegawai 798,428,000 798,360,000 99.99 b. Belanja Barang dan Jasa 647,072,000 642,416,481 99.28 c. Belanja Pemeliharaan 22,500,000 22,500,000 100.00 56. Penataan Kawasan LC a. Belanja Pegawai 45,590,000 44,960,000 98.62 b. Belanja Barang dan Jasa 129,989,000 120,265,400 92.52 c. Belanja Modal 3,574,922,000 3,523,890,700 98.57 57. Koordinasi pengelolaan areal pemakaman a. Belanja Pegawai 236,995,100 236,995,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 233,949,900 230,871,660 98.68 c. Belanja Pemeliharaan 25,055,000 24,995,800 99.76 58. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman a. Belanja Pegawai 3,095,000 1,475,000 47.66 b. Belanja Barang dan Jasa 46,905,000 45,485,000 96.97 c. Belanja Modal 2,667,013,000 2,124,034,300 79.64 59. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan a. Belanja Pegawai 2,200,000 0.00 b. Belanja Barang dan Jasa 90,920,000 0.00 60. Survei dan Pemetaan a. Belanja Pegawai 2,000,000 0.00 b. Belanja Barang dan Jasa 86,500,000 0.00 61. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang a. Belanja Pegawai 17,900,000 17,700,000 98.88 b. Belanja Barang dan Jasa 116,429,000 97,264,600 83.54 62. Pengawasan pemanfaatan ruang a. Belanja Pegawai 169,898,000 169,033,000 99.49 b. Belanja Barang dan Jasa 45,702,000 30,197,400 66.07 63. Pelayanan perijinan IMB a. Belanja Pegawai 110,588,000 110,024,000 99.49 b. Belanja Barang dan Jasa 149,412,000 147,521,400 98.73 Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman 13 No. Jenis Anggaran Rp Realisasi Rp 64. Pelayanan ijin reklame a. Belanja Pegawai 77,088,000 76,524,000 99.27 b. Belanja Barang dan Jasa 25,843,000 19,996,500 77.38 65. Pelayanan ijin pembangunan menara seluler a. Belanja Pegawai 95,863,000 94,970,000 99.07 b. Belanja Barang dan Jasa 72,237,000 69,498,800 96.21 66. Pelayanan ijin Rencana Tapak dan Surat Keterangan Rencana Kabupaten SKRK a. Belanja Pegawai 108,330,000 105,548,000 97.43 b. Belanja Barang dan Jasa 112,711,000 96,410,010 85.54 67. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan a. Belanja Pegawai 19,490,000 13,660,000 70.09 b. Belanja Barang dan Jasa 19,625,000 2,868,338 14.62 c. Belanja Pemeliharaan 138,120,000 137,265,000 99.38 d. Belanja Modal 1,195,455,000 965,050,900 80.73 68. Peningkatan Operasi dan Pemel prasarana dan sarana persampahan a. Belanja Pegawai 1,042,238,000 947,864,000 90.95 b. Belanja Barang dan Jasa 815,446,500 641,271,140 78.64 c. Belanja Pemeliharaan 337,770,000 305,686,833 90.50 d. Belanja Modal 105,955,500 104,270,950 98.41 69. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan a. Belanja Pegawai 5,900,000 5,600,000 94.92 b. Belanja Barang dan Jasa 84,100,000 78,692,668 93.57 70. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan a. Belanja Pegawai 5,850,000 4,300,000 73.50 b. Belanja Barang dan Jasa 93,150,000 66,675,333 71.58 71. Penataan Ruang Terbuka Hijau a. Belanja Pegawai 12,895,000 12,895,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 48,325,000 46,561,510 96.35 c. Belanja Pemeliharaan 138,780,000 137,700,000 99.22 d. Belanja Modal 1,394,550,000 1,325,947,852 95.08 72. Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau a. Belanja Pegawai 560,532,000 530,289,000 94.60 b. Belanja Barang dan Jasa 522,254,000 488,151,785 93.47 c. Belanja Pemeliharaan 167,214,000 166,597,420 99.63 73. Pengawasan dan Pengendalian Ruang Terbuka Hijau a. Belanja Pegawai 19,365,000 19,365,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 15,635,000 8,385,700 53.63 Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman 14 No. Jenis Anggaran Rp Realisasi Rp 74. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau a. Belanja Pegawai 2,000,000 2,000,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 38,000,000 37,178,855 97.84 75. Pendampingan PNPM Perkotaan a. Belanja Pegawai 304,230,000 289,825,800 95.27 b. Belanja Barang dan Jasa 571,085,000 498,003,615 87.20 76. PeningkatanPembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga a. Belanja Modal 150,000,000 147,234,750 98.16 77. Implementasi SPIP a. Belanja Pegawai 12,300,000 11,915,000 96.87 b. Belanja Barang dan Jasa 17,700,000 11,289,000 63.78 78. Pengelolaan Website a. Belanja Pegawai 33,425,000 33,425,000 100.00 b. Belanja Barang dan Jasa 1,575,000 1,363,000 86.54 79. Pembangunan Pasar a. Belanja Modal 36,665,180,000 27,105,406,034 73.93 Jumlah Total 187,788,681,791 162,440,437,896 86.50 Sle a , ……………….. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Ir. H. Nurbandi NIP. 19561206 198603 1 005 Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman 15

C. VISI, MISI INSTANSI DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2011 – 2015, telah ditetapkan visi, misi pembangunan yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Didalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan DPUP perlu dicanangkan visi dan misi Dinas dimana visi dan misi itu haruslah searah dengan visi dan misi Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman : “Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing, dan berkeadilan gender pada tahun 2015”. Untuk mendukung visi tersebut perlu disiapkan “gelanggang living environment” yang memadai guna menampung seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Gelanggang yang dimaksudkan disini adalah tempat beserta sarana dan prasarana yang memadai yang menampung seluruh aktivitas individu atau kelompok dalam rangka menuju tercapainya visi Kabupaten Sleman. Berdasarkan Visi Kabupaten tersebut maka visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dibuat. VISI Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah “ Terwujudnya pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender”. Visi pelayanan ini mengandung makna sebagai berikut : Pelayanan kebinamargaan, permukiman, sanitasi, penataan bangunan dan perumahan yang lebih berkualitas dan responsif gender : pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan di bidang kebinamargaan perumahan permukiman, pertamanan, kebersihan permakaman, dan Penataan bangunan dan lingkungan saja. Secara garis besar pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan meliputi pelayanan umum dan pelayanan perizinan. Tugas pelayanan umum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melaluai pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, sosial, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan. Termasuk didalamnya adalah sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman. Sebagai institusi yang mengurusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan negatif apabila kondisi sarana dan prasarana tidak baik. Bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, sarana prasarana pengelolaan persampahan, tempat permakaman umum, taman-taman kota dan hutan kota. Kata penyediaan yang Laporan Akhir Tahun 2014 DPUP Kabupaten Sleman 16 disebutkan diatas adalah meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru. Sebagai ilustrasi, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan dengan lancar manakala infrastruktur jalan dalam kondisi yang tidak baik. Tugas pelayanan perizinan adalah pelayanan yang berkaitan dengan proses pemberian izin di bidang Kebinamargaan, Permukiman, sanitasi dan penataan bangunan dan lingkungan kepada masyarakat. Bentuk-bentuk perijinan tersebut antara lain adalah izin mendirikan bangunan, izin usaha jasa konstruksi, dan lain-lain. Pelayanan berkualitas yang dimaksud adalah proses pelayanan umum dan pelayanan perizinan yang menjamin kecepatan, ketepatan, kecermatan, efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan. Keberhasilan melaksanakan tugas-tugas pelayanan tersebut sangat tergantung dari sistem maupun ketersediaan pendanaannya. Ketertsediaan anggaran adalah salah satu prasyarat utama keberhasilan pelayanan berkualitas seperti yang telah dicanangkan dalam visi. Pelayanan yang lebih berkualitas akan dapat tercapai apabila tersedia anggaran yang cukup untuk meralisasikan pengembangan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan mekanisme kerja yang sistemik. Faktor penentu keberhasilan pencapaian visi lainnya adalah partisipasi masyarakat dan swasta. Keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana akan mengurangi beban pemerintah dalam menjaga kondisi sarana dan prasarana tersebut agar bermanfaat secara maksimal. Lebih Berkualitas : adalah dimaksud untuk meningkatkan aspek Nyaman, tertata dan berbudaya. Nyaman : adalah kondisi dimana tersedia kebinamargaan, perumahan permukiman yang layak, yang memadai, lingkungan yang bersih dan sehat, ruang gerak yang cukup untuk beraktifitas tersedia secara wajar, seimbang dan manusiawi serta menjamin rasa aman. Hal ini dapat terwujud apabila perumahan dan permukiman, prasarana dan sarana wilayah jalan, Jembatan, drainase,, public space hutan kota, taman kota, juga prasarana dan sarana kebersihan tersedia dalam kondisi yang dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tertata : adalah perwujudan sebuah kondisi dimana keseluruhan elemen- elemen kebinamrgaan Perumahan permukiman, ditempatkan sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya berdasarkan perencanaan tata ruang dan budaya daerah. Berbudaya : keseluruhan proses perencanaan, pengorganisasi, pelaksanaan dan pengawasan beserta hasil-hasilnya adalah merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai moral manusiawi dan perkembangan akal budi manusia yang tumbuh berkembang di masyarakat.